管理體系與認(rèn)證課程設(shè)計說明書

1、課程設(shè)計說明書 題 目：某變壓器廠職業(yè)健康安全管理體系 院 系： 機械工程學(xué)院 專業(yè)班級： 10質(zhì)量1班 學(xué) 號： 學(xué)生姓名： 金金 指導(dǎo)教師： 張飛 二0 13 年 12 月 15 日課程設(shè)計說明書 題 目：某變壓器廠職業(yè)健康安全管理體系 院 系： 機械工程學(xué)院 專業(yè)班級： 10質(zhì)量1班 學(xué) 號： 學(xué)生姓名： 金金 指導(dǎo)教師： 張飛 二0 13 年 12 月 15 日課 程 設(shè) 計 任 務(wù) 書 測控技術(shù)與儀器 系 產(chǎn)品質(zhì)量工程 專業(yè)姓名 金金 題目 某變壓器廠職業(yè)健康安全管理體系課程設(shè)計的內(nèi)容與要求： 內(nèi)容：1）結(jié)合變壓器廠，建立職業(yè)健康安全管理體系；2）確定組織結(jié)構(gòu)；3）危險源識別與風(fēng)險評

2、價；4）編制職責(zé)分配表；5）制定職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；6）編制體系文件清單；7) 編寫職業(yè)健康安全管理手冊；8）編寫2個程序文件（六個通用的程序文件除外）。 要求： 1）完整的質(zhì)量手冊（或環(huán)境手冊、職業(yè)健康安全管理手冊，編寫產(chǎn)品認(rèn)證的質(zhì)量體系的題目無此要求）打印稿；2）編寫管理體系文件的，至少須編寫2個程序文件（不包括六個通用程序文件）；編寫產(chǎn)品認(rèn)證的質(zhì)量體系的，須需編制所有程序文件。均應(yīng)提交文件打印稿；3）危險源識別表和策劃的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書文件清單和記錄清單打印稿；4）課程設(shè)計說明書。課程設(shè)計開始日期：2013年12月9日 指導(dǎo)教師： 張飛 課程設(shè)計完成日期：2013年12月16日課

3、 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果目錄 1 課程任務(wù)設(shè)計書.5 1.課程設(shè)計內(nèi)容與要求.5 2.進度安排.5 3.課程設(shè)計要求.52 某變壓器廠公司概況.63 有關(guān)國內(nèi)外資料總結(jié).74 體系策劃考慮.95 手冊編寫.9 1.過程流程圖.9 2.管理手冊.9 3.組織結(jié)構(gòu)圖.17 4.職責(zé)分配.18 5.危險源辨識.18 6.程序文件清單.18 7.三級文件清單.18 8.記錄文件清單.18 9.程序文件.196 心得體會.197 參考文獻.20附件：附一 組織結(jié)構(gòu)圖附二 職責(zé)分配表附三 程序文件清單附四 危險源識別與風(fēng)險評價表附五 三級文件清單附六 記錄表格清單附七 過程流程圖

4、附八 程序文件附九 職業(yè)健康安全管理手冊 課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果1 課程任務(wù)設(shè)計書 1.課程設(shè)計內(nèi)容與要求 題目：某變壓器廠職業(yè)健康安全管理體系 要求： 1）結(jié)合變壓器廠，建立職業(yè)健康安全管理體系； 2）確定組織結(jié)構(gòu)； 3）危險源識別與風(fēng)險評價； 4）編制職責(zé)分配表； 5）制定職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； 6）編制體系文件清單； 7) 編寫職業(yè)健康安全管理手冊； 8）編寫2個程序文件（六個通用的程序文件除外）。 課程設(shè)計開始日期：2013年12月9日 課程設(shè)計完成日期：2013年12月16日2. 進度安排 課程設(shè)計的整體進度安排為： 1）查閱資料：0.5天； 2) 確

5、定組織機構(gòu)、分配管理職責(zé)：0.5天； 3）編寫體系文件：3天； 4）撰寫課程設(shè)計說明書：1.5天。 5）答辯：0.5天3. 課程設(shè)計要求 課程設(shè)計說明書應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1）課程設(shè)計任務(wù)書 2）虛擬的工廠背景,說明工廠產(chǎn)品、規(guī)模、人員、設(shè)備； 3）與課程設(shè)計題目有關(guān)的國內(nèi)外資料總結(jié)； 4）危險源識別方法和風(fēng)險評價，危險源識別表； 5）體系策劃時的考慮； 6）其他課程設(shè)計的相關(guān)說明。 提交的材料課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果 1）完整的質(zhì)量手冊（或環(huán)境手冊、職業(yè)健康安全管理手冊，編寫產(chǎn)品認(rèn)證的質(zhì)量體系的題目無此要求）打印稿； 2）編寫管理體系文件的，至少須編寫2個程序文件（

6、不包括六個通用程序文件）；編寫產(chǎn)品認(rèn)證的質(zhì)量體系的，須需編制所有程序文件。均應(yīng)提交文件打印稿； 3）危險源識別表和策劃的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書文件清單和記錄清單打印稿； 4）課程設(shè)計說明書。2. 某變壓器廠公司概況自一九九七年建廠伊始，伴隨著共和國改革開放的歷程，xxx變壓器廠特變走過了他誕生、成長、發(fā)展、壯大的十五載。 有著較尖端的生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢。目前公司有員工73人，其中各類技術(shù)、管理人員20余人，占員工總數(shù)27%。公司坐落于上海西大門，緊靠204國道、滬寧、滬嘉高速公路，交通便捷。xxx變壓器廠特變主要生產(chǎn)各大系列變壓器：電源變壓器 DB系列 ；控制變壓器 BK系列 ；專業(yè)生產(chǎn)進品設(shè)備配套變

7、壓器 SG 系列干式變壓器 ； ZUDG，ZUSG型鹽浴爐變壓器系列 ；S-D斯考特變壓器 ；低電壓變壓器 DDG、DSG系列；QZB自耦變壓器 ； R型三相變壓器 R型單相、三相變壓器 ；三相干式變壓器 SG系列、ZSG系列；SG/H級-6KV.10KV 干式變壓器系列 ； TDDGW多磁路變壓器 ；三相啟動電抗器 QKSJ系列 ；濾波電抗器 LKDG系列 ；串聯(lián)電抗器 CKSG系列 CKDG系列 ； 磁性調(diào)壓器 TDH、TSH系列 ；Sq系列電力變壓器 ；產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大型企事業(yè)單位、風(fēng)能、電力、礦山、冶金、機械、鋼鐵、工廠、科研等大型用電單位。各大系列變壓器產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國各地及海外各國，深

8、受客戶贊譽。本著"創(chuàng)新、超越、追求共贏；誠信、專業(yè)、以人為本"的經(jīng)營理念，不斷在銷售團隊建設(shè)與優(yōu)化客戶服務(wù)上強化管理，使我們真誠的服務(wù)更貼近用戶需求。課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果三.有關(guān)國內(nèi)外資料總結(jié) 安全現(xiàn)狀 1.我國有50萬廠礦存在不同程度的職業(yè)危害，實際接觸職業(yè)危害的職工超過2500萬人，從職業(yè)病累計數(shù)量、死亡數(shù)量和新增病人數(shù)量，我國都居世界首位。 2.每年因工傷事故直接損失數(shù)十億元，職業(yè)病的損失近百億，每年因此造成的經(jīng)濟損失達800億元，成千上萬的家庭因此受到毀滅性的災(zāi)難和無法治愈的創(chuàng)傷。 3.每年國際勞工組織（ILO）大會都有批評中國職業(yè)健

9、康安全問題的言論，世界人權(quán)大會等組織也以此為借口攻擊中國“忽視人權(quán)”。美國新聞周刊1994年12月12日曾刊登了一篇題為亞洲的死亡工廠的文章，文章中這樣寫到：“在亞洲，沒有哪個地方比中國的工業(yè)安全措施更松弛的了。次數(shù)最多和最致命的火災(zāi)發(fā)生在中國南部特區(qū)的工廠中，大火吞噬了許多工廠。數(shù)百萬的工人每天涌入三合一的血汗工廠，之所以這么說，是因為這些工廠的車間、倉庫和宿舍都在一起，工人們大部分是些受過極少教育的女孩子，她們是被每天掙1.5美元（用鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)來衡量這是一筆錢財）的許諾從鄉(xiāng)村吸引來城市的。”2002年，在大陸、臺灣、香港、澳門兩岸四方共同舉辦的職業(yè)安全衛(wèi)生研討會上，記者向臺灣負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生的官

10、員提問：“珠三角有大量臺資企業(yè)，有的臺資企業(yè)設(shè)備陳舊，每年都有相當(dāng)數(shù)量工人的手臂和手指被機器軋斷，在臺灣，這些企業(yè)也是如此嗎？”這名官員回答：“這主要是大陸在這方面管理不嚴(yán)，懲罰不重，在臺灣，如果發(fā)生了這種事故，老板要付極高的賠償，這種事故多發(fā)生幾起，老板就要傾家蕩產(chǎn)?！眹庖恍┯押萌耸繉χ袊穆殬I(yè)健康安全狀況表示關(guān)心與憂慮。一位勞工組織官員曾講過：“中國已成為政治、經(jīng)濟大國，但不應(yīng)成為工業(yè)事故的大國?！?4.群死群傷事故時有發(fā)生 課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果發(fā)展情況 1.1996年，英國頒布了BS8800職業(yè)健康安全管理體系指南； 2.1996年，美國工業(yè)衛(wèi)生協(xié)會制定

11、了職業(yè)健康安全管理體系指導(dǎo)性文件； 3.1997年，澳大利亞和新西蘭提出了職業(yè)健康安全管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南草案、日本工業(yè)安全衛(wèi)生協(xié)會（JISHA）提出了職業(yè)健康安全管理體系導(dǎo)則、挪威船級社（DNV）制訂了職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)； 4.1999年，英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（BSI）、挪威船級社（DNV）等13個組織提出了職業(yè)健康安全評價系列（OHSAS）標(biāo)準(zhǔn)，即OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、OHSAS18002職業(yè)健康安全管 理體系實施指南，此標(biāo)準(zhǔn)并非國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）制定的，因此不能寫成“ISO18001”； 5.1999年10月，原國家經(jīng)貿(mào)委頒布了職業(yè)健康安全

12、管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)；2001年11月12日，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局正式頒布了職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，自2002年1月1日起實施，代碼為GB/T28001-2001，屬推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)與OHSAS18001內(nèi)容基本一致。最新版為GB/T28001-2011。作用 1.為企業(yè)提高職業(yè)健康安全績效提供了一個科學(xué)、有效的管理手段； 2.有助于推動職業(yè)健康安全法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行； 3.使組織的職業(yè)健康安全管理由被動強制行為轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃幼栽感袨?，提高職業(yè)健康安全管理水平； 4.有助于消除貿(mào)易壁壘； 5.對企業(yè)產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟效益； 6.將在社會上樹立企業(yè)良好的品質(zhì)和形象。課 程 設(shè) 計 說

13、明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果4. 體系策劃考慮 在課程設(shè)計的開始，我首先通過網(wǎng)絡(luò)查詢和圖書館借閱了解了變壓器廠的一些情況和變壓器的制造工藝，初步確定了公司背景、組織結(jié)構(gòu)、制造流程。在認(rèn)真學(xué)習(xí)了OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)條款之后，按照過程流程圖及標(biāo)準(zhǔn)條款和借閱資料，編寫了管理手冊。接下來根據(jù)虛構(gòu)公司的情況、過程流程圖及各個部門的職責(zé)對危險源進行分辨，考慮風(fēng)險評價及控制措施。然后針對危險源情況編寫了程序文件清單。最后結(jié)合公司情況，編寫了程序文件、三級文件清單和記錄文件清單。在編寫的過程中，職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范將該管理體系按不同的功能分為17個體系要素，每一要素都有其獨立的管理作

14、用。僅僅從單個要素要求去理解職業(yè)安全健康管理體系是不夠的，規(guī)范所提供的是一個系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化的職業(yè)安全健康管理體系，這就要求將規(guī)范的各個要素綜合起來考慮、協(xié)調(diào)一致，共同構(gòu)成一個有機整體。5 手冊編寫 1.過程流程圖 通過查閱資料，了解變壓器的制造要經(jīng)過下料、切割、打磨、絕緣件制作、線圈繞制、疊鐵等過程，根據(jù)工藝流程繪制出過程流程圖。 具體圖詳見附七 2.管理手冊 2.1發(fā)布令 為實現(xiàn)對職業(yè)健康安全的系統(tǒng)管理，保證職業(yè)健康安全管理體系正常運作，總經(jīng)理下達編寫職業(yè)健康安全管理手冊的任務(wù)并要求各部門在經(jīng)營生產(chǎn)活動中遵循配合。課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果 2.2任命書 經(jīng)由總經(jīng)理

15、任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理手冊，及時向總經(jīng)理報告情況，全公司各部門有義務(wù)及責(zé)任全力配合支持。 2.3總要求 為公司管理體系的實施和運行提供指導(dǎo)，提高員工職業(yè)健康安全意識，對風(fēng)險控制進行策劃，消除和減少因組織的活動而使員工和其他有關(guān)人員可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險，提高職業(yè)健康安全管理績效。 通過管理體系的建立，合理有效地利用技術(shù)、人力和物質(zhì)資源，規(guī)范、系統(tǒng)、積極地實施體系的自我執(zhí)行和自我監(jiān)督機制，并根據(jù)客觀條件的變化及時對體系進行調(diào)整，保證方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，保持管理體系的持續(xù)適宜性。同時，爭取經(jīng)過全體工作人員的共同努力，不斷遵守國家法律法規(guī)的要求，不斷提

16、高和規(guī)范公司的管理水平，提高安全管理績效，增強市場競爭力。尋求經(jīng)濟發(fā)展與職工健康安全的協(xié)調(diào)發(fā)展。 2.4職業(yè)健康安全方針 職業(yè)健康方針是公司職業(yè)健康安全活動的宗旨和方向，是公司在職業(yè)健康安全方面對社會做出的積極承諾，也是公司全體員工必須遵守的職業(yè)健康安全行為準(zhǔn)則。 職業(yè)健康安全方針由公司總經(jīng)理制定和頒布、修改，并確保方針的貫徹執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針的實施，并向總經(jīng)理匯報相關(guān)情況。質(zhì)量部負(fù)責(zé)將職業(yè)健康安全方針傳達到全體員工，并向欲獲取職業(yè)健康安全方針的公眾提供。各部門理解并具體落實職業(yè)健康安全方針。 2.5危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 危險源職業(yè)安全健康管理體系實施的目的在于

17、控制各類風(fēng)險、改善企業(yè)的職業(yè)安全健康績效，因而全面識別危害因素、準(zhǔn)確評價重大職業(yè)安全健康風(fēng)險成為職業(yè)安全健康管理體系建立與保持的基礎(chǔ)，對評價出的這些重大風(fēng)險進行控制與管理是職業(yè)安全健康管理體系的關(guān)鍵。 職業(yè)安全健康管理體系圍繞危害因素的辨識、風(fēng)險評價、提出控制要求與實現(xiàn)目標(biāo)、按要求實施執(zhí)行控制要求及檢查落實完成課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果和遵守情況等要素遞次展開。 變壓器廠一共分為六個部門，分別是辦公室、供應(yīng)部、質(zhì)量部、銷售部、技術(shù)部和生產(chǎn)部。針對每個部門經(jīng)營生產(chǎn)活動的不同，進行危險源識別與風(fēng)險評價。 1、是非判斷法 直接按國內(nèi)外同行業(yè)事故資料及有關(guān)工作人員的經(jīng)驗判定為

18、重要危險因素。 2、作業(yè)條件危險性評價法 即LEC法：當(dāng)無法直接判定或直接不能確定是否為重要危險因素時，采用此方法，評價是否為重要危險因素。 風(fēng)險值（D）發(fā)生事故或危險的可能性（L）×暴露于危險環(huán)境的頻次（E）×發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果（C） 這是一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小，這3種因素是，L為發(fā)生事故的可能性大??；E為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。 取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程，為了簡化評價過程，采取半定量計值法，給3種

19、因素的不同等級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積D來評價危險性的大??； 即DL×E×C。 D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。 L為發(fā)生事故的可能性大小 E為暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 D為危險性分值 表1 事件發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能

20、表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3 發(fā)生事故的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果表4風(fēng)險值大小一般所對應(yīng)的危險級別D值危險程度風(fēng)險等級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1160-320高度危險，需立即整改270-160顯著危險，需要整改320-70一般危險，需要注意4<20稍有危險，可以接受5 具體危險源辨識及風(fēng)險評價詳見附件四

21、 危險源識別與風(fēng)險評價表。 2.6法律與其他要求 建立法律法規(guī)及其它要求管理程序，以確定公司的職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，建立適當(dāng)?shù)那阔@取這些法律要求并跟蹤其變化及時更新。使本公司所有活動、產(chǎn)品服務(wù)都能符合法律法規(guī)和其他要求。 應(yīng)確定與公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)和其他要求。應(yīng)將有關(guān)可操作性的法律法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為公司開展職業(yè)健康安全管理活動的基本要求，指導(dǎo)公司的職業(yè)健康安全管理活動的開展。應(yīng)跟蹤法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的變化，并及時更新法規(guī)清單的內(nèi)容，應(yīng)及時更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其它有關(guān)的相關(guān)方。各部門主管負(fù)責(zé)了解并要求本部

22、門員工遵守適用于本部門職業(yè)健康安全及活動的法律法規(guī)及其他要求。 2.7目標(biāo) 依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針以及其適用的法律、法規(guī)、其他要求，制定分解到相關(guān)部門的目標(biāo)和指標(biāo)，以實現(xiàn)職業(yè)健康課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果安全績效。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)及其日常檢查和審核；管理者代表負(fù)責(zé)審查職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)；相關(guān)部門負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)的分解和細(xì)化，并落實；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)。 2.8職業(yè)健康安全管理方案 管理方案是為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)所確定的行動措施。公司應(yīng)根據(jù)自身

23、的實際情況制定管理方案，并落實職責(zé)分工和資源配置，按進度實施各項方案的措施，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定公司的職業(yè)健康安全管理方案，并實施監(jiān)督、檢查、考核；管理者代表負(fù)責(zé)公司的職業(yè)健康安全管理方案的審核；相關(guān)部門根據(jù)分解的目標(biāo)指標(biāo)制定具體的實施方案；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案。 2.9組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 為了確保管理體系能夠充分、有效地實施，通過文件明確各部門在職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)、權(quán)限。各部門應(yīng)當(dāng)堅決遵守、履行職責(zé)。本手冊中的組織機構(gòu)為職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)。同時各層管理者應(yīng)為管理體系的運行提供充足的資源保證。 質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和公司的實際情況，組織相關(guān)部門確定管

24、理組織圖和部門職責(zé)分配表，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，開展工作。 2.10培訓(xùn)、意識和能力 公司建立人力資源管理程序，明確不同層次員工培訓(xùn)需求，對全體員工進行分層次培訓(xùn)，提高員工的職業(yè)健康安全意識，確保各層次的員工具備相應(yīng)的工作能力，以滿足管理體系所賦予的工作要求。 各部門負(fù)責(zé)提出員工的培訓(xùn)需求，并將其文件化。質(zhì)量部根據(jù)培訓(xùn)需求組織協(xié)調(diào)，制定培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)。消防隊負(fù)責(zé)安全防火知識及各種消防設(shè)備使用的培訓(xùn)。各部門根據(jù)制定的員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果 2.11協(xié)商和溝通 公司建立協(xié)商和溝通管理程序，確保公司

25、內(nèi)外部信息及時傳遞和處理，確保與員工和其他相關(guān)方進行溝通，以保證管理體系的正常有效運行。 質(zhì)量部是職業(yè)健康安全信息管理的歸屬單位?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)外部信息的接收、傳遞。各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全信息交流。 2.12管理體系文件 建立并保持書面或電子形式的管理體系文件，描述管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑，為體系運行及審核提供依據(jù)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理手冊并組織有關(guān)部門進行程序文件和作業(yè)文件的編寫工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊；管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)性文件；各相關(guān)部門配合進行程序文件和作業(yè)文件的編寫工作。 2.13文件和資料控制 公司建立并實施

26、文件控制程序確保與管理體系有關(guān)的所有文件應(yīng)全部得到控制，確保對管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用崗位都能得到有效版本。 由質(zhì)量部對體系文件應(yīng)進行統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)明受控狀態(tài)，建立受控文件清單，以便查閱。體系文件要字跡清楚，標(biāo)識清楚。管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的作業(yè)場所，均應(yīng)及時得到相應(yīng)的有效文件。發(fā)放時，要簽收登記。體系文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實施。并由管理者代表組織對文件進行定期評審，若需修改時，應(yīng)由文件原制定部門實施更改，審核、批準(zhǔn)程序與編制程序相同，并保留更改記錄。 2.14運行控制 控制與職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的運行和活動，從而保證管理體系的運行不偏離公司方針

27、，確保目標(biāo)和目標(biāo)的實現(xiàn)。 當(dāng)公司評價出新的重要危險源時，質(zhì)量部應(yīng)及時組織相關(guān)部門識別出與其有關(guān)的所有的運行和活動。質(zhì)量部組織有關(guān)部門，針對上述運行和活動，制定控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行，以達到對重要危險源的有效控制。當(dāng)缺乏課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運行情況時，建立并保持文件化的程序。3.4在制定運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書時，應(yīng)規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)，即控制應(yīng)達到的要求或控制準(zhǔn)則，確保所有活動在程序規(guī)定的條件下進行。 2.15應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 公司建立并實施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序，以識別潛在的事件或緊急情況并作出響應(yīng)，預(yù)

28、防和減少可能引發(fā)的疾病和傷害。質(zhì)量部組織有關(guān)部門根據(jù)確定的危險源辨識、評價結(jié)果，確定潛在的事件和緊急情況。 質(zhì)量部組織有關(guān)部門，分析導(dǎo)致潛在的事件或緊急情況發(fā)生的因素，制定消除這些因素的預(yù)防措施（即應(yīng)急準(zhǔn)備措施），從而達到防止?jié)撛谑录蚓o急情況發(fā)生的目的。質(zhì)量部組織有關(guān)部門，分析潛在的事件或緊急情況發(fā)生后導(dǎo)致的后果，制定響應(yīng)措施（即應(yīng)急響應(yīng)措施），從而將其所產(chǎn)生的不利的影響盡量減至最小。各相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司所制定的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，以便預(yù)防和減少潛在的事件或緊急情況，以及可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。 2.16績效測量和監(jiān)控 公司建立實施績效測量和監(jiān)測管理程序，對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視

29、和測量，通過監(jiān)視和測量結(jié)果對法律法規(guī)符合性及目標(biāo)、指標(biāo)運行控制實現(xiàn)程度進行評價，以便發(fā)現(xiàn)運行過程中存在的問題，及時采取糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定公司的職業(yè)健康安全指標(biāo)；質(zhì)量部及相關(guān)單位負(fù)責(zé)績效測量和監(jiān)測。辦公室負(fù)責(zé)消防設(shè)施的管理和維護及消防教育的落實。質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間各種設(shè)備完好率的檢查。工會負(fù)責(zé)公司職工體檢工作的落實。 2.17事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施公司建立并實施事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序，規(guī)定有關(guān)事故、事件，不符合調(diào)查和處理的職責(zé)和權(quán)限，對事故、事件不符合進行調(diào)查和處理，采取必要的糾正和預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的職業(yè)健康安全風(fēng)險，預(yù)防不符合的再發(fā)生。課 程

30、 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果 2.18記錄和記錄管理 公司建立并實施記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存與處置記錄，為管理體系的運行提供證據(jù)，以證明符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 質(zhì)量部應(yīng)制定記錄的標(biāo)識、收集、編目、查詢、儲存、保管、歸檔和處理辦法，并規(guī)定記錄的保存期限。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。記錄應(yīng)填寫及時，內(nèi)容完整準(zhǔn)確。記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。各部門體系運行過程中產(chǎn)生的記錄，由各部門在規(guī)定期限內(nèi)妥善保存。 2.19審核 公司制定并實施內(nèi)部審核管理程序，以驗證管理體系是否符合GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，并被正確實施和保持，是否有

31、效地滿足組織的方針和目標(biāo)，為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)，并將審核結(jié)果報送最高管理者。 由質(zhì)量部協(xié)助管理者代表制定內(nèi)部職業(yè)健康安全審核大綱，并組織實施。由管理者代表委派有資格的人員任審核組長、審核員,并規(guī)定其職責(zé)。由審核組長組織實施內(nèi)部審核。質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的歸檔。 2.20管理評審 通過最高管理者定期對管理體系的評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，使體系得以不斷完善。 最高管理者主持評審并簽署評審報告。職業(yè)健康安全管理者代表組織管理評審活動。質(zhì)量部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)評審資料的收集整理，并由質(zhì)量部根據(jù)評審結(jié)果發(fā)出評審報告。相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的評審文件、資料及提出的問題，實施糾正與落實

32、。 3.組織結(jié)構(gòu)圖 根據(jù)公司的情況，繪制出組織結(jié)構(gòu)圖。 具體見附件一 組織結(jié)構(gòu)圖課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果 4.職責(zé)分配 根據(jù)各部門的經(jīng)營生產(chǎn)活動，按照管理手冊，確定對每個條款承擔(dān)主要職責(zé)、次要職責(zé)和參與協(xié)作的對象，方便手冊實施。 具體詳見附件二 職責(zé)分配 5.危險源辨識 變壓器廠一共分為六個部門，分別是辦公室、供應(yīng)部、質(zhì)量部、銷售部、技術(shù)部和生產(chǎn)部。針對每個部門經(jīng)營生產(chǎn)活動的不同，進行危險源識別與風(fēng)險評價。 具體詳見附件四 危險源識別與風(fēng)險評價表 6.程序文件清單 根據(jù)編寫的管理手冊，按照每個條款的要求，結(jié)合公司的實際詳細(xì)列出所有需要的程序文件，各部門需嚴(yán)格按照相關(guān)

33、程序文件實施。 具體詳見附錄三 程序文件清單 7.三級文件清單 針對各部門的經(jīng)營生產(chǎn)活動，危險源識別與風(fēng)險評價，結(jié)合公司的實際情況，列出所有需要的安全規(guī)范，以用于指導(dǎo)經(jīng)營生產(chǎn)活動，避免出現(xiàn)事故與人身傷害。 具體詳見附錄五 三級文件清單 8.記錄文件清單 程序文件的實施需要記錄，由此列出相關(guān)的記錄文件清單，以便后來的查閱與調(diào)查。 具體詳見附錄六 記錄表格清單課 程 設(shè) 計 說 明 書設(shè) 計 及 說 明主要結(jié)果 9.程序文件 按課程設(shè)計任務(wù)書的要求，編寫其中兩個程序文件。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款和公司的實際情況，從目的、范圍、術(shù)語及定義、職責(zé)和執(zhí)行程序方面編寫了危險源識別與風(fēng)險評價控制程序、協(xié)商和溝通控制程序。8 心得體會 這次的合格評定課程設(shè)計，是繼上學(xué)期學(xué)習(xí)了管理體系與認(rèn)證之后的后續(xù)實踐環(huán)節(jié)。這次我的設(shè)計題目是某變壓器廠的職業(yè)健康安全管理體系。雖然在之前的很多課程中都有涉及并學(xué)習(xí)過有關(guān)知識，但要具體付諸實踐，卻不知道應(yīng)該從哪一步開始。通過在圖書館借閱和網(wǎng)絡(luò)查詢資料，漸漸了解了一些與變壓器有關(guān)的資料