質(zhì)量體系管理辦法

1、質(zhì)量體系管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了不合格品控制及糾正預防內(nèi)容與要求。適用于公 司產(chǎn)品中原材料、外購件、標準件、鑄件、鍛件、零部件、外包加 工件、產(chǎn)品安裝、外購配套產(chǎn)品等所有不合格品的標識、隔離、評 審及處置的控制管理。本文件的附錄規(guī)定了本公司產(chǎn)品及在整個生產(chǎn)經(jīng)營過程中質(zhì)量 保證控制內(nèi)容與要求。適用本公司產(chǎn)品及在整個經(jīng)營過程中的生產(chǎn)、 技術、銷售、采購、培訓等質(zhì)量保證控制，確保本公司產(chǎn)品符合規(guī) 范，滿足顧客要求。2管理的基本任務2.1 加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確質(zhì)量責任2.2 鼓勵鉆研業(yè)務知識，提高崗位技能，確保產(chǎn)品工作質(zhì)量2.3 減少資源消耗，降低質(zhì)量損失。3術語和定義本文件采用

2、下列術語和定義。3.1 質(zhì)量事故因管理疏漏、技術差錯、工作失誤或其它非合理原因造成不合 格品、產(chǎn)生經(jīng)濟損失或違規(guī)違紀、瀆職失職造成不合格品、產(chǎn)生經(jīng) 濟損失的事故（不論金額）稱質(zhì)量事故。3.2 質(zhì)量管理人員由公司任命，賦予質(zhì)量管理相關責任的人員，包括由總經(jīng)理、總工程師、質(zhì)管部長，認證負責人為代表的公司質(zhì)量管理人員和由分公司經(jīng)理或常務副經(jīng)理、副總工程師、質(zhì)量專員為代表的分公司質(zhì)量管理人員。3.3 相關負責人與質(zhì)量責任者相關負責人包括：部門負責人、總調(diào)、工段長；質(zhì)量責任者為質(zhì)量事故直接責任人。3.4 損失額因發(fā)生質(zhì)量事故而產(chǎn)生的費用，包括材料費、加工費、差旅費、運輸費、修理費、檢測費、賠償費及其它費

3、用等。3.5 關鍵項次對產(chǎn)品性能產(chǎn)生直接影響、起決定性作用的項次。包括：精度、粗糙度、RM化驗、檢測、測試、試驗、熱處理、材料、焊接、承 壓、清潔、外觀的項次等等。3.6 主要項次有公差、技術條件要求的項次等等。3.7 其它項次除關鍵、主要項次以外的圖紙工藝要求的項次。3.8 不合格品不合格品分為返修品、回用品、廢品。3.9 一般質(zhì)量事故2000元損失額w 5000元，或造成負面影響。3.10 嚴重質(zhì)量事故5000元損失額w 30000元，或造成不良影響。3.11 重大質(zhì)量事故30000元損失額w 200000元，或造成惡劣影響。3.12 特大質(zhì)量事故損失額 200000元，或造成嚴重后果。3

4、.13 工作質(zhì)量指 與 產(chǎn)品質(zhì)量直接有關的各項工作的好壞，諸如經(jīng)營、技術和組織工作等；是各部門組織工作等對保證產(chǎn)品質(zhì)量做到的程度。一般工作質(zhì)量問題：泛指相關工作的有效性不良，造成負面影響；嚴重工作質(zhì)量問題：泛指相關工作的有效性有缺陷、失誤，造成惡劣影響。4 管理職責質(zhì)管部為質(zhì)量管理的職能部門，各分公司質(zhì)管小組負責配合執(zhí)行；質(zhì)管部為落實和備案質(zhì)量事故的管理部門，各分公司質(zhì)管小組負責調(diào)查、分析、匯報。5 管理原則5.1 質(zhì)量事故處理按照“四不放過”原則進行。即：事故原因未 查清不放過；責任部門或責任人未 落實不放過；整改措施未落實不放過；員工未 受到教育不放過。5.2 本著“以操作者自查自檢為主與

5、檢驗員專檢相結合的原則”控制產(chǎn)品加工質(zhì)量。5.3 操作者自查自檢后報檢，檢驗員須對關鍵項次進行100%檢查，對主要項次按照20%進行抽檢，抽查遇 有不合格時應加倍抽查。其它項次出現(xiàn)不符合圖紙要求或造成經(jīng)濟損失的將追究操作者責任。5.4 發(fā)生質(zhì)量問題，對責任人視情節(jié)可給予經(jīng)濟處罰、降職、降崗、調(diào)離工作崗位、免職及解除勞動合同處理。6 質(zhì)量事故管理程序6.1 一般質(zhì)量事故由分公司或部門處理，質(zhì)管部負責督查。6.2 嚴重質(zhì)量事故責成分公司、部門落實責任，由質(zhì)管部將處理意見報公司質(zhì)量主管批準。6.3 重大質(zhì)量事故由公司辦、質(zhì)管部落實責任，并將處理意見報公司質(zhì)量主管審核，總經(jīng)理批準。6.4 特大質(zhì)量事故

6、由公司質(zhì)量主管負責組織質(zhì)管部、綜合辦公室調(diào)查拿出事故調(diào)查報告和處理意見, 公司辦負責處理并上報公司董事會或總經(jīng)理批準。6.5 涉及跨部門的質(zhì)量事故，由質(zhì)管部負責落實處理，必要時綜合辦公室負責督查，并可進行會議分析決議。7 管理內(nèi)容與要求7.1 質(zhì)量體系管理基本要求7.1.1 銷售中心接到用戶質(zhì)量反饋，應在一個工作日（8小時）內(nèi)將信息分發(fā)到質(zhì)管部、各分公司及相關部門。各部門應在半個工作日內(nèi)回復解決方案。7.1.2 各分公司每年質(zhì)量體系全過程控制自查不得少于二次（上、下半年各一次），每月召開一次質(zhì)量會，并做好記錄，對存在問題及時整改和處理。7.1.3 列入平臺產(chǎn)品、重點產(chǎn)品的（含新產(chǎn)品制造試制），

7、編制工藝流程的同時必須有質(zhì)量控制計劃及過程工序控制點。7.1.4 各分公司及銷售中心于每月5日前上報月度質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量月報表、 月度內(nèi)、外部質(zhì)量分析報告（應包含質(zhì)量反饋的次數(shù)、分類對比、原因、改進措施與整改期限等等），并按要求完成布置工作。7.1.5 每月開展質(zhì)量大檢查二次（上、下半月各一次），由質(zhì)管部牽頭，參與部門包括：公司辦、動力部、各分公司。7.1.6 每年全過程質(zhì)量內(nèi)審、體系檢查不得少于二次（上、下半年各一次） 。7.1.7 質(zhì)管部、各分公司負責制定各類檢驗崗位規(guī)章，加強對檢驗人員的考核管理工作。7.1.8 發(fā)生質(zhì)量損失或因質(zhì)量問題受通報處罰人員，當年不得推薦質(zhì)量先進或質(zhì)量標兵。7

8、.1.9 發(fā)生嚴重質(zhì)量事故及其以上事故的事故責任部門應在24小時內(nèi)報質(zhì)管部。7.1.10 外包加工按公司本文件附錄A規(guī)定執(zhí)行。7.2 質(zhì)量事故處理按本文件的附錄A執(zhí)行。7.3 質(zhì)量事故責任界定7.3.1 發(fā)生一般質(zhì)量事故的質(zhì)量責任者為直接責任人。7.3.2 發(fā)生嚴重質(zhì)量事故的質(zhì)量責任者為直接責任人，相關負責人承擔管理責任。7.3.3 發(fā)生重大質(zhì)量事故的質(zhì)量責任者為直接責任人，相關負責人與質(zhì)量管理人員承擔領導責任。7.3.4 涉及跨部門的質(zhì)量事故，由質(zhì)管部負責落實責任大小，分別落實責任人或責任部門。7.4 質(zhì)量事故處罰追繳7.4.1 處罰由質(zhì)管部組織匯總，處罰單統(tǒng)一由質(zhì)管部負責開具。7.4.2

9、外購產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故產(chǎn)生的費用，由外購主管部門負責向 供方追繳。7.5 質(zhì)量事故處理流程7.5.1 當接到分公司質(zhì)量事故報告、日常檢查或抽查中現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故或接到顧客對公司的產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，應立即進行現(xiàn)場調(diào)查或采取其它方式進行調(diào)查。7.5.2 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查或相關信息對質(zhì)量事故進行分析, 查找引發(fā)質(zhì)量的原因，根據(jù)質(zhì)量事故性質(zhì)及影響程度大小, 對質(zhì)量事故作出判斷。7.5.3 對一般質(zhì)量事故或對公司影響較小的質(zhì)量事故，采取現(xiàn)場進行糾正，開具糾正預防措施報告單，并對相應責任人或相關崗位開展質(zhì)量事故教育；7.5.4 對公司影響較大、給公司或顧客造成重大經(jīng)濟損失的質(zhì)量事故，應在一個工作日內(nèi)上報質(zhì)管部及技術副總工，與相關單位或顧客共同制訂質(zhì)量事故解決方案，盡量減小因質(zhì)量事故而給公司或顧客造成損失，并將質(zhì)量事故解決方案上報相關領導批準；7.5.5 根據(jù)發(fā)生質(zhì)量事故的時間、地點、原因、損失及處理結果，編寫質(zhì)量事故報告，并將質(zhì)量事故報告上報質(zhì)管部及技術副總工； 必要時上報公