鋼材貿(mào)易ERP-NC實際操作培訓

1、目 錄采購管理目 錄1.1采購流程分類 分為【鋼廠采購】【備庫采購】【內(nèi)部購銷】三種 【鋼廠采購】：直接向鋼廠生產(chǎn)廠家購貨 【備庫采購】：通過向市場上采購急需的商品，以補充現(xiàn)有庫存，日常所說的零星采購 【內(nèi)部購銷】：子分公司之間進行商品的采購和銷售，內(nèi)部購銷誰采購，誰先發(fā)起協(xié)同目 錄【采購訂單】 采購流程，選擇“鋼廠采購” 操作節(jié)點： 供應鏈采購管理采購訂單訂單處理-維護訂單（鋼廠采購） 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(增加采購合同日常業(yè)務)保存審核 操作要點： 如果是鋼廠采購，先要做采購合同（且合同必須依據(jù)生效），采購合同的供應商要與采購訂單的供應商要相同，才能正常選擇鋼廠采購 注意事項

2、： 1. 采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇， 有費用承運商的要選擇，此處是可選 2. 表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費 【采購訂單】 采購流程，選擇“備庫采購” 操作節(jié)點： 供應鏈采購管理采購訂單訂單處理-維護訂單（備庫采購） 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(增加自制單據(jù)）送審核（走審批流）審核操作要點： 備庫采購不用引采購合同，但是要走審批流程，審核完畢才能入庫注意事項： 1. 采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應商，運輸方式，部門，等藍色必選項，一定要選擇， 有費用承運商的要選擇，此處是可選 2. 表體稅率一般只分兩種，17%和

3、7%的運費 目 錄【采購訂單】 采購流程，選擇“內(nèi)部購銷” 操作節(jié)點： 供應鏈采購管理采購訂單訂單處理-維護訂單（內(nèi)部購銷） 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(自制單據(jù))保存審核 操作要點： 采購自制單據(jù)保存后，直接審核。等待對方銷售訂單提取此采購訂單，在對方還沒有提取采購訂單時候，不能做采購入庫。對方引單后，是否協(xié)同生成銷售訂單這個勾選會自動勾上。 注意事項： 1. 采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇， 有費用承運商的要選擇，此處是可選 2. 是否協(xié)同生成銷售訂單，只有在做內(nèi)部購銷時對方銷售訂單已經(jīng)提取，系統(tǒng)會自動勾選 是否退貨，只有在采購訂單沖

4、紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負數(shù)進行制單 2. 表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費 4. 如何知道對方是否引單，（1）：查看單據(jù)上的勾選（2）聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單 【采購訂單】如何做采購退貨 采購流程，鋼廠采購、備庫采購，內(nèi)部購銷，采購退貨 操作節(jié)點： 供應鏈采購管理采購訂單訂單處理-維護訂單 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(自制單據(jù))保存審核 操作要點： 表頭勾選 表頭輸入負數(shù)數(shù)量和重量 采購入庫選擇退貨- 采購訂單退貨 注意事項： 1. 采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應商，運輸方式，等藍色必選項，一定要選擇， 有費用承運商的要選擇，此處是可選 2. 是否協(xié)同生成銷

5、售訂單，只有在做內(nèi)部購銷時對方銷售訂單已經(jīng)提取，系統(tǒng)會自動勾選 是否退貨，只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選，勾選后，可以輸入負數(shù)進行制單 3. 表體稅率一般只分兩種，17%和7%的運費 4. 如何知道對方是否引單，（1）：查看單據(jù)上的勾選（2）聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單 銷售管理目 錄1.1銷售流程分類 分為【賒貨銷售】【現(xiàn)款銷售】【合同銷售】【內(nèi)部購銷】【聯(lián)銷流程（已經(jīng)停用）】 【賒貨銷售】：先貨后款的一種銷售方式，存在授信控制 【現(xiàn)款銷售】：現(xiàn)款現(xiàn)貨，通常也分為了兩種，先款后貨，先貨后款（不單獨授信，受總經(jīng)理總額度控制） 【合同銷售】：與客戶之間簽訂好合同，按合同約定進行銷售發(fā)貨回款（受合同金

6、額控制）， 【聯(lián)銷流程】：分公司（不包括子公司）之間對萍鋼工貿(mào)直接開單（受工貿(mào)授信控制，內(nèi)部單位一般不控制）目 錄【銷售訂單】 銷售流程，賒貨銷售 操作節(jié)點： 供應鏈銷售管理銷售訂單訂單維護（賒貨銷售） 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(自制單據(jù)）保存審核 操作要點： 填寫開票單位，項目名稱，倉庫，結(jié)算方式車皮號，數(shù)量，重量，含稅單價，費用單價等選項 注意事項： 1. 表體有費用單價的一定在表頭要選擇費用承運單位 2. 賒貨銷售保存時檢查信用控制，項目有單獨授信就單獨控制，非單獨授信受總經(jīng)理總額度控制 3. 銷售訂單保存后可以直接審核。 目 錄【銷售訂單】 銷售流程，現(xiàn)款銷售 操作節(jié)點： 供

7、應鏈銷售管理銷售訂單訂單維護（現(xiàn)款銷售） 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(自制單據(jù)）保存送審-審核（審批流完成后自動審核） 審批流進度：計劃員（制單-保存-送審）-出納（審核）-財務部長（審核）-完成 操作要點： 填寫開票單位，項目名稱，倉庫，結(jié)算方式車皮號，數(shù)量，重量，含稅單價，費用單價等選項 注意事項： 1. 現(xiàn)款銷售開單時會檢查總經(jīng)理額度，超過就攔截。 2. 現(xiàn)款銷售當日開單不受項目授信控制。前提是前一天的余額小于或等于0，并且在總經(jīng)理額度內(nèi)都可以 任意開單，超過則攔截 3. 現(xiàn)款銷售棄審時 ，需要最后的審批人點棄審，然后馬上再審批，此時駁回制單人即可完成 4：棄審時如遇到，存在已經(jīng)

8、關(guān)閉的行，請看后面關(guān)于銷售訂單關(guān)閉管理操作步驟目 錄【銷售訂單】 銷售流程，合同銷售 操作節(jié)點： 供應鏈銷售管理銷售訂單訂單維護（合同銷售） 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(自制單據(jù)）保存審核 操作要點： 先做好銷售合同，然后生效后，方可引合同開銷售提單 注意事項： 1. 現(xiàn)款銷售開單時會檢查合同金額，受合同約束 2. 合同收款不走審批流程，可以直接審核和反審 目 錄【銷售訂單】 銷售流程，內(nèi)部購銷 操作節(jié)點： 供應鏈銷售管理銷售訂單訂單維護（內(nèi)部購銷） 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(選擇內(nèi)部購銷）-輔助功能（參照協(xié)同采購訂單）保存審核 操作要點： 參照對方公司的采購訂單后，根據(jù)實際

9、出庫重量和數(shù)量進行出庫開單雙方最好先確認 注意事項： 1. 內(nèi)部購銷不受信用控制 2. 采購的一方應該等對方公司銷售訂單審核并出庫后，方可入庫，避免雙方出庫入庫不一致情況。 目 錄【銷售訂單】如何做銷售退回？ 涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)款銷售，合同銷售 操作節(jié)點： 供應鏈銷售管理銷售訂單訂單維護（內(nèi)部購銷） 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(自制單據(jù)）-保存審核 操作要點： 表體輸入負數(shù)數(shù)量和重量 注意事項： 1. 沖減應收賬款，沖減庫存 2. 影響應收賬款目 錄【銷售訂單】如何做銷售補差單？ 涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)款銷售，合同銷售 操作節(jié)點： 供應鏈銷售管理銷售訂單訂單維護（內(nèi)部購銷） 操作步

10、驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(自制單據(jù)）-保存審核 操作要點： 表體輸入一正一負，單價，表頭特殊訂單標志，選擇補差單 注意事項： 目 錄【銷售訂單棄審】如何操作？ 涉及流程，賒貨銷售，現(xiàn)款銷售，合同銷售 操作節(jié)點： 供應鏈銷售管理銷售訂單訂單維護 情況分析：（前提，先要刪除銷售出庫單） 1：已經(jīng)產(chǎn)生銷售出庫單，并且已經(jīng)出庫填寫重量完畢，刪除出庫單后棄審，系統(tǒng)提示如下 目 錄【銷售訂單棄審】如何操作？ 處理辦法：銷售訂單關(guān)閉管理打開此單據(jù) 操作節(jié)點： 供應鏈銷售管理銷售訂單訂單關(guān)閉管理 操作步驟： 1：復制單號SO1209254782，銷售訂單 2：打開訂單關(guān)閉管理節(jié)點，選擇查詢，在訂單號后面粘

11、貼銷售訂單號，小于等于當前的日期，是否已整單關(guān)閉（如果查不出就勾選此項），查出單據(jù)后，直接點，修改-全部打開-保存。去掉所有的關(guān)閉的勾，目 錄【銷售訂單棄審】如何操作？ 3：打開銷售訂單節(jié)點對應的銷售訂單，正常棄審單據(jù)，修改或者作廢 注意事項： 1. 銷售棄審后，修改和作廢單據(jù)，當前都要經(jīng)過運營管理中心對應的公司負責人進行審核才能操作 2. 合同收款不走審批流程，可以直接審核和反審目 錄銷售訂單相關(guān)查詢報表 報表名稱， 銷售提單明細表查詢 銷售提單作廢明細（分公司） 銷售訂單修改查詢 銷售提單非當日開票查詢 應收賬款 操作節(jié)點： 供應鏈供應鏈管理報表 銷售-銷售提單明細表查詢 供應鏈供應鏈管理

12、報表 銷售-銷售提單作廢明細（分公司） 供應鏈業(yè)務分析銷售訂單修改查詢 供應鏈業(yè)務分析銷售提單非當日開票查詢 供應鏈大漢物流應收賬款庫存管理目 錄【采購入庫】 采購流程，選擇“備庫采購”、“備庫采購”、“內(nèi)部購銷”三個操作方式相同 操作節(jié)點： 供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(引單，采購訂單）保存簽字 操作要點： 采購入庫引單后，需填入入庫倉庫，實收數(shù)量和實收重量 注意事項： 1. 采購入庫后只要保存，那么系統(tǒng)的現(xiàn)存量會馬上增加，不管簽字與否 2. 采購入庫單如果簽字，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生I2開頭暫估單單據(jù)傳財務 3 傳了暫估才能做發(fā)票驗收 4：需要修改采購入庫單數(shù)

13、量和重量那么要經(jīng)過總部進行反暫估后才允許修改。 5：簽字時間注意不要簽錯，不要跨月，會影響財務業(yè)務數(shù)據(jù)核對。對稅務也存在影響。 目 錄采購入庫相關(guān)報表查詢 報表名稱：1： 采購入庫明細表:2： 收發(fā)存匯總表3： 現(xiàn)貨資源明細表 -最直觀4： 現(xiàn)存量，5： 購消存表查詢（查詢） - 最常用 操作節(jié)點： 1：采購入庫明細表 供應鏈供應鏈管理報表庫存采購入庫明細表 2：收發(fā)存匯總表 供應鏈庫存管理查詢統(tǒng)計收發(fā)存匯總表 3：現(xiàn)貨資源明細表 供應鏈供應鏈管理報表庫存現(xiàn)貨資源明細表 4：現(xiàn)存量 供應鏈供應鏈管理報表庫存現(xiàn)存量 5：購消存表(查詢) 供應鏈大漢物流購銷存表查詢（鋼貿(mào)）【銷售出庫】 涉及流程，

14、選擇“賒貨銷售”、“現(xiàn)款銷售”、“內(nèi)部購銷” 操作方式相同 操作節(jié)點： 供應鏈庫存管理出庫業(yè)務銷售出庫 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(查詢出銷售出庫單）修改（輸入實收數(shù)量和重量）保存 - 簽字 操作要點： 修改銷售出庫單，輸入實發(fā)數(shù)量和重量， 注意事項： 1. 銷售出庫保存，現(xiàn)存量會馬上減少，不管簽字與否 2. 銷售出庫單如果簽字，系統(tǒng)會產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單和銷售應收單。如果要修改銷售出庫單，直接取消簽字即可修改，不需要總部處理 3：簽字時間注意不要簽錯，不要跨月，會影響財務業(yè)務數(shù)據(jù)核對。對稅務也存在影響。 4：應賬款會根據(jù)出庫單上金額和重量重新計算應收，調(diào)整銷售提單應收金額。 5：出庫單

15、上目前已經(jīng)允許修改出庫含稅單價，不用再去修改銷售訂單價格 6：出庫單上的每個存貨重量允許超過3噸以內(nèi)出庫目 錄銷售出庫相關(guān)報表查詢 報表名稱：1： 銷售提單明細表查詢:2： 收發(fā)存匯總表3： 現(xiàn)貨資源明細表 -最直觀4： 現(xiàn)存量，5： 購消存表查詢（鋼貿(mào)） - 最常用 操作節(jié)點： 1：采購入庫明細表 供應鏈供應鏈管理報表銷售銷售提單明細表查詢 2：收發(fā)存匯總表 供應鏈庫存管理查詢統(tǒng)計收發(fā)存匯總表 3：現(xiàn)貨資源明細表 供應鏈供應鏈管理報表庫存現(xiàn)貨資源明細表 4：現(xiàn)存量 供應鏈供應鏈管理報表庫存現(xiàn)存量 5：購消存表(查詢) 供應鏈大漢物流購銷存表查詢（鋼貿(mào)）【庫存調(diào)整】轉(zhuǎn) 庫 說明：倉庫之間的庫存

16、流轉(zhuǎn) 操作節(jié)點： 供應鏈庫存管理庫存調(diào)整轉(zhuǎn)庫 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(增加）保存 直接轉(zhuǎn)出 操作要點： 增行輸入應發(fā)數(shù)量，應發(fā)重量（庫存沒有減少） 注意事項： 1. 單據(jù)在保存后，直接轉(zhuǎn)出，產(chǎn)生其他出庫單，其他入庫單 庫存產(chǎn)生變化。轉(zhuǎn)出方減少庫存，轉(zhuǎn)入方增加庫存 2. 簽字后傳財務 實際操作演示【庫存調(diào)整】形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換（加工） 說明：某種產(chǎn)品從一種狀態(tài)加工調(diào)整成為另外一種狀態(tài)的過程 操作節(jié)點： 供應鏈庫存管理庫存調(diào)整形態(tài)轉(zhuǎn)換 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(增加）保存 審核 - 保存簽字 操作要點： 增行輸入轉(zhuǎn)換前數(shù)量，重量，轉(zhuǎn)換后數(shù)量，重量 注意事項： 1. 單據(jù)在保存后，

17、審核，產(chǎn)生其他出庫單，其他入庫單，填寫實收數(shù)量和重量 庫存產(chǎn)生變化。轉(zhuǎn)出方減少庫存，轉(zhuǎn)入方增加庫存 2. 簽字后傳財務 實際操作演示【庫存管理】其他出庫 說明：其他出庫根據(jù)收發(fā)類別，分為盤虧出庫，計量調(diào)差出庫 操作節(jié)點： 供應鏈庫存管理 出庫業(yè)務其他出庫 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(自制單據(jù)）保存 簽字 操作要點： 增行輸入實發(fā)數(shù)量，實發(fā)重量保存后直接簽字，庫存減少 注意事項： 1：:盤盈盤虧收發(fā)類別適合下面的情況 磅入磅出，理入理出，參與成本計算，生成財務憑證 2：計量調(diào)差適合下面的情況 磅入理出，理入磅出，參與成本計算(不產(chǎn)生金額)，不生成憑證 實際操作演示【庫存管理】其他入庫 說

18、明：其他出庫根據(jù)收發(fā)類別，分為盤盈入庫，計量調(diào)差入庫 操作節(jié)點： 供應鏈庫存管理入庫業(yè)務其他入庫 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(自制單據(jù)）保存 簽字 操作要點： 增行輸入實發(fā)數(shù)量，實發(fā)重量保存后直接簽字，庫存增加 注意事項： 1：:盤盈盤虧收發(fā)類別適合下面的情況 磅入磅出，理入理出，參與成本計算，生成財務憑證 2：計量調(diào)差適合下面的情況 磅入理出，理入磅出，參與成本計算(不產(chǎn)生金額)，不生成憑證實際操作演示內(nèi)部交易調(diào)撥訂單調(diào)撥出庫調(diào)撥入庫【內(nèi)部交易】調(diào)撥訂單 說明：庫存從一個庫存組織（或分公司）調(diào)撥給另外一個庫存組織（或分公司） 操作節(jié)點： 供應鏈內(nèi)部交易調(diào)撥單據(jù)調(diào)撥訂單 操作步驟： 卡

19、片顯示 - 單據(jù)操作(增加自制單據(jù)）保存 審核 操作要點： 輸入調(diào)撥數(shù)量，重量，含稅單價，選擇好調(diào)出倉庫，調(diào)入公司，調(diào)入庫存組織 實際操作演示【內(nèi)部交易】調(diào)撥出庫 三分公司 操作節(jié)點： 供應鏈庫存管理出庫業(yè)務調(diào)撥出庫 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(增加調(diào)撥訂單）保存 簽字 操作要點： 輸入調(diào)撥數(shù)實發(fā)數(shù)量和重量 注意事項： 1. 單據(jù)在保存后， 庫存減少， 2. 簽字后傳財務 實際操作演示【內(nèi)部交易】調(diào)撥入庫 重點工程 操作節(jié)點： 供應鏈庫存管理入庫業(yè)務調(diào)撥入庫 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(增加調(diào)撥出庫）保存 簽字 操作要點： 輸入調(diào)撥數(shù)實發(fā)數(shù)量和重量 注意事項： 1. 單據(jù)在保存

20、后， 庫存增加 2. 簽字后傳財務，簽字要在當月 ，反單要先從最后一步開始刪除，逐一反到第一步 實際操作演示目 錄內(nèi)部交易相關(guān)報表查詢 報表名稱：1： 收發(fā)存匯總表 -按收發(fā)類別統(tǒng)計2： 現(xiàn)貨資源明細表 3： 現(xiàn)存量，4： 購消存表查詢（鋼貿(mào)） -常用的 操作節(jié)點： 1：收發(fā)存匯總表 供應鏈庫存管理查詢統(tǒng)計收發(fā)存匯總表 2：現(xiàn)貨資源明細表 供應鏈供應鏈管理報表庫存現(xiàn)貨資源明細表 3：現(xiàn)存量 供應鏈供應鏈管理報表庫存現(xiàn)存量 4：購消存表(查詢) 供應鏈大漢物流購銷存表查詢（鋼貿(mào)）目 錄幾個主要查詢詳解 報表名稱：收發(fā)存匯總表 操作節(jié)點： 供應鏈庫存管理查詢統(tǒng)計收發(fā)存匯總表 實現(xiàn)功能： 1：可以查

21、詢庫存期初，本期收入，本期發(fā)出，本期結(jié)存 2：自定義條件查詢，按存貨編碼，存貨名稱，存貨分類等條件過濾查詢 3：按常用條件查詢，比如按：存貨+輔計量 4：可以導出EXECL表格 5：可以分組統(tǒng)計，比如按倉庫進行分組統(tǒng)計數(shù)量和重量 6：可以按條件進行過濾，比如，大于0噸 實際操作演示目 錄幾個主要查詢詳解 報表名稱：現(xiàn)貨資源明細表，現(xiàn)存量（兩表功能一樣，格式不一樣） 操作節(jié)點： 供應鏈供應鏈管理表庫存現(xiàn)貨資源明細表，現(xiàn)存量 實現(xiàn)功能： 1：可以查詢當前日期的庫存數(shù)量和庫存重量 2：可以按自定義條件查詢，可以任意過濾 3：現(xiàn)存量，可以進行按輔計量進行展開查詢，現(xiàn)貨資源明細表不能 現(xiàn)貨資源明細表現(xiàn)存

22、量目 錄幾個主要查詢詳解 報表名稱：購銷存表查詢（鋼貿(mào)） 操作節(jié)點： 供應鏈大漢物流購銷存表查詢（鋼貿(mào)） 實現(xiàn)功能：（只能對已入庫或者已出庫及庫存量進行查詢） 1：可以按公司分組查詢，按庫存組織查詢，按倉庫分組查詢 ，按品種分組查詢，按規(guī)格分組查詢 按廠商分組查詢，按材質(zhì)分組查詢 2：自定義條件查詢，按存貨編碼，存貨名稱，存貨分類,存貨編碼等條件過濾查詢 3：查詢出入庫庫流水，出入庫明細流水 4：可以導出EXECL表格 5：可以按類別查詢銷售出庫，其他出庫，盤虧出庫，加工出庫，轉(zhuǎn)庫出庫，調(diào)撥出庫 查詢采購入庫，其他入庫，盤盈入庫，加工入庫，轉(zhuǎn)庫入庫，調(diào)撥入庫 6：按購銷明細進行查詢流向 7：按

23、購銷明細查詢流程，可以勾選，未簽字或簽字日期不在當月明細數(shù)據(jù) 實際操作演示發(fā)票驗收1：采購發(fā)票驗收：采購發(fā)票驗收 目 錄 【采購發(fā)票驗收】【采購發(fā)票驗收】1.1采購發(fā)票驗收分類 分為【鋼廠采購】【備庫采購】【內(nèi)部購銷】【其他采購】【其他雜費】 【鋼廠采購】：鋼廠發(fā)票發(fā)票驗收 【備庫采購】：備庫采購發(fā)票驗收 【內(nèi)部購銷】：內(nèi)部采購發(fā)票驗收 【其他采購】：不能引訂單可以做到其他采購，比如，補虧，負偏差補貼， 差異，返利，利息，或者運費前面做完了，不能再引的，做完再 分攤 【雜費發(fā)票】：xukai【采購發(fā)票驗收】 業(yè)務流程：鋼廠采購，備庫采購，內(nèi)部購銷 操作節(jié)點： 供應鏈采購管理 采購發(fā)票 - 維護

24、發(fā)票 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(引采購入庫單）保存 - 送審 審核 操作要點： 先要選擇對應價格項，進行驗收，對應發(fā)票修改正確發(fā)票重量和單價 注意事項： 1. 采購入庫單簽字后，方可引單做發(fā)票驗收 2. 選擇已經(jīng)預估的價格項進行發(fā)票驗收，沒有預估無法引單 3：運費兩票制驗收，注意第一次驗收時，差異原因，請選擇運費未驗收完畢 4：審核后產(chǎn)生采購應付單，采購結(jié)算單， 5 ：審核后不能隨意反審，必須總部人員刪除結(jié)算單，取消傳應付才允許反審核修改 實際操作演示【采購發(fā)票驗收】 業(yè)務流程：其他采購 操作節(jié)點： 供應鏈采購管理 采購發(fā)票 - 維護發(fā)票 操作步驟： 卡片顯示 - 單據(jù)操作(插行）保

25、存 審核 操作要點： 直接插行輸入存貨名稱，比如補虧，運費，補差，差異，返利等項目 輸入金額，不輸發(fā)票重量和單價 注意事項： 1. 選擇已經(jīng)預估的價格項進行發(fā)票驗收，沒有預估無法引單 2：運費兩票制驗收，注意第一次驗收時，差異原因，請選擇運費未驗收完畢 3：做完后費用分攤 實際操作演示 【采購發(fā)票驗收補充說明】【采購發(fā)票驗收補充說明】 1 1：發(fā)票：發(fā)票0 0驗收，三種情況可以做此驗收驗收，三種情況可以做此驗收 如果采購發(fā)票驗收的時候，后面價格項都驗收到一個價格項里面去，如果采購發(fā)票驗收的時候，后面價格項都驗收到一個價格項里面去，其他的未驗收的價格項目，可以做其他的未驗收的價格項目，可以做0

26、0，驗收，引單后，發(fā)票含稅金額，驗收，引單后，發(fā)票含稅金額，發(fā)票無稅金額都為發(fā)票無稅金額都為0 0，稅額為，稅額為0 0其他有差異提示，自動調(diào)整差異。其他有差異提示，自動調(diào)整差異。 如果采購入庫做了季度優(yōu)惠，但是采購發(fā)票驗收又做成其他采購去了。如果采購入庫做了季度優(yōu)惠，但是采購發(fā)票驗收又做成其他采購去了。那么就會產(chǎn)生暫估差異。這個時候要進行關(guān)閉價格項，必須做那么就會產(chǎn)生暫估差異。這個時候要進行關(guān)閉價格項，必須做0發(fā)票驗發(fā)票驗收，發(fā)票單價為收，發(fā)票單價為0，發(fā)票含稅金額為，發(fā)票含稅金額為0，發(fā)票無稅單價為，發(fā)票無稅單價為0，發(fā)票無稅金，發(fā)票無稅金額為額為0，稅額為，稅額為0 如果采購發(fā)票驗收的時

27、候，后面價格項都驗收到一個價格項里面去，如果采購發(fā)票驗收的時候，后面價格項都驗收到一個價格項里面去，其他的未驗收的價格項目，可以做其他的未驗收的價格項目，可以做0，驗收，引單后，發(fā)票含稅金額，驗收，引單后，發(fā)票含稅金額，發(fā)票無稅金額都為發(fā)票無稅金額都為0，稅額為，稅額為0其他有差異提示，自動調(diào)整差異其他有差異提示，自動調(diào)整差異 2: 2: 無票驗收無票驗收采購未到票，顯示未到票的，但是已經(jīng)做了暫估，不會來票的，為了不采購未到票，顯示未到票的，但是已經(jīng)做了暫估，不會來票的，為了不影響成本的，就要做發(fā)票的影響成本的，就要做發(fā)票的無票驗收無票驗收發(fā)票的含稅金額不變，稅額為發(fā)票的含稅金額不變，稅額為0 0就可以了就可以了目 錄發(fā)票驗收相關(guān)報表查詢 報表名稱：1： 采購發(fā)票驗收情況 操作節(jié)點： 1：采購發(fā)票驗收情況表 供應鏈大漢物流采購發(fā)票驗收情況表注意事項 1：YNNNNNNNNN，