業(yè)務(wù)流程圖--一般業(yè)務(wù)管理總流程

1、業(yè)務(wù)流程圖-一般業(yè)務(wù)管理總流程采購部與供應(yīng)商洽談新商品引進(jìn)舊供應(yīng)商新商品旃流程I是新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程訂貨管理作業(yè)流程4收貨工作流程商場進(jìn)行商品銷售、管理采購部分析經(jīng)營是否有問題新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程采購員洽談新供應(yīng)商及新商品將供應(yīng)商詳細(xì)資料列表，上報采購經(jīng)理審批。并注明更換供應(yīng)商原因：如供貨價較低、是生產(chǎn)廠家等已有經(jīng)營填寫新商品錄入資料表和供應(yīng)商錄入表將供應(yīng)商詳細(xì)情況資料列表采購部錄入組錄入:1、新供應(yīng)商資料2、新商品資料3、設(shè)定商品狀態(tài)反購員下新品訂單，并通'I矢口門店舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程供應(yīng)商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談采購文員填寫新品錄入資料表采購部經(jīng)理簽名同意并由店長

2、簽字確認(rèn)同意新品資料單轉(zhuǎn)交營運部采購員下新品訂單，并通知營運部聯(lián)營及代銷供應(yīng)商引進(jìn)流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點條件采購主管與供應(yīng)商草簽供應(yīng)商洽談記錄表同意不同同意采購員填寫新品錄入資料表和供應(yīng)商資料表整理費用收取清單電腦部錄入供應(yīng)商和商品資料,進(jìn)入訂貨程序新商品轉(zhuǎn)正流程電腦部每周一次檢查,試銷已到期新商品信息部出需淘汰到期新商品明細(xì)表類別、品名、規(guī)格、進(jìn)價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進(jìn)貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存采購部、賣場考評給出書面意見一次慳知采購部M電腦部商I品轉(zhuǎn)正次第二淘汰采購部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為：不可訂、不可進(jìn)通知電腦部淘汰及退貨期限退貨流程電腦部檢查到期是

3、否已退貨財務(wù)部結(jié)清余款及費用已退貨供應(yīng)商分析淘汰流程電腦部每周進(jìn)行一次檢查，已入場三個月供應(yīng)商，以及供應(yīng)商銷售排行榜電腦部列供應(yīng)商經(jīng)營情況一覽表編號、供應(yīng)商名稱、進(jìn)場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額采購部將該供應(yīng)商資料訂為不可訂或不可進(jìn)退貨流程采購部書面填報各廠家特別費用清單財務(wù)部匯總并收取廠家各項費用租賃結(jié)算流程7月指定交款日期，租賃供應(yīng)商到財務(wù)部交租金財務(wù)部結(jié)清I供應(yīng)商余款財務(wù)部根據(jù)合同查驗應(yīng)收租金額收取租賃供應(yīng)商各種雜費及租賃費用采購部書面填報各供應(yīng)商特別費用清單財務(wù)部匯總采購部及營運部各項費用，列明細(xì)表財務(wù)列未交款供應(yīng)商明細(xì)交采購部催交本月收款工作到期后，財務(wù)部將各表交至指定

4、部門已交款供應(yīng)商明細(xì)表未交款供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表聯(lián)營供應(yīng)商結(jié)算流程每月指定對帳日期，聯(lián)營供應(yīng),到財務(wù)部查詢銷售額及可卜吉款金額采購部書面填報各供應(yīng)商特別費用清單財務(wù)部匯總各項費用，列明細(xì)表收取聯(lián)營供應(yīng)商各種雜費采購部經(jīng)理簽名提出處理意見財務(wù)部根據(jù)合同查驗收取分成額是否超出保底數(shù)通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票到財務(wù)部結(jié)算總經(jīng)理簽名同意通知采購部、營運部、財務(wù)部淘汰供應(yīng)商總經(jīng)理店長采購部營運部供應(yīng)商清算代銷結(jié)算流程財務(wù)部查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額并填單交采購部簽名采購部書面填報供應(yīng)商特別費用清單財務(wù)部匯總各項費用，列明細(xì)表財務(wù)部核對應(yīng)結(jié)款余額，收取供應(yīng)商各項費用店長簽名同意供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票財務(wù)

5、部確認(rèn)支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn)財務(wù)每月交代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表于總經(jīng)理購銷（先貨后款）結(jié)算流程供應(yīng)商檢查驗收單和送貨單并更正每月5日至15日供應(yīng)商持驗收單至財務(wù)部對帳財務(wù)部對帳組將供應(yīng)商驗收單和電腦驗收單進(jìn)行核對補做調(diào)整單采購在每月7日前統(tǒng)計供應(yīng)商的各項應(yīng)扣費用數(shù)量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案到期財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財務(wù)總監(jiān)審批一同意交采購經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額范圍之外權(quán)限金額之內(nèi)通知供應(yīng)商在每月20日前領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票財務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn)購銷（先款后貨）結(jié)算流程采購部

6、與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同不同意同意,財務(wù)部合同正本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部填寫現(xiàn)金使用申請單店長在現(xiàn)金使用申請單上簽名財務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)并且查驗合同書采購員下訂單店長每月至少一次查詢分類商品情況財務(wù)部出納員與采購員提貨并且付款類別單品數(shù)量管理流程店長及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類廠通知采購部經(jīng)理，由采購部經(jīng)理匯報差異原因由總經(jīng)理、店長與其它高層領(lǐng)導(dǎo)1、確定各采購分管大類2、確定各大類應(yīng)有商品品種3、確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置較大調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo)合理由電腦部1、錄入商品分類資料2、設(shè)定每類商品種類3、設(shè)定各采購分類管理權(quán)限不合理贈品

7、送貨流程采購部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查卜采購部收貨部執(zhí)行商品進(jìn)貨流程1、錄入商品驗收單2、手工填制贈品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。3、執(zhí)行商品入賣場流程4、贈品入贈品庫1、根據(jù)用途，從贈品庫中提出贈品，組織發(fā)放。2、未發(fā)放完的贈品，視具體情況上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可移交行政庫、供貨商或轉(zhuǎn)為自營商品出售。賣場行政庫供貨商該類商品經(jīng)營組場內(nèi)、場外促銷活動流程1、供應(yīng)商自行舉辦的活動:供應(yīng)商向采購部提出申請，并上報活動方案1、審核方案，與供應(yīng)商洽談活動所需人員、場地、物品等事項。2、視情況制定費用標(biāo)準(zhǔn)。3、店長審核、簽批。4、開具交費單據(jù)。采購部財務(wù)部收取費用，開具收據(jù)。企劃部審核收據(jù)，安排活動賣場安排活動場地2、公司舉辦的活動:1、擬訂