一般納稅人開票軟件培訓(xùn)

1、稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）一般納稅人培訓(xùn)一般納稅人培訓(xùn)青島航天信息有限公司青島航天信息有限公司服務(wù)熱線：服務(wù)熱線：4006180186硬件組成連接在計算機(jī)的USB口，是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件，用于開具、存貯發(fā)票等。連接在計算機(jī)的USB口，主要用于抄報稅和購?fù)似?。專用設(shè)備1.1 啟動和登錄 運(yùn)行開票軟件后，系統(tǒng)首先出現(xiàn)下載更新文件界面，系統(tǒng)自動進(jìn)行在線升級。1.1 啟動和登錄 下載更新文件完成以后，啟動系統(tǒng)進(jìn)入“登錄”界面。1.1 啟動和登錄 運(yùn)行開票軟件后，系統(tǒng)彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和證書口令（密碼默認(rèn)為123456；證書口令默認(rèn)為88888888，初次登

2、錄必須修改,安裝人員初次登錄后一般會將密碼和證書口令都設(shè)為：12345678），點(diǎn)擊“登錄”按鈕便可登錄系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。1.1 啟動和登錄1.1 系統(tǒng)初始化 初次登錄開票軟件，系統(tǒng)會自動彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面。1.1 系統(tǒng)初始化 初次登錄開票軟件，需要先進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。1.1 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化，設(shè)置主管用戶信息。1.1 系統(tǒng)初始化 基本參數(shù)設(shè)置，設(shè)置企業(yè)基本信息。1.1 系統(tǒng)初始化 上傳參數(shù)設(shè)置，安全接入服務(wù)器地址必須為https開頭的IP地址，IP地址由當(dāng)?shù)囟惥痔峁?。https:/einv.qd-n-:8002 1.1 系統(tǒng)初始化 完成系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。1.1.1 系統(tǒng)設(shè)置（1）基本參數(shù)

3、設(shè)置 注意：初次登錄開票軟件，要查看 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面中的“基本信息”（包括 企業(yè)名稱，納稅登記號，營業(yè)地址，電話號碼，銀行賬號）是否正確 。1.1.1 系統(tǒng)設(shè)置基本信息 客戶管理 1.1.2 編碼管理1.1.2 編碼管理1.1.2 編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。1.1.2 編碼管理 商品管理 1.1.2 編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。1.1.2 編碼管理1.1.2 編碼管理1.1.2 編碼管理1.1.2 編碼管理名稱、編碼和稅率不能為空；稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。 購貨單位編碼 1.1.2 編碼管理選中一

4、行記錄，點(diǎn)擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。1.1.2 編碼管理1.1.2 編碼管理1.1.2 編碼管理名稱、編碼、身份證號碼/組織機(jī)構(gòu)代碼不能為空。 車輛編碼 1.1.2 編碼管理1.1.2 編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。1.1.2 編碼管理1.1.2 編碼管理編碼、車輛類型不能為空。1.1.2 編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。發(fā)票管理增值稅專用發(fā)票實(shí)現(xiàn)對四種發(fā)票的管理第二部分 發(fā)票管理增值稅普通發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開、打印作廢、查詢2.1.1 領(lǐng)用流程2.1.2 發(fā)票購買2

5、.1.3 發(fā)票讀入新購發(fā)票信息通過報稅盤讀入開票系統(tǒng)企業(yè)持報稅盤到稅局購買發(fā)票讀入2.1.1 領(lǐng)用流程2.1.1 領(lǐng)用流程2.1.2 發(fā)票購買2.1.3 發(fā)票讀入注意：企業(yè)到稅務(wù)機(jī)關(guān)可一次購買多卷多種類發(fā)票, 但 需注意：使用報稅盤 購買發(fā)票時，四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過5卷。例如：購買2卷增值稅專用發(fā)票和1卷機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票企業(yè)稅局2.1.2 發(fā)票購買2.1.1 領(lǐng)用流程2.1.2 發(fā)票購買2.1.3 發(fā)票讀入2.1.3 發(fā)票讀入2.1.3 發(fā)票讀入注意：如果企業(yè)報稅盤中有新購發(fā)票，但未注冊報稅盤，則無法成功讀入新購發(fā)票。 點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/ 讀入新購發(fā)票”菜單項(xiàng)。2.1.3 發(fā)票讀入系統(tǒng)

6、彈出“您確定要從金稅設(shè)備讀取發(fā)票嗎？”提示信息框。2.1.3 發(fā)票讀入 對于配有報稅盤的，系統(tǒng)彈出“請選擇讀入發(fā)票的來源介質(zhì)”選擇框,選擇“報稅盤”。2.1.3 發(fā)票讀入顯示發(fā)票讀入成功的提示信息2.1.3 發(fā)票讀入 利用讀入新購發(fā)票功能，能夠一次性將金稅盤或報稅盤上購買的所有發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。說明：2.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票庫存查詢點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫存查詢”菜單或?qū)Ш綀D中的庫存查詢快捷圖標(biāo)。發(fā)票庫存查詢系統(tǒng)顯示發(fā)票庫存界面，可查詢金稅盤內(nèi)各種發(fā)票的領(lǐng)用存情況發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢包括發(fā)票種類和開票限額注意一： 發(fā)票種類用來顯示企業(yè)已購買的各卷發(fā)票對應(yīng)的發(fā)票類別，開票限額用來顯示每卷發(fā)

7、票對應(yīng)的最大開票限額。企業(yè)開具專普發(fā)票時，一張發(fā)票的不含稅金額必須小于等于開票限額，開具機(jī)動車發(fā)票時，含稅金額必須小于開票限額。注意： 如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對納稅人某種發(fā)票最大開票限額進(jìn)行了新的授權(quán)，那么對于不同發(fā)票新限額的作用對象有所不同。 對于增值稅專票、貨運(yùn)專票和機(jī)動車發(fā)票,限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時即刻生效，但對于普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購買的發(fā)票，而不是直接作用于開票系統(tǒng)。 發(fā)票庫存查詢2.2.1 增值稅專用發(fā)票2.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票2.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票2.2.1 增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專

8、用發(fā)票填開”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。 2.2.1 增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調(diào)出帶開具的專用發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。2.2.1 增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊 “確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口。2.2.1 增值稅專用發(fā)票票面信息構(gòu)成購方信息密文區(qū)商品信息銷方信息備注1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息2.2.1 增值稅專用發(fā)票填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（

9、不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息2.2.1 增值稅專用發(fā)票填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。2、點(diǎn)擊名稱或稅號欄后的“ ”按鈕從客戶編碼庫 中取數(shù)據(jù)。 1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息2.2.1 增值稅專用發(fā)票在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息2.2.1 增值稅專用發(fā)票商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以

10、手工填寫。2美達(dá)24X CD-ROM11800臺1600272 “數(shù)量”和“金額”兩項(xiàng)由用戶填寫： 若只填一項(xiàng)，則另一項(xiàng)通過與“單價”的計算自動得出。 若兩項(xiàng)都填，則“單價”將通過這兩項(xiàng)的計算自動得出。稅額項(xiàng)由系統(tǒng)自動算出，無法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息2.2.1 增值稅專用發(fā)票2美達(dá)24X CD-ROM11800臺1600272 復(fù)制以前曾經(jīng)開過的某張發(fā)票全部內(nèi)容或部分相同內(nèi)容對整張發(fā)票的價稅狀態(tài)進(jìn)行含稅和“不含稅”轉(zhuǎn)換顯示用于對商品信息進(jìn)行插入、刪除等編輯操作1、常規(guī)正數(shù)

11、發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示意如下。第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示意如下。2.2.1 增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票2.2.1 增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息2.2.1 增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊 “清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息2.2.1 增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊 “清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同，填寫后點(diǎn)擊“完成”按鈕。2、清單正數(shù)

12、發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息2.2.1 增值稅專用發(fā)票在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票2.2.1 增值稅專用發(fā)票說明：1、具有漢字防偽授權(quán)的企業(yè)開具的專票不允許帶清單。2、每張發(fā)票只帶一個銷貨清單; 3、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行;4、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續(xù)多行商品加折扣;5、發(fā)票填開的過程中，點(diǎn)擊清單按鈕，系統(tǒng)自動把明細(xì)行信息帶到清單中。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票2.2.1 增值稅專用發(fā)票3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方和商品信息第一步：填寫購方和商品信息2.2.1 增值

13、稅專用發(fā)票3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣2.2.1 增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊“折扣”按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣2.2.1 增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)彈出添加折扣行窗口。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣2.2.1 增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣2.2.1 增值稅專用發(fā)票折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶

14、清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可2.2.1 增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊“折扣”按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可2.2.1 增值稅專用發(fā)票在折扣窗口填寫折扣行數(shù)和折扣率。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可2.2.1 增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可2.2.1 增值稅專用發(fā)票折扣行加到所選商品的下一行。3、折

15、扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可2.2.1 增值稅專用發(fā)票清單票面完成后，返回發(fā)票填開界面，顯示折扣行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票2.2.1 增值稅專用發(fā)票說明：1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；4、每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加統(tǒng)一折扣，但不能對合計金額加折扣。2.2.1 增值稅專用發(fā)票2.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票2.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 增值稅普通發(fā)票的填開方法與增值稅專用發(fā)票

16、基本相同，下面主要對普通發(fā)票填開過程中的不同特點(diǎn)進(jìn)行說明。說明：2.2.2 增值稅普通發(fā)票2.2.2 增值稅普通發(fā)票點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項(xiàng)或者導(dǎo)航圖中的“發(fā)票填開”快捷鍵 。2.2.2 增值稅普通發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。 2.2.2 增值稅普通發(fā)票點(diǎn)擊 “確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。注意：a.購方名稱必須填寫，其它項(xiàng)可以為空。b.購方有稅號的必須填寫，稅號可以為15位、17位、18位或20位。2.2.2 增值稅普通發(fā)票注意： 系統(tǒng)支持填開稅率不大于25%的增值稅普通發(fā)票，但企業(yè)應(yīng)自覺根據(jù)當(dāng)前的增值稅政策填開發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合

17、國稅局要求，以免造成開具的發(fā)票無效。 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票都使用紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票開具，因此開具方法同普通發(fā)票。發(fā)票左上角對應(yīng)打印有“農(nóng)產(chǎn)品收購”或“農(nóng)產(chǎn)品銷售”字樣，其中農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票免稅。說明：2.2.2 增值稅普通發(fā)票正數(shù)普通發(fā)票票樣2.2.2 增值稅普通發(fā)票2.2.1 增值稅專用發(fā)票2.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票2.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票2.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票填開”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。 2.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的

18、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。 填寫發(fā)票票面信息后打印。2.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票正數(shù)貨運(yùn)專票票樣2.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票2.2.1 增值稅專用發(fā)票2.2.2 增值稅普通發(fā)票2.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的“發(fā)票填開”快捷圖標(biāo)。 系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。 2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票選擇機(jī)動車發(fā)票版式。2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填寫發(fā)票票面信息后打印。舊版機(jī)動車發(fā)票

19、2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填寫發(fā)票票面信息后打印。新版機(jī)動車發(fā)票新版增加納稅人識別號2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票支持掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開支持掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)，如要使用掃描槍，需由服務(wù)單位根據(jù)企業(yè)信息申請注冊文件。正數(shù)機(jī)動車發(fā)票票樣2.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2.3.3 紅字專用發(fā)票填開2.3.4 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票是指紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票，紅字增值稅專用發(fā)票包括購買方申請和銷售方申請，紅字貨運(yùn)專用發(fā)票包括實(shí)際受票方申請和承運(yùn)人申請，兩種發(fā)票的開具流程相同，以下僅以紅字增值

20、稅專用發(fā)票為例介紹。說明：2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程1、流程簡介提交信息表開具信息表開具紅字發(fā)票2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程以下情況需由購方申請開具信息表：（1）專用發(fā)票已抵扣： 購方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。（2）專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N： 抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。 認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符。 認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符。 購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方開具并提交信息

21、表購方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具信息表銷方獲取購方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的信息表銷方開具紅字專用發(fā)票2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程以下兩種情況需由銷方申請開具信息表：（1）因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。 此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。（2）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。 此種情況，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。 2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程3、銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方開具并提交信息表銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具信息表銷方獲取銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的信息表銷方開具紅字專用發(fā)票2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程3

22、、銷方申請開具的流程注意： 購方申請開具信息表時，購方稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出電子信息表的功能。 2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2.3.3 紅字專用發(fā)票填開2.3.4 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 紅字發(fā)票信息表管理包括紅字增值稅專用發(fā)票信息表和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票信息表的開具、查詢導(dǎo)出。兩種紅字發(fā)票信息表的開具和查詢導(dǎo)出方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票信息表為例介紹。說明：2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”，顯示選擇界面。1、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理購買方

23、申請開具信息表銷售方申請開具信息表購買方申請開具信息表【第一步】根據(jù)實(shí)際情況，選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“確定”按鈕。 2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表此時，只需選擇“發(fā)票種類”，無需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼 發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài)2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表選擇“發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼【第二步】進(jìn)入信息表填開界面，填寫相應(yīng)信息后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)信息表。 2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表填寫正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從

24、商品編碼庫中選??；2、最多可以有8行商品信息；3、商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。銷方申請開具信息表【第一步】選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“下一步”按鈕。 2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理【第二步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。 2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理此時，系統(tǒng)自動調(diào)出發(fā)票庫中對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息?！镜谌健窟M(jìn)入信息表填開界面，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息，確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存并打印信息表。 2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理 此時如果需對商品信息進(jìn)行修改，則修改后的合計金額不能大于對應(yīng)藍(lán)票合計金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表?！镜谝徊健奎c(diǎn)擊“紅

25、字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單項(xiàng)。2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作?！镜诙健吭诓樵兘缑?，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 導(dǎo)出的信息表電子文件是xml格式文件，可提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)，由其導(dǎo)入開具信息表?！镜诙健吭诓樵兘缑?/p>

26、，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出1.導(dǎo)出信息表時，可以一次導(dǎo)出一個信息表，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift” 鍵一次導(dǎo)出多個信息表。2.每個信息表對應(yīng)導(dǎo)出一個xml文件，文件命名規(guī)則是：稅號_ 開票機(jī)號 _年月序號【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出“未上傳”的信息表可通過點(diǎn)擊“上傳”按鈕提交稅局審核?！镜诙健吭诓樵兘缑妫梢愿鶕?jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。2.3

27、.2 紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 審核后變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”，且顯示信息表編號可供開具紅字專用發(fā)票。（必須確保網(wǎng)絡(luò)連通）【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 在對應(yīng)的紅字發(fā)票報稅等操作后，可通過點(diǎn)擊“下載”按鈕獲取紅字專用發(fā)票信息表的最新狀態(tài)。（必須確保網(wǎng)絡(luò)連通）2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2.3.3 紅字專用發(fā)票填開2.3.4 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票開具包括紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票的開具，兩種紅字發(fā)票的開具

28、方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹三種填開方法。說明：2.3.3 紅字專用發(fā)票開具進(jìn)入專用發(fā)票填開界面后，點(diǎn)擊票面的“紅字” 按鈕，即可通過下拉菜單所列的三種方式填開紅字發(fā)票。2.3.3 紅字專用發(fā)票開具 銷方在獲得信息表后，采用手工輸入信息表編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。 無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得信息表后利用該功能開具紅字發(fā)票。方式一：直接開具2.3.3 紅字專用發(fā)票開具方式二：導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表 銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的電子信息表文件來開具紅字發(fā)票，此時無需手工輸入信息表編號等信息。 只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲得電子信息表文

29、件，購方申請開具紅字發(fā)票時無法從購方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取電子信息表文件。2.3.3 紅字專用發(fā)票開具方式三：導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 銷方采用通過網(wǎng)絡(luò)下載的電子信息表來開具紅字發(fā)票。 只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能從網(wǎng)絡(luò)下載獲得電子信息表文件，購方申請開具紅字發(fā)票時無法從網(wǎng)絡(luò)下載獲取電子信息表文件。2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第一步】在下拉菜單中點(diǎn)擊“直接開具”按鈕 。1、直接開具2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第二步】系統(tǒng)彈出信息表編號輸入窗口，輸入兩遍信息表編號后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕。1、直接開具2.3.3 紅字專用發(fā)票開具必須輸入兩遍16位的信息表編號，否則不能激活“下一步”按鈕，無法繼續(xù)開

30、具發(fā)票。此處信息表編號以密文顯示?！镜谌健肯到y(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕。1、直接開具2.3.3 紅字專用發(fā)票開具對應(yīng)信息表上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。【第四步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。1、直接開具2.3.3 紅字專用發(fā)票開具 點(diǎn)擊“查看發(fā)票明細(xì)”可以看到對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的詳細(xì)票面信息?！镜谖宀健肯到y(tǒng)顯示票面信息，確認(rèn)信息完整無誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。1、直接開具2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第一步】在下拉菜單中選擇“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表” 。2、導(dǎo)入紅字發(fā)票

31、信息表2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子信息表文件并按“打開”鍵，系統(tǒng)自動進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。2、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，確認(rèn)后按“打印”即可完成此紅字發(fā)票的開具。2、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第一步】在下拉菜單中選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表” 。3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第二步】在信息表選擇窗口中，點(diǎn)擊“下載”按鈕。3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第二步】系統(tǒng)彈出紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件

32、設(shè)置窗口。3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第三步】設(shè)置好查詢條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示查詢結(jié)果。選中要使用的紅字發(fā)票信息表雙擊或者點(diǎn)擊“選擇”按鈕。3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表2.3.3 紅字專用發(fā)票開具【第四步】系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，此信息包括票面上的所有信息。3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表2.3.3 紅字專用發(fā)票開具2.3.1 紅字專用發(fā)票開具流程2.3.2 紅字發(fā)票信息表管理2.3.3 紅字專用發(fā)票填開2.3.4 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 負(fù)數(shù)增值稅普通發(fā)票（含農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票與農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票）與負(fù)數(shù)機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票

33、的開具方法相同，下面僅以負(fù)數(shù)增值稅普通發(fā)票的開具為例。說明：2.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開2.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開2.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 點(diǎn)擊“紅字”按鈕進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼。連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點(diǎn)擊“下一步”。2.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點(diǎn)擊“下一步”。2.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開系統(tǒng)顯示銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認(rèn)窗口。2.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開2.3.4負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)發(fā)票，也可對票面信息編輯修改。說明： 開具負(fù)數(shù)發(fā)票時，如果其相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票在當(dāng)前發(fā)票庫中存在，系統(tǒng)自動將發(fā)票的明細(xì)

34、轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)形式。但如果相應(yīng)正數(shù)發(fā)票帶銷貨清單，則系統(tǒng)對相應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票只匯總金額、稅額，而不能轉(zhuǎn)換明細(xì)。2.4.1 發(fā)票查詢2.4.2 發(fā)票打印2.4.1 發(fā)票查詢點(diǎn)擊“發(fā)票管理/已開發(fā)票查詢”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D上的快捷圖標(biāo)“發(fā)票查詢”。2.4.1 發(fā)票查詢系統(tǒng)彈出“發(fā)票查詢”窗口，輸入需要查詢的發(fā)票所屬年份月份。點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后,系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢頁面。 2.4.1 發(fā)票查詢 開票實(shí)現(xiàn)即開即傳,可通過發(fā)票查詢中的“報送狀態(tài)”查看發(fā)票狀態(tài)，共有五種報稅狀態(tài)：未報送，報送中，報送失敗，驗(yàn)簽失敗，已報送。選中某行發(fā)票記錄后，點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕可查看發(fā)票明細(xì)信息。 2.4.1 發(fā)票查詢 發(fā)票明細(xì)信息。 2

35、.4.1 發(fā)票查詢在發(fā)票查詢界面點(diǎn)擊“查找”按鈕。2.4.1 發(fā)票查詢在查詢條件設(shè)置對話框，可以設(shè)置各種條件查找對應(yīng)發(fā)票。2.4.1 發(fā)票查詢點(diǎn)擊”銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出“按鈕，系統(tǒng)彈出銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出對話框。2.4.1 發(fā)票查詢設(shè)置好查詢時間，點(diǎn)擊“確定”按鈕。2.4.1 發(fā)票查詢系統(tǒng)彈出所屬期設(shè)置界面，設(shè)置好后點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕。2.4.1 發(fā)票查詢在彈出的頁面中選擇導(dǎo)出路徑，確定后系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)出文件。2.4.1 發(fā)票查詢2.4.1 發(fā)票查詢2.4.1 發(fā)票查詢2.4.2 發(fā)票打印在發(fā)票查詢結(jié)果窗口中選擇發(fā)票號碼，點(diǎn)擊“打印”按鈕。2.4.2 發(fā)票打印2、查詢打印2.4.2 發(fā)票打印2、查詢打印系統(tǒng)彈出打印

36、項(xiàng)目選擇框，可以選擇打印“發(fā)票”。2.4.2 發(fā)票打印2、查詢打印選擇打印發(fā)票后，系統(tǒng)將提示用戶認(rèn)真核對欲打印的電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票是否一致，點(diǎn)擊“確定”即可打印。2.4.2 發(fā)票打印2、查詢打印此時可以根據(jù)實(shí)際情況選擇“預(yù)覽”、“打印”或者“不打印”。對于帶銷貨清單的發(fā)票可以選擇打印“銷貨清單”，且銷貨清單不能在填開時打印，只能在查詢時打印。2.4.2 發(fā)票打印2、查詢打印2.5.1 已開發(fā)票作廢2.5.1 已開發(fā)票作廢點(diǎn)擊“發(fā)票管理/已開發(fā)票作廢”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D上的快捷圖標(biāo)“發(fā)票作廢”。2.5.1 已開發(fā)票作廢系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票號碼作廢”窗口。2.5.1 已開發(fā)票作廢選中一條或多條發(fā)票信息后

37、，點(diǎn)擊“作廢”按鈕2.5.1 已開發(fā)票作廢 系統(tǒng)會彈出發(fā)票作廢確認(rèn)提示框。2.5.1 已開發(fā)票作廢在作廢確認(rèn)提示框中點(diǎn)擊“確認(rèn)”后，出現(xiàn)作廢成功提示。2.5.1 已開發(fā)票作廢選中一條發(fā)票信息后，點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕，能查看該張發(fā)票明細(xì)信息。2.5.1 已開發(fā)票作廢在“查看明細(xì)”界面，點(diǎn)擊“作廢”按鈕，也可以將該張發(fā)票作廢。說明：1、已抄稅的發(fā)票不能作廢，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖。2、點(diǎn)擊“作廢”按鈕后，只有在彈出的對話框中選擇“確認(rèn)”才會真正作廢，在執(zhí)行此按鈕后無法改變作廢狀態(tài)。3、查看“發(fā)票明細(xì)”界面，點(diǎn)擊“作廢”按鈕也可以將該張發(fā)票作廢。4、對已開發(fā)票進(jìn)行作廢時，系統(tǒng)限定除“系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何