工程建筑公司各部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫(kù)

1、部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）庫(kù)綜合管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1工作的計(jì)劃性有無年度、季度、月度工作計(jì)劃，及所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容保證工作的計(jì)劃性、有序性2工作計(jì)劃完成率逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成，已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例確保工作目標(biāo)的肩效實(shí)現(xiàn)3對(duì)公司重大決策所提建議的合理性、科學(xué)性對(duì)公司重大投資決策提出合理化建議確保理性投資，使投資收益率保持在合理范圍4協(xié)調(diào)公司各部門工作關(guān)系因協(xié)調(diào)不到位而使部門間出現(xiàn)不配合的次數(shù)保證公司各部門間運(yùn)行的流暢性財(cái)務(wù)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測(cè)公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率2利潤(rùn)總額f周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額檢測(cè)公司的經(jīng)營(yíng)效

2、果3利潤(rùn)總額增加率（本期利潤(rùn)總額一上期利潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總額檢測(cè)公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式,提高管理水平,追求利潤(rùn)最 大化4資金周轉(zhuǎn)率f周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況5投資收益率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本檢測(cè)公司的投資收益情況6資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測(cè)公司的資產(chǎn)負(fù)債情況7工程預(yù)收款回款率實(shí)際收取業(yè)主預(yù)付款+合同約定應(yīng)收業(yè)主預(yù)付款 X 100%檢測(cè)公司工程預(yù)收款回收情況8工程應(yīng)收款回款率（1應(yīng)收款平均余額+年累主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）X 100%檢測(cè)公司工程應(yīng)收款回收情況9應(yīng)交款項(xiàng)上繳率已上交金額+應(yīng)上交款項(xiàng)金額X 100%檢測(cè)公司應(yīng)上交款項(xiàng)（包括代墊款項(xiàng)、資金占用費(fèi)、定率 資金、超額利潤(rùn)）上繳情況1

3、0現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)支付比率（實(shí)際發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)+年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)控制指標(biāo)）X 100%檢測(cè)公司現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)支付情況生產(chǎn)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1產(chǎn)值f周期內(nèi)完成的業(yè)務(wù)總額檢測(cè)f周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率f周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本5客戶滿怠度客戶滿怠戶數(shù)/公司全部客戶檢測(cè)公司的客戶滿意度情況6解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測(cè)相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果7設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)

4、資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況8設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重9生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有 序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，存放有秩序檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況10生產(chǎn)設(shè)備、員工安全、資 產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)、損失 率、處理的及時(shí)性f周期內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、員工安全、資產(chǎn)發(fā)生的安 全生產(chǎn)事故數(shù)，事故損失額/產(chǎn)值，是否得到了及 時(shí)啟效的處理檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果，檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造 成的生產(chǎn)損失及處理及時(shí)情況11全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率12員工工作飽和度員工工作安排合理性，員工工作是否服從管理檢測(cè)人員管理情況

5、業(yè)務(wù)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1銷售合同額f周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測(cè)f周期內(nèi)的營(yíng)銷效果2業(yè)務(wù)收入f周期內(nèi)完成的產(chǎn)品銷售總額檢測(cè)f周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入3資金回籠率f周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測(cè)f周期內(nèi)的資金回籠情況,促進(jìn)公司銷售部門提高 效率4銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí) 性準(zhǔn)確性是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測(cè)市場(chǎng)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作5銷售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況檢測(cè)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況6銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性7銷售往來記錄的及時(shí)性和 準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測(cè)銷售往來記錄

6、的及時(shí)性和準(zhǔn)確性8客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時(shí)更新檢測(cè)客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信 息更新人力資源指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義作用1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例2人才引進(jìn)完成率f周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測(cè)人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況3員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性4關(guān)鍵人才流失率f周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測(cè)人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況6薪酬總量控制的有效性f周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測(cè)人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性7考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn) 確性公司績(jī)效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)