ISO9001：2015質(zhì)量體系表格匯總-通用

1、序號(hào)編號(hào)文件名稱版本號(hào)/修改碼XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司受控文件清單受控文件清單編號(hào)：GYDZ-QR-423-01共頁(yè)第頁(yè)編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：(GYDZ-QR-423-02)文件配置發(fā)放（收回）文件配置發(fā)放（收回）登登1!XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司有效文件配置有效文件配置編制編制/ /日期：日期：審核審核/ /日期：日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司文件配置發(fā)放（收回）登記表文件配置發(fā)放（收回）登記表部門：分發(fā)號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放份數(shù)簽收日期份XXXXXX 有限公司文件更改單編號(hào)：G

2、YDZ-QR-423-03NO:文件名稱文件編號(hào)修改原因（包括修改影響）：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：注：本欄由文件管理部門填寫。評(píng)審意見(jiàn)：簽名/日期：原批準(zhǔn)人意見(jiàn)：簽名/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司外來(lái)文件登記審批表外來(lái)文件登記審批表編號(hào):GYDZ-QR-423-04XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司作廢文件清單作廢文件清單編號(hào)：GYDZ-QR-423-05XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司文件銷毀記錄文件銷毀記錄編號(hào)：GYDZ-QR-423-06XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司文件借閱登記表文件借閱登記表編號(hào)：GYDZ-QR-423-07XXXXX

3、XXXXXXX 有限公司有限公司質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄清單編號(hào)：GYDZ-QR-424-01共頁(yè)第 1 頁(yè)共頁(yè)第頁(yè)編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司記錄銷毀登記表記錄銷毀登記表編號(hào)：GYDZ-QR-424-02注：本表由記錄管理部門統(tǒng)一填寫和管理XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)記錄質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)記錄目標(biāo)名稱：編號(hào)：GYDZ-QR-541-01統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)時(shí)段統(tǒng)計(jì)記錄：統(tǒng)計(jì)結(jié)果（可包括分析和建議）：統(tǒng)計(jì)人/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：GYDZ-QR-560-01評(píng)審目的

4、：就質(zhì)量方針、目標(biāo)和顧客要求，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：1、質(zhì)量體系審核結(jié)果。2、過(guò)程的業(yè)績(jī)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施完成情況。4、采購(gòu)、供方業(yè)績(jī)情況。3、顧客滿意及反饋情況，業(yè)務(wù)情況及市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)。5、生產(chǎn)（服務(wù)）控制、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)分析、重大質(zhì)量事故的處理。6、預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況及效果分析。7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。8、可能影響體系過(guò)程及相應(yīng)的文件的變更。9、改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出要求:管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的

5、改進(jìn)；3、資源需求評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：管理評(píng)審?fù)ㄖ獞?yīng)提前 3 天下發(fā)，各部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審輸入內(nèi)容要求結(jié)合本部門職責(zé)準(zhǔn)備相應(yīng)書面匯報(bào)資料，提交管理評(píng)審。對(duì)評(píng)審內(nèi)容的 6-9 項(xiàng)各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況涉及。評(píng)審時(shí)間安排：年度第次管理評(píng)審計(jì)劃定于月下旬，第 2 次管理評(píng)審計(jì)劃定于月下旬，具體安排屆時(shí)詳見(jiàn)管理評(píng)審?fù)ㄖ?。編制：審核：批?zhǔn)：日期:XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司管理評(píng)審?fù)ㄖ芾碓u(píng)審?fù)ㄖ幪?hào)：GYDZ-QR-560-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間：年月曰評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、各有關(guān)人員。評(píng)審議程安排：1、質(zhì)量體系審核報(bào)告。發(fā)言部門：2、過(guò)程

6、的業(yè)績(jī)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施完成情況。發(fā)言部門：3、顧客滿意及反饋情況，業(yè)務(wù)情況及市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)。發(fā)言部門：4、采購(gòu)、供方業(yè)績(jī)情況。發(fā)言部門：5、生產(chǎn)（服務(wù)）控制、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)分析、重大質(zhì)量事故的處理。發(fā)言部門：6、，預(yù)防和糾正措施狀況。發(fā)言部門：各部門7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。發(fā)言部門：各部門8、體系的過(guò)程及相應(yīng)的文件是否有修正的必要。發(fā)言部門：各部門9、顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。發(fā)言部門：各部門10、對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性的總體評(píng)價(jià)。發(fā)言部門：各部門11、總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施要求。發(fā)言：總經(jīng)理注：6

7、-10 項(xiàng)內(nèi)容在各部門發(fā)言中均需根據(jù)實(shí)際情況涉及。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：.XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：GYDZ-QR-620-01申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對(duì)象申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名/日期：領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽名/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司()()年度培訓(xùn)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：GYDZ-QR-620-02培訓(xùn)日期培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容摘要培訓(xùn)方式考核方法備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)記錄

8、表編號(hào)：GYDZ-QR-620-03時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容摘要：培訓(xùn)人員簽名：培訓(xùn)考核及有效性評(píng)估：培訓(xùn)主管部門簽字/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司特殊工種人員登記表特殊工種人員登記表制表：年月日編號(hào)：GYDZ-QR-620-05XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司資源一覽表資源一覽表編號(hào)：GYDZ-QR-630-01基礎(chǔ)設(shè)施W:筑建生產(chǎn)設(shè)施支持性設(shè)施備注編制/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：GYDZ-QR-630-02制表人/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢修記錄編號(hào)：GYDZ-QR

9、-630-03XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備檢修計(jì)劃編號(hào)：GYDZ-QR-630-04編制：批準(zhǔn)：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)策劃表產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)策劃表編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表編號(hào)：GYDZ-QR-710-03質(zhì)量計(jì)劃名稱質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)實(shí)施日期檢查日期檢查內(nèi)容記錄：簽名：存在問(wèn)題：簽名：處置意見(jiàn)：簽名：采取措施：簽名：驗(yàn)證情況：簽名：注：用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同。注：本表由業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一填寫和管理。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)打“y”未通過(guò)打“X”。編GYDZ-QR-720-X

10、XXXXXXXXXXX 有限公司有限公司訂單記錄訂單記錄序訂購(gòu)顧客名稱聯(lián)系人名稱號(hào)日期數(shù)量交付時(shí)間質(zhì)量要顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、顧客要求口、XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司產(chǎn)品要求評(píng)審表產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：GYDZ-QR-720-02顧客名稱業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量顧客要求評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審結(jié)論評(píng)審人/日期交付日期生產(chǎn)能力能滿足口不能滿足口其它：交付日期能滿足口不能滿足口其它：技術(shù)能力能滿足口不能滿足口其它：設(shè)備能力能滿足口不能滿足口其它：材料供應(yīng)能滿足口不能滿足

11、口其它：質(zhì)量要求質(zhì)量要求能滿足口不能滿足口其它：運(yùn)輸運(yùn)輸能滿足口不能滿足口其它：售后服務(wù)售后服務(wù)能滿足口不能滿足口其它：能滿足口不能滿足口其它：法律法規(guī)要求：評(píng)審人：日期：成本核算情況：評(píng)審人：日期：最終評(píng)審結(jié)論：業(yè)務(wù)主管簽名：日期：備注：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司產(chǎn)品要求變更通知單產(chǎn)品要求變更通知單編號(hào)：GYDZ-QR-720-03顧客名稱口同編號(hào)變更條款變更日期變更原因：變更前內(nèi)容：變更后內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論：業(yè)務(wù)主管簽名/日期：原合同批準(zhǔn)人意見(jiàn)：簽名/日期：發(fā)放人/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司用戶信息反饋處理單用戶信息反饋處理單編號(hào)：GYDZ-QR-720-

12、04顧客名稱顧客地址反饋日期接收部門反饋信息描述：填寫人簽名：年月日相關(guān)部門意見(jiàn)：簽名：年月日統(tǒng)處理意見(jiàn)：業(yè)務(wù)主管簽名：年月日處理結(jié)果：業(yè)務(wù)主管簽名：年月日XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司過(guò)程評(píng)審記錄編號(hào)：GYDZ-QR-752-01過(guò)程名稱部門名稱評(píng)審人評(píng)審日期評(píng)審記錄評(píng)審記錄設(shè)備認(rèn)可情況：簽名：人員資格情況：簽名：作業(yè)指導(dǎo)書：簽名：監(jiān)控記錄：簽名：過(guò)程評(píng)審結(jié)論：簽名：過(guò)程批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽名：備注:XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司顧客財(cái)產(chǎn)登記表顧客財(cái)產(chǎn)登記表編號(hào)：GYDZ-QR-754-01XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司過(guò)程評(píng)審記錄編號(hào)：GYDZ-QR-752-0

13、1過(guò)程名稱評(píng)審人評(píng)審記錄設(shè)備認(rèn)可情況：簽名：人員資格情況：簽名：作業(yè)指導(dǎo)書：簽名：監(jiān)控記錄：簽名：過(guò)程評(píng)審結(jié)論：簽名：過(guò)程批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽名：備注：部門名稱評(píng)審日期XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：GYDZ-QR-760-01編制：年月XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司周期檢定計(jì)劃周期檢定計(jì)劃編號(hào)：GYDZ-QR-760-02編制：批準(zhǔn)：2016 年 4 月 8 日XXXXXX有限公司有限公司2016年度內(nèi)部審核方案年度內(nèi)部審核方案編號(hào)：GYDZ-QR-822-01審核目的:審核范圍:審核依據(jù)：GB/T19001-2015idtIS0900

14、1：2015；質(zhì)量管理體系文件；適用的法律、法規(guī)。審核頻次：審核方式:備注:XXXXXX有限公司有限公司內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：GYDZ-QR-822-02審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核類型審核組成員審核日程安排審核日期時(shí)間受審部門/審核條款審核員注注：IS09001IS09001 中，中，4.1,4.2,5.4.4.1,4.2,5.4.1,51,55 53,6,3,6,8.2.3,8.4,8.58.2.3,8.4,8.5 條款在各部門均要審核。條款在各部門均要審核。XXXXXX有限公司有限公司內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2016-6-12XXXXXX有限公司有限公司內(nèi)

15、審首次會(huì)議記錄會(huì)議記錄日期地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議形成的決議或措施：按審核計(jì)劃執(zhí)行。參加人員簽名：備注：XXXXXX有限公司有限公司內(nèi)審末次會(huì)議記錄會(huì)議記錄日期地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議形成的決議或措施：參加人員簽名：備注：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司不合格項(xiàng)報(bào)告不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：GYDZ-QR-822-04受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)：不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001-2015idtIS09001：2015 條款編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款編號(hào)：程序文件/相關(guān)文件名稱條款編號(hào)：不合格類型：嚴(yán)重口一般口審核員（簽字）：受審部門確認(rèn)（簽

16、字）：審核組長(zhǎng)（簽字）：不合格原因分析：糾正措施：受審部門負(fù)責(zé)人/日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)論：1.不合格是否已糾正是口否口2.糾正措施是否經(jīng)驗(yàn)證有效是否口3. 糾正措施是否需進(jìn)一步驗(yàn)證有效性是口否口需要說(shuō)明的問(wèn)題：審核員/日期：審核組長(zhǎng)/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司不合格項(xiàng)分布表不合格項(xiàng)分布表編號(hào)：GYDZ-QR-822-05門一般/嚴(yán)重、總經(jīng)理*管理者代合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.

17、3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 資料分析8.5 改進(jìn)合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)編制：日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司不合格項(xiàng)涉及條款執(zhí)行情況檢查記錄不合格項(xiàng)涉及條款執(zhí)行情況檢查記錄XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量一覽表編號(hào)：GYDZ-QR-823-01序號(hào)過(guò)程名稱監(jiān)視測(cè)量方法頻次預(yù)期結(jié)果1文件控制工作檢杳每年一次現(xiàn)場(chǎng)使用均為有效版本，2生產(chǎn)和服務(wù)提供統(tǒng)計(jì)分

18、析每年一次產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98%3監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制統(tǒng)計(jì)分析每年一次監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定率 100%4顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析每半年一次顧客滿意度分值 95編制：審核：批準(zhǔn)：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果登記表過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果登記表編號(hào)：GYDZ-QR-823-02序號(hào)過(guò)程名稱監(jiān)視測(cè)量方法頻次檢查或統(tǒng)計(jì)結(jié)；12345671文件控制工作檢杳每年一次2生產(chǎn)和服務(wù)提供統(tǒng)計(jì)分析每年一次3監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制統(tǒng)計(jì)分析每年一次4顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析每半年一次注：符合的打“”，不符合的打“X”。有測(cè)量記錄的記錄測(cè)量結(jié)果檢查人/日期：被檢查部門確認(rèn)/日期：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量檢查記錄過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量檢查記錄過(guò)程名稱：編號(hào)：GYDZ-QR-823-03被檢查部門檢查時(shí)段檢查記錄：檢查結(jié)果（可包括分析和建議）：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司不合格品評(píng)審處置單不合格品評(píng)審處置單編號(hào)：GYDZ-QR-830-01不合格品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量不合格事實(shí)填寫人/日期：發(fā)生的原因填寫人/日期：評(píng)審、處置意見(jiàn)：評(píng)審人簽名處：領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)/日期：驗(yàn)證執(zhí)行檢查記錄：XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司改進(jìn)