公司信息安全管理制度

1、信息安全管理制度信息安全是指通過各種策略保證公司計算機(jī)設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)平臺（內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及ERP、CRM、WMS、網(wǎng)站、企業(yè)郵箱等）、電子數(shù)據(jù)等的安全、穩(wěn)定、正常，旨在規(guī)范與保護(hù)信息在傳輸、交換和存儲、備份過程中的機(jī)密性、完整性和真實性。為加強(qiáng)公司信息安全的管理，預(yù)防信息安全事故的發(fā)生，特制定本管理制度。本制度適用于使用新合程計算機(jī)設(shè)備、信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的所有人員。1 .計算機(jī)設(shè)備安全管理1.1 員工須使用公司提供的計算機(jī)設(shè)備（特殊情況的，經(jīng)批準(zhǔn)許可的方能使用自已的計算機(jī)），不得私自調(diào)換或拆卸并保持清潔、安全、良好的計算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機(jī)使用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害

2、計算機(jī)設(shè)備安全的物品。1.2 嚴(yán)格遵守計算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機(jī)組件，當(dāng)計算機(jī)出現(xiàn)硬件故障時應(yīng)及時向信息技術(shù)部報告，不允許私自處理和維修。1.3 員工對所使用的計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的安全負(fù)責(zé)，如暫時離開座位時須鎖定系統(tǒng)，移動介質(zhì)自行安全保管。未經(jīng)許可，不得私自使用他人計算機(jī)或相關(guān)設(shè)備，不得私自將計算機(jī)等設(shè)備帶離公司。1.4 因工作需要借用公司公共筆記本的，實行誰借用、誰管理”的原則，切實做到為工作所用，使用結(jié)束后應(yīng)及時還回公司。2 .電子資料文件安全管理。2.1 文件存儲重要的文件和工作資料不允許保存在C盤（含桌面），同時定期做好相應(yīng)備份，

3、以防丟失；不進(jìn)行與工作無關(guān)的下載、游戲等行為，定期查殺病毒與清理垃圾文件；拷貝至公共計算機(jī)上使用的相關(guān)資料，使用完畢須注意刪除；各部門自行負(fù)責(zé)對存放在公司文件服務(wù)器P盤的資料進(jìn)行審核與安全管理；若因個人原因造成數(shù)據(jù)資料泄密、丟失的，將由其本人承擔(dān)相關(guān)后果。2.2 文件加密涉及公司機(jī)密或重要的信息文件，所有人員需進(jìn)行必要加密并妥善保管；若因保管不善，導(dǎo)致公司信息資料的外泄及其他損失，將由其本人承擔(dān)一切責(zé)2.3 文件移動嚴(yán)禁任何人員以個人介質(zhì)光盤、U盤、移動硬盤等外接設(shè)備將公司的文件資料帶離公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設(shè)備中，需要向上級請示批準(zhǔn)，并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。2.4 文

4、件轉(zhuǎn)移若員工離職，在辦完移交手續(xù)時，所在部門負(fù)責(zé)人將此員工工作資料拷貝至部門保存（可聯(lián)系信息技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)支持），若沒有執(zhí)行此操作流程，離職員工損失的任何資料由該部門自行承擔(dān)。3 .軟件安全管理3.1 軟（軟件原始盤片卜硬件設(shè)備的原始資料（光盤、說明書、保修卡、許可證協(xié)議、合同正本等）應(yīng)交總裁辦保管，保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。3.2 服務(wù)器、PC機(jī)須安裝殺毒軟件，定期病毒庫更新及病毒查殺；任何人不得安裝危害公司計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的任何軟件。3.3 信息技術(shù)部對各信息系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、常用辦公軟件等進(jìn)行備份存儲，做好版本控制及相關(guān)更新。3.4 員工須嚴(yán)格遵守公司計算機(jī)使用管理規(guī)定中軟件管理

5、的相關(guān)規(guī)范。4 .信息系統(tǒng)的安全管理各信息系統(tǒng)（MAIL、ERP、CRM、WMS、WEB等）的安全管理要求，參考相應(yīng)的信息系統(tǒng)管理規(guī)定。5 .數(shù)據(jù)庫安全管理信息技術(shù)部須采用循環(huán)的完全備份和增量備份等備份策略，完成對各信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的定期備份，以便在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最佳狀態(tài)。對備份的數(shù)據(jù)文件應(yīng)妥善保管，防止被非法拷貝或毀壞，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)庫拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給任何單位或人員。6 .密碼安全管理6.1 初始密碼須及時更改，新密碼須包含無規(guī)則的字母、數(shù)字、符號組合并至少10位以上，禁止直接使用常用單詞、人名、電話號碼等安全系數(shù)低的字符作為密碼。6.2 各用戶需對所使用電腦、信息系統(tǒng)等密碼

6、進(jìn)行定期（如3個月）更改，如出現(xiàn)密碼泄露或異常時，須立馬更改并告知信息技術(shù)部。6.3 各服務(wù)器、信息系統(tǒng)的超級或管理員級密碼由分管系統(tǒng)管理員及信息技術(shù)部經(jīng)理雙重管理，信息技術(shù)部經(jīng)理掌握全部設(shè)備、全部系統(tǒng)的超級或管理員級密碼，分管管理員擁有分管系統(tǒng)的管理員級密碼（部分視情況授予超級密碼）；正常情況下，此類管理級密碼每1個月系統(tǒng)管理員必須更改一次并將新密碼報備，在有信息技術(shù)部人員變動、密碼外露或其它異常情況下，必須第一時間更換并將新密碼報備。此類管理級賬號與密碼原則上不對其它任何人員提供，特殊需求須報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可授予。7 .信息安全禁止行為：7.1 利用公司信息系統(tǒng)平臺、網(wǎng)絡(luò)制作、傳播、復(fù)制危

7、害公司及員工的有關(guān)任何信息；7.2 攻擊、入侵他人計算機(jī)，未經(jīng)允許使用他人計算機(jī)設(shè)備、信息系統(tǒng)等；7.3 未經(jīng)授權(quán)對信息平臺ERP、CRM、WMS、網(wǎng)站、企業(yè)郵件系統(tǒng)中存儲、處理或傳輸?shù)男畔ⅲòㄏ到y(tǒng)文件和應(yīng)用程序）進(jìn)行增加、修改、移動、復(fù)制和刪除等；7.4 未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件，盜用他人名義進(jìn)行發(fā)送任何電子郵件；7.5 故意干擾、破壞公司信息平臺ERP、CRM、WMS、網(wǎng)站、企業(yè)郵件等系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定暢通運行；從事其他危害公司計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息平臺的安全活動；7.6 未經(jīng)公司高管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得通過網(wǎng)絡(luò)、移動存儲設(shè)備等向外傳輸、發(fā)布、泄露有關(guān)公司的任何信息；7.7 其它危害公司信息安全或違反

8、國家相關(guān)法律法規(guī)、信息安全條例的行為。8 .信息安全響應(yīng)機(jī)制8.1 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司信息安全的整體指導(dǎo)與管理工作，并對數(shù)據(jù)中心機(jī)房軟硬件及信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的維護(hù)、備份等安全進(jìn)行日常管理。各分支機(jī)構(gòu)、部門涉及公司（或商業(yè)）機(jī)密的信息安全由分支或部門本身自行負(fù)責(zé)管理和控制。8.2 為保障各信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，信息技術(shù)部在工作日時間由分管管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，節(jié)假日根據(jù)需要，安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)值班支持。使用人如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知信息技術(shù)部，管理員應(yīng)及時處理并做好系統(tǒng)事件記錄。8.3 信息系統(tǒng)的權(quán)限管理部門為信息技術(shù)部，負(fù)責(zé)各信息系統(tǒng)的權(quán)限管理，并指定專人為系統(tǒng)管理員完成各系統(tǒng)賬號、權(quán)限的設(shè)立、注銷及變更。8.4 如出現(xiàn)特殊情況，分管管理員