公司經(jīng)營計劃

1、受控狀態(tài)受控保密級別秘密版本：A0有限公司2014年經(jīng)營目標(biāo)制訂/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期:1、現(xiàn)狀分析31.1 外部機會與挑戰(zhàn)31.2 內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢32、公司遠景目標(biāo)43、2014年公司總體目標(biāo)54、部門目標(biāo)64.1 市場部目標(biāo)64.2 銷售部目標(biāo)74.3 物流部目標(biāo)84.4 生產(chǎn)部目標(biāo)104.5 工程部目標(biāo)124.6 品質(zhì)部目標(biāo)134.7 企管部目標(biāo)155、相關(guān)附件17、現(xiàn)狀分析1.1外部機會與挑戰(zhàn)人民幣升值、鋼鐵持續(xù)漲價、出口退稅率下調(diào)，能源和原材料、環(huán)境、資金、勞動力、土地等方面成本提高，公司的生產(chǎn)成本持續(xù)上升。在金融危機稍稍復(fù)蘇階段，中國、國際市場還不穩(wěn)定，前景未知，風(fēng)險比較大

2、；人才缺乏、原材料匱乏；制造裝備、模具、表面處理技術(shù)落后；產(chǎn)品技術(shù)含量低、附加值低也是我們的競爭缺陷。自2009年起，蘇州出現(xiàn)顯著的“用工荒”，工人、技術(shù)人員缺口很大，且這種情況還將持續(xù)下去，人工成本將會上升很多。在經(jīng)濟全球化的背景下，我公司還要直接與外資企業(yè)進行競爭，面臨諸多挑戰(zhàn)。面對諸多不確定風(fēng)險的同時，市場也存在很多機遇。金融危機逐步復(fù)蘇，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境預(yù)期較2008年、2009年要改善很多；國內(nèi)各城市均在興建開發(fā)區(qū)，第二產(chǎn)業(yè)仍是國民經(jīng)濟主體并持續(xù)迅猛發(fā)展，建筑、汽車、電子電器、機械、金屬制品等產(chǎn)業(yè)對緊固件的需求還會增加；在近期，國內(nèi)的人工成本仍比國外低很多。這些，都是我們企業(yè)發(fā)展需要適

3、時抓住的重要機遇。1.2內(nèi)部優(yōu)勢與劣勢1、市場地位：公司已經(jīng)初具規(guī)模，在長三角同行中具備一定的競爭力；但公司經(jīng)營模式還不明確，競爭優(yōu)勢不明顯，與TRPEM1同行還有一定差距。2、市場現(xiàn)狀：目前內(nèi)銷是主導(dǎo)，占銷售總額的90%;外銷比例較小，出口市場主要在菲律賓、印度、歐盟、美國等；國內(nèi)市場得到進一步開拓，200處又新增了青島、北京兩個辦事處。3、研發(fā)能力：基本具備了對非標(biāo)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、模仿和復(fù)制研發(fā)與改良能力，但未形成“技術(shù)優(yōu)勢”，無自己的專利；研發(fā)資源和投入與迅速形成市場競爭優(yōu)勢的需要不相稱。4、物流配供能力：公司已經(jīng)初步形成計劃、采購、生產(chǎn)、倉儲的物流結(jié)構(gòu)，但物流計劃協(xié)調(diào)能力、供應(yīng)商管理與風(fēng)險

4、控制能力、倉儲能力都還較弱，ERP（統(tǒng)還不完善。5、生產(chǎn)制造能力：公司目前具有100臺自動車床、39臺冷墩機、4臺CNC63臺二次加工機，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。但是，公司仍是典型的勞動密集型的生產(chǎn)模式，生產(chǎn)效率和個體產(chǎn)出率較低，設(shè)備改良力弱。6、財務(wù)控制力：財務(wù)管理能力、系統(tǒng)化和精細(xì)化程度低，財務(wù)對成本的控制信息反饋能力欠佳。7、質(zhì)量控制力：公司于2004#通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，200處成功導(dǎo)入TS1694辱口ISO1400體系，質(zhì)量控制體系已經(jīng)基本健立，全員的質(zhì)量意識普遍提高。但是，200時客訴仍很多，質(zhì)量的前控能力不足。8、人力資源管理能力:公司作為典型的制造型企業(yè)，一線工

5、人多，素質(zhì)基礎(chǔ)較薄弱；員工流動率高（8%/月），且公司人才培養(yǎng)體系不健全，儲備人才梯隊還未建立。管理團隊、培訓(xùn)師隊伍的人才培養(yǎng)能力不強，人才仍將是影響公司發(fā)展的重要因素之一。二、公司遠景目標(biāo)1、愿景定位：打造五金行業(yè)百年企業(yè)成為五金領(lǐng)域優(yōu)秀的全球供應(yīng)商和服務(wù)商鑄就全球性的專業(yè)品牌2、使命定位：創(chuàng)造價值多方共贏服務(wù)社會3、企業(yè)價值觀：誠信為本服務(wù)至上創(chuàng)新圖強追求卓越4、企業(yè)精神專注和諧進取奉獻5、2014年2015年戰(zhàn)略規(guī)劃綱要2014年：繼續(xù)加大研發(fā)投入形成以研發(fā)為龍頭、物流為中心、制造為根本提供緊固系統(tǒng)全方位解決方案的經(jīng)營模式銷售額挑戰(zhàn)1.4億成立汽車項目公司2011年：開始規(guī)劃二期廠房銷售

6、額突破2億2012年：開始建設(shè)二期廠房營業(yè)額突破2.5億三、2014年公司總體目標(biāo)1、銷售目標(biāo)：2014#,公司總銷售額沖刺14000萬人民幣，其中市場部3500萬元，銷售部10500萬元。2、市場定位：銷售網(wǎng)絡(luò)以長三角、青島、北方辦事處為主，重點考察珠三角市場；行業(yè)選擇以通信、電子、汽車為主，客戶定位為高端客戶。3、產(chǎn)品研發(fā)：繼續(xù)加大研發(fā)投入，提高技術(shù)競爭力，2014年申請專利10項以上，成功申報高科技創(chuàng)新型企業(yè)。4、物流管理：繼續(xù)“大物流小生產(chǎn)”的經(jīng)營模式，加強物流計劃能力、供應(yīng)商管控能力、倉儲控制能力、風(fēng)險抵御能力，降低成本，完善VM管理。5、生產(chǎn)：加強設(shè)備改進和技術(shù)創(chuàng)新，添加高級CNC

7、口多工位冷墩設(shè)備，以專業(yè)化的樣板工廠為目標(biāo)來組織各方面的資源配置和團隊建設(shè)，現(xiàn)場管理科學(xué)、高效，以“精益化生產(chǎn)”為目標(biāo)。6、體系建設(shè)：健全TS16949/ISO1400懷系和ER源統(tǒng)。7、品質(zhì)管控：健全品保體系，實現(xiàn)高效運行；以客戶為導(dǎo)向，增強質(zhì)量的前控能力，控制客訴，公司客訴二20牛/月；實驗室通過國家認(rèn)證。8、組織建設(shè)及人力資源管理：2014年，公司考慮將汽車堅固件制造部分成立獨立的公司，以規(guī)范管理。建設(shè)高效、謙和的管理團隊及具備極強執(zhí)行力的員工隊伍。建立科學(xué)、實效的培訓(xùn)體系和人才的“選育用留”體系，人才培養(yǎng)作為人力資源管理重點，代理人培養(yǎng)作為各級管理者的KPI9、財務(wù)控制：進行年度預(yù)決算

8、、季度預(yù)決算和月度核算，成本控制是關(guān)鍵。10、安全生產(chǎn)：保證安全生產(chǎn)，不發(fā)生重大安全事故。四、部門目標(biāo)一、市場部1、經(jīng)營管理目標(biāo)1)營銷規(guī)劃(1)從開發(fā)客戶規(guī)模上，為了完成市場部的3500萬的銷售目標(biāo)，重點開發(fā)有大項目的客戶，繼續(xù)開發(fā)跨國公司的總部和3G項目的總部；(2)從地區(qū)分布上，因長三角我們在鉞金行業(yè)的占有率已較高，基于青島、北京和南京3個辦事處，條件成熟后可以考慮開設(shè)南方辦事處；(3)從行業(yè)上，2014年的重點主要從目前的通訊鉞金轉(zhuǎn)為通訊鉞金和其它行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，主要開發(fā)汽車配件市場和鐵路電力等國家重點扶持的項目相關(guān)企業(yè)；(4)從客戶性質(zhì)上，2014年主要繼續(xù)原先的歐美企業(yè)為主，轉(zhuǎn)為歐

9、美日企業(yè)和國有、民營并存開發(fā)，尤其是國家重點開發(fā)項目。2)辦事處規(guī)劃(1)完善和推行公司制定的辦事處制度，并監(jiān)督和反饋執(zhí)行效果；(2)協(xié)助辦事處開發(fā)有潛力的客戶，主要是青島的機車相關(guān)客戶和北京辦事處電氣和通訊方面的客戶；(3)招聘或從內(nèi)部培養(yǎng)辦事處主管12人；3)團隊建設(shè)的規(guī)劃：(1)明確目標(biāo)，調(diào)整激勵政策(包括薪酬方面)，制定一個既符合公司要求，又讓銷售工程師能接受并有積極性的激勵政策；(2)定期組織部門內(nèi)部的溝通會議，每周至少一次；(3)組織一些銷售工程師的培訓(xùn)(包括銷售細(xì)節(jié)和團隊合作方面的)；(4)宣導(dǎo)市場部人員如何和公司內(nèi)部各部門之間的溝通。4)2014年市場部內(nèi)部管理規(guī)劃：(1)需要

10、公司配合，逐步考核變?yōu)橐杂嗌賮砜己耍?2)對大客戶大項目跟進建立備忘錄，經(jīng)理親自關(guān)注跟進；(3)每月做KPI分析和檢討，包括費用和銷售目標(biāo)完成情況；(4)每季度化半天時間做一次大客戶分析；(5)制定人員培養(yǎng)計劃，2014年培養(yǎng)2名主管。2、人力資源規(guī)劃1)蘇州增加2名銷售工程師；南京辦事處1月份招聘一名銷售工程師；2)招聘有品牌管理推廣經(jīng)驗的銷售工程師1名，有品牌推廣經(jīng)驗的主管1名，組建單獨的代理品牌部進行獨立運作；3)計劃為公司至少培訓(xùn)兩名好的銷售助理，由銷售助理主管負(fù)責(zé)完成；4)考慮到明年市場部的客戶整體移出，計劃下半年再培養(yǎng)1名銷售主管和兩名銷售助理，為2011年市場部準(zhǔn)備。5)培訓(xùn)

11、老銷售工程師和新人各相關(guān)專業(yè)技術(shù)部分，培訓(xùn)新人熟悉公司流程，規(guī)范作業(yè)，減少業(yè)務(wù)給公司帶來的風(fēng)險。二、銷售部1、經(jīng)營管理目標(biāo)1)總目標(biāo)及分配(1)銷售部總目標(biāo)10,500萬(其中新客戶目標(biāo)550萬)(2)銷售目標(biāo)分配：銷售一部：7300萬；銷售二部：1400萬；銷售三部：1800萬(3)以上銷售目標(biāo)全部含稅金額，銷售經(jīng)理對部門總目標(biāo)負(fù)責(zé)，銷售助理對部門分目標(biāo)負(fù)責(zé)。具體參照銷售部經(jīng)理和銷售部助理考核制度2)營銷規(guī)劃(1)繼續(xù)加大通訊鉞金行業(yè)在公司的主導(dǎo)地位，力爭通過NSNMOTO阿爾卡特、愛立信等主流客戶影響，不斷擴大公司在通訊領(lǐng)域的影響力；在二級供應(yīng)商處的知名度再提高，并帶來實際的業(yè)績提升，配合

12、市場部做市場推廣時突出新凱壓怫緊固件的品牌。(2)分析及重點跟進重要客戶，提高他們的滿意度，深層次的二次開發(fā)；逐步在條件成熟的重點客戶內(nèi)推廣VMI服務(wù)理念，爭取穩(wěn)定的合作關(guān)系及生意機會。(3)持續(xù)降低大客戶在銷售額中的比率差距；必須保持或擴大傳統(tǒng)大客戶如上海新朋、杭州斯凱菲爾、歐科、東山及其配套企業(yè)、格蘭富、APW殍主導(dǎo)供應(yīng)地位；優(yōu)化新朋及斯凱菲爾的供應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。(4)40%勺客戶年成交金額在RMB10Q0”下。要分析評估潛力及管理復(fù)雜度，通過提高價格、交易條件等整合、淘汰一批沒有潛力、催款難、牽扯較大精力的小客戶。(5)在合適的時機重新調(diào)整客戶的管理分配，對行業(yè)或產(chǎn)品不同的客戶群體有不同的需

13、求，培養(yǎng)的專業(yè)服務(wù)團隊服務(wù)重點客戶。3)人才培養(yǎng)規(guī)劃根據(jù)公司發(fā)展需要及部門目前情況，2014年需要長期儲備業(yè)務(wù)助理1-2人。期間如果銷售部門的業(yè)績有大變化，也將臨時增加或減少業(yè)務(wù)助理；銷售經(jīng)理：儲備1-2人；并提升現(xiàn)任銷售經(jīng)理的勝任度；銷售部經(jīng)理：繼續(xù)招聘或內(nèi)部培養(yǎng)，爭取2014年中到位；客戶服務(wù)工程師：銷售部儲備培養(yǎng)3-4名客服工程師、專案客戶工程師，協(xié)助銷售經(jīng)理服務(wù)客戶及客戶二次開發(fā)。2、應(yīng)對措施1)抓住重點客戶的成長與新客戶的開發(fā)，為業(yè)績增長的關(guān)鍵。2)提高人員素質(zhì)，特別是產(chǎn)品專業(yè)知識的普及；培養(yǎng)和儲備客戶服務(wù)工程師、主管。3)配合物流部、管理部做好運費的管理；安全庫存/備貨的管理及VM

14、I客戶的服務(wù)。4)加快新產(chǎn)品開發(fā)速度及一次成功率，提高樣品接單率。5)完善業(yè)務(wù)助理和經(jīng)理績效考核制度。6）逐步過渡到客戶經(jīng)理制及行業(yè)管理制，以利于公司客戶的管理。3、資源匹配1）業(yè)務(wù)部門人力資源的配置適當(dāng)從寬；關(guān)鍵人才適度從寬；2）ERP系統(tǒng)二次開發(fā)，為業(yè)務(wù)、物流提供更客制化的服務(wù)。3）車輛調(diào)度必須要滿足銷售部的需求；并推出鼓勵業(yè)務(wù)人員購車的政策；4）培訓(xùn)制度要落實，不要等要用人時來招聘人，這樣培訓(xùn)往往做不到位，走形式5）人力資源規(guī)劃見2014年銷售部人力資源配置計劃。4、實施風(fēng)險與規(guī)避方法三、物流部以公司2014年銷售額1.4億為目標(biāo)導(dǎo)向，進一步深化“大物流小生產(chǎn)”管理思想，卓有成效搭建供、

15、產(chǎn)、銷信息化平臺，并使之物流鏈運作更具計劃性、執(zhí)行性、效率性與高變通性，達廳P主要風(fēng)險風(fēng)險來源規(guī)避方式1對單一客戶依賴度太高；市場風(fēng)險1）鞏固客戶關(guān)系，不斷提高客戶滿意度；2）逐步放棄一些無利潤、微利潤產(chǎn)品2關(guān)鍵客戶的大項目存在停止、變更；市場風(fēng)險指定客服專員跟蹤和維護關(guān)鍵客戶，實時掌握進度及預(yù)防措施3銷售部主要人員離職；人事風(fēng)險薪酬激勵制度頻優(yōu)秀人員，同時培養(yǎng)1-2位儲備干部4目標(biāo)培養(yǎng)人員無法勝任崗位人事風(fēng)險公司對員工做職業(yè)規(guī)劃，建立培訓(xùn)學(xué)分制和培養(yǎng)人責(zé)任制5產(chǎn)品開發(fā)及管理跟不上市場發(fā)展要求；經(jīng)營風(fēng)險1）簡化產(chǎn)品開發(fā)流程；2）補充工程產(chǎn)品開發(fā)工程師2-3人6庫存管理手段不完善，出貨差錯率高經(jīng)

16、營風(fēng)險1）充分利用ERPK統(tǒng)功能及二次開發(fā)，提高庫存準(zhǔn)確率及周轉(zhuǎn)率；2）條碼系統(tǒng)7交期服務(wù)跟不上，后勤部門支持跟不上經(jīng)營風(fēng)險1）不斷破除本位主義，建立以客戶為導(dǎo)向的企業(yè)文化；2）建立女全庫存模式；成準(zhǔn)時出貨之客戶需求.同時，尋求外購與自制之綜合成本可比化與控管化，力求以最低成本實現(xiàn)最大效益之產(chǎn)出。1、經(jīng)營管理目標(biāo)：1）構(gòu)筑高目標(biāo)性、執(zhí)行力、快速應(yīng)變性、有持續(xù)戰(zhàn)斗力的物流團隊，達成公司與部門各項目標(biāo).2）以遠見之預(yù)測性、計劃性管理，結(jié)合高靈活性統(tǒng)籌管理（外購與自制），實現(xiàn)準(zhǔn)時交貨率98%為目標(biāo)，滿足客戶需求。3）因應(yīng)客戶打包服務(wù)與VMI配套之趨勢，配合銷售新建立VMI客戶5家。4）高度關(guān)注市場原

17、材料價格之走勢，適時進行廠商降價與自制備庫之行動，以提高價格風(fēng)險抵御與減低成本，年節(jié)減成本100萬元。5）加快在庫產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率,以避免庫存,積壓資金,在庫產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率92%序。6）強化現(xiàn)代倉諸管理模式，導(dǎo)入條碼管理，提高倉儲管控能力，確保賬物準(zhǔn)確率大于98%7）質(zhì)量管理實施以預(yù)防為主，責(zé)任到人機制，部門月均客訴件數(shù)02件。8）團隊建設(shè)與人才培養(yǎng)梯次化，實現(xiàn)人均受訓(xùn)不低于36H/年、人人能勝任多崗位，以及管理崗位有接替者；9）改進供應(yīng)商管理水平，與優(yōu)秀供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，淘汰不合格供應(yīng)商，為大物流戰(zhàn)略打好扎實基礎(chǔ)。2、應(yīng)對措施：1）計劃功能與組織結(jié)構(gòu)完善，強化生產(chǎn)計劃、物料控制、進度監(jiān)控，以及出

18、貨達成之管控：A、整合計劃&生管之人員、分工及工作銜接；B、實施DPSt控與檢討達成機制；C、建立物控作業(yè)機制。2）外發(fā)組與計劃科合并，實現(xiàn)工作無縫銜接，避免工作與管理漏失：A、實現(xiàn)計劃科與外發(fā)組工單計劃垂直整合；B、計劃信息的連續(xù)性；C、計劃、生產(chǎn)、外發(fā)工作的連貫性。3）偉肯VMI形式推廣，制度化并應(yīng)用化。4）條碼管理實施，以實現(xiàn)產(chǎn)品識別與追溯功能。5）建立主要鋼材市場價格走勢監(jiān)控，以規(guī)避價格變化風(fēng)險及適時進行CostDown。6）實施部份崗位人員引進，以提升管理水平，強化執(zhí)行力，達成公司目標(biāo)。7）積極開發(fā)新廠商，以確保當(dāng)產(chǎn)能不足時可盡速外發(fā)生產(chǎn)，滿足客戶需要。3、資源匹配：1）軟件

19、部份：（1）ERP生產(chǎn)模塊盡量在2014年上線；（2）條碼系統(tǒng)上線規(guī)劃；2）硬件部份：（1）條碼系統(tǒng)設(shè)備：一套（包括條碼機、掃描槍等）（2）需新增貨架五個及相應(yīng)倉儲面積至少50平方，以供產(chǎn)品周轉(zhuǎn)與儲放（考量汽車件部份）。3）人力資源部份：（1）為達成公司成長40%產(chǎn)能至少增長60%：需要，增加采購新增人員各一名，詳見附件2014物流部人力規(guī)劃。（2）強化科級主管業(yè)務(wù)與專業(yè)能力提升.采取部級主管手把手培養(yǎng)，并適當(dāng)安排外訓(xùn)，以提高科級主管綜合管理能力4、經(jīng)營計劃實施風(fēng)險與規(guī)避方法主要風(fēng)險風(fēng)險來源規(guī)避方式鋼材價格上漲1、原材料供應(yīng)商漲價2、外購成品供應(yīng)商漲價1 .建立主要材料市場價格變化趨勢，并據(jù)此

20、提前材料備庫.2 .高單價高頻率產(chǎn)品提前下單，分批交貨，以規(guī)避價格風(fēng)險.預(yù)付款違約供應(yīng)商提出預(yù)付款要求，款項付出后"商易違約1 .制訂<<買賣合約書>>，詳細(xì)約定供應(yīng)商責(zé)任，以防止違約.2 .對供應(yīng)商信用預(yù)先做征信調(diào)查,以預(yù)防違約發(fā)生。四、生產(chǎn)部2009年，生產(chǎn)部基本達成公司下達的生產(chǎn)任務(wù)，同時在品質(zhì)改善，現(xiàn)場環(huán)境改善，人員意識提升等方面也取得了一定的進步。但是，生產(chǎn)效率的低下，設(shè)備保養(yǎng)工作尚不到位，員工教育訓(xùn)練機制不健全，員工離職率高，生產(chǎn)現(xiàn)場浪費現(xiàn)象嚴(yán)重等等，迫切的需要我們改進。1、經(jīng)營管理目標(biāo)：1）增加自動化生產(chǎn)設(shè)備，持續(xù)設(shè)備改進，保養(yǎng)和技術(shù)創(chuàng)新，從而提

21、高生產(chǎn)效率；2）深化人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，達到關(guān)鍵崗位有1名儲備干部；3）強化安全生產(chǎn)管理，實現(xiàn)重大安全事故"0”起的目標(biāo)；4）加強團隊建設(shè)，合理控制員工離職率；5）加強體系內(nèi)審，科長以上人員培訓(xùn)為合格的“部門內(nèi)審員”，降低客戶稽核缺失項的發(fā)生；6）持續(xù)強化品質(zhì)意識，提升產(chǎn)品一次良率，降低客訴次數(shù)；7）加強生管人員生產(chǎn)過程中的協(xié)調(diào)作用，提高計劃完成率。2、應(yīng)對措施1）優(yōu)化結(jié)構(gòu)組織及人員配置：（1）成立設(shè)備科，分模具維修組和保養(yǎng)組.維修組針對模具開發(fā)和設(shè)備維修部分；保養(yǎng)組針對自動車床，自動攻牙機，數(shù)控車床，清洗機，鉆床，銃床，沖床進行周保，月保，年度大保養(yǎng)；現(xiàn)場凸輪，夾具，刀具，加工底座的管理

22、。（2）合并車床一、二科為車床科，降低管理成本，合理優(yōu)化人力組合，更好的發(fā)揮師傅的配合作用。（3）二次加工科培養(yǎng)一名主管助理，協(xié)助管理二次加工的品質(zhì)，交期，成本。經(jīng)理助理兼任二次加工科和生管科主管。(4)為了更有效的發(fā)揮數(shù)控車床的加工性能，同時能更好的對數(shù)控車技師進行有效的技術(shù)培養(yǎng)，補充一名數(shù)控車床高級技師。2)設(shè)備的添置(1)配合M5以下產(chǎn)品冷墩螺母的生產(chǎn)，二次加工科增加花餅攻牙機1臺。(2)螺絲車削，二次加工科增加儀表車床2臺。(3)自動車床開始出現(xiàn)老化，配合刀架維修增加斜度匹士1臺。(4)提高復(fù)雜精密零件生產(chǎn)能力，購買走芯數(shù)控車床一臺。具體依照公司2014年度固定資產(chǎn)投入預(yù)算表執(zhí)行。3)

23、生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進，生產(chǎn)效率的提升.(1)生產(chǎn)部將繼續(xù)加大對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝改進項的考核制度。(2)加強對非標(biāo)件工裝夾具的自制開發(fā)，減少工裝及刀具的購買成本，同時對二次加工科部分工裝夾具的自動化改進，提高生產(chǎn)能力。(3)預(yù)計技改項目：二次加工科自動鑼槽夾具、LKS系列半自動夾扁夾具、CLS花餅倒角夾具、自動車床凸輪優(yōu)化。(4)自動車床轉(zhuǎn)機作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化.4)生產(chǎn)部訓(xùn)練體系的建立(1)生產(chǎn)部新進人員教育訓(xùn)練計劃的制定，新進人員崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上機操作。(2)崗位可持續(xù)教育訓(xùn)練計劃的制定，定期針對師傅的技能，作業(yè)員操作技能，管理人員管理水平提升，實行可持續(xù)性教育訓(xùn)練。(3)生產(chǎn)部內(nèi)部培養(yǎng)有關(guān)技術(shù)及

24、管理的培訓(xùn)講師1-2名。5)生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)體系的建立.(1)作成各種設(shè)備的啾備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書。(2)作成設(shè)備保養(yǎng)的周計劃，月計劃，嚴(yán)格按照計劃實施保養(yǎng)。(3)編制一個高級設(shè)備保養(yǎng)工程師，培訓(xùn)1-2名設(shè)備保養(yǎng)學(xué)徒。6)加強生管協(xié)調(diào)作用，提升計劃完成率.(1)針對計劃完成率這部分，繼續(xù)加大及時完成率的考核力度，通過轉(zhuǎn)機、效率指標(biāo)的結(jié)合以達成產(chǎn)品的及時完成。(2)優(yōu)化生管人員的工作職能，培養(yǎng)一名生管組長銜接各科室產(chǎn)品的交期跟進，并督導(dǎo)各科室生管對產(chǎn)品交期跟進的力度。(3)對訂單量大的產(chǎn)品，通過現(xiàn)場品質(zhì)的管控，減少半成品的檢驗環(huán)節(jié)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)周期。(4)對常用標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品制定最短生產(chǎn)周期，過程逐步量化

25、考核。7)持續(xù)強化產(chǎn)品品質(zhì)：(1)以班組為單位，以班前會的形式對品質(zhì)異常進行分析，改善.(2)定期針對品質(zhì)異常對策實施教育訓(xùn)練，避免異常重復(fù)發(fā)生.（3）不斷強化品質(zhì)意識培訓(xùn).3、人力資源配置人力資源配置見附件2014年生產(chǎn)部人力資源配置4、風(fēng)險與規(guī)避方法廳P主要風(fēng)險風(fēng)險來源規(guī)避方式1急貨插單很多，無正常的計劃客戶卜單很急、，市場競爭激烈1 .提高快速轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的能力，轉(zhuǎn)機作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化.2 .合理調(diào)配勞務(wù)，設(shè)備能力，發(fā)揮其最大的價值.3 .加班，增加機臺，倒班吃飯等等.4 .聯(lián)絡(luò)物流外協(xié).5 .做女?5S,可視化管理，減少生產(chǎn)過程中時間上的浪費.2人員離職率局,導(dǎo)致人力不足，無法完成生產(chǎn)計劃公司內(nèi)

26、部，社會環(huán)境1 .加強員工培訓(xùn)，塑造員工良好的價值觀.2 .管理者主動與員工多溝通，營造良好的工作氛圍.3 .作成合理的績效考核制度，樹立榜樣，營造良好的競爭氛圍.（以上3點控制離職率）4 .適當(dāng)?shù)淖鲆欢咳藛T的儲備.5 .跨部門之間的人員協(xié)調(diào).3設(shè)備安全隱患，工傷事故內(nèi)部管理1 .員工上機前安全操作技能的培訓(xùn).2 .危險性設(shè)備，固定受過專業(yè)性訓(xùn)練的人員操作.3 .在設(shè)備易發(fā)生危險的部位貼上明顯的標(biāo)示.4關(guān)鍵設(shè)備的損壞，生產(chǎn)不能正常運行內(nèi)部管理1 .關(guān)鍵設(shè)備，重點點檢，保養(yǎng).做到提前預(yù)防.2 .優(yōu)化各工2流程，縮短瓶頸工序之間的差異.五、工程部1、經(jīng)營管理計劃：1）整合資源，實行專項項目管理，

27、配合公司達成1.4億元的挑戰(zhàn)目標(biāo)；2）分析和跟進客戶新項目的開發(fā)工作，前期介入開發(fā)客戶項目新產(chǎn)品，提升新凱技術(shù)創(chuàng)新能力，為客戶創(chuàng)造價值和提升產(chǎn)品競爭能力；3）完善工程部體系，提升工程配套能力，將樣品速度平均較2009年提高2天；4）制定新凱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并在客戶中推廣使用；5）通過大批量試驗，逐步將新凱壓怫件標(biāo)準(zhǔn)申請制定成為國標(biāo)壓怫件標(biāo)準(zhǔn)；6）開展工程內(nèi)部教育訓(xùn)練和培訓(xùn)工作，在每個崗位上均培養(yǎng)出合適的替代人員；7）優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低公司產(chǎn)品成本。8）申請新型實用專利10個以上，配合企管部申報成功高新創(chuàng)新科技企業(yè)。2、產(chǎn)品開發(fā)及研發(fā)計劃：1)量產(chǎn)全系列碳鋼、不銹鋼壓怫螺母，成功開發(fā)高抗腐

28、蝕性SP壓怫螺母；2)FH類壓怫螺釘繼續(xù)開發(fā)6-12款；3)成功開發(fā)TP淤墩產(chǎn)品；4)與其它部門配合完成新工藝的改進和新品開發(fā)，并形成公司內(nèi)部的技術(shù)資源，以此為基礎(chǔ)申請專利3-5項或轉(zhuǎn)化為新凱專有技術(shù)及核心模具技術(shù)3項以上。5)通過扎實的基礎(chǔ)研究，完善制定新凱壓怫系列產(chǎn)品手冊，成為多家終端客戶設(shè)計時的制定供應(yīng)商；3、人力資源配置計劃：人力資源配置計劃見2009年工程部人力資源配置計劃六、品質(zhì)部1、經(jīng)營管理計劃：1)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：(1)客戶月退貨率不超過2%0(2)供應(yīng)商品質(zhì)合格率狀況：A) 熱處理99%B) 原材料99%C) 外協(xié)品質(zhì)學(xué)95%D) 外購品品質(zhì)95%(3)客戶稽核月平均分：85(

29、4)產(chǎn)品終檢合格率：95%(5)汽車件產(chǎn)品品質(zhì)不良率：100ppm2)顧客滿意度90%2、應(yīng)對措施：1)體系的完善：(1)公司體系的運作：加強公司質(zhì)量管理體系運行工作的管理、監(jiān)督和檢查，確保了體系的持續(xù)保持和有效運行。A、依計劃組織開展體系內(nèi)審(比09年增加頻率)，“第三方”監(jiān)督審核工作和年度管理評審B、安排人員專職負(fù)責(zé)體系的運作。C、每月及時檢討體系運行狀況。(2)實驗室管理體系的推進：預(yù)計2014年下半年完善ISO17025的體系認(rèn)證工作（3）供應(yīng)商管理體系的提升A、與物流制訂2014年幾個重點項目的有意愿配合的供應(yīng)商。B、對日常的不良，有SQE重點追蹤。C、對于新供應(yīng)商的開發(fā)，納入品質(zhì)正

30、常的管理。D結(jié)合供應(yīng)商的月度考核，實現(xiàn)供應(yīng)商的正常優(yōu)勝劣汰。2）現(xiàn)場管理和人員素質(zhì)的提升：（1）進一步完善落實各級質(zhì)量職責(zé)為主線，全方位組織推動QC工作,促進提高質(zhì)量改進工作的有效性。A、2014年按照公司的戰(zhàn)略部署，分三大塊推進品質(zhì)管理：冷墩件/車削件/外購件。明確各自責(zé)任，并配備好相應(yīng)的QE.B、持貫徹質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的思想精髓，組織職能管理部門日常采用“諸葛亮?xí)钡男问?，針對典型質(zhì)量問題和特殊產(chǎn)品集中召開專題會議，群策群力分析研究解決對策.-專題會議。C、每天現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題予以現(xiàn)場指導(dǎo)，有效防止突發(fā)性質(zhì)量問題，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。-現(xiàn)場品質(zhì)會議（快速反映機制）。D分解品質(zhì)要求到各班組

31、。落實班組責(zé)任制。（2）以強化培訓(xùn)、深入理解、正確且有效應(yīng)用QS五大工具為重點，強力推進品質(zhì)管理體系的貫徹實施，全面提升質(zhì)量管理水平。A、2014年將重點強化一線管理人員（班組長）的培訓(xùn)。-內(nèi)訓(xùn)為主，外訓(xùn)為輔。B、汽車項目人員（品質(zhì)，技術(shù)，生產(chǎn)管理）的專業(yè)知識的提升。C、現(xiàn)場全面有效的實施品質(zhì)管理工具。（3）創(chuàng)造、完善激勵機制環(huán)境。結(jié)合公司KPI管理工具的完善推行。A、堅持質(zhì)量考核的嚴(yán)肅性，加強了對日常質(zhì)量工作的考核。充分發(fā)揮部門績效獎金的激勵和杠桿作用。B、質(zhì)量考核管理中減少人情成份，避免存在心慈手軟的現(xiàn)象，多深入基層，了解困難，解決問題。C、配合公司的薪資管理制度，優(yōu)勝劣汰，提高員工的福利

32、，增強員工工作熱情。3、組織架構(gòu)安排和人力資源的配置：1）人力資源配置：依照規(guī)劃，現(xiàn)有品質(zhì)人員進彳T再分配。需要適當(dāng)增加QE人員2名，具體見2014年品質(zhì)人力資源配置計劃。原則為：1）QE人員專業(yè)分工。重點服務(wù)所屬產(chǎn)品，前程解決問題。（一線，供應(yīng)商，客戶投訴）2 ）檢驗人員依照產(chǎn)品類別分開。3 ）實驗室人員共享。4 ）體系以一線管制為主，體系QE監(jiān)督改善為輔。5 ）以現(xiàn)有的人員數(shù)量為基礎(chǔ)，在調(diào)整原先的扭牙組人員后，作適當(dāng)?shù)娜藛T分配。6 ）保證車削產(chǎn)品的正常抽查，外觀分選，適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品扭牙人員，及包裝。2、組織機構(gòu)規(guī)劃：計劃設(shè)立三個科室，各自負(fù)責(zé)品質(zhì)運作：自制車削件品質(zhì)/外購品質(zhì)和體系/冷墩件品質(zhì)

33、（含所有汽車件產(chǎn)品）。步驟：1）前期冷墩件（含汽車件）品質(zhì)全部納入新公司獨立運作。2）短期內(nèi)評估，是否外購件和自制車削件是否分開管制（指抽查，分選，包裝等作業(yè)）。4、風(fēng)險及規(guī)避措施序號主要風(fēng)險風(fēng)險來源規(guī)避方式1體系運作不順暢監(jiān)督不力，責(zé)任部門重產(chǎn)量重業(yè)績忽視品質(zhì)1 .各部門一級主管對品質(zhì)負(fù)責(zé)。2 .各過程流程的員工培訓(xùn)。3 .品質(zhì)加大監(jiān)督，高層重視！2核心員，離職公司內(nèi)部1）代理人培育機制。2）外部招聘3）適當(dāng)調(diào)整待遇。七、企管部1、經(jīng)營管理目標(biāo)1）人力資源配置（1）建立合理、簡化、高效、能適應(yīng)公司快速發(fā)展要求的組織架構(gòu)，與公司流程運轉(zhuǎn)、TS16949體系、ERPffi呼應(yīng)，提高組織效能。（2）招聘：以網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場招聘為主，結(jié)合人力資源服務(wù)公司代招、校園招聘、獵頭公司