目標(biāo)方針?lè)结?、目?biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序.doc

1、目標(biāo)方針?lè)结槨⒛繕?biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 1 目的 制定并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，特制訂本程序。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實(shí)施。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 無(wú) 4 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。 4.2 管理者代表組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。 4.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督

2、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施及完成情況，并向管理者代表匯報(bào)。 4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定及實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，監(jiān)督管理方案的實(shí)施及完成情況。 4.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本部門(mén)相關(guān)的分層目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 5 工作內(nèi)容 5.1 方針控制 5.1.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定 總經(jīng)理以提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行水平為目的，根據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展的需要，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織制定方針并形成文件。方針應(yīng)確保： 5.1.1.1 與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； 5.1.1.2 適合公司環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模，并具有本公司的自身特色； 5.1.1.3 對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，

3、對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾； 5.1.1.4 提供了制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架； 5.1.1.5 與公司的其他方針一致。 5.1.1.6 在持續(xù)適宜性性方面得到評(píng)審。 5.1.2 方針的修訂：每次管理評(píng)審，均需對(duì)質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其適宜性。當(dāng)方針需要修訂時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新發(fā)布。 5.1.3 方針的公開(kāi)與宣貫 5.1.3.1 考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過(guò)手冊(cè)的分發(fā)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等方式公開(kāi)方針，并組織對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行宣貫，必要時(shí)還應(yīng)傳達(dá)到各相

4、關(guān)方。 5.1.3.2 人力資部負(fù)責(zé)組織對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)方針的充分理解。 5.2 目標(biāo)和指標(biāo)控制 5.2.1 目標(biāo)和指標(biāo)的制定 5.2.1.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立之初的目標(biāo)和指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)初始的環(huán)境影響與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制定并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。 5.2.1.2 管理者代表在年度管理評(píng)審之后根據(jù)方針、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，考慮環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 5.2.1.3 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面： 1）具體體現(xiàn)方針的每項(xiàng)要求； 2）符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求

5、； 3）重要環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)； 4) 來(lái)自相關(guān)方的信息、要求和商業(yè)機(jī)會(huì)； 5）行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾； 6）可選擇的最佳技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性； 7）目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量，并落實(shí)到相關(guān)職能或?qū)哟紊希?8）為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。 5.2.2 目標(biāo)和指標(biāo)的分解或展開(kāi) 5.2.2.1 全公司的目標(biāo)和指標(biāo)確定后，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的特點(diǎn)組織和督促各部門(mén)將總目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。 5.2.2.2 各部門(mén)根據(jù)需要，可將部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步分解、落實(shí)。 5.2.3 目標(biāo)和指標(biāo)的修訂：在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他

6、外界因素（包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織目標(biāo)和指標(biāo)的重新評(píng)審和修訂，在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 5.2.4 目標(biāo)和指標(biāo)的公開(kāi)與宣貫：品質(zhì)管理部組織各部門(mén)通過(guò)分發(fā)文件、召開(kāi)會(huì)議、宣傳看板等方式公開(kāi)目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行必要的宣貫培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)并付諸實(shí)施。 5.2.5目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的檢查考核：各部門(mén)每月對(duì)本部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查，保存檢查考核記錄并針對(duì)存在的問(wèn)題組織采取相應(yīng)措施。 5.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的控制 5.3.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制 5.3.1.1 生產(chǎn)部根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)施情況需要組

7、織編制管理方案，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 5.3.1.2 管理方案主要包括以下內(nèi)容： 1）依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)； 2）方法措施、技術(shù)手段； 3）執(zhí)行部門(mén)和負(fù)責(zé)人； 4）資需求（包括人力、物力、財(cái)力）； 5）啟動(dòng)日期和完成期限等。 5.3.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更改 當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時(shí)，由行政管理部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施： 管理方案存在不合理性時(shí)； 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； 資金問(wèn)題或公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)； 相關(guān)方提出特殊要求時(shí)； 發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時(shí)。 5.3.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施與監(jiān)控

8、5.3.3.1管理方案批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門(mén)具體實(shí)施。 5.3.3.2 執(zhí)行部門(mén)應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和要求，以記錄、報(bào)表等形式匯報(bào)管理方案的進(jìn)程及完成情況。 5.3.3.3 生產(chǎn)部根據(jù)管理方案規(guī)定的時(shí)間期限，確定監(jiān)控頻次。生產(chǎn)部通過(guò)查看記錄、報(bào)表、實(shí)地跟蹤檢查等方法，監(jiān)控管理方案的實(shí)施進(jìn)程及完成情況。 5.4 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案評(píng)審：方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的達(dá)成與執(zhí)行情況須在管理審查會(huì)議中作為評(píng)審輸入，總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行審查，決定是否需要更新或修改，確保其適宜性、充分性和有效性。 6 相關(guān)支持性文件 文件控制程序、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和過(guò)程控制程序、安裝、改造、維修過(guò)程控制程序、事故事件不符合控制