業(yè)務(wù)流程圖一般業(yè)務(wù)管理總流程

1、是否有滯銷或質(zhì)量問題采購部分析經(jīng)營是否有問題是否新供應(yīng)商銷是否已經(jīng)到期電腦部：新商品試是否新供應(yīng)商不需商場進(jìn)行商品銷售、管理采購部與供應(yīng)商洽談新商品引進(jìn)舊供應(yīng)商新商品尷流程新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程供應(yīng)商分析淘汰流程訂貨管理作業(yè)流程收貨工作流程新商品轉(zhuǎn)正流程采購部處理解決是退貨管理流程一，.、一,結(jié)算流程新供應(yīng)商商品引進(jìn)流根采購員洽談新供應(yīng)商及新商品將供應(yīng)商詳細(xì)資料列表，上報(bào)采購經(jīng)理審批。并注明更換供應(yīng)商原因：如供貨價(jià)較低、是生產(chǎn)廠家等已有經(jīng)營供應(yīng)商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談*新品資料單轉(zhuǎn)交營運(yùn)部聯(lián)營及代銷供應(yīng)商采購員下新品訂單，并通知營運(yùn)部引進(jìn)流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件不同意同

2、意供應(yīng)商留底采購員與供應(yīng)商合同簽署合同一一廣L（一式二份）一，一廣一米購部復(fù)印留底*A財(cái)務(wù)部留底采購員填寫新品錄入資料表和供應(yīng)商資料表整理費(fèi)用收取清單電腦部錄入供應(yīng)商和商品資料,進(jìn)入訂貨程序新商品轉(zhuǎn)加流程電腦部每周一次檢查,試銷已到期新商品信息部出需淘汰到期新商品明細(xì)表類別、品名、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進(jìn)貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存采購部、賣場考評給出書面意見一次M知采購部，電腦部商|品轉(zhuǎn)正次第二淘汰采購部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為：不可訂、不可進(jìn)通知電腦部淘汰及退貨期限退貨流程財(cái)務(wù)部結(jié)清Q余款及費(fèi)用供應(yīng)商分析淘汰流程編號(hào)、供應(yīng)商名稱、進(jìn)場日期、品種數(shù)、平均日銷、

3、結(jié)款方式、庫存金額電腦部每周進(jìn)行一次檢查，已入場三個(gè)月供應(yīng)商，以及供應(yīng)商銷售排行榜電腦部列供應(yīng)商經(jīng)營情況一覽表通知采購及總采購部將該供應(yīng)商資料訂為不可ns贊刪！采購部書面填報(bào)各廠家特別費(fèi)用清單租賃結(jié)算流程財(cái)務(wù)部匯總并收取尸家各項(xiàng)費(fèi)用工一財(cái)務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款每月指定交款日期，租賃供立商到財(cái)務(wù)部交相金一財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查一驗(yàn)應(yīng)收租金額收取租賃供應(yīng)商各種雜費(fèi)及租賃費(fèi)用采購部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總采購部及營運(yùn)部各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)列未交款供應(yīng)商明細(xì)交采購部催交本月收款工作到期后，財(cái)務(wù)部將各表交至指定部門已交款供應(yīng)商明細(xì)表每月指定對帳日期，聯(lián)營供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額I采購部

4、書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表采購部經(jīng)理簽名提出處理意見通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票3財(cái)務(wù)部結(jié)算財(cái)期認(rèn)支票日期，出納員付款本月結(jié)算到期后，財(cái)務(wù)部將以下各表交至指定部門：正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表總經(jīng)理簽名同意通知采購部、營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部淘汰供應(yīng)商供應(yīng)商清算代銷結(jié)算流程財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額并填單交采購部簽名采購部書面填報(bào)供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部核對應(yīng)結(jié)財(cái)務(wù)每月交代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表于總經(jīng)理供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期出納員付款，在電腦系購銷（先貨后款；幫算端耀認(rèn)供應(yīng)商檢查驗(yàn)收單和送貨單并更正每月5

5、日至15日供應(yīng)商持驗(yàn)收單至財(cái)務(wù)部對帳財(cái)務(wù)部對帳組將供應(yīng)商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對補(bǔ)做調(diào)整單財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)通知供應(yīng)商在每月20日前領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn)購銷（先款后貨）結(jié)算流程總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填得現(xiàn)金使用申請單供應(yīng)商合同正本備案調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo)店長在現(xiàn)金使用申請單上簽名財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)并且查驗(yàn)合同書采購員下訂單財(cái)務(wù)部出納員與采購員提貨并且付款類別單品數(shù)量管理流程由總經(jīng)理、店長與其它高層領(lǐng)導(dǎo)1、確定各采購分管大類2、確定各大類應(yīng)有商品品種3、確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置較

6、大合理由電腦部1、錄入商品分類資料2、設(shè)定每類商品種類3、設(shè)定各采購分類管理權(quán)限不合理贈(zèng)品送貨流程采購部執(zhí)行商品進(jìn)貨流程收貨部賣場行政庫采購部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查1、錄入商品驗(yàn)收單2、手工填制贈(zèng)品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。3、執(zhí)行商品入賣場流程卜膻據(jù)典噓晶麻贈(zèng)品庫中提出贈(zèng)品，組織發(fā)放。-2、未發(fā)放完的贈(zèng)品，視具體情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可移交行政庫、供貨商或轉(zhuǎn)為自營商品出售。供貨商店長該類商品經(jīng)營組場內(nèi)、場外促銷活動(dòng)流程1、供應(yīng)商自行舉辦的活動(dòng):向采購部提出申請，并上報(bào)活動(dòng)方案供應(yīng)商2、公司舉辦的活動(dòng):1、擬訂活動(dòng)方案，通知參加活動(dòng)的供應(yīng)商，并