IQC來料檢驗管理規(guī)定

1、體系三級文件編p版本A標(biāo)題：IQC來料檢驗管理規(guī)定蟲他第1頁/共8頁文件評審文件名稱IQC來料檢驗管理規(guī)定文件編號版本號A評審日期評審組織部門電源系統(tǒng)事業(yè)部評審人員及評審意見職務(wù)姓名評審意見簽名體系三級文件編p版本A標(biāo)題：IQC來料檢驗管理規(guī)定蟲他第2頁/共8頁文件履歷版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人A首次發(fā)行分發(fā)范圍部門份數(shù)部門份數(shù)部門職位簽名日期起草人1起草人2起草人3審核批準(zhǔn)體系三級文件編p版本A標(biāo)題：IQC來料檢驗管理規(guī)定蟲他第3頁/共8頁1、目的對來料的品質(zhì)進行符合性確認(rèn)，確保物料滿足本公司規(guī)定的質(zhì)量及產(chǎn)品HSF管理要求。防止不合格品的非預(yù)期使用。2、適用范圍適用于電源系統(tǒng)事業(yè)部產(chǎn)品實現(xiàn)過

2、程中所有原材料、輔料的來料檢驗管理（包括客戶提供物料及公司自制材料）。3、職責(zé)3.1 采購部3.1.1 負責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)；3.1.2 負責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商風(fēng)險等級評估；3.1.3 負責(zé)新物料認(rèn)可的申請；3.2 技術(shù)中心3.2.1 負責(zé)新物料的認(rèn)可及物料技術(shù)要求的輸出；3.2.2 參與不合格品評審；3.3 PMC部倉庫3.3.1 來料的接收及送檢；3.3.2 來料外包裝和標(biāo)識的檢驗，對不符合要求的包裝，可直接拒絕接收；3.4 PMC部采購特采的申請，退貨等與供方溝通事宜；3.5 品質(zhì)部3.5.1 來料的檢驗、記錄及標(biāo)識；3.5.2 檢驗文件及記錄的歸檔管理；3.5.3 組織不合格品的評審；3.5.4

3、 來料異常的反饋及跟進。4、工作程序4.1 來料的送檢供應(yīng)商交貨時，倉管員應(yīng)按采購訂單的要求，對照供應(yīng)商的送貨單確認(rèn)來料實物型號、規(guī)格、數(shù)量符合采購訂單的要求，來料的包裝無破損且最小封裝數(shù)量、箱嘍標(biāo)識符合我司要求，經(jīng)初步驗收無誤后將所收物料放入待檢區(qū)，在系統(tǒng)中錄入來料檢驗申請單并打印交由IQC檢驗。如倉管員經(jīng)體系三級文件編p版本A標(biāo)題：IQC來料檢驗管理規(guī)定蟲他第4頁/共8頁過初步確認(rèn)以上信息與需求不符可直接將此批物料拒收。4.2 檢驗執(zhí)行4.2.1 物料環(huán)保符合性確認(rèn)及檢查a）IQC檢驗員在接到倉庫來料檢驗申請單后，應(yīng)確認(rèn)該物料對應(yīng)的第三方環(huán)保測試報告是否在有效期內(nèi)（測試報告發(fā)布日期一年以內(nèi)

4、）。如第三方環(huán)保測試報告已過期則此批物料判定為不合格，做批退處理；b）確認(rèn)物料外包裝是否黏貼有環(huán)保標(biāo)識，環(huán)保標(biāo)貼包括但不限于ROHSHF、GRREACH®,來料檢驗申請單上印有“HF章時對應(yīng)物料必須黏貼有“HF'標(biāo)識；c）物料環(huán)保符合性檢查應(yīng)遵照“XRF抽樣計劃對物料進行環(huán)保測試；d）對于不同環(huán)保要求的物料，在檢驗前應(yīng)對取樣工具、檢驗設(shè)備、儀器進行清潔，防止物料污染。4.2.2 已認(rèn)可物料的檢驗a）IQC檢驗員在接到倉庫來料檢驗申請單后，確認(rèn)該物料是否經(jīng)過認(rèn)可，若物料已經(jīng)認(rèn)可完成，則應(yīng)遵循均勻分布的原則取樣檢驗，抽樣標(biāo)準(zhǔn)按*抽樣管理規(guī)定執(zhí)行；b）來料檢驗的項目及檢測方法參照*

5、來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)，具體各型號的規(guī)格要求參照原材料認(rèn)可證書、規(guī)格書、圖紙。IQC因檢驗?zāi)芰o法檢驗的項目，可參考供應(yīng)商提供的品質(zhì)檢驗合格證明文件對來料進行驗證；c）檢驗測試對物料造成破壞或污染時，測試樣品不得繼續(xù)入庫使用。檢驗對物料品質(zhì)不產(chǎn)生影響時抽檢樣品可以正常入庫使用，不得入庫樣品包括但不限于保護板推力測試樣品、導(dǎo)線剝線皮后樣品、插件測拉力后樣品、商標(biāo)烘烤測試后樣品、環(huán)保測試后樣品及其它可靠性試驗樣品。4.2.3 未認(rèn)可物料的檢驗未認(rèn)可的物料及研發(fā)活動所需物料原則上由技術(shù)部工程師自檢，當(dāng)技術(shù)工程師委托IQC檢驗時，IQC僅做檢驗工作的執(zhí)行和檢驗結(jié)果的記錄，委托人員根據(jù)記錄進行結(jié)果判定。所有未認(rèn)可

6、物料需由技術(shù)人員在來料檢驗申請單、“檢驗成績書”簽名確認(rèn)，IQC根據(jù)技術(shù)判定結(jié)果對物料進行標(biāo)識。4.2.4 緊急放行如因生產(chǎn)急需，來不及檢驗而需緊急放行時，PMCZ填寫產(chǎn)品緊急/例外放行申請單經(jīng)由品質(zhì)主管、PMC主管審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時須征得客戶代表同意后執(zhí)行物料的緊急放行。IQC接收到PM酰交的經(jīng)批準(zhǔn)的“物料緊急放行申請單”后，IQC檢驗員應(yīng)留足檢驗所需的樣品進行優(yōu)先檢驗，對其余物料黏貼“特采證”進行標(biāo)識，標(biāo)識中應(yīng)注明“緊急放行”字樣。當(dāng)IQC檢驗員對預(yù)留樣品檢驗合格時，應(yīng)對緊急放行物料追加“IQC檢驗合格”標(biāo)識，當(dāng)檢驗不合格時，應(yīng)立即通知相關(guān)人員對緊急放行物料及已生產(chǎn)的半成品、成品進

7、行標(biāo)識、隔離。并按照不合格品控制程體系三級文件編p版本A標(biāo)題：IQC來料檢驗管理規(guī)定蟲他第5頁/共8頁序執(zhí)行。4.2.5 免檢當(dāng)送檢物料屬于“免檢/對款檢驗物料清單”上的物料時，IQC檢驗員須核對來料的規(guī)格、型號、包裝方式及環(huán)保標(biāo)識等信息，確認(rèn)無誤后加蓋“免檢”章對物料進行標(biāo)識。“免檢/對款檢驗物料清單”由IQC負責(zé)人提出，經(jīng)品質(zhì)部負責(zé)人、技術(shù)部負責(zé)人審核后上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.2.6 庫存超期復(fù)檢當(dāng)在庫物料超過庫存有效期時，由倉庫管理員統(tǒng)計并發(fā)出部品重檢邀請書交由IQC檢驗員按照新到物料的要求，依據(jù)*來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)對超過庫存有效期的物料重新檢驗。4.3檢驗結(jié)果處理、標(biāo)識a）IQC檢驗員應(yīng)

8、真實、準(zhǔn)確、有效的將相關(guān)檢驗、試驗數(shù)據(jù)，處理結(jié)果記錄于“檢驗成績書”中，并按照保存年限進行妥善保存。b）當(dāng)檢驗結(jié)果判定為“合格”時，應(yīng)對該物料每一包裝（最小包裝）加蓋“IQC合格章”進行標(biāo)識，并將整批物料轉(zhuǎn)移到已檢合格物料區(qū)進行放置。c）當(dāng)檢驗結(jié)果判定為“不合格”時：1）當(dāng)“不合格”為環(huán)保測試不合格時，應(yīng)迅速將此批物料進行隔離、標(biāo)識并提取樣品送第三方測試機構(gòu)進行復(fù)測，當(dāng)?shù)谌綔y試結(jié)果為“合格”時此批物料可做合格判定，以合格品的方式入庫處理。當(dāng)?shù)谌綔y試結(jié)果仍為“不合格”時，IQC檢驗員出具部品品質(zhì)異常報告通知供應(yīng)商并將此批物料退回，為防止環(huán)保不合格物料的非預(yù)期使用，可報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后將此批物

9、料直接由我司進行報廢處理。2）當(dāng)“不合格”為產(chǎn)品質(zhì)量測試不合格時，IQC檢驗員出具不合格檢驗成績書交由部品不合格評審小組會簽，并按照最終評審結(jié)果對物料進行標(biāo)識。當(dāng)最終評審結(jié)果為“直接特采使用”時，品質(zhì)部IQC應(yīng)通知供應(yīng)商進行必要的改善，當(dāng)最終評審結(jié)果為“退貨、挑選、追加工”時，品質(zhì)部IQC應(yīng)填寫部品品質(zhì)異常報告反饋給供應(yīng)商，并跟進供應(yīng)商回復(fù)正式的“8D”改善報告，確認(rèn)后續(xù)來料的改善效果。5、相關(guān)文件5.1*抽樣管理規(guī)定體系三級文件編p版本A標(biāo)題：IQC來料檢驗管理規(guī)定蟲他第6頁/共8頁6、記錄6.1 檢驗成績書6.2 部品品質(zhì)異常報告6.3 產(chǎn)品緊急/例外放行申請單6.4 部品重檢邀請書6.5 件7.1 合格證、章7.2 不合格證、章7.3 特