供應商質量管理體系審核

1、成都大興儀表股份有限公司供方質量審核計劃供方名稱奉化市東欣儀表有限公司審核目的口供方質量管理體系審核口供方過程審核審核標準供方質量管理體系審核檢查表供方過程審核檢查表審核日期審核組長/聯(lián)系電話陪同審核人員/聯(lián)系電話具體的審核安時間內(nèi)容參加單位或人員首次會議公司領導、各單位主要領導供方質量管理體系審核相關單位和人員排供方過程審核相關單位和人員末次會議公司領導、各單位主要領導說明：1、請貴公司（廠）對該計劃進行確認并指派聯(lián)系人。成都大興儀表股份有限公司供方質量審核報告編號：供方資料名稱：地址：零件類別：電話：傳真：聯(lián)系人：職務：條款主要不符合項成都大興儀表股份有限公司供方質量審核結果評分標準評價得

2、分：小于80分大于80分（含80分）小于100分100（含100分）小于140分大于140分（含160分）不合格基本合格合格較好審核結果序號審核標準實際得分1供方質量管理體系審核檢查表2供方過程審核檢查表適用條款滿分合計：實際得分適用條款滿分評價得分=X198審核結論：審核組長：日期：審批意見：簽字：日期：成都大興儀表股份有限公司供方質量管理體系審核檢查表使用說明:一、成都大興儀表股份有限公司供方質量管理體系審核檢查表分為2個分表：供方質量管理體系審核表和供方過程審核表。二、供方若通過了質量管理體系的第三方認證，則對其質量管理體系免于審核，只對其過程進行審核。但對于提供汽車產(chǎn)品的供方，則需增加

3、審核要求，按照供方質量管理體系審核表中的加粗黑體字對其進行審核。三、若供方未通過質量管理體系的第三方認證，則按供方質量管理體系審核表和供方過程審核表對其進行審核。四、審核條款中字體為加粗黑體的條款為ISO/TS169492002汽車行業(yè)的要求，對只提供摩托車零部件的行業(yè)可允許剪裁。供方名稱：供方概況審核內(nèi)容審核員記錄請?zhí)峁┠镜慕M織機構圖。管理者代表及顧客代表。何時通過了由第三方認證的ISO9001:200豉ISO/TS169492002質量管理體系認證？工J面積（場地面積、建筑面積）員工總數(shù)有多少？通常后幾個班次生產(chǎn)？審核員：年月曰供方確認簽名：職務：年月曰表1、供方質量管理體系審核檢查表

4、共2頁第1頁審核內(nèi)容是否適用審核員記錄彳分3分2分1分0分1.1是否按照質量管理體系，求管理所需的過程？嚴格按要求管理并啟效按要求管理按要求管理，但不全面未按要求管理1.2文件控制情況。完全受控口受控口不受控1.3文件的更改和現(xiàn)行修“狀態(tài)是否得到識別？得到肩效識別得到識別識別不完全未識別1.4記錄控制情況。完全受控口受控口不受控1.5后無外包過程及其拴制？完全受控口受控口不受控1.6對顧客提供的工程規(guī)j是否在兩個工作周內(nèi)予以評口在兩個工作周內(nèi)評審口超過兩個工作周評審未規(guī)定評審時間口未評審1.7公司質量職責任是否M定協(xié)調?口明文確定并協(xié)調口明文確定口基本確定口未確定1.8是否進行管理評審？“理評

5、審資料是否完善？口有完善的評審資料口評審資料不完善口只有評審結論無資料口未進行管理評審1.9是否對顧客進行滿思“調查？（項目：交期、已交寸零件質量表現(xiàn)、質量問題的"進等）口有調查且項目齊全、有改進口有調查但項目不齊全、改進不到位口有調查但改進不到位口未調查1.10是否識別培訓需求并所有從事對產(chǎn)品質量有影響1勺人員都進行了培訓？口有識別并實施培訓口有識別但未完全實施培訓口未識別但進行了培訓口未識別、未培訓1.11對從事特殊作業(yè)人員否培訓并取得相關證書？口經(jīng)過培訓有相關證書口未經(jīng)過培訓1.12是否進行員工滿意度調k?且肩相應的激勵？口有調查、激勵、改進?？谟姓{查、激勵但無改進口有調查、無

6、激勵、無改進?？跓o調查1.13W無APQPF發(fā)計劃？劃對設計和開發(fā)階段，每個階段的評審及驗證活動?？谟杏媱澢颐鞔_規(guī)定口有計劃且規(guī)定口有計劃且基本規(guī)定口無計劃1.14是否明確顧客的要求，法律法規(guī)要求？口明確口較明確口未明確1.15設計開發(fā)策劃:應明M階段、各階段評審、驗證、M認、相關職責任和權限?？谕耆鞔_并協(xié)調口完全明確口基本明確口不明確1.16是否成立跨功能小m?該小組是否參與到產(chǎn)品的，計和開發(fā)活動中？口有成立且參與相關活動口有成立但參與活動一M口有成立但未參與活動口未成立1.17是否進行特殊特性的選擇、FMEA勺制定及控制計劃勺制定？口全部進行且肩效口全部進行口進行TS分口未進行1.18設

7、計開發(fā)評審？口完全滿足要求口滿足要求口基本滿足要求口不滿足1.19是否對設計更改進行M審及驗證？口評審及驗證口有評審但驗證不充分口有評審無驗證口未評審、未驗證1.20對影響外形、裝配和，能的，具肩專利權的設計是,經(jīng)過顧客批準？口經(jīng)過書面批準口經(jīng)過口頭批準口未經(jīng)批準1.21對于汽車部品計數(shù)型"據(jù)抽樣，其接收等級是否是缺陷？口是口不是1.22是否證明與顧客指L文件化和控制的特殊特性，目T?口是一致口不一致1.23是否保存J合同評審勺記錄？口保存口無1.24查DFME越程FMEA）控制計劃、過程流程圖。口有且作業(yè)指導書口有但作業(yè)指導書與其有不一致現(xiàn)象口有但作業(yè)指導書與其有較多的不一致口無1

8、.25是否提交PPAP資U?口有提交（等級一）口未提交1.26是否對您的供方進行現(xiàn)場審核？并保持記錄？口有進行且有記錄口有進行但無記錄口未進行審核內(nèi)容是否適用審核員記錄分3分2分1分0分1.27對您的供方米購合同是否表述米購的產(chǎn)品的技術/“量要求，是否評審?？谟星彝耆谟幸蟮丛u審口要求不完全且未評審口未要求1.28是否對您的供方制定選擇、評價和重新評價的準口是口否1.29是否對顧客指定的供4的產(chǎn)品進行控制？口是口否1.30是否建立并保持與顧，制造、設計、品質部門的及時溝通？口均有溝通口部份溝通口未溝通1.31是否對過程能力進行卜析？口是口否1.32顧工的財產(chǎn)a）對顧客提供的產(chǎn)品是否做上永久

9、性標識？口有且為永久性的口有但不是永久性的口無b）對顧客的財產(chǎn)是“愛護并保護？口是口否1.33對于控制計劃中提到，勺所有測量系統(tǒng)，是否啟證據(jù)明進行了適合的統(tǒng)計研究工乍，以分析每種測量和試驗設工測量結果的變差？口有分析且符合口有分析但不符合口無11.34內(nèi)部審核a）是否審核質量管理體系，以驗證具符合性、后效性？口有審核且證明其符合、有效、有改進口有審核且基本證明其符合、有效、有改進口有審核但有缺項、部份未改進口無審核b）是否對制造過程口行審核？口有審核且完全口有審核且基本完全口無審核c）是否進行產(chǎn)品審口有審核且完全口有審核且基本完全口無審核d）內(nèi)部審核員是否，資格?口有口部份有口無1.35外審證

10、據(jù)及改進情況口有監(jiān)審證據(jù)并改進關閉口有監(jiān)審證據(jù)并改進口有監(jiān)審證據(jù)無改進口未監(jiān)審1.36管理評審的實施口符合評審要求并完成整改項目口符合評審要求但改進不到位口符合評審要求但未改進口未評審1.37當不合格品需返工時，是否制定r返工指導書？“括重新檢驗的要求。口有返工作業(yè)指導書且按其實施并重新檢驗口無指導書但實施返工且重新檢驗口有作業(yè)指導書且返工但未實施檢驗口無指導書且未返工、未重新檢驗1.38是否保存了不合格品M用的肩效期限或讓步接收數(shù)M方面的記錄？口有口部分有（抽3份有1份）口無（抽3份均無）1.39批準可讓步使用的產(chǎn)在發(fā)運時是否在包裝箱上標只？口是否1.40新產(chǎn)品是否啟全尺寸僉驗報告和功能試驗

11、報告？有口有部分無1.41是否定義持續(xù)改進過p且實施？有定義且實施有定義且部份實施有定義未實施無定義1.42是否制定J糾正和預防措施管理程序？且實施？有定義且實施有定義且部份實施有定義未實施無定義1.43是否對退回的產(chǎn)品進亍分析？并采取相應的措施？,啟相應的記錄？口有分析且有措施及有相應的記錄口有分析無措施有記次無分析無表2、供方過程審核檢查表審核內(nèi)容是審核員記錄否適用3分2分1分0分分2.1公司方針目標分解情況?？诟鲗臃纸馇逸^實際口各層分解口有分解但不齊全口未分解2.2公司方針目標實現(xiàn)情況?？诿吭聶z查并啟效攻進口每季檢查并啟效改進口每年檢查并有效改進口無檢查2.3查現(xiàn)場操作者是否經(jīng)培訓后上崗

12、？是否清楚本崗位職責？口經(jīng)培訓上崗并且清楚本崗位職責。口經(jīng)培訓上岡但對本岡位職責/、很清楚?？谖唇?jīng)培訓上崗，但對本崗位職責較浩楚。口未培訓且對本崗位職責不清。2.4現(xiàn)場6S?（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）口好口較好口差2.5是否制定后應急計劃？（如公用事業(yè)中斷、勞動力短k關鍵設備故障和市場退貨m以在緊急情況卜滿足顧客，求？口有且完善口有且較完善口有且口無2.6是否定義了產(chǎn)品的接收隹則？口有定義且完整有定義但較完整口有定義不完整口無定義2.7是否啟作業(yè)指導書？口有且完全符合圖紙要求口有且符合圖紙要求口有且基本符合圖紙要求口無2.8是否定期作性能試驗？口有且項目完全口有且項目不全口未作2.

13、9是否建立初物管理程并實施？口有程序并實施口有程序部分實施口有程序但未實施口無2.10是否建立了設備的預防、預知性維護計劃？且實Bo口有計劃且完全實施口有計劃但實施不全口有計劃未實施口無計劃2.11是否為所有負責過程操乍的人員提供了文件化的過程，視和作業(yè)指導書，這些指導“在工作崗位是否易于得到？口有且直得到口有但不宜得到口無2.12生a）是否建立生產(chǎn)工裝管理過程？口是口否產(chǎn)，裝、理b）是否啟易損工裝（更換計劃？口有口有但/、完全口無c）是否定期對工裝u行點檢？且有記錄。口有規(guī)定且執(zhí)行記錄口有規(guī)定執(zhí)行記錄不全口有規(guī)定但未執(zhí)行口無規(guī)定d）工裝是否建立臺口建帳且完整口建賬但不全口未建賬e）模具的修理

14、是否4維修記錄？口有記錄且完善口有記錄但不完全口無f）是否記錄有模具的，模次數(shù)?口有記錄且完善口有記錄但不完全口無g）對模具的外包過j是否進行控制？口有控制且完善口有控制但/、完善口無控制2.13生產(chǎn)計劃是否能滿足顧，的要求（時間、數(shù)量）？口是口大部分能滿足口部分能滿足口否2.14是否對過程的參數(shù)進行"并采取適當?shù)拇胧靠谟斜O(jiān)控且才苗施有效口有監(jiān)控但措施效果不好口部份有監(jiān)控且有措施口無2.15過程的操作人員是否經(jīng)培訓合格后上崗（工藝、設備、安全）？培訓項目齊全培訓項目不全口未培訓2.16標“及可追溯性a）是否啟標識及可追溯性的規(guī)定？口清楚明確齊全完整清楚明確齊全口清楚明確口無要求b）

15、產(chǎn)品標識的實施？完全符合要求口基本符合要求個別一般不符合不符合c）可追溯性（含批次“理）實施情況？完全符合要求口基本符合要求個別一般不符合不符合2.17產(chǎn)品防護與儲存a）是否啟庫房管理系統(tǒng)？有規(guī)定且完整齊全有規(guī)定且完整有規(guī)定無b）是否做到了先進（出？口全做到口基本做到否c世儲管理帳、物、（是否相符？完全相符基本相符口部分相符不符合審核內(nèi)容是否適用審核員記錄分3分2分1分0分2.18監(jiān)測和測量裝置的控每一臺檢測設備是否都按（定的周期并對照與國際或國"承認基準有已知有效關系的，備進行校準？口是且完全口部份口未校準2.19績“指標的監(jiān)控a）是否對質量管理體系的過程績效進行監(jiān)控和測量？口有監(jiān)控且有測量口有監(jiān)控且基本測量口有監(jiān)控無測量（或測量無監(jiān)控）口無監(jiān)無測量b）當過程績效指標X達到時，是否采取了適當?shù)募m正和糾正措口采取了糾正和糾正措施且有成效口采取了糾正和糾正措施口部份未采取糾正和糾正措施口未采取糾正和糾正措施2.20不合格品a）是否后/、合格品管理流程？口有流程且完整齊全口有流程且較完整齊全口有流程且基本完整齊全口無流程管理b）產(chǎn)品的放行人員是否后相應授權？口有授權且職責任明確口有授權且職責基本明確口有授權口無授權c）是否對不合格采5了糾正措施？口已實施糾正措施且有成效口已實施糾正措施口有基本實施口未實施糾正措施d）是否保存J不合格品批準的讓步的記k?口有口有部份口否2