(質(zhì)量認(rèn)證)IS各類表格記錄(全套)

1、IS序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)發(fā)放日期總份數(shù)修改狀態(tài)改次/ 日期123456受控文件發(fā)放清單JS/GL-JL-002序號(hào)文件編號(hào)文件名稱分發(fā)號(hào)有效日期發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件更改申請(qǐng)單JS/GL-JL-003申請(qǐng)部門文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)?jiān)蚋那皟?nèi)容更改后內(nèi)容申請(qǐng)人日期批準(zhǔn)人日期文件更改通知單JS/GL-JL-004文件名稱文件編號(hào)更改章節(jié)更改標(biāo)記更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容編制人日期批準(zhǔn)人日期文件借閱記錄JS/GL-JL-005序號(hào)文件編號(hào)文件名稱借閱者借閱份數(shù)借閱日期歸還日期備注JS/GL-JL-006序號(hào).文件編號(hào)文件名稱份數(shù)版本保管部門保管者批準(zhǔn)備注文件銷毀記錄JS/G

2、L-JL-007序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)版本執(zhí)行批準(zhǔn)日期備注收文登記表部門：JS/GL-JL-008序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)收文日期總份數(shù)文件處理部門：記錄一覽表JS/GL-JL-009序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)編制部門填寫部門保存期限歸檔周期簽到表JS/GL-JL-020會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議類別序號(hào)姓名部門職務(wù)序號(hào)姓名部門職務(wù)會(huì)議紀(jì)要JS/ GL-JL-021會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持會(huì)議記錄會(huì)議類別與會(huì)人員備注會(huì)議內(nèi)容：捷盛化學(xué)公司整合管理體系內(nèi)部審核檢查表JS/ GL-JL-022受審核部門：內(nèi)審員：審核日期：年 月 日檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)或體系文件條款審核記錄結(jié)果注：符合，一般不符合項(xiàng)，嚴(yán)重

3、不符合項(xiàng)，觀察項(xiàng)（有不符合時(shí)要有記錄證據(jù)）捷盛化學(xué)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表JS/ GL-JL-023管研制質(zhì)市市市保保保一二三四五最合部門理發(fā)造量場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)障障障車車車車車高計(jì)標(biāo)準(zhǔn)部部部管部部部部部部間間間間間管條款理采儲(chǔ)銷水電機(jī)理中購運(yùn)售處儀修層心理11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4部門管理研發(fā)制造質(zhì)量市場(chǎng)市場(chǎng)市場(chǎng)保障保障保障一車二車三車四車五車最高合計(jì)標(biāo)準(zhǔn)部部部管部部部部部部間間間

4、間間管條款理采儲(chǔ)銷水電機(jī)理中購運(yùn)售處儀修層心理77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5管研制質(zhì)市市市保保保一二三四五最合部門理發(fā)造量場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)障障障車車車車車高計(jì)標(biāo)準(zhǔn)部部部管部部部部部部間間間間間管條款理采儲(chǔ)銷水電機(jī)理中購運(yùn)售處儀修層心理8.5.18.5.28.5.3合計(jì)注： 一般不符合項(xiàng)，嚴(yán)重不符合項(xiàng)，觀察項(xiàng)年度招聘計(jì)劃報(bào)批表JS/ GL-JL-05

5、8部門職位名稱公司核定編制數(shù)本年度缺編人數(shù) /計(jì)劃減員數(shù)本年度擬招聘人數(shù)擬錄用職位概況性別文化專業(yè)年齡地區(qū)要求備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：招聘申請(qǐng)表JS/ GL-JL-025申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人（簽字）需求計(jì)劃崗位現(xiàn)有人數(shù)定編人數(shù)尚缺人數(shù)文化程度性別年齡地區(qū)要求薪酬范圍申請(qǐng)?jiān)?員工辭退 員工離職 人員調(diào)離 新增業(yè)務(wù) 新設(shè)部門說明：申請(qǐng)人：招聘人員特殊要求管理部核定招聘標(biāo)準(zhǔn)管理部意見簽字：日期：主管副總意見簽字：日期：總經(jīng)理意見簽字：日期：備注應(yīng) 聘 人 員 登 記 表JS/GL-JL-059姓名性別出生年月照學(xué)歷婚否民族專業(yè)畢業(yè)學(xué)校片健康狀況戶籍所在地政治面貌身份證號(hào)碼參加工作時(shí)間

6、有無住房要求待遇聯(lián)系電話手機(jī)電子郵件聯(lián)系地址現(xiàn)工作所在地離職原因擬聘何工種是否服從公司分配簡歷起止時(shí)間學(xué)習(xí) /工作單位專業(yè) /職位家庭情況姓名關(guān)系年齡文化程度現(xiàn)工作單位用人部門面試意見管理部意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見新職工進(jìn)司通知書JS/ GL-JL-017各有關(guān)部門：下列新職工已于年 月 日 8： 00 時(shí)進(jìn)入公司：姓名性別文化程度專業(yè)特長進(jìn)司類別接收部門待遇確定請(qǐng)各有關(guān)部門做好接收、安排工作。綜合管理部年月日抄送：接收部門、后勤部員工試用期跟蹤評(píng)核表JS/ GL-JL-027姓名專長學(xué)歷試用期間試用崗位試用部門 可 差二、對(duì)新進(jìn)人員專門知識(shí)（包括技術(shù)、專業(yè)特長）評(píng)核。 優(yōu) 可 差三、新進(jìn)人

7、員對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度（包括安全知識(shí)）了解情況。 優(yōu) 可 差四、新進(jìn)人員工作態(tài)度評(píng)核。優(yōu) 可 差五、試用期工作情況第一月表現(xiàn)（崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等） 優(yōu) 可 差第二月表現(xiàn)（崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等） 優(yōu) 可 差六、分析新進(jìn)人員工作專長，判斷其適合工作如何？列舉說明。第三月表現(xiàn)（ 崗位培訓(xùn)成績、業(yè)務(wù)掌握程度等） 優(yōu) 可 差七、自我評(píng)價(jià)（有何收獲？碰到何問題，如何解決？以后應(yīng)該如何處理？等）（不夠可附紙）直接主管評(píng)語：部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)語：總分 ：說明 :由用人部門直接主管評(píng)核，總分為100 分；該員工試用期滿后將評(píng)核結(jié)果呈報(bào)管理部，用于該員工試用期滿后的薪資及崗位調(diào)整依據(jù)；3 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)：16

8、20 分；可：11 15 分；差：5 10 分JS/ GL-JL-060姓名進(jìn)司時(shí)間進(jìn)司類別文化程度試用期滿時(shí)間職稱崗位職務(wù)所在部門從事工種自我工作總結(jié)部門評(píng)定管理部意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見填表日期：年 月 日J(rèn)S/ GL-JL-024姓名性別年齡照片文化程度工齡進(jìn)司時(shí)間部門崗位職務(wù)職稱出勤情況申請(qǐng)理由部門意見管理部意見總經(jīng)理意見JS/ GL-JL-016姓名性別民族出生年月文化程度職稱職務(wù)有何特長現(xiàn)從事何工種調(diào)入新部門后擬從事何工種家庭住址聯(lián)系電話調(diào)動(dòng)理由調(diào)出部門意見調(diào)出部門高管意見調(diào)入部門意見調(diào)入部門高管意見管理部意見總經(jīng)理意見備注年 月日人員調(diào)動(dòng)通知單JS/ GL-JL-019各有

9、關(guān)部門：月 日 8 ： 00 時(shí)調(diào)出原部門：姓名性別文化程度類別原屬部門調(diào)入部門調(diào)動(dòng)性質(zhì)請(qǐng)各有關(guān)部門通知其本人按時(shí)到調(diào)入部門報(bào)到，并做好有關(guān)移交、接交手續(xù)。管理部年 月日抄送：調(diào)出部門、調(diào)入部門。員工花名冊(cè)JS/GL-JL-010工號(hào)部門姓名性別進(jìn)廠時(shí)間進(jìn)廠類別文化程度身份證號(hào)報(bào)部門JS/GL-JL-011培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間自至培訓(xùn)課程時(shí)數(shù)及負(fù)責(zé)人課程培訓(xùn)時(shí)間負(fù)責(zé)人起止時(shí)間課程培訓(xùn)時(shí)間負(fù)參加人員：共人，名單如下：部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名部門費(fèi)用預(yù)算：每人分費(fèi)審核：編制：批準(zhǔn)：公司重大危險(xiǎn)源清單JS/GL-JL-044危險(xiǎn)源可能性（ L）頻繁程度（ E）事故后果（ C）風(fēng)險(xiǎn)值（ D）現(xiàn)

10、有措施核:編制:批準(zhǔn) :公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、管理方案一覽表JS/GL-JL-051序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)采取的措施和方法/技術(shù)手段/管理方案責(zé)任部門起止時(shí)編制：核：批準(zhǔn)：期：日期：日期：JS/ GL-JL-050姓名性別文化程度所屬部門從事工種進(jìn)司時(shí)間員工類型聯(lián)系電話離司原因部門意見管理部意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見備注注： 本公司員工辭職，由本部門同意后報(bào)管理部同意，不分崗位必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工離職移交手續(xù)清單JS/ GL-JL-026所屬部門姓名性別離職事由移交物品文件會(huì)簽部門主管簽名備注 工作服 安全帽 勞?？?其他勞保用品市場(chǎng)部（倉庫）宿舍交接龍盛后勤部 圖書

11、資料交還管理部 牛奶券欠款結(jié)清財(cái)務(wù)部設(shè)備 儀器工具交接保障部經(jīng)辦工作交接清楚本部門 其他物品相關(guān)部門經(jīng)辦工作交接情況說明：接收人簽字姓名移交時(shí)間說明1 .各部門對(duì)離職人員的離職手續(xù)請(qǐng)予即刻辦理2 . 本單辦妥后交管理部職工離司通知書JS/ GL-JL-018各有關(guān)部門：原屬部門姓名性別類別離司時(shí)間離司性質(zhì)經(jīng)濟(jì)處理請(qǐng)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)好相關(guān)手續(xù)，并按上述規(guī)定處理好經(jīng)濟(jì)關(guān)系。安管部年月日抄送：原屬部門、公司辦、后勤部、財(cái)務(wù)部培訓(xùn)調(diào)查報(bào)告書JS/GL-JL-015年月日培訓(xùn)名稱培訓(xùn)單位（人員）姓名培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式使用資料導(dǎo)師姓名及簡介培訓(xùn)單位培培受訓(xùn)心得（值得應(yīng)用于其公司的建議）訓(xùn)人員意見對(duì)下次

12、派員參加本訓(xùn)練課程的建議事項(xiàng)其他方面的意見、建議培訓(xùn)單位管理部：培訓(xùn)單位（人員）：年培訓(xùn)計(jì)劃JS/ GL-JL-012序號(hào)參加人員培訓(xùn)方式授課人培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人考核方式教育培訓(xùn)登記JS/GL-JL-014授課人授課人職稱授課地點(diǎn)授課時(shí)間主講內(nèi)容參考教材聽課人簽名：姓名成績姓名成績培訓(xùn)內(nèi)容：簽名：效果分析：簽名：JS/ GL-JL-012序號(hào)培訓(xùn)類別培訓(xùn)班名稱舉辦部門培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教師教材培訓(xùn)地點(diǎn)備注JS/ GL-JL-012序號(hào)培訓(xùn)類別培訓(xùn)班名稱舉辦部門培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教師教材培訓(xùn)地點(diǎn)備注工花名冊(cè)JS/GL-JL-010序號(hào)姓名性別出生日期文化程度是否黨團(tuán)員進(jìn)公司年月現(xiàn)

13、任工種、職務(wù)或職稱身份證號(hào)家庭住址備注質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求臺(tái)帳JS/GL-JL-066序號(hào)名稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)序號(hào)名稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)：審核：編制：環(huán)境法律法規(guī)及其他要求臺(tái)帳日期：日期：JS/GL-JL-067序號(hào)名稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)：審核：編制：序號(hào)名稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求臺(tái)帳JS/GL-JL-068序號(hào)名稱頒布日期實(shí)施日期頒布單位適用條款對(duì)應(yīng)公司活動(dòng)適用性評(píng)價(jià)批準(zhǔn)：審核：編制：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)

14、施情況表JS/GL-JL-069責(zé)任部門：檢查時(shí)間方案具體執(zhí)行情況是否按時(shí)完成檢查人員方案名稱：方案責(zé)任人：方案名稱：方案評(píng)估時(shí)間：方案責(zé)任部門：方案實(shí)施效果：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施效果評(píng)估表JS/GL-JL-070方案責(zé)任人：方案效果驗(yàn)證人：管理者代表：方案實(shí)施效果評(píng)估人員：員工培訓(xùn)卡JS/GL-JL-013姓名性別出生年月照片曾用名文化程度政治面貌身份證號(hào)碼戶籍性質(zhì)有何特長戶籍所在地進(jìn)公司日期工種聯(lián)系電話家庭住址培訓(xùn)經(jīng)歷年月培訓(xùn)簡歷考試成績授課人評(píng)價(jià)記錄：資格認(rèn)定：JS/GL-JL-061受訓(xùn)人工 種受訓(xùn)內(nèi)容評(píng)價(jià)人日期年月日批準(zhǔn)人日期年月日公司管理目標(biāo)指標(biāo)JS/GL-JL-039分

15、類目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：環(huán)境因素登記及評(píng)定表部門 ：JS/GL-JL-041活動(dòng) / 產(chǎn)品 / 服務(wù)序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)水污染大 氣 污 染土 壤 污 染噪 聲 污 染能源消耗其他識(shí)別評(píng)價(jià)人：審核：批準(zhǔn)：日 期：日期：日期：危險(xiǎn)源辨識(shí)清單部門：JS/GL-JL-042工作活動(dòng)危險(xiǎn)源可能性（ L）頻繁程度（E）事故后果（ C）風(fēng)險(xiǎn)值（ D）現(xiàn)有措施改進(jìn)措施識(shí)別評(píng)價(jià)人：審核：批準(zhǔn)：日 期：日期：日期：公司重要環(huán)境因素清單JS/GL-JL-043序號(hào)重要環(huán)境因素所在部門環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)控制方法編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：相關(guān)方環(huán)境因素登記及評(píng)定表部門 ：JS/GL-JL-045活動(dòng) / 產(chǎn)品 / 服務(wù)序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)水污染大 氣 污 染土 壤 污 染噪 聲 污 染能源消耗其他識(shí)別評(píng)