2022企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度范文.doc

1、2022企業(yè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度范文第一章總則一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要，維護(hù)醫(yī)院整體利益，切實(shí)履行物資采購(gòu)科“服務(wù)和管理”雙項(xiàng)職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂大慶市醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度。第二章物資計(jì)劃管理二、各使用科室書(shū)面提出物資使用計(jì)劃(產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等)，每月_日前報(bào)物資采購(gòu)科調(diào)撥員。三、調(diào)撥員會(huì)同保管員，根據(jù)庫(kù)存和使用科室提出的計(jì)劃，經(jīng)過(guò)平庫(kù)利庫(kù)后，按照實(shí)際需要編制全院當(dāng)月物資采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報(bào)物資采購(gòu)科計(jì)劃員匯總。四、計(jì)劃員將計(jì)劃匯總，核實(shí)物資編碼，確認(rèn)計(jì)劃要素，簽字后，報(bào)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)(副科長(zhǎng))審核簽字。科長(zhǎng)(副科長(zhǎng))將計(jì)劃交院長(zhǎng)審批同意后，物資采

2、購(gòu)科長(zhǎng)(副科長(zhǎng))_采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。五、急需計(jì)劃及追加計(jì)劃由使用科室書(shū)面報(bào)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)(副科長(zhǎng))，必要時(shí)，需對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)作出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)核實(shí)后請(qǐng)示院長(zhǎng)，院長(zhǎng)簽字同意后，由采購(gòu)員執(zhí)行。六、對(duì)項(xiàng)目填寫不清的計(jì)劃，采購(gòu)員必須到使用科室進(jìn)行核實(shí)，得到確認(rèn)后方可采購(gòu)。七、采購(gòu)員要及時(shí)執(zhí)行計(jì)劃，并將計(jì)劃執(zhí)行情況向科長(zhǎng)(副科長(zhǎng))匯報(bào)，對(duì)于不能執(zhí)行的計(jì)劃，科長(zhǎng)(副科長(zhǎng))負(fù)責(zé)向院長(zhǎng)匯報(bào)并向使用科室通報(bào)。月末采購(gòu)員要對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況做出書(shū)面小結(jié)，交科長(zhǎng)(副科長(zhǎng))掌握。八、物資到貨后，由保管員負(fù)責(zé)及時(shí)通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取，防止庫(kù)存積壓。第三章物資采購(gòu)管理九、采購(gòu)渠道1、選擇具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)

3、許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗(yàn)報(bào)告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購(gòu)渠道。2、選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)后確定的經(jīng)銷商或廠家。3、為便于監(jiān)督管理，實(shí)行貨比三家，定點(diǎn)采購(gòu)，陽(yáng)光采購(gòu)。不準(zhǔn)隨意采購(gòu)，越權(quán)采購(gòu)。十、物資定購(gòu)管理1、采購(gòu)額在_萬(wàn)元以上的物資實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；合同價(jià)在_萬(wàn)元至_萬(wàn)元實(shí)行議標(biāo)采購(gòu)；合同價(jià)在_萬(wàn)元以下實(shí)行比價(jià)采購(gòu)。2、藥品采購(gòu)全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價(jià)局規(guī)定的價(jià)格范圍采購(gòu)。3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購(gòu)。

4、第四章物資采購(gòu)合同管理十一、物資采購(gòu)合同由物資采購(gòu)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他科室不得簽訂物資采購(gòu)合同。十二、物資采購(gòu)合同必須按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，先審批后簽訂，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃簽訂物資采購(gòu)合同。十三、簽訂物資采購(gòu)合同必須經(jīng)院長(zhǎng)審批。十四、簽訂物資采購(gòu)合同必須嚴(yán)格按照國(guó)家合同法有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴(yán)密，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清楚，_審批手續(xù)齊備。第五章物資采購(gòu)質(zhì)量管理十五、選擇供應(yīng)商，對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，了解產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，建立資質(zhì)檔案，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量符合使用要求。十六、對(duì)質(zhì)量要求高，類醫(yī)療器械或耗材的采購(gòu)驗(yàn)收，要請(qǐng)使用科室現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)收。植入性材料按照藥監(jiān)

5、局有關(guān)規(guī)定，做好登記和使用記錄。對(duì)發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報(bào)告。十七、物資采購(gòu)科對(duì)訂購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購(gòu)人員和保管驗(yàn)收人員對(duì)出入庫(kù)物資要把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的物資及時(shí)退換。十八、對(duì)重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認(rèn)真做好論證報(bào)告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購(gòu)科共同把好質(zhì)量關(guān)。十九、對(duì)保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，物資采購(gòu)科要及時(shí)督促商家盡快處理解決。第六章物資倉(cāng)儲(chǔ)管理二十、物品在物資采購(gòu)科庫(kù)房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準(zhǔn)確無(wú)誤。庫(kù)內(nèi)物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。二十一、到貨入庫(kù)物資驗(yàn)收必須由采購(gòu)員、保管員共同完成，驗(yàn)收交接手續(xù)齊全，到貨驗(yàn)

6、收記錄填寫詳細(xì)明確。二十二、保管員見(jiàn)手續(xù)齊全的出庫(kù)單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。二十三、物資出庫(kù)入庫(kù)單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊(cè)、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。二十四、庫(kù)房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過(guò)期。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，任何科室或個(gè)人不得私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資由專人專庫(kù)保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經(jīng)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)(副科長(zhǎng))批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對(duì)違反物資計(jì)劃

7、管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、不按照規(guī)定時(shí)限上報(bào)物資使用計(jì)劃的，按照醫(yī)院績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核。2、超量?jī)?chǔ)存物資，造成資金占用的，按照超量物資價(jià)值的_%進(jìn)行考核。3、因管理不善，造成物資變質(zhì)、過(guò)期報(bào)廢的，按照實(shí)際損失價(jià)值對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。4、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100_元。二十九、對(duì)違反物資采購(gòu)管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、不按照采購(gòu)渠道違規(guī)采購(gòu)的，按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。2、不按照定額限制違規(guī)采購(gòu)的，考核責(zé)任人_元。三十、對(duì)違反物資采購(gòu)合同管理規(guī)定的科室或個(gè)人，按照違規(guī)實(shí)際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。三十一、對(duì)違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。1、對(duì)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，停止一切業(yè)務(wù)往來(lái)。2、類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核_元。3、對(duì)發(fā)生其他質(zhì)量問(wèn)題的科室或個(gè)人，每次考核100_元。三十二、對(duì)違反物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定的科室或個(gè)人，每項(xiàng)每次考核100_元。三十三、對(duì)違反廢舊物資管理規(guī)