02G040001-2015A3特殊過程管理規(guī)定

1、文件名稱特殊過程控制規(guī)定文件編號(hào)版本A/3作業(yè)文件評(píng)審簽名部門評(píng)審意見簽名批準(zhǔn)：審定：審核：編制：生效日期：年月日文件名稱特殊過程控制規(guī)定文件編號(hào)版本A/3廳P版本修改條款文件修改單編號(hào)生效日期修改人1A/0初次發(fā)行2A/15.1.13A/2附錄二4A/35.1.5文件名稱特殊過程控制規(guī)定文件編號(hào)版本A/31目的本規(guī)定規(guī)定了特殊過程的確定、基本要求、質(zhì)量控制要求、確認(rèn)程序及方法和相關(guān)部門及人員職責(zé)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍本規(guī)定適用于公司節(jié)能燈、電子鎮(zhèn)流器、變壓器及照明燈具等所有產(chǎn)品特殊過程的控制。3術(shù)語和定義引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語及下述定義。3.1特殊過程：生產(chǎn)過程所形成的產(chǎn)品特性、包括

2、缺陷，不能通過過程結(jié)束時(shí)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)來驗(yàn)證其是否達(dá)到了規(guī)定要求，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)過程顯露出來，直接驗(yàn)證只有成為最終產(chǎn)品，在測試時(shí)才能知曉的生產(chǎn)過程。4職責(zé)和權(quán)限4.1 產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品特性及特殊過程技術(shù)要求。4.2 工程中心負(fù)責(zé)組織特殊過程的確認(rèn)；負(fù)責(zé)按產(chǎn)品特性及特殊過程技術(shù)要求制定相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并輔導(dǎo)實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)特殊過程生產(chǎn)設(shè)備使用的培訓(xùn)、維護(hù)保養(yǎng)及檢修。4.3 生產(chǎn)中心各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書，并督促生產(chǎn)工人按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定正確頭。4.4 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)特殊過程生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)、按設(shè)備安全操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)，并如實(shí)記錄工藝參數(shù)及設(shè)備日保

3、記錄表。4.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書要求監(jiān)督工藝參數(shù)的實(shí)施及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。4.6 人力資源部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證。5內(nèi)容和方法5.1 特殊過程的確定公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中的特殊過程有：5.1.1. 鋁制品的氧化是照明燈具產(chǎn)品的特殊過程；5.1.2. 單面插裝PCEK波峰焊接及電子線路板的手工浸錫工序是節(jié)能燈、電子鎮(zhèn)流器及變壓器產(chǎn)品的特殊過程；5.1.3. 浸絕緣漆是電感鎮(zhèn)流器產(chǎn)品的特殊過程；5.1.4. 噴涂是燈盤及筒燈鐵件產(chǎn)品的特殊過程。5.1.5. 回流焊是燈盤及筒燈電子類產(chǎn)品的特殊過程。5.2 基本要求文件名稱特殊過程控制規(guī)定文件編號(hào)版本A/35.2.1.

4、生產(chǎn)工人及檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗。5.2.2. 投放特殊過程使用的生產(chǎn)設(shè)備要定期檢測、儀器及儀表要定期檢定。5.2.3. 有毒、有害作業(yè)場所，通風(fēng)必須良好，并安裝排氣防護(hù)裝置。5.2.4. 從事有毒、有害作業(yè)的生產(chǎn)工人必須穿戴防護(hù)用品。5.3 質(zhì)量控制要求5.3.1. 工程中心根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)制定的設(shè)計(jì)技術(shù)文件中產(chǎn)品特性涉及特殊過程的技術(shù)要求制定相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，確定最佳的工藝參數(shù)，并按“工藝文件控制規(guī)定”進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，由文控中心將受控的作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放有關(guān)單位。5.3.2. 各生產(chǎn)部門主管組織生產(chǎn)工人學(xué)習(xí)特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書，需要時(shí)聘請(qǐng)工程中心制定作業(yè)指導(dǎo)書的PE工程師講解。

5、5.3.3. 工程中心ME按“設(shè)備管理控制規(guī)定”對(duì)特殊過程生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及檢修、編制安全操作規(guī)程，按特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書要求調(diào)節(jié)工藝參數(shù)，并對(duì)生產(chǎn)工人培訓(xùn)特殊過程生產(chǎn)設(shè)備正確使用、日常維護(hù)保養(yǎng)。5.3.4. 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)特殊過程生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)、按設(shè)備安全操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)，應(yīng)監(jiān)控設(shè)備、各工藝參數(shù)的變化，保持其符合性，并如實(shí)及時(shí)填寫設(shè)備日保記錄表及工藝參數(shù)記錄。需要時(shí)由工程中心PE工程師輔導(dǎo)生產(chǎn)工人實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書。5.3.5. 人力資源部按“人力資源控制程序”要求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按培訓(xùn)計(jì)劃組織生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)、經(jīng)考核合格的發(fā)放上崗證書。5.3.6. 各生產(chǎn)線長督促生

6、產(chǎn)工人按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定正確作業(yè)，質(zhì)檢部巡檢人員按作業(yè)指導(dǎo)書要求監(jiān)督工藝參數(shù)的實(shí)施，完工后并在生產(chǎn)工人填寫的特殊過程工藝參數(shù)記錄上簽字確認(rèn)。5.3.7. 特殊過程工藝參數(shù)的變更按“工程更改控制規(guī)定”執(zhí)行，必須經(jīng)過充分試驗(yàn)、驗(yàn)證，其結(jié)論經(jīng)工程中心負(fù)責(zé)人審批。5.4 工程中心組織有關(guān)人員對(duì)公司節(jié)能燈、電子鎮(zhèn)流器、變壓器及照明燈具產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的特殊過程均應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)和定期確認(rèn)，填寫特殊過程確認(rèn)單，以證實(shí)它們的過程能力。其確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包括：a）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求，并有效實(shí)施；b）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，執(zhí)行“設(shè)備管理控制規(guī)定”

7、的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考核合格后方能上崗。5.4.1. 對(duì)公司節(jié)能燈、電子鎮(zhèn)流器、變壓器及照明燈具產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的特殊過程是否制定下發(fā)了作業(yè)指導(dǎo)書，且規(guī)定了相應(yīng)特殊過程工藝參數(shù)及設(shè)備、設(shè)備能力（包括精度、安全性、可用性）等要文件名稱特殊過程控制規(guī)定文件編號(hào)版本A/3求。5.4.2. 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力是否能滿足特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書要求，所使用的設(shè)備是否制定了維護(hù)保養(yǎng)及安全操作規(guī)程，并按制定的維護(hù)保養(yǎng)及安全操作規(guī)程要求實(shí)施。5.4.3. 上崗的生產(chǎn)人員是否進(jìn)行了相關(guān)崗位培訓(xùn)，并考核合格。5.4.4. 由生產(chǎn)人員按相應(yīng)特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)產(chǎn)品，填寫特殊過程工藝參數(shù)記錄，并將成品

8、送檢測中心按規(guī)定的檢測規(guī)范進(jìn)行檢測，并出據(jù)“檢測報(bào)告”，重點(diǎn)檢查成品的檢測結(jié)果是否符合檢測規(guī)范要求。5.4.5. 每年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等）應(yīng)對(duì)公司產(chǎn)品特殊過程按5.4.1-5.4.4進(jìn)行再確認(rèn)，對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。5.4.6. 根據(jù)特殊過程確認(rèn)結(jié)果，需要時(shí)采取相應(yīng)措施對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備及人員進(jìn)行有效控制，必要時(shí)按5.3.7對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。6相關(guān)及支持文件6.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序6.2 文件控制程序6.3 設(shè)備管理控制規(guī)定6.4 工程更改控制規(guī)定7記錄7.1 特殊過程確認(rèn)單7.2 氮弧焊工序參數(shù)記錄表7.3 波峰焊工序參數(shù)檢查表

9、7.4 錫焊、松香比重測量記錄表7.5 排焊工序參數(shù)記錄表7.6 設(shè)備日保記錄表8附錄附錄一：特殊過程控制流程圖責(zé)任單位流程圖工程中心PE工程中心ME工程中心工程中心PE質(zhì)檢部工程中心文件名稱特殊過程控制規(guī)定文件編號(hào)版本A/3結(jié)束開始流程描述記錄表單制定作業(yè)指導(dǎo)書，確定工藝參數(shù)，進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，受控發(fā)放。受控文件發(fā)放/回收記錄表編制安全操作規(guī)程，培訓(xùn)特殊過程生產(chǎn)設(shè)備正確使用、日常維護(hù)保養(yǎng)。培訓(xùn)記錄表工程中心對(duì)公司產(chǎn)品特殊過程均應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。特殊過程確認(rèn)單生產(chǎn)廠組織工人學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，需要時(shí)由PE工程師講解。培訓(xùn)記錄表生產(chǎn)工人按設(shè)備安全操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)，各生產(chǎn)線長督促，巡檢人員監(jiān)督。排焊工序參數(shù)記錄表、氮弧焊工序參數(shù)記錄表、波峰焊工序參數(shù)檢查表、錫焊、松香比重測量記錄表及設(shè)備日保記錄表工程中心對(duì)公司產(chǎn)品特殊過