變更管理程序--精選文檔

1、1.0目的：明確工程更改的管理程序及步驟,用以管理客戶要求的產(chǎn)品更改和內(nèi)部的產(chǎn)品及過程更改，確保產(chǎn)品的工程更改水平得到有效控制.2。0范圍:適用于本公司的產(chǎn)品和過程更改。3.0職責(zé)權(quán)限3。1項(xiàng)目部是本程序歸口管理部門,負(fù)責(zé)所有工程更改的實(shí)施和協(xié)調(diào).3。2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客工程更改的內(nèi)部信息傳遞和工程更改后顧客的批準(zhǔn)事宜。3。3相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出更改的申請(qǐng)和配合工程更改的實(shí)施。3。4品保部負(fù)責(zé)工程更改資料的登記分發(fā)及保存.4.0定義4。1工程4M變更定義：4MA類B類人130以上作業(yè)者削減2該生產(chǎn)線30%新人投入 3LAYOUT變更30以上4特殊工程作業(yè)者變更1未熟悉作業(yè)者投入2新人投入3工程以外的人

2、投入4現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)作業(yè)者投入5由其他單位支援者投入6因合理化而改變7檢驗(yàn)員變更設(shè)備1設(shè)備的新規(guī)、更新或機(jī)種變更2設(shè)備改造3模具新設(shè)、更新、增設(shè)4防呆裝置新設(shè)、消除5治具改造6設(shè)備增設(shè)7以治具共有化作改造8由專線改為混線9基準(zhǔn)面變更10設(shè)備治具、定位梢等調(diào)整1設(shè)備或構(gòu)成零件的新規(guī)交換2設(shè)備由專用機(jī)器變?yōu)槿斯せ?設(shè)備由人工化變?yōu)樽詣?dòng)化4設(shè)備合并、廢除5次工具新設(shè)、更新、增設(shè)6生產(chǎn)線合并7防呆裝置改造8設(shè)備故障。設(shè)備檢出裝置故障9刀具交換10檢具交換、變更11設(shè)備、次工具的移動(dòng)12設(shè)備修理材料1配方比率或配方量變更2材料之來源廠商變更3材料之來源(材質(zhì)）變更4材料編號(hào)的變更5主材料、添加材料的變更6作動(dòng)油

3、.切削油.液。涂裝。潤(rùn)滑油、接著劑、電鍍材料的變更；7零件設(shè)計(jì)變更8構(gòu)成零件設(shè)計(jì)變更1包裝的變更2間接材料的廠牌變更4MA類B類方法1加工場(chǎng)變更或組裝工廠變更2作業(yè)順序變更3以管理工程圖為基準(zhǔn)的作業(yè)變更 4零件廠商變更5組裝方法變更 6制造條件變更7工廠變更8新廠商追加9中間工程廢除10在他線、他設(shè)備暫定加工11制造場(chǎng)所變更12制造單位變更1包裝方式變更2換型方法變更3工程分割化4檢查方式變更5檢查方法大幅變更（自動(dòng)化）6刀具變更7裝配順序變更(手動(dòng)、自動(dòng)）8工程合并5.0工作流程：工 作 流 程責(zé)任部門作業(yè)說明相關(guān)記錄NONO記錄的歸檔變更前產(chǎn)品的處理YESYES變更確認(rèn)變更驗(yàn)證變更的實(shí)施變

4、更準(zhǔn)備可行性評(píng) 審不變更NOYES變更的提出業(yè)務(wù)部相關(guān)部門由客戶提出的變更通知,內(nèi)部提出變更申請(qǐng)，供應(yīng)商提出的變更申請(qǐng)顧客設(shè)變通知單變更申請(qǐng)單開發(fā)部關(guān)聯(lián)部門根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品、原料庫存、技術(shù)能力現(xiàn)有文件進(jìn)行可行性評(píng)審（必須在10個(gè)工作日內(nèi)完成）報(bào)價(jià)單變更評(píng)審表技術(shù)部相關(guān)部門庫存處理，模具修改,文件修改相關(guān)部門正式進(jìn)行變更設(shè)計(jì)變更通知單（模具/部品)4M變更記錄表品保部相關(guān)部門對(duì)更改產(chǎn)品進(jìn)行試制和品質(zhì)驗(yàn)證及客戶要求的特殊標(biāo)示和管理的確認(rèn)4M變更記錄表業(yè)務(wù)部顧 客必要時(shí)經(jīng)過顧客的確認(rèn)，部品根據(jù)顧客要求提交PPAP/ISIR文件PPAP/ISIR文件物管課品保部對(duì)更改前的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處理4M變更記錄表生

5、管部按記錄管理程序的相關(guān)要求執(zhí)行和更改登記產(chǎn)品履歷表6.0作業(yè)程序：6.1變更的提出:6。1。1業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門在接獲客戶方提出的產(chǎn)品方面變更和量產(chǎn)時(shí)接獲顧客品質(zhì)改善的要求，由業(yè)務(wù)部提出顧客的格式變更聯(lián)絡(luò)/通知或開立顧客設(shè)變通知單并附上設(shè)變資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部。6。1.2對(duì)公司內(nèi)部產(chǎn)品方面和過程方面的變更需求，由提出部門填寫變更申請(qǐng)單和相關(guān)資料通知開發(fā)部.6。1。3供應(yīng)商提出的變更由供應(yīng)商或開發(fā)部填寫變更申請(qǐng)單。6.1.4產(chǎn)品設(shè)變時(shí)涉及的數(shù)模版本由開發(fā)進(jìn)行控制，具體見外來文件及數(shù)據(jù)管理程序6。2可行性評(píng)審： 6.2.1開發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單和變更申請(qǐng)單時(shí)需根據(jù)變更內(nèi)容發(fā)聯(lián)絡(luò)單通知技術(shù)部、質(zhì)量部、

6、制造廠、模具廠必要時(shí)包括外協(xié)廠商進(jìn)行可行性評(píng)審，結(jié)果記錄在變更評(píng)審表上.6。2。2開發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單和變更申請(qǐng)單時(shí),需確認(rèn)變更對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的影響，包括庫存品和原料、模具等，并組織技術(shù)部對(duì)需要變更的產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì),確立變更方案并估計(jì)成本增加數(shù)額，以及變更對(duì)現(xiàn)有文件的影響和確定費(fèi)用承擔(dān)的責(zé)任方.6.2。3對(duì)變更需要顧客承擔(dān)的費(fèi)用，由業(yè)務(wù)部按產(chǎn)品報(bào)價(jià)作業(yè)辦法重新向客戶提出報(bào)價(jià),由客戶確認(rèn)后實(shí)施。6。3變更的準(zhǔn)備：6。3.1變更涉及到模具工裝的變更由技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品變更或模具品質(zhì)改進(jìn)對(duì)于模具結(jié)構(gòu)加工方式進(jìn)行評(píng)估，完成后確定模具變更方案按照設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)變更管理辦法執(zhí)行修訂。6.3.2產(chǎn)品圖紙的變更由技術(shù)

7、部按照工程文件管理程序執(zhí)行工程文件的更改。6.4變更的實(shí)施:6.4.1模具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更由技術(shù)部發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單（模具）、零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更由工程部發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單（部品）通知相關(guān)部門設(shè)變的實(shí)施。6。4。2設(shè)變執(zhí)行時(shí)開發(fā)需要發(fā)出4M變更記錄表以控制設(shè)變方案得到有效執(zhí)行.各相關(guān)部門根據(jù)設(shè)計(jì)變更通知單(模具/部品）的方案實(shí)施,各部門對(duì)庫存品處理，模具修改，文件修改等必須記錄在4M變更記錄表上.6.4.3過程4M變更中列“A”項(xiàng)者為影響品質(zhì)較重要者，在變更前需經(jīng)各部門評(píng)審并經(jīng)開發(fā)部主管核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。6.4。4對(duì)內(nèi)部提出的變更,會(huì)影響客戶專用權(quán)的設(shè)計(jì)、外形、配合和功能（包括性能和/或耐

8、久度）時(shí),必須由業(yè)務(wù)向客戶提出申請(qǐng)，核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。6.5變更的驗(yàn)證和確認(rèn)：6。5。1開發(fā)部組織生產(chǎn)部門對(duì)變更品進(jìn)行試制.品保部在接獲4M變更記錄表時(shí)依廠內(nèi)試作規(guī)定排定的計(jì)劃時(shí)程，對(duì)變更的產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn).6。5。2需重新提交PPAP文件的情況執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的相關(guān)要求。6。5.3產(chǎn)品屬B項(xiàng)者需經(jīng)廠內(nèi)質(zhì)量部進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)且合格后，即可準(zhǔn)備量產(chǎn)；但須保存各項(xiàng)記錄文件，待客戶相關(guān)人員監(jiān)查時(shí)，主動(dòng)提出接受查驗(yàn)。6.5.4由工程變更后之各相關(guān)文件、制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、質(zhì)量管理計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書-等，因工程變更而需修訂者，應(yīng)于量產(chǎn)前修訂完成,并根據(jù)工程文件管理程序的相關(guān)要求執(zhí)行，并將變更的相關(guān)文件登記在產(chǎn)品履歷表上。6。6變更前產(chǎn)品的處理：6。6。1相關(guān)部門在接到4M變更記錄表時(shí)，制造及相關(guān)部門對(duì)變更前的產(chǎn)品視同不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按照不合格品管理程序的相關(guān)要求執(zhí)行,結(jié)果記錄在4M變更記錄表上。6.6。2變更的產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序的標(biāo)示使用辦法進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)別,產(chǎn)品屬B項(xiàng)者可免標(biāo)示。6。6.3分包商工程變更，不論是工程變更定義之A類或B類,均需提出申請(qǐng),經(jīng)品保部確認(rèn)及其部門主管核準(zhǔn)后,方可量產(chǎn)交貨。6.6。3客戶有特殊要求時(shí)，依客戶的要求執(zhí)行.6。8變更的記錄按照記錄管理程序的相關(guān)要求進(jìn)行歸檔儲(chǔ)存。7。0支持性文件：7.1工程文件管理程序 （文件編號(hào)：）7。2記錄管理程序 （文件編號(hào)：