部門內(nèi)審檢查表(各部門適用)-精品DOC

1、審檢查表YN8.2-14審核員：吳雪受審部門辦公室時(shí)間：2013年5月25日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)(Y/N)4.2.3文件控制1. 公司質(zhì)里管理文件是如何控制的？2. 是否建立文件清單，發(fā)放是否受控？1. 抽查了質(zhì)量手冊程序文件、管理制度匯編，三份文件均有受控標(biāo)識(shí)和編制、審批人簽字，有文件發(fā)放號(hào)，文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索。2. 已建立了受控文件清單，文件單獨(dú)存放，資料庫負(fù)責(zé)記錄和保管外來文件及合同原件，并歸檔，有登記，文件的借閱有登記、簽字，有回收記錄、日期等。記錄清楚。但2013年中國認(rèn)監(jiān)委出臺(tái)了關(guān)于低壓成套產(chǎn)品認(rèn)證的實(shí)施新規(guī)則，未及時(shí)有發(fā)放記錄，為不合格。N4.2.4質(zhì)量記錄控

2、制1. 質(zhì)量記錄清單、標(biāo)識(shí)、編號(hào)是否清楚？2. 檢索是否方便？是否規(guī)定了保存期？1. 抽查了受控文件清單、文件領(lǐng)用登記表、培訓(xùn)記錄，均有標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別和檢索。2. 質(zhì)量記錄匯編記錄清單中注明了相應(yīng)的責(zé)任部門和保存期限，可以保證質(zhì)量記錄不丟Y失、損壞。5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通1.談?wù)勈欠窳私赓|(zhì)量方針的內(nèi)容及含義？1.談?wù)勈欠窳私赓|(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容及含義?2.是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解。1、2、已經(jīng)參加了培訓(xùn)，對質(zhì)量方針回答清楚，與質(zhì)量手冊中的內(nèi)容一致。1.已經(jīng)參加了培訓(xùn)，對質(zhì)量目標(biāo)回答清楚，與質(zhì)量手冊中的內(nèi)容一致。2.已經(jīng)對公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解(表式

3、編號(hào)：YN/5.4.1-01),并對完成情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。是否明確部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?部門和崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)?內(nèi)部溝通的工具有哪些?1.職責(zé)和權(quán)限回答基本清楚，辦公室主要負(fù)責(zé)文件、質(zhì)量記錄管理。2.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)及溝通及協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)辦公設(shè)施、用品的管理，負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的硬件級(jí)軟件的開發(fā)與系統(tǒng)的維護(hù)。本公司有很好的溝通渠道，如億能工作聯(lián)系單、下發(fā)文件和記錄、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、口頭交談、各種會(huì)議等形式進(jìn)行溝通，并有會(huì)議記錄1.我公司涉及橋架和母線槽生6.2人力資源1、是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員安排是否滿足需求？2、是否制訂了培訓(xùn)計(jì)劃？是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)

4、記錄？3、是否對培訓(xùn)進(jìn)行有效性評(píng)估？產(chǎn)的員工共計(jì)150人，公司制定了各級(jí)各類人員崗位職責(zé)及任職要求，對人員能力提供了評(píng)價(jià)的依據(jù)。查要求：文件中對具體崗位人員提出教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)及能力的要求。覆蓋部門、人員齊全，有效文件。2. 查辦公室有年度培訓(xùn)計(jì)劃，至五月份的實(shí)際培訓(xùn)數(shù)3計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)3，完成率100%,有員工培訓(xùn)記錄，均有參加的培訓(xùn)人員簽字并記錄，記錄清楚。特殊人員的培訓(xùn)：焊工2人，有船級(jí)社頒發(fā)的焊工證內(nèi)審員2人，有船級(jí)社頒發(fā)的內(nèi)審員證書。3. 在培訓(xùn)記錄中有對每次的培訓(xùn)進(jìn)行有效評(píng)價(jià)。Y8.2.2內(nèi)部審核1、是否制定了內(nèi)審計(jì)劃？最近一次內(nèi)審是什么時(shí)間進(jìn)行的？2、是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否采

5、取了糾正措施？是否對糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證？1. 有2013年度內(nèi)審計(jì)劃、審核時(shí)間為2013年5月25-26日，持續(xù)時(shí)間二天。并制定了審核實(shí)施計(jì)劃.2. 本次為2013年的第一次內(nèi)審?fù)猓催M(jìn)行其他內(nèi)審。Y8.2.3對哪些過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量?過程的監(jiān)視和測量主要對文件控制過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。以確保管理體系過程文件8.5.2糾正措施1、自體系運(yùn)行以來實(shí)施了哪些糾正措施？2、措施是否有效？是否保存了相應(yīng)的記錄？受控。公司通過提高員工工資待遇，福利待遇，改善提高工作環(huán)境等留住在職員工。除此外本部門未制定其他實(shí)施糾正措施。8.5.3預(yù)防措施自體系運(yùn)行以來實(shí)施了哪些預(yù)防措施？對企業(yè)改進(jìn)是否起到了作用？是否保

6、存了相應(yīng)的記錄？本部門未制定預(yù)防措施。組織對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，查質(zhì)量記錄清單:清單中共有記錄表式82種，有保存期限三年、十年到長期不等。超過保存期的蓋作廢章，申請作廢處理。審檢查表審核員：方敏受審部門質(zhì)檢部時(shí)間：2013年5月25日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)(Y/N)5.3質(zhì)量方針1、質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義已經(jīng)參加了培訓(xùn)，基本了解合格5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、是否了解質(zhì)量目標(biāo)？2、質(zhì)量目標(biāo)是否分解？1.已經(jīng)參加了培訓(xùn)，基本了解本公司的Y質(zhì)量目標(biāo)2. 質(zhì)量目標(biāo)已分解，有目標(biāo)分解表。5.5.1職責(zé)和i.是否明確部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限權(quán)限及相互關(guān)系？2、部門和崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？1

7、.通過詢問，回答清楚，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品的各項(xiàng)試驗(yàn)、質(zhì)量檢驗(yàn)等滿足顧客的要求，從原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)公司直至成品出公司全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和產(chǎn)品出公司后的用戶服務(wù)工作。負(fù)責(zé)公司所有的適用于生產(chǎn)檢測全過程的所有計(jì)量器具、檢測設(shè)備、專用檢具以及用作于檢驗(yàn)手段的試驗(yàn)硬件和軟件的維護(hù)和控制。檢定及監(jiān)視以防止不合格品流入下道工序。2.通過詢問，回答清楚，質(zhì)檢部共11人，其中3人負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)，3人負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)，4人負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)。質(zhì)檢部的職責(zé)是：策劃、檢驗(yàn)、計(jì)量器具的控制、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析，并保存完整的檢驗(yàn)資料和證據(jù)。5.5.3內(nèi)部溝1、內(nèi)部溝通的工具有哪些？通2、是否了解公司的質(zhì)量管理體系？1.

8、 本公司有很好的溝通渠道，如億能工作聯(lián)系單下發(fā)文件和記錄、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、口頭交談、各種會(huì)議等形式進(jìn)行溝通，并有會(huì)議記錄。2. 通過詢問，基本了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.3標(biāo)識(shí)和追溯性7.6測量和監(jiān)控裝置的控制公司是如何確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求的？在產(chǎn)品有追溯性要求的場合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一、已受控并有記錄？追溯途徑是否明確？1、是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢部組織實(shí)施，根據(jù)原材料檢驗(yàn)規(guī)程、和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?qū)Σ少彯a(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保滿足規(guī)定要求。查5份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，記錄完整，產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)

9、準(zhǔn)要求、驗(yàn)證結(jié)果明確，橋架如：通知單JSEN2013-03-16-018-1有鋼板進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，有供應(yīng)商提供的鋼板產(chǎn)品質(zhì)量證明書，證明書號(hào)：BGSA11301仃0007400.記錄整潔、完整，有簽字，符合記錄要求。查生產(chǎn)現(xiàn)場，成品和不合格品區(qū)域劃分清楚，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分為：合格品、不合格品、待檢品和成品、半成品等標(biāo)識(shí)。庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)用物資卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品用工序流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有可追溯性。成品用標(biāo)牌或區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識(shí)，合格品放置在合格存放區(qū)，生產(chǎn)現(xiàn)場有不合格品隔離區(qū)。標(biāo)識(shí)清楚明確。1.公司制定了器具操作規(guī)程，查規(guī)程為有效文件。采購進(jìn)公司的監(jiān)視和測量設(shè)的測量和監(jiān)控裝置？2、是否建立了測量和監(jiān)控

10、裝置的管理檔案？3、是否建立了定期校準(zhǔn)制度？備由質(zhì)檢部檢定合格后才可使用，所有計(jì)量設(shè)備報(bào)揚(yáng)中市計(jì)量所檢定，并取得相關(guān)檢定證書后，質(zhì)檢部登記編號(hào)，才可以使用。公司生產(chǎn)和檢測設(shè)備齊全，建立了檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表。每次測量和監(jiān)控使用前有校準(zhǔn)，比如耐壓測試儀、絕緣電阻表等，查生產(chǎn)現(xiàn)場有運(yùn)行記錄，從2013年1月至5月，記錄完整，清楚，符合要求。2.質(zhì)檢部對已經(jīng)過檢定的計(jì)量器具在使用前，進(jìn)行統(tǒng)一的編號(hào)，建立了檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表共有68個(gè)品種，查設(shè)備一覽表：賬目中已注明名稱、型號(hào)、量程、制造單位、準(zhǔn)確度、出廠編號(hào)、存放地點(diǎn)、領(lǐng)用人、計(jì)量器具檢定備案日期、數(shù)量等，根據(jù)器具一覽表有編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器

11、周期檢定計(jì)劃表，查記錄有名稱、型號(hào)、檢定計(jì)劃時(shí)間和完成時(shí)間、檢定單位等，有編制、日期，符合記錄要求。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的使用的計(jì)量器具，計(jì)量器具上有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，查計(jì)量檢定證書3份：電子秤ASC-30證書編號(hào)201201F036091，有效期一年，在有效期內(nèi)，有效期至2013年8月14日，證書有計(jì)量測試所蓋章發(fā)放。耐壓測試儀CJ2672A-II證書編號(hào)201201CS12792有效期至2013年10月11日有效。查游標(biāo)卡尺0-200mm證書號(hào)201301CS10039有效期至2014年1月19日，有效。3. 質(zhì)檢部按一定的比例抽查在使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，如不合格立即予以校準(zhǔn)修復(fù)。在每次使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，

12、當(dāng)有關(guān)使用人員發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，便立即通知質(zhì)檢人員對相應(yīng)的已經(jīng)放行的產(chǎn)品采取補(bǔ)救措施，不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備需經(jīng)計(jì)量所修復(fù)和檢定后才再次可使用。8.2.3過程的監(jiān)視和測量對哪些過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量？回答質(zhì)檢部共11人，其中3人負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)，3人負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)，4人負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)。產(chǎn)品過程的驗(yàn)證由質(zhì)檢部組織實(shí)施，根據(jù)過程檢驗(yàn)規(guī)程、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保滿足規(guī)定要求。抽查橋架產(chǎn)品過程檢驗(yàn)記錄3份,記錄填寫完整，記錄字跡清楚，結(jié)論清楚，符合記錄要求。如通知單號(hào)JSEN2013-03-16-018-1橋架產(chǎn)品過程檢驗(yàn)記錄中，規(guī)格型號(hào)XQJ-C生產(chǎn)工序有

13、：剪板落料、沖孔、折邊、焊接；檢驗(yàn)項(xiàng)目有：外觀、尺寸；記錄上有工藝技術(shù)要求、圖紙尺寸、首檢記錄、結(jié)論，檢驗(yàn)頻次、巡檢記錄、工序終檢記錄、結(jié)論、日期，有檢驗(yàn)員簽字。查橋架產(chǎn)品例行檢驗(yàn)記錄3份，記錄填寫完整，記錄字跡清楚，結(jié)論清楚，符合記錄要求。如通知單號(hào)：JSEN2012-10-29-121-2產(chǎn)品型號(hào)為LQJ-DJ-T，檢驗(yàn)項(xiàng)目有：外觀、表面防護(hù)層的厚度、制造精度、接地。技術(shù)要求有：焊接的質(zhì)量、涂、鍍層的要求、橋架構(gòu)件的要求。有數(shù)據(jù)登記，有日期、質(zhì)檢員簽字，符合要求。查母線產(chǎn)品過程檢驗(yàn)記錄3份，記錄填寫完整，記錄字跡清楚，結(jié)論清楚，符合記錄要求。如通知單號(hào)JSEN2013-04-11-029-

14、2母線槽產(chǎn)品過程檢驗(yàn)記錄中規(guī)格型號(hào)為ENC-II-1250A4P生產(chǎn)工序有：剪板落料、沖孔、折邊、焊接；檢驗(yàn)項(xiàng)目有：8.2.4產(chǎn)品的1、是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測量和監(jiān)控中的哪些階段需進(jìn)行測量和監(jiān)控？對測量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？2、是否對產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行外觀、尺寸；記錄上有工藝技術(shù)要求、圖紙尺寸、首檢記錄、結(jié)論，檢驗(yàn)頻次、巡檢記錄、工序終檢記錄、結(jié)論、日期，有檢驗(yàn)員簽字，查母線槽產(chǎn)品例行檢驗(yàn)記錄中，檢驗(yàn)項(xiàng)目有：一般檢查（包括外觀、銘牌、接地螺釘?shù)龋?、電氣間隙爬電距離、介電強(qiáng)度試驗(yàn)、絕緣電阻、保護(hù)電路連續(xù)性、外殼防護(hù)等級(jí)、機(jī)械操作通電試驗(yàn)，檢測結(jié)果等。有檢驗(yàn)員簽字，檢測結(jié)果符合要

15、求。查母線槽產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄3份，記錄填寫完整，記錄字跡清楚，結(jié)論清楚，符合記錄要求。如JSEN2013-04-06-025-1產(chǎn)品型號(hào)ENC，檢驗(yàn)項(xiàng)目有：一般檢查（包括外觀、尺寸等）、電氣間隙爬電距離、介電強(qiáng)度試驗(yàn)、絕緣電阻、保護(hù)電路連續(xù)性、外殼防護(hù)等級(jí)、機(jī)械操作通電試驗(yàn)，檢測結(jié)果等。有檢驗(yàn)員簽字，符合要求。1.對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分三個(gè)階段，即進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序的監(jiān)視和測量、成品檢驗(yàn)。同時(shí)又分為自檢、互檢、專檢，并編制了檢驗(yàn)的規(guī)程，公司制定了進(jìn)了測量和監(jiān)控負(fù)責(zé)驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件?8.3不合格品控制對不合格品是如何處置的?是否保持了記錄？貨檢驗(yàn)規(guī)程過程檢驗(yàn)規(guī)程、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品最終檢

16、驗(yàn)規(guī)程、例行和確認(rèn)檢驗(yàn)程序。2.除了根據(jù)公司制定的檢驗(yàn)規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行測量和監(jiān)控外，技術(shù)部對現(xiàn)場產(chǎn)品的生產(chǎn)有下發(fā)生產(chǎn)圖紙、生產(chǎn)工藝流程圖等，針對每種產(chǎn)品的特性等有相關(guān)的規(guī)定，我們根據(jù)技術(shù)部隊(duì)產(chǎn)品的要求等進(jìn)行測量和監(jiān)控。3.進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)規(guī)程、例行和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，均受控，由質(zhì)檢部保管。主要負(fù)責(zé)對不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不和格品流入下道工序及交付，同時(shí)協(xié)助相關(guān)部門判定不合格產(chǎn)品。采購的產(chǎn)品被發(fā)現(xiàn)為不合格后，倉庫進(jìn)行隔離，由采購部向供方辦理退貨或讓步接收；外協(xié)產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品，有生產(chǎn)部向外協(xié)單位辦理退貨或讓步接收；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，有質(zhì)檢

17、部通知生產(chǎn)部，按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審并提出處置辦法。并保持相關(guān)的記錄。8.4數(shù)據(jù)分析對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？質(zhì)檢部有針對產(chǎn)品有8D報(bào)告、不合Y分析結(jié)果是否有糾正措施？格品報(bào)告，每月有不合格品率統(tǒng)計(jì)、原材料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)等，主要對產(chǎn)品質(zhì)量情況、工藝執(zhí)行率等進(jìn)行分析，并有糾正措施，每月有質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量例會(huì)，針對上個(gè)月的質(zhì)量等情況進(jìn)行分析，有記錄，完整，清晰。8.5.2施糾正措1、在生產(chǎn)過程中采取了那些糾1.針對產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄等方面采取了糾Y正措施？2、措施是否有效？是否保存了正措施，產(chǎn)品質(zhì)量得到了提高，不合格相應(yīng)的記錄？品數(shù)量的減少，取得了成效。3、重大的糾正措施是否成為管2.通過一年的的

18、實(shí)施，驗(yàn)證了體系運(yùn)行理評(píng)審的輸入？的有效性，相應(yīng)的記錄均保持。3.現(xiàn)無重大糾正措施。8.5.3施預(yù)防措1、在生產(chǎn)過程中實(shí)施了哪些預(yù)1.在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，采取防措施？是否符合規(guī)定要Y求？是否保存了相應(yīng)的記加大巡檢力度等，主要對應(yīng)采取糾正措錄？施，為防止其再次發(fā)生而制定了預(yù)防措2、重大的預(yù)防措施是否成為管施。理評(píng)審輸入？2.至今未有重大事件發(fā)生，未制定重大預(yù)防措施。內(nèi)審檢查表審核員：吳雪受審部門銷售部時(shí)間：2013年5月25日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)(Y/N)5.3質(zhì)量方針是否了解質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義已經(jīng)參加了培訓(xùn)，職責(zé)權(quán)限回答基本清楚，與手冊中5.5.1.3的規(guī)定相符。對組織方針

19、宗旨的理解比較到位。Y5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、是否了解質(zhì)量目標(biāo)？2、質(zhì)量目標(biāo)是否分解？1. 已經(jīng)參加了培訓(xùn)，基本了解本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。2. 質(zhì)量目標(biāo)已分解，有目標(biāo)分解Y表。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、是否明確部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？2、部門和崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？通過詢問，回答清楚，與管理制度匯編中的職責(zé)權(quán)限、分配基本一致。5.5.3內(nèi)部內(nèi)部溝通的工具有哪些?溝通7.2.1顧客要求的識(shí)別與確定1、公司如何識(shí)別與確定顧客的要求？2、顧客要求是否形成了文件？3、是否進(jìn)行了有效的控制？2.部門和崗位職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系比較清楚、協(xié)調(diào)。主要是合同簽訂、合同的審核和及重大合同的評(píng)審，

20、顧客滿意信息的收集等。本公司有很好的溝通渠道，如億能工作聯(lián)系單、下發(fā)文件和記錄、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、口頭交談、各種會(huì)議等形式進(jìn)行溝通，并有會(huì)議記錄。1. 顧客明示的和沒有明示的，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，和本公司認(rèn)為必要的附加條件。公司在簽訂合同前對合同進(jìn)行評(píng)審。2. 顧客規(guī)定的要求有：技術(shù)性能參數(shù)、交貨期、價(jià)格、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，在簽訂的合同中有注明。組織附加的條件：如付款方式、期限等等，在合同評(píng)審表中和7.2.1合同中予以確定。3. 公司通過市場調(diào)研、與顧客溝通以確定顧客的要求；顧客要求主要通過合同、傳真、電話記錄等形式進(jìn)行確定和控制。7.2.2產(chǎn)品要1、對產(chǎn)品

21、要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容求的評(píng)審和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？2、評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？3、產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)人員是否了解更改情況？1.對常規(guī)合同只要有主管領(lǐng)導(dǎo)在相應(yīng)的記錄上簽字確認(rèn)即可；特殊合同由主管部門組織相關(guān)部門進(jìn)行綜合評(píng)審；查銷售合同臺(tái)賬三份，結(jié)論：有能力履行合同，可以簽訂。均符合要求。查合同評(píng)審如：客戶：中鐵十二局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目名稱：西寧鐵路地區(qū)西寧站改造相關(guān)工程-母線槽，合同號(hào)：JSEN2013-04-11-029-2合同評(píng)審的內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)簽字、生產(chǎn)部生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)簽字、技術(shù)部能力評(píng)價(jià)簽字、采購部采購能力的評(píng)價(jià)并簽字，質(zhì)檢部檢測能力評(píng)價(jià)并簽字，評(píng)審后簽訂合同

22、，安排生產(chǎn)。2. 評(píng)審?fù)ㄟ^后，簽訂合同，安排生產(chǎn)，抽查有下發(fā)生產(chǎn)通知單，均有記錄。3. 如發(fā)生合同更改，當(dāng)天即通知相關(guān)部門，重新組織各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行合同評(píng)審。7.2.3顧客溝通公司是如何與顧客溝通的？與顧客溝通的方式以供銷員走訪顧客為主，電話、函件進(jìn)行溝通。主要在產(chǎn)品售前、售中、售后各階段與顧客溝通，及時(shí)將信息反饋顧客，并及時(shí)了解掌握顧客的信息。未發(fā)生因溝通不良而照成顧客抱怨或質(zhì)量問題。Y8.2.1顧客滿意1、顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？2、這些收集和分析方法是否實(shí)用？3、公司是否按規(guī)定要求執(zhí)行？4、顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進(jìn)起到了哪些作用？1. 除電話聯(lián)系、當(dāng)面直接溝通

23、、市場走訪、調(diào)研外，每年書面向主要顧客發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的措施。2. 通過銷售部發(fā)放和回收的顧客滿意度調(diào)查，進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，認(rèn)為這種方法是實(shí)用的，有效的。3.公司制定了顧客滿意監(jiān)視和測量程序，有顧客滿意度調(diào)查Y表2013年1-5月份，共發(fā)出10份，收回8份，平均得分96.分。4. 公司由此的分析結(jié)果，了解了顧客的需求，確定導(dǎo)致顧客流失的關(guān)鍵原因；評(píng)估公司業(yè)績，確定提高顧客滿意度的目標(biāo)；提供評(píng)價(jià)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)質(zhì)量體系的依據(jù)。內(nèi)審檢查表審核員：吳雪受審部門生產(chǎn)部（車間）、倉庫時(shí)間：2013年5月25日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)(Y

24、/N)5.3質(zhì)量方針是否了解質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義已經(jīng)參加了培訓(xùn)，基本了解。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、是否了解質(zhì)量目標(biāo)？2、質(zhì)量目標(biāo)是否分解？1.已經(jīng)參加了培訓(xùn)，基本了解本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。2.質(zhì)量目標(biāo)已分解，有目標(biāo)分解表。Y5.5.1職責(zé)和權(quán)限3、是否明確部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？4、部門和崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？1. 通過詢問，回答清楚，與管理制度匯編中的職責(zé)權(quán)限、分配基本一致。2. 主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制、生產(chǎn)安全和現(xiàn)場的管理。Y5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的工具有哪些？本公司有很好的溝通渠道，如億能工作聯(lián)系單、下發(fā)文件和記錄、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、口頭交談、各種會(huì)議等形式進(jìn)行溝通

25、，并有會(huì)議記錄。Y6.4工作環(huán)境6.3基礎(chǔ)設(shè)施7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制工作環(huán)境中人、物、場所的配置能否滿足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持、安全、文明的工作現(xiàn)場？所有生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行是否受控?1、是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程，是否按規(guī)定要求實(shí)施了運(yùn)作過程的控制？2、在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，對產(chǎn)品的放行（即上個(gè)工序轉(zhuǎn)到下個(gè)工序）是否明確？工作環(huán)境整潔、通風(fēng)、照明和消防器材俱全，設(shè)備擺放合理，能滿足要求。倉庫所有計(jì)量設(shè)備均通過揚(yáng)中市計(jì)量所檢定，能滿足需要。原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)物品進(jìn)公司，經(jīng)檢驗(yàn)合格后和入庫，并掛合格標(biāo)識(shí)。查生產(chǎn)部有設(shè)備日常保養(yǎng)，如折彎機(jī)、剪板機(jī)等

26、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，設(shè)備日常保養(yǎng)良好。本公司焊接為特殊工序，查生產(chǎn)部，有特殊過程監(jiān)控記錄，記錄完整。1.查母線、橋架車間生產(chǎn)用作業(yè)指導(dǎo)書，母線組裝、橋架焊接、包裝、安裝作業(yè)指導(dǎo)書等，技術(shù)參數(shù)、操作要領(lǐng)、操作方法等均明確。2.查生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)現(xiàn)場有工序流程卡，從上個(gè)工序轉(zhuǎn)到下道工序，流程卡上有工程名稱、通知單號(hào)、數(shù)量、工序名稱、操作人員及質(zhì)檢人員簽字等。7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，現(xiàn)場操作人員是否得到了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書？操作人員的資格是否被確認(rèn)？操作人員是否按規(guī)定要求進(jìn)行操作？查生產(chǎn)現(xiàn)場，本公司焊接為特殊過程，已取得中國船級(jí)社頒發(fā)的焊接證書的操作工2名，符合船級(jí)社要求

27、。焊接處有作業(yè)指導(dǎo)書，焊工按按操作規(guī)程作業(yè)。Y7.5.3標(biāo)識(shí)和追溯性在產(chǎn)品有追溯性要求的場合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一、已受控并有記錄？追溯途徑是否明確？現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分為：合格品、不合格品、待檢品、半成品等標(biāo)識(shí)。經(jīng)查現(xiàn)場標(biāo)識(shí)清楚明確。產(chǎn)品的狀態(tài)有記錄來反應(yīng)查看倉庫現(xiàn)場，材料入庫后，沿用原產(chǎn)品上的或外包裝上的標(biāo)識(shí)，倉庫保管員在貨物或產(chǎn)品上掛物料卡，卡上注明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、日期、數(shù)量等，能做到物、卡、賬一致。符合標(biāo)識(shí)規(guī)范的要求，但檢查生產(chǎn)用鉚釘一袋未及時(shí)有標(biāo)識(shí)，判不合格。N7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品是如何防護(hù)的？在生產(chǎn)過程中，主要對產(chǎn)品在搬運(yùn)、堆放過程中進(jìn)行防護(hù)，如搬運(yùn)有吊運(yùn)設(shè)備、小推車，

28、固定容器存放。倉庫做到保持干燥，防火、放潮濕、防霉。Y內(nèi)審檢查表審核員：吳雪受審部門技術(shù)部時(shí)間：2013年5月26日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)(Y/N)4.2.3文件控制1. 公司技術(shù)文件是如何控制的？2. 是否建立技術(shù)文件清單，發(fā)放是否受控？1. 公司所有技術(shù)文件、圖紙、工藝全部由本部門統(tǒng)一管理，均按規(guī)定發(fā)放。2. 查技術(shù)文件清單，有發(fā)放記錄、簽字、批準(zhǔn)、日期等。發(fā)放的文件均蓋受控章。受控率100%。Y5.3質(zhì)量方針是否了解質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義已經(jīng)參加了培訓(xùn)，通過詢問，回答清楚，和本公司的質(zhì)量方針的內(nèi)容基本一致。Y5.4.11、是否了解質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)2、質(zhì)量目標(biāo)是否分解?5.5.13

29、、是否明確部門和崗位的職責(zé)、職責(zé)和權(quán)限權(quán)限及相互關(guān)系？4、部門和崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？1. 已經(jīng)參加了培訓(xùn)，基本了解本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。2. 質(zhì)量目標(biāo)已分解，有目標(biāo)分解表。YN/5.4.1-011. 主要負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、技術(shù)文件的管理、嚴(yán)格工藝紀(jì)律等。2. 部門和崗位職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)5.5.3內(nèi)部溝通的工具有哪些?內(nèi)部溝通本公司有很好的溝通渠道，如億能工作聯(lián)系單、下發(fā)文件和記錄、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、口頭交談、各種會(huì)議等形式進(jìn)行溝通，并有會(huì)議記錄。1、7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2、3、4、5、6、對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對于沒有形成文件的過程和活動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了

30、必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？是否規(guī)定必要的質(zhì)量記錄？是否針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？1.有作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等，并明確了技術(shù)人員的職2.對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)已形成了必要的文件，規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的監(jiān)視和測量活動(dòng)。3. 已明確了必要的資源。4. 公司制定了元材料、元器件檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)程系比較清楚、協(xié)調(diào)。5. 規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的監(jiān)視和測量活動(dòng)，并有相應(yīng)的生產(chǎn)原材料、過程及出廠檢驗(yàn)記錄。6. 技術(shù)部組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，組織編制了繪制生產(chǎn)用圖；編寫工藝文件；編寫進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)規(guī)程，對各部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

31、對策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督；7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制1、是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程，是否按規(guī)定要求實(shí)施了運(yùn)作過程的控制？2、在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，對產(chǎn)品的放行（即上個(gè)工序轉(zhuǎn)到下個(gè)工序）是否明確？3、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，現(xiàn)場操作人員是否得到了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書？1. 本公司是橋架和母線槽的生產(chǎn)，以工藝流程圖確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，并明確了關(guān)鍵過程，橋架和母線殼體的焊接和防水母線的澆注為特殊過程，母線槽的組裝為關(guān)鍵過程，在手冊中予以確認(rèn)。2. 在生產(chǎn)過程中，有生產(chǎn)流程卡，即上個(gè)工序轉(zhuǎn)到下個(gè)工序的記錄，抽查現(xiàn)場，均有記錄，記錄上有流轉(zhuǎn)人簽字及過程質(zhì)檢員簽字。重點(diǎn)對關(guān)鍵過程進(jìn)行了確認(rèn)和監(jiān)控。

32、3. 產(chǎn)品操作人員可以得到產(chǎn)品加工信息，如工藝文件、生產(chǎn)記錄等。特殊作業(yè)人員，如焊接工2名，均經(jīng)過培訓(xùn)，并獲得CCS頒發(fā)的認(rèn)可的焊接證書。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1、公司是否控制和保管好顧客財(cái)產(chǎn)？2、顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)、貯存和使用情況是否保持記錄？1. 本公司顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客的產(chǎn)品圖紙，樣品等。2. 顧客提供的技術(shù)圖紙、樣品等有登記臺(tái)賬，防護(hù)良好。Y內(nèi)審檢查表審核員：吳雪受審部門采購部時(shí)間：2013年5月26日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)(Y/N)5.3質(zhì)量方針是否了解質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義已經(jīng)參加了培訓(xùn)，通過詢問，回答清楚，基本了解合格5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通6.3基

33、礎(chǔ)設(shè)施7.4.1采購過程1、是否了解質(zhì)量目標(biāo)?2、質(zhì)量目標(biāo)是否分解?3、是否明確部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？4、部門和崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？內(nèi)部溝通的工具有哪些?所有生產(chǎn)設(shè)備配置是否符合過程的要求？1、是如何對供方的選擇和定期評(píng)價(jià)的？實(shí)施情況如何？2、是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？1.已經(jīng)參加了培訓(xùn)，基本了解本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。2.質(zhì)量目標(biāo)已分解，有目標(biāo)分解表。1.通過詢問，明確崗位職責(zé)，采購部掌握庫存動(dòng)態(tài)及時(shí)采購生產(chǎn)所需物料、配件等，保證質(zhì)量，價(jià)格公道，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明2.部門和崗位職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系比較清楚、協(xié)調(diào)。本公司有很好的溝通渠道，如億能工作聯(lián)系單、下發(fā)文件和記錄、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、口頭交談、各種會(huì)議等形式進(jìn)行溝通，并有會(huì)議記錄。本公司的生產(chǎn)設(shè)備共53臺(tái)（如開式固定壓力機(jī)、剪板機(jī)、折彎機(jī)、數(shù)控沖床、焊接機(jī)、鉚接機(jī)、叉車，沖床等），設(shè)備完好，能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。1.規(guī)定每年一次對供方進(jìn)行評(píng)定，有供方評(píng)定記錄表供方業(yè)績評(píng)定表供方業(yè)績評(píng)定表,根據(jù)評(píng)定結(jié)果建立合格供