3-3變更安全管理制度

1、變更安全管理制度一目的和范圍（一）目的本制度的目的是對公司的工藝技術（包括作業(yè)環(huán)境）、設備設施、人員、管 理（包括機構）等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對健 康、安全、環(huán)境的不良影響。（二）范圍1 .變更按內(nèi)容分為工藝技術變更、設備設施變更、人員變更和管理變更，具 體如下：（1）工藝技術變更：主要包括生產(chǎn)能力，原輔材料（包括助劑、添加劑、催化 劑等）和介質(zhì)（包括成分比例的變化），工藝路線、流程及操作條件（包 括作業(yè)環(huán)境），工藝操作規(guī)程或操作方法，工藝控制參數(shù)，儀表控制系統(tǒng) （包括安全報警和連鎖整定值的改變），水、電、氣、風等公用工程方面 的改革等。（2）設備設施變更：主要包

2、括設備設施的更新改造、非同類型替換（包括型號、 材質(zhì)、安全設施的變更）、布局改變，備件、材料的改變，監(jiān)控、測量儀 表的變更，計算機及軟件的變更，電氣設備的變更，增加臨時的電氣設備 等。（3）人員變更：主要包括對HSE管理有影響的崗位人員發(fā)生變化，其表現(xiàn)形式 有：調(diào)離、借調(diào)、調(diào)入、轉崗、離崗等。（4）管理變更：主要包括法規(guī)標準，組織機構、管理制度、管理體系、供應商 和承包商等的變更。2 .在工藝控制范圍之內(nèi)的調(diào)整、設備設施維護（同類替換）不屬于變更管理 的范圍。二職責和可靠性資源（一）各部門職責1. 1.1安全部是本程序的歸口管理部門。2. 1.2人力資源部負責勞動組織、人員變動、人員培訓的變更

3、管理；3. 1.3生產(chǎn)運營部負責生產(chǎn)運行、生產(chǎn)管理等生產(chǎn)過程的變更管理；4. 1.4技術部負責生產(chǎn)工藝技術、操作規(guī)程的變更管理；5. 1.5機械動力部負責設備運行、檢維修過程等的變更管理；6. 1.6供應部負責物資采購業(yè)務實施過程中的變更管理；7. 1.7其他職能部門負責業(yè)務范圍內(nèi)的管理變更。（二）HSE要素負責人職責1 . 做為要素管理員的關鍵變更管理聯(lián)系人；2 .定期監(jiān)督變更管理符合性進展情況；3 . 為變更管理體系的建立、實施和保持分配資源；4 .批準系統(tǒng)的變更；5 .審核體系實施和改進計劃相應的目標和指標；6 .監(jiān)督系統(tǒng)實施的績效情況；7 . 對要素管理員提出階段性的績效要求；（三）要

4、素管理員職責1 .負責本要素程序文件的編寫、修訂，推動本要素的具體實施，負責對該 要素評估結果編寫報告，并對年度整改措施的落實情況進行監(jiān)督。2 .制定推動該體系運行、維護的計劃和相應程序。3 .保證該要素與其它要素及工作的正常銜接。4 .保證完成公司內(nèi)部評審活動，并定期將結果報告給公司級負責人和其它 相關人員。5 .通過對體系性能進行內(nèi)部和外部評估，對體系進行改進和完善。（四）各專業(yè)專家職責1 .負責風險識別，確認變更不會帶來不可接受風險；2 .具有按照法律法規(guī)、標準和規(guī)范要求對變更進行設計的知識和技能；3 .熟悉變更項目對安全、健康和環(huán)境的影響；4 .負責初審變更方案；5 .組織本專業(yè)相關的

5、變更方案的設計。6 .參與變更的技術評定和檢查驗收。（五）變更主管部門職責1 .為變更項目分配優(yōu)先級；2 .確保遵守變更管理程序；包括臨時變更的時限；3 .核實變更內(nèi)容；包括所有必要的文檔和批準；4 .在變更交付前，組織核實所有的變更活動；包括溝通和培訓、裝置文檔、 檢查等已按要求完成；滿足操作完整性要求；5 .確保變更正常關閉；（六）變更申請部門職責1 .負責識別變更需求，并填寫變更申表；2 .組織變更方案的制定和HRA分析；3 .完善申請材料上報進行審批；4 .參與變更項目實施過程監(jiān)督；5 .參與變更項目完成后的驗收與試運行驗收；6 .組織與變更項目相關的人員進行培訓；7 .負責更新變更項

6、目相關的資料。三要求和解釋（-）對臨時（緊急）和永久變更都進行管理。（二）各單位都必須定義應控制的設施變更。變更包括對現(xiàn)有設施的修改、重 新布置，添加、拆除或安裝任何新的設施。（三）各單位都必須定義應被控制的裝置運行中的工藝變更，該變更可能導致 在運行中超出所設定的安全控制范圍。（四）該體系必須包含以下內(nèi)容：1 .對何種變更必須得到管理的說明；2 .對安全、健康和環(huán)境影響的分析；3 .批準變更的主管部門及人員簽字；4 .對如何進行變更的說明（變更內(nèi)容、變更原因、變更方案及圖紙等）；5 .對變更可能造成的潛在后果和所需的補救措施進行說明；6,支持變更需要進行相應培訓的說明；7 .核實變更是否完全

7、按所批準的內(nèi)容進行實施完成；8 .更新所在裝置的相應文件資料；9,因變更而帶來關于安全、健康和環(huán)境保護方面的緊急管理應對能力的說 明。10.臨時變更引發(fā)的審核和批準的部門職責、范圍和時限。（五）擁有體系可識別標準、法律和法規(guī)的變更，并將這些變更反映到受影響 的設施和運營中。法律法規(guī)中識別鑒定法規(guī)的變更。因法規(guī)變更造成對設備或裝置操作 運行帶來相應影響，而這些方面要求進行的變更要通過變更管理來實施。四定義及變更管理程序（一）定義1 .變更改變現(xiàn)狀的活動即是變更，如：超出安全操作窗口范圍的操作、安全操 作窗口的修訂、設施的增加或重新布置、或非以舊換新。2 .永久變更發(fā)生的變更將會長期存在。3 .臨

8、時變更特定時間階段內(nèi)的臨時改動，并在指定的時間內(nèi)改回原樣；臨時變更經(jīng) 過重新審核可以成為永久性變更。臨時變更時間原則上不超過一年。4 .緊急變更緊急變更是指需要提出變更，但出于安全、法律、環(huán)境或生產(chǎn)原因必須 對變更進行快速處理，以便在一個班次內(nèi)或在周末以及節(jié)假日需要立即實施 的變更。這類變更只有在沒有其它方法可用的緊急情況下才會使用。5 .同類物替換（以舊換新）同類物替換是對一個原有設備，化學品，程序，工具，人員防護設備等 復制替換，符合工藝和機械規(guī)范，不改變安全、健康和環(huán)境的風險。不需經(jīng) 變化管理系統(tǒng)進行管理。6 .安全操作窗口指“溫度、壓力、液位、流量、流速”等的上限和下限。安全操作窗口通

9、 常根據(jù)設備的設計限值來設置，而不是由機械（例如：容器水壓）限值來設 置。（二）變更管理的類型范圍1. 2.1變更管理的類型及主管部門變更類 型變更項目主管部門工藝 技術原材料、添加劑、介質(zhì)的變更技術部工藝流程及操作條件的重大變更技術部操作規(guī)程的變更技術部工藝控制參數(shù)的變更技術部公用工程的水、電、氣、風的變更技術部設備 設施設備設施的更新、改造機械動力部安全設施的變更機械動力部、安全部更換與原設備不同的設備或配件機械動力部設備材料的代用變更機械動力部臨時的電氣設備變更等機械動力部DCS報警監(jiān)控、測量儀表等的變更機械動力部、運營維護中 心管理法律、法規(guī)及技術標準的變更相關主管部門變更組織機構的變

10、更人力資源部與安全健康有關的人員的變更人力資源部2. 無需按變更程序進行管理的情況(1) 同類物替換；(2) 設備的檢修和維護；(3) 清掃容器、管線或其它設備；(4) 更換同一型號的配件；(5) 日常的設備、設施防腐保溫處理；(6) 修理或重新標定的儀器、儀表；(7) 工藝參數(shù)在控制指標范圍內(nèi)的調(diào)整。(三)變更管理流程(永久、臨時)1. 變更的申請(1)變更需求由變更申請部門提出，并按要求填寫“變更申請表”(附錄二)， 并附變更方案，如變更涉及專業(yè)性較強，必須由相關專業(yè)部門的專家進 行變更方案設計。(2) “變更申請/通知單”內(nèi)容填寫齊全后，由變更申請部門負責人組織初步論 證，然后由各專業(yè)專

11、家進行危害風險識別(附錄三)，確認并簽署意見。(3)變更申請部門整理變更文檔(變更申請表、變更方案、危害風險識別表 及其他文檔)，上報主管部門審核。2. 變更的批準審核(1) 主管部門審批前，要確保所有變更的設計、工藝、安全、環(huán)境、可靠性 和操作性在可接受的標準范圍內(nèi)，如有必要可安排相關專業(yè)的專家會審。(2) 變更需要相關法律、法規(guī)許可的，必須組織辦理法律、法規(guī)許可，并附 具許可證復印件。(3) “變更申請”經(jīng)主管部門審核通過后，報公司主管生產(chǎn)副總和公司SHE要 素負責人進行變更的最終批準。(4) 如果變更項目未予最終批準，變更項目申請部門應重新組織材料進行審 批或終止該項目。(5) 一旦變更

12、獲得最終批準，對于設計或意圖的任何改變都將需要再次進行 審核批準方能實施。3. 變更項目的實施(1)變更申請獲得批準后，變更方案實施部門按批準的變更方案內(nèi)容對變更 項目進行實施。(2)變更項目實施過程的管理： 變更項目主管部門根據(jù)批復情況，安排變更項目的實施。 變更項目實施部門接到變更項目施工任務后，制定變更項目實施方案和 異常情況應急預案，并報主管部門審批。 變更項目主管部門和變更項目所在部門，及時將批準的變更項目實施方 案和異常情況應急預案通知有關部門和相關人員。 變更項目主管部門安排專業(yè)人員，進行實施過程的現(xiàn)場監(jiān)督。實施過程 中如有變更，則按本程序重新辦理變更手續(xù)。 變更項目所在部門安排

13、項目負責人、HSE管理人員和班組監(jiān)護人員，負 責項目實施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常 緊急情況，則依據(jù)異常情況應急預案的要求進行。 變更項目在實施過程中涉及承包商，則參照承包商安全管理手冊的 相關條款。4. 變更項目的竣工驗收(1)變更實施結束后，應由變更項目主管部門或變更項目所在部門組織相關 部門對變更的實施情況進行驗收。驗收的內(nèi)容應包括項目的完整性、適 用性、有效性、可靠性及對安全和環(huán)境的影響。(2)驗收組應對變更的實施作出評價，以確定變更是否符合要求。對不符合 要求的變更則應找出原因，提出改進方案，并要求變更實施單位再次整 改，整改完成后再由驗收組組織復審，并填寫

14、“變更驗收表”。5. 變更項目的資料管理(1) 變更項目所在部門根據(jù)變更后的情況，及時更新與變更相關的操作規(guī)程、 工藝控制參數(shù)、修訂PID圖等，更新的文件資料按有關程序及時發(fā)至相 關部門和人員手中。(2) 變更項目主管部門和變更項目所在部門應及時收回變更前的文件資料， 并加蓋“作廢”章，除變更項目主管部門保留必要的份數(shù)外，其余的一律 進行作廢處理。6. 變更的溝通與培訓(1)變更項目若涉及相關規(guī)程的變更或變更項目對安全、環(huán)境和健康有較大 影響，則需要對變更所在部門及相關人員進行培訓和考核(出題考試)， 并有培訓和考核記錄，培訓和考核通過后相關人員才可對變更項目進行 操作；若變更項目相對簡單，未

15、涉及規(guī)程的變更或變更項目對安全、環(huán) 境和健康影響較小，則可對相關人員進行培訓或告知(現(xiàn)場提問、簽字 確認)。(2)變更涉及使用新的化學品時，需要及時增加或更新相應化學品的安全技術說明書(MSDS),并對使用部門人員和相關部門人員(包括維修人 員)進行培訓和考核(出題考試)。7. 變更項目的預移交驗收(1)變更項目驗收、文檔更新、培訓等所有工作完成后，對變更項目進行投料 試車，變更項目主管部門或變更項目所在部門組織相關部門對變更項目的 試運行情況進行驗收，并填寫運行狀況，發(fā)現(xiàn)問題應及時停止進料，提出 處理整改方案，實施完成后再由驗收組組織復審，并填寫“變更驗收表”。(2)試運行驗收合格的變更項目

16、，由變更項目所在部門納入正常管理范圍進行 管理。8. 臨時變更項目的結束(1)當臨時變更在規(guī)定時間內(nèi)被取消時，應當進行恢復原狀的核實工作，相應 的文件應及時更新，并對變更項目所在部門人員及相關部門人員進行培訓 或告知(簽字確認)。(2)以上內(nèi)容由變更管理要素管理員審核后，填寫變更項目臺賬(附錄七)， 變更項目結束。(四)緊急變更程序(1)緊急變更由變更申請部門提出，必須向生產(chǎn)運營部值班調(diào)度長匯報確認， 明確所提出的變更屬于緊急情況，而且需要立即執(zhí)行。生產(chǎn)運營部值班調(diào) 度長負責協(xié)調(diào)和實施緊急變更，并確保變更的安全操作。(2)緊急變更應記錄以下內(nèi)容：變更原因；變更說明，包括裝置變更的細節(jié)(圖紙、材

17、料等)；考慮過的其它選擇以及這些選擇被棄用的原因；說明風險，充分考慮如何把安全、環(huán)境或生產(chǎn)方面的風險降到最低。在正常工作時間以外，審核可以通過電話進行，并記錄在緊急變更審批單 上，值班調(diào)度長簽名確認“審核已完成"。審核一旦完成后，值班調(diào)度長應 通知主管領導變更審核以及批準情況(可以通過電話進行)，緊急變更即 可實施。如果變更涉及對工藝布置的任何改變，變更申請部門負責人原則 上應親自在場。(3)在緊急變更被批準實施之后，盡早對與緊急變更相關的人員進行交流培 訓。(4)在下一個工作日，變更申請部門應依據(jù)正常變更程序填寫變更審批單，并 補齊變更所需的正常程序。五核實與衡量因變更管理體系失效

18、而引發(fā)的事故數(shù)量（包括受傷、泄漏和未遂事故等）。 每年不超4件。六持續(xù)改進與反饋（-）年度內(nèi)部評估和實施改進建議。（二）調(diào)查事故以確認是否為變更管理系統(tǒng)的原因。（三）評估小組依據(jù)審核結果制定要素改進計劃，上報HSE管理委員會，經(jīng)批 準后發(fā)布，相關部門具體實施。（四）要素管理員負責本要素的變更，并對改進計劃實施情況進行跟蹤。（五）本要素的評估報告，經(jīng)HSE管理委員會主任批準后，在全公司內(nèi)及時發(fā) 布。對存在問題的持續(xù)改進計劃進行跟蹤，監(jiān)督實施直至完成，促進我 們SHE體系的持續(xù)改進，不斷完善。七附錄附錄一：變更流程框圖變更管理流程框圖3-3-19附錄三：緊急變更申請表變更申請單項目名稱類型口永久

19、臨時口緊急 口是否停車申請時間預計完成時間臨時變更限定時間變更原因變更內(nèi)容（詳細說 明并附相關圖紙、 報告或圖片）提出單位意見日期相關部門意見日期主管部門意見日期公司HSE要素負責 人審批日期總工程師審批日期申請單位:項目編碼:變更項目名稱變更提出人變更實施人變更類別1、永久2、臨時3、是否停車變更說明（根 據(jù)初步設計以 及風險識別情 況）變更原因是否考慮過其 他的替代方式 以及替代方式 被棄用的原因工程和功能評審分發(fā)名單簽字時間分發(fā)名單簽字時間最終批準（總工程師）：審批人簽字（值班調(diào)度長）變更實施后檢 查者簽字3-3-19申請單位：項目編碼:申請單位：項目編碼：影可造控制識控制備項目響成危措

20、施別措施注Y/N 害人負責人溫度T.壓力藝設 液位計流量旁皿 其他數(shù)化學成分* 物理性質(zhì)（如比重） 產(chǎn)技品 純度術性活性并質(zhì):包裝及標簽;裝卸/運輸/儲存全相抵觸物料間交叉污染其他反應穩(wěn)定性/可控性工控制系統(tǒng)配置/儀表系統(tǒng)藝安全相關的聯(lián)鎖或警報 控2緊急放空/隔離/通風 制泄壓裝置（真空/壓力）爆炸遏制項目影 響 Y/N可造 成危 害控制 措施識 別 人控制 措施 負責 人備 注儀表或分析測試的頻率其他公用動力的連接或許可使用（如蒸汽，天然氣，電，水等）ZkB 控制系統(tǒng)儀表配置 用工建造材料的腐蝕或者侵蝕程充足的基礎、結構和管道的支架其他操作程序（開車，正?；虍惓２僮?，取樣/檢測，返工，回收利

21、用，包裝，裝卸，停車或緊急停車）任 過程維護程序（能源隔離掛牌/上鎖，rj*小 管線打開，受限空間進入，動火作業(yè)，電氣作業(yè)，設備具體知識，個人防護用探品，環(huán)境控制等）作安應急/異常情況的管理程序全儀表和控制系統(tǒng)跳閘裝置和警報系統(tǒng)和其它裝置/單元的聯(lián)系維修或者操作的空間和布局其他影可造控制識控制備項目響Y/N成危 害措施別人措施 負責注人工廠布局或關鍵設備距離行走及工作面設備防護（接地/屏蔽接地/靜電控制）安全工作票證的準備/審核/審批正常和緊急狀況下的進口/出口粉塵爆炸性/壓力釋放，抑制個人防護用品（PPE）要求（如手套、防護服、 眼鏡等）安全淋浴站/洗眼器的設置安需要或要求防墜落措施防輻射裝

22、置/X射線單元（如核計量器，帶有 放射性材料等）全 健 康化學暴露控制（操作溫度或壓力，人機功效）人機界面設計（人適機，機宜人）生產(chǎn)性噪聲照明設置生產(chǎn)性毒物（氣體，煙霧，粉塵等）機械振動異常氣候條件（高溫，高溫強熱輻射，高溫高濕） 作業(yè)其他項目影 響 Y/N可造 成危 害控制 措施識 別 人控制 措施 負責 人備 注大氣污染（如SO2/NOx/CO等，機動車尾氣，降 塵/飄塵）：排放量，化學成分/濃度，持續(xù)時間， 工藝或控制設備的設置;大氣檢測方法和頻率環(huán) 境廢水污染（工業(yè)廢水/生活污水）:排放量，成分， 分類或廢物產(chǎn)生的地點;廢水處置措施;污水檢 測方法和頻率固體廢物:排放量，成分，分類;資源化/減量化/ 無害化處理措施控制;檢測方法和頻率噪聲污染（氣體動力噪聲，機械噪聲，電磁性噪 聲等）:噪聲分貝,控制噪聲措施（從聲源/傳播途 徑/接受者防護等）其他變更核實人：日期：變更發(fā)起人：三期：公司HSE要素負責人：總工程師：日期：日期：填表說明：L識別人為公司認可并被授權的各專業(yè)技術人員，控制措施負責人為變更部門負責人。2.一式二份，主管部門存白色聯(lián).申請 單位存黃3-3-19附錄五：變更驗收表變更驗收單(編號Q/YX/JL446(H).AH009.201