萬科地產(chǎn)部門績效考核

1、萬科績效指標(biāo)項(xiàng)目拓展部：關(guān)鍵績效指標(biāo)： 新項(xiàng)目獲取率前期事務(wù)完成率法律事務(wù)失誤率 土地儲(chǔ)備面積年土地儲(chǔ)備增長量適用績效指標(biāo)：公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報(bào)告、城市地圖、市場(chǎng)研究報(bào)告 年市場(chǎng)調(diào)研成果數(shù)設(shè)計(jì)部：預(yù)算管理：1、項(xiàng)目責(zé)任成本管理：成本降低率、設(shè)計(jì)變更比率2、資金計(jì)劃管理：完成率、準(zhǔn)確率計(jì)劃管理：為保證一級(jí)計(jì)劃的順利完成，制訂部門二級(jí)計(jì)劃，并詳細(xì)拆分個(gè)人工作三級(jí)計(jì)劃，業(yè)務(wù)管理：1、 對(duì)設(shè)計(jì)乙方的管理和選擇：A. 重點(diǎn)考察設(shè)計(jì)單位，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系， ；B. 多方面合作琳選合適設(shè)計(jì)方，為新項(xiàng)目積聚優(yōu)良的設(shè)計(jì)單位；C. 充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計(jì)方，以保證我司的設(shè)計(jì)思想得以貫徹2、設(shè)

2、計(jì)成本控制：A. 把設(shè)計(jì)費(fèi)成本盡量控制在目標(biāo)成本之內(nèi)；B. 在設(shè)計(jì)中盡量使成本合理化：結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低成本；交房標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)化；在前期設(shè)計(jì)中貫徹合理使用成本的概念部門管理：1、團(tuán)隊(duì)建設(shè)2、合作伙伴管理3、信息管理4、課件開發(fā)成本部：關(guān)鍵績效指標(biāo)：目標(biāo)成本控制率： -1.5%-1.5%工程部：1.1 管理目標(biāo)1.1.1 技術(shù)管理指標(biāo)建立技術(shù)管理平臺(tái)， 歸納、 整理、 完善與住宅建設(shè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 全面推廣、 落實(shí) “結(jié)構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指引” ；進(jìn)一步擴(kuò)展優(yōu)化范圍，如對(duì)建筑、機(jī)電方案等進(jìn)行優(yōu)化。配合設(shè)計(jì)部，修訂設(shè)計(jì)任務(wù)書結(jié)構(gòu)部分， 提前控制相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量；加強(qiáng)審圖環(huán)節(jié)強(qiáng)化執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)的意識(shí)；考察

3、、研究、試用和推廣新材料、新產(chǎn)品和新工藝。及時(shí)完成工程質(zhì)量問題或安全事故的調(diào)查處理。1.1.2 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)要求， 全面執(zhí)行集團(tuán)及上海公司制度要求， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施； 統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)形象， 所有項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到上海市安全文明施工標(biāo)化工地標(biāo)準(zhǔn)， 為銷售提供良好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理評(píng)價(jià)體系，杜絕系統(tǒng)性偏差每月按計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行工程管理檢查， 提出現(xiàn)場(chǎng)存在的問題； 根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行定量評(píng)分和三個(gè)單項(xiàng)評(píng)比，并及時(shí)發(fā)出檢查報(bào)告， 要求一周內(nèi)完成整改回復(fù)；督促、 跟蹤整改落實(shí)情況，在下次工程檢查時(shí)進(jìn)行整改復(fù)查（實(shí)際為抽查） ；完成每月工程檢查管理綜述，并組織

4、召開工程系統(tǒng)月例會(huì)， 綜合評(píng)述工程管理狀況， 提出工程管理重點(diǎn)； 督促各項(xiàng)目按時(shí)完成對(duì)總包、監(jiān)理進(jìn)行月度考核，促進(jìn)監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平；1.1.4 ISO9001 質(zhì)量體系指標(biāo)建立自我診斷、持續(xù)改進(jìn)和健全開放的工程管理體系。1.1.5 專業(yè)培訓(xùn)和案例庫加強(qiáng)萬科價(jià)值觀、客戶理念、 質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，組織專業(yè)培訓(xùn)。組織參加集團(tuán)組織的專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程，案例具有針對(duì)性。1.1.6 團(tuán)隊(duì)建設(shè)部門人員分工明確；結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計(jì)劃。1.2 質(zhì)量目標(biāo)包括工作質(zhì)量、實(shí)體質(zhì)量和安全文明1.2.1 竣工項(xiàng)目質(zhì)量合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率100% ， 杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量

5、引起的群訴。1.2.2 統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)公司的項(xiàng)目管理水平符合上海公司項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)。1.2.3 滲漏率：屋面滲漏：別墅、花園洋房0.6% ，多層、小高層、高層 0.4% ；外墻、門窗滲漏：統(tǒng)一為 1.4%；廚房、衛(wèi)生間滲漏：統(tǒng)一為0.4%1.2.4 投訴率（精裝修、門窗、安裝工程） 5%1.2.5 工程質(zhì)量保修月及時(shí)處理率85%以上，維修一次成功率100%營銷部：關(guān)鍵績效指標(biāo)：銷售計(jì)劃完成率采購部：客服中心：客服中心：客戶服務(wù)中心績效指標(biāo)類別目標(biāo)項(xiàng)來源目標(biāo)項(xiàng)計(jì)劃（值）公司質(zhì)里目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)顧客滿意度82%部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)顧客有效投訴處理率100%回復(fù)投訴處理意見時(shí)間2個(gè)工作日客戶忠誠度（集團(tuán)表

6、現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)分）55%客戶服務(wù)專業(yè)工作滿意度74%促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理部加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì) 控制力度新項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率w 16項(xiàng)/戶（裝修房）；5項(xiàng)/戶（毛坯房）部門計(jì)劃目標(biāo)一級(jí)計(jì)劃二級(jí)計(jì)劃所有服務(wù)投訴接待次數(shù)0 12客服現(xiàn)場(chǎng)人員全年被投訴總次 數(shù)三5次有效投訴關(guān)閉率95%工程維修及時(shí)率85%工程維修一次成功率85%1工程維修客戶滿意度78%工程缺陷封閉率100%其他部門客戶緯度績效指標(biāo)類別目標(biāo)項(xiàng)來源目標(biāo)項(xiàng)計(jì)劃（值）銷售經(jīng)營部部 門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)銷售接待服務(wù)質(zhì)量投訴次數(shù)三7次投訴處理率100%投訴回復(fù)及時(shí)率100%萬創(chuàng)公司部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)每年同類建筑形式的設(shè)計(jì)失誤類投訴（精裝修/裝修套餐）三15種每年

7、同類建筑形式的設(shè)計(jì)失誤類投訴（毛坯）三8種投訴處理率100%投訴回復(fù)及時(shí)率100%項(xiàng)目經(jīng)理部部 門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)入伙前房間問題整改率86%投訴處理率100%投訴回復(fù)及時(shí)率100%財(cái)務(wù)管理部部 門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)全年客戶投訴次數(shù)三3次物業(yè)公司:檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容評(píng)分細(xì)則一、資料管理1、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)表缺少一次扣0.2分2、內(nèi)部溝通1、會(huì)議記錄記錄每缺少一次扣 0.2 分，沒有簽到表的每次 扣0.2分2、會(huì)議簽到表3、文件收發(fā)登記表3、消防演習(xí)、消防演習(xí)計(jì)劃和方案未進(jìn)行消防演習(xí)扣1分， 消防演習(xí)記錄齊全的 每項(xiàng)扣0.2分2、重點(diǎn)防火部位登記表3、義務(wù)消防人員名單）、緊急聯(lián)系k 消防演習(xí)

8、實(shí)施情況記錄6、消防演習(xí)報(bào)告：7、演習(xí)照片4、員工培訓(xùn)1、培訓(xùn)計(jì)劃記錄/、齊全的每項(xiàng)扣0.2分2、培訓(xùn)記錄13、簽到表4、考試記錄5、培訓(xùn)效果評(píng)估5、維修1、維修工作單記錄/、齊全的每項(xiàng)扣0.2分：2、報(bào)修工作單3、服務(wù)工作單4、回訪記錄15、工具配備登記表6、裝修管理1、裝修申請(qǐng)審批表每缺少一項(xiàng)扣0.2分2、裝修責(zé)任協(xié)議書13、建筑裝飾裝修施工治安消防責(zé)任書4、裝修登記表5、裝修人員登記表7、顧客投訴1、原因填寫清楚或情況分析準(zhǔn)確，處理工作效果讓 業(yè)主滿意外簽字確認(rèn)記錄/、齊全的扣0.2分2、回訪記錄8、監(jiān)督檢查記錄k電梯監(jiān)督檢查記錄每缺少一項(xiàng)扣0.5分2、供配電系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄3、裝修監(jiān)督

9、檢查記錄4、建筑物監(jiān)督檢查記錄5、給排水系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄6、清潔、綠化監(jiān)督檢查記錄7、整改通知單9、采購及庫房管 理k物品需求計(jì)劃每缺少一項(xiàng)或記錄不全扣0.2分2、物口口檢駟記水表3、入庫單4、出庫單5、物品領(lǐng)用登記表6、物品借用登記表：7、庫房定期盤點(diǎn)記錄8、物品月消耗情況表9、緊急（例外）采購物品單：10、報(bào)廢申報(bào)表11、物品（材料）帳簿10、人員著裝情 況1、工服工作時(shí)間小著工服或未 戴工牌的每人次扣0.2 分2、工牌二、共用設(shè)備設(shè) 施管理1、共用配套設(shè)施 完好，無隨意改 變用途現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 分2、共用設(shè)備設(shè)施 運(yùn)行、使用及維 護(hù)按規(guī)定要求有 記錄，無事故隱 患，專業(yè)技

10、術(shù)人 員和維護(hù)人員嚴(yán) 格遵守操作規(guī)程 與保養(yǎng)規(guī)范1、值班人員要求在崗1、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行按規(guī)定 發(fā)現(xiàn)一處記錄不合格扣 0.2分；2、上崗情況及 現(xiàn)場(chǎng)周圍環(huán)境檢查每發(fā) 現(xiàn)一處不符合扣0.2分；2、期保養(yǎng)記錄3、維修記錄:4、巡視記錄5、運(yùn)行記錄6、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃3、室外共用管線 統(tǒng)一入地或入公 共管道，無架空 管線，無礙觀瞻現(xiàn)場(chǎng)無外露、架空管線發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分4、排水、排污管 道通暢，無堵塞 外溢現(xiàn)象排水管道、雨水井、化糞池定期清淘發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5分5、設(shè)備房及各樓 層設(shè)備清潔狀況水泵房、配電房、發(fā)電機(jī)房、電梯機(jī)房（抽查2個(gè)）、空調(diào)機(jī)房、新風(fēng)機(jī)房（在不同樓棟、樓層共抽查4個(gè)）、

11、消防監(jiān)控室等地面整潔，無積水，無煙頭等 雜物，設(shè)備無灰塵、配電（柜）無積灰發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分6、閥門抽查不同機(jī)房共10個(gè)閥門無跑、冒、滴、漏，無銹 蝕:井上黃油發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分7、道路通暢，路 囿平整；并蠱無 缺損、無丟失， 路卸井蠱小影響 車輛和行人通行；1、道路無堆積物，路面無破損發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平 整、積水扣0.2分；發(fā)現(xiàn) 井蓋缺損或丟失扣0.6 分；并蓋影響通行一處 扣0.2分12、井蓋完好，無丟失3、井蓋與路面保持平齊，無晃動(dòng)8、供水設(shè)備運(yùn)行 正常，設(shè)施完好、1、設(shè)備運(yùn)行正常，設(shè)施完好（水箱無銹蝕、水箱間 保持清潔）發(fā)現(xiàn)水箱滲漏、污染等 一處不合格扣0.2分；無無

12、滲漏、無污染； 二次生活用水有 嚴(yán)格的保障措 施，水質(zhì)符合衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn)；2、保障措施嚴(yán)格（水箱封閉上鎖）及落實(shí)情況（水 箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄）保障措施或不嚴(yán)扣0.4 分；沒有水質(zhì)化驗(yàn)合格 證扣0.5分；無資質(zhì)材料 扣0.5分；無健康證扣 0.5分3、分包商資質(zhì)材料4、工作人員健康證5、水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)（衛(wèi)生防疫部門水質(zhì)化驗(yàn)合格證明）9、給排水系統(tǒng)試 驗(yàn)消防泵、噴淋泵、排污泵、穩(wěn)壓泵、供水泵等水泵 運(yùn)行、備用切換情況是否良好，控制線路、終端設(shè) 備試驗(yàn)其動(dòng)作性能。發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分10、制定供電系 統(tǒng)管理措施并嚴(yán) 格執(zhí)行，記錄完 整；供電設(shè)備運(yùn) 行正常，配電管 理符合規(guī)定，路

13、燈、樓道燈等公 共照明設(shè)備完好1、供電管理措施（含超負(fù)荷用電管理的內(nèi)容）發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃；3、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄4、設(shè)備維修記錄5、設(shè)備運(yùn)行記錄6、有緊急情況處理預(yù)案：7、日常巡視記錄8、有絕緣設(shè)備并年檢9、設(shè)備臺(tái)帳110、備用發(fā)電機(jī)試運(yùn)行記錄11、有房、滅鼠及防火措施11、電梯按規(guī)定 或約定時(shí)間運(yùn)行，安全設(shè)施齊 全，無安全事故； 轎廂、井道保持 清潔；電梯機(jī)房 通風(fēng)、照明良好1、轎廂內(nèi)壁平整、無損傷發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分；2、操縱箱面上的各按鈕、開關(guān)功能正常3、轎內(nèi)樓層指示信號(hào)齊全、清晰4、轎廂內(nèi)應(yīng)有監(jiān)控裝置5、轎廂內(nèi)至消防中心的對(duì)講有效6、安全觸板或光電應(yīng)有效7

14、、轎門與轎壁應(yīng)無碰撞，無摩擦8、轎廂內(nèi)的緊急照明有效9、機(jī)房門應(yīng)安全、可靠；應(yīng)有機(jī)房重地，閑人免進(jìn)標(biāo)識(shí).10、機(jī)房墻壁完整，無孔洞11、機(jī)房墻壁、場(chǎng)地潔凈：12、機(jī)房應(yīng)有通風(fēng)裝置（最好采用空調(diào)）13、機(jī)房有滅火裝置14、機(jī)房照明應(yīng)為日光燈、并齊全、有效15、機(jī)房內(nèi)有電源插座16、機(jī)房與消防中心對(duì)講有效17、機(jī)房有電梯松閘扳手18、機(jī)房有電梯盤車手輪19、曳引機(jī)應(yīng)完好、潔凈20、曳引機(jī)漏油應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)21、曳引機(jī)在運(yùn)行中應(yīng)無較大的抖動(dòng)22、控制柜應(yīng)完好、潔凈23、底坑照明有效24、底坑急停開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損25、底坑斷繩開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損26、緩沖器開關(guān)有效、安裝正

15、確、牢固、無破損27、液壓緩沖器安裝正確、無銹蝕28、隨行電纜不應(yīng)打結(jié)、扭曲、過長等29、有補(bǔ)償鏈時(shí)，補(bǔ)償鏈不應(yīng)扭曲， 不應(yīng)與其他裝置碰撞：30、撞板與緩沖器的距離符合標(biāo)準(zhǔn)31、超載裝置有效32、底坑不得滲水、積水33、底坑應(yīng)清潔、無雜物34、底坑有大積水坑時(shí)，其上應(yīng)鋪設(shè)蓋板35、底坑排污系統(tǒng)應(yīng)有效三、保安、消防、 車輛管理1、大廈/小區(qū)基 本實(shí)行封閉式管 理、大廈/小區(qū)基本封閉小區(qū)已封閉，但各出入 口無人值守扣0.5分2、各出入口有人員職守2、有專業(yè)保安隊(duì) 伍，實(shí)行24小時(shí) 值班及巡邏制 度；保安人員熟 悉小區(qū)的環(huán)境， 文明值勤，訓(xùn)練 后素，語百規(guī)范， 認(rèn)真負(fù)責(zé)1、實(shí)行24小時(shí)值班記錄（交接

16、班記錄）發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分；2、保安人員名單、排班及崗位分工3、巡邏路線圖及巡邏記錄4、保安人員培訓(xùn)及考核紀(jì)錄5、警械警具檢查記錄表6、物品放行條7、各種突發(fā)事件處理預(yù)案8、突發(fā)事件處理記錄3、危機(jī)人身安全 處有明顯標(biāo)識(shí)和 具體的防范措施1、變配電等設(shè)備、施工現(xiàn)場(chǎng)處有明顯警示標(biāo)識(shí)發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、現(xiàn)場(chǎng)有防護(hù)措施4、消防設(shè)備設(shè)施 完好無損，可隨 時(shí)起用；消防通 道暢通；制定消1、消防器材及標(biāo)志完好、有效發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 分2、消防設(shè)備分布圖3、消防設(shè)備保養(yǎng)記錄U消防設(shè)備維修記錄5、消防通道暢通6、消防人員培訓(xùn)記錄加小L冠、力不，、義務(wù)消防員名單8、消防安全預(yù)案5、機(jī)動(dòng)車

17、停車場(chǎng) 管理制度完善， 管理責(zé)任明確， 車輛進(jìn)出有登記1、停車管理服務(wù)協(xié)議發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分；2、固定車輛登記表13、固車輛出入證發(fā)放記錄4、臨時(shí)出入車輛登記；5、巡邏記錄表6、非機(jī)動(dòng)車車輛 管理制度完善，1、車輛登記發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、車輛在停車區(qū)域內(nèi)擺放整齊按規(guī)定位置停 放，管理啟序3、管理區(qū)域內(nèi)無隨意停放車輛四、環(huán)境衛(wèi)生管 理1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施完 備，設(shè)有垃圾箱、 果皮箱、垃圾中 轉(zhuǎn)站1、設(shè)施齊全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站）垃圾 分類收集發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、設(shè)施保持清潔2、清潔衛(wèi)生實(shí)行 責(zé)任制，有專職 清潔人員和明確 的責(zé)任范圍，實(shí) 行標(biāo)準(zhǔn)化清潔保 潔1、保潔員名

18、單發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2,保潔員保潔區(qū)域?qū)嵭胸?zé)任制，分工責(zé)任明確3、保潔工作標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排4、地囿整潔無污物5、保潔檢查巡查記錄3、垃圾日產(chǎn)日 清，定期進(jìn)行衛(wèi) 生消毒滅殺1、垃圾按規(guī)定時(shí)間清運(yùn)發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、消殺計(jì)劃定時(shí)噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑3、消殺記錄4、房屋共用部位 共用設(shè)施無蟻害現(xiàn)場(chǎng)符合要求發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分5、大廈/小區(qū)內(nèi) 道路等共用場(chǎng)地 無紙屑、煙頭等 廢弁物現(xiàn)場(chǎng)符合要求發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分6、房屋共用部位 保持清潔，無亂 貼、亂畫，無擅 自占用和堆放雜 物現(xiàn)象；樓梯扶 欄、天臺(tái)、公共 玻璃窗等保持潔 凈現(xiàn)場(chǎng)符合要求發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分五、綠化

19、管理綠地?zé)o紙屑、煙 頭、石塊等雜物無破壞、踐踏、占用現(xiàn)象，修剪整齊美觀，無病蟲 害，無折損，無斑禿，綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等 雜物，綠地?zé)o雜草發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分備注：某項(xiàng)嚴(yán)重不合格扣1-3分，缺項(xiàng)或整項(xiàng)（系統(tǒng)）不合格扣5分。人力資源部：?jiǎn)T工滿意度部門合作配合滿意度工作資源配備員工滿意度部門（或?qū)I(yè)系統(tǒng)）培訓(xùn)滿意度崗位測(cè)試合格率人員招聘合格率人力投入產(chǎn)出員工晉升率關(guān)鍵人員價(jià)值流失率員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率 財(cái)務(wù)管理部：廳弓評(píng)怙壩目分值考核重點(diǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一管埋去計(jì)范疇351年度利潤計(jì)劃管理8利潤計(jì)劃的準(zhǔn)確度（實(shí)際中利潤-計(jì)劃中利潤）/計(jì)劃掙利潤，止差異小于或 等于10嚙滿分，超過10%勺

20、，每增加5%口 1分；每負(fù)差 異1%口 1分，扣至防止。2經(jīng)營信息的管理及報(bào)送7運(yùn)營計(jì)劃管理盼,運(yùn)營能力分?jǐn)?shù)乘0.5運(yùn)營信息報(bào)送及時(shí)，正確2分,參照集團(tuán)信息管理辦法.每遲報(bào)一大扣1分,每出現(xiàn) 錯(cuò)誤一次扣1分3立項(xiàng)測(cè)算配合5編制新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算表總體把握可行性評(píng)價(jià)指 標(biāo)的正確性測(cè)算關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)算鉤稽錯(cuò)誤每處扣1分；項(xiàng)目運(yùn)營后， 銷售毛利率每低于測(cè)算值1%口1分，凈利潤每低于測(cè)算 值5% 口 1分4成本管理5協(xié)助成本郃門，通世日物、成本、立，田J成本管理等辦法 在公司內(nèi)建立有效的成本監(jiān)控機(jī)制，并有意識(shí)地提高全 員的成本意識(shí)年度結(jié)算后，如發(fā)生追加成本，超過上年度凈利潤5%口 1 分,在5項(xiàng)上每增加1

21、哪份應(yīng)用好成本管理軟件，及時(shí)完成各非合同成本信息的錄 入與上傳5銷售配合管理5項(xiàng)與壩日町定價(jià)、調(diào)價(jià)萬條、銷皆折于口萬條的刷足-L 作，并在執(zhí)行過程中進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督作為公司審計(jì)，會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容，每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分督促、建乂和兀善公司HJ鉗售費(fèi)用管理制度，督促并大 注所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)應(yīng)歸萬科的各項(xiàng)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證、經(jīng)營 權(quán)證的取得和保管情況督促相關(guān)部門正確用好銷售軟件，保證公司銷售信息的 真實(shí)、完整和有效性6物業(yè)管理5地產(chǎn)公司與物業(yè)公司之間，應(yīng)按照集團(tuán)物業(yè)與地產(chǎn)業(yè) 務(wù)操作規(guī)范，建立清晰的業(yè)務(wù)流程，以契約形式明確 委托與被委托關(guān)系，以及雙方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系地產(chǎn)與物業(yè)按市場(chǎng)原則制定內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)算制度，定期結(jié) 算；

22、檢查報(bào)告翔實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題有跟蹤落實(shí)；會(huì)計(jì)檢查內(nèi) 容檢查內(nèi)容，每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分財(cái)務(wù)部門應(yīng)每年組織一次對(duì)物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理、帳務(wù)收 支情況的檢查一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及稅務(wù)范疇301會(huì)計(jì)報(bào)告管理15財(cái)務(wù)信息披露準(zhǔn)確及時(shí)，包括月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，無重大 審計(jì)調(diào)整日常報(bào)送信息準(zhǔn)確。在外部審計(jì)中，每調(diào)整減少利潤 2%口 1分；每調(diào)整增加負(fù)彳#占到公司總資產(chǎn)1%口 1分。會(huì)計(jì)報(bào)告編制及時(shí)率（5分）：各次會(huì)計(jì)報(bào)告編制及時(shí)率 的簡(jiǎn)單平均，正常或提前按100%十；推遲一天按8 0% 計(jì)；推遲法按5 0 %十；推遲3天或以上記為0。2帳務(wù)處理組織過程4會(huì)計(jì)科目設(shè)置正確，流程組織合理，電算化水平高、會(huì)計(jì) 檔案保存良好作為公司審計(jì)，會(huì)

23、計(jì)檢查內(nèi)容，每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分3稅務(wù)管理8當(dāng)?shù)囟悇?wù)檢查或稽查，落實(shí)稅務(wù)優(yōu)惠政策經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)檢查或稽查補(bǔ)繳稅款（含罰款）超過應(yīng)繳稅額 的10喊被通告,則此項(xiàng)為陰；完全取得稅收優(yōu)惠，至少5 分4其他管理3費(fèi)用管理固定資產(chǎn)管理存貨管理作為公司審計(jì)、會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容，每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分三資金管理351資金管理35資金計(jì)劃指標(biāo)A1-計(jì)劃標(biāo)桿完成度，考察年初資金計(jì)劃最終完成情況 A2-季度融資計(jì)劃完成度，考察指定期間融資計(jì)劃完成 情況資金計(jì)劃指標(biāo)=A1X 15% +A2X15%基礎(chǔ)工作指標(biāo)、現(xiàn)金、銀行存款管理B1-銀企關(guān)系指標(biāo)B2-資金信息質(zhì)量指標(biāo)B3-網(wǎng)上結(jié)算差錯(cuò)率指標(biāo)B4-集中付款執(zhí)行度指標(biāo) 現(xiàn)金、銀行存款管理基礎(chǔ)工彳指標(biāo)=B1X 2%+B2X 5%+B3X 5%+B4X 3%負(fù)債預(yù)測(cè)指標(biāo)C1-負(fù)債預(yù)測(cè)指標(biāo)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率=實(shí)際發(fā)生數(shù):預(yù)測(cè)數(shù)得分值=100預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差x 100當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差大于等于1時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得防應(yīng)收款指標(biāo)E1-應(yīng)收帳款合理性指標(biāo)公式：（1=應(yīng)收帳款余額;考 核期現(xiàn)金流入如果集團(tuán)平均水平，則得滿分如果 集團(tuán)平均水平，則每增加1%扣減1份資金創(chuàng)新建議指標(biāo)D1-創(chuàng)新建議指數(shù)四團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新管理151團(tuán)隊(duì)建設(shè)5員工滿意度部門；內(nèi)部人員穩(wěn)定、崗位分工合理而富有效 率；隊(duì)伍專業(yè)能力高、后續(xù)干部梯隊(duì)建設(shè)良好部門滿意度在公司