安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度管理辦法

1、安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度 1 目的                  為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制訂本制度。2 范圍適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。3 引用文件 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定

2、4 定義 安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）：指生產(chǎn)經(jīng)營部門違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠及時(shí)整改排除的隱患。重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營部門自身難以排除的隱患。5 職責(zé) 安環(huán)部是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理主管部門，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求管理生

3、產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，嚴(yán)禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。 公司各部門是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，各部門負(fù)責(zé)人對本部門事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。 公司季度檢查由公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織開展；月度安全檢查由安環(huán)部牽頭組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查；部門級安全檢查由部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢查；班組級檢查是由各崗位按照巡迥制度執(zhí)行。班長負(fù)責(zé)督促落實(shí)。  公司任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司有關(guān)部門報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)可向總部安全部門報(bào)告。 安委會(huì)是公司事故隱患排查的督促管理部門，有責(zé)任定期和不定期督促各部門開展隱患排查工作，并對隱患排查后的整治情況進(jìn)行跟蹤管理。6 工作內(nèi)容與要求 隱患排

4、查 隱患排查原則和要求：安全檢查人員由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。安全檢查人員必須具有崇高的職業(yè)道德，嚴(yán)格、認(rèn)真、細(xì)致的工作作風(fēng)。安全檢查必須制定明確檢查目的、要求和具體方案，指定專人負(fù)責(zé)。安全檢查前由檢查組人員研討檢查方案，確定檢查表格并負(fù)責(zé)落實(shí)檢查必備的工、器、具。安全檢查一定要深入現(xiàn)場，反復(fù)勘察、詢問、查閱資料、綜合分析，得出明確的結(jié)論。在查出不安全因素時(shí)，提出整改意見。安全檢查應(yīng)始終貫徹邊檢查、邊整改的原則。 隱患排查程序 排查準(zhǔn)備：確定排查對象，明確排查目的和任務(wù)，根據(jù)檢查對象的工藝流程預(yù)測可能發(fā)生的危險(xiǎn)危害情況，編制排查計(jì)劃、方案和步驟并將檢查內(nèi)容表格化，準(zhǔn)備必要

5、的檢測工、器、具，根據(jù)排查目的和任務(wù)選擇參與檢查的人員組成并進(jìn)行培訓(xùn)。 排查方式：通過與崗位人員交談、查閱相關(guān)文件和記錄、現(xiàn)場檢查、儀器檢測等方式獲得信息。 分析評估：根據(jù)排查結(jié)果對存在的隱患風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行分析評估，制定整改方案并建立隱患管理臺(tái)賬。 隱患治理：根據(jù)隱患整改方案督促各部門實(shí)施整改，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收和評估，實(shí)行閉環(huán)管理。 隱患排查內(nèi)容及方式安全隱患排查的內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場安全兩部分，安全管理即安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實(shí)及執(zhí)行情況；現(xiàn)場安全包括環(huán)保、工藝、設(shè)備、用電、消防、檢維修、車輛運(yùn)輸、職業(yè)衛(wèi)生、人員狀態(tài)和勞動(dòng)紀(jì)律等方面。隱患排查采取定期、日常

6、、專業(yè)、不定期四種檢查方式。專業(yè)檢查時(shí)，以各專業(yè)主管部門為主，組織有關(guān)部門參加。定期安全檢查包括公司和總部的定期檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日檢查。公司安全綜合大檢查每月一次，由安環(huán)部牽頭組織各部門部門參加，在檢查前制定有明確的檢查目的和方案，落實(shí)專人負(fù)責(zé)組織，現(xiàn)場檢查后要將檢查情況進(jìn)行匯總、考核，下發(fā)書面整改通知。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每周組織一次對本專業(yè)的安全檢查，并要認(rèn)真做好記錄，落實(shí)好整改工作。各班組組織好崗位巡迥檢查，并要認(rèn)真做好記錄，落實(shí)好自查自改工作。 季節(jié)性檢查安環(huán)部根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)，制定檢查方案并組織各相關(guān)專業(yè)人員開展季節(jié)性安全大檢查。春季安全大檢查：以防雷電、防建筑物倒塌、防大風(fēng)、防火

7、等為重點(diǎn)；夏季安全大檢查：以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛、防靜電、防食物中毒等為重點(diǎn)；秋季安全大檢查：以防火、防塵、防凍、保溫、檢查安全防護(hù)設(shè)施等為重點(diǎn)；冬季安全大檢查：防火、防爆、防凍、防凝、防滑、防大霧等為重點(diǎn)。 節(jié)假日前，由安環(huán)部牽頭組織各相關(guān)專業(yè)人員制定檢查方案，開展以防火防爆、崗位責(zé)任制履行情況、勞動(dòng)紀(jì)律、治安消防、主輔設(shè)備運(yùn)行情況、后勤等為重點(diǎn)的檢查。 日常安全檢查按如下方式進(jìn)行：1 生產(chǎn)崗位班長和崗位人員必須嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查，特別要對危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，如一時(shí)無法處理的必須做好警告標(biāo)識并向班長、值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向公司領(lǐng)報(bào)告并立即

8、停止作業(yè)。2 非生產(chǎn)崗位的班長和崗位人員應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn)，在工作前和工作中進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，如一時(shí)無法處理的必須做好警告標(biāo)識并向班長、部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并立即停止作業(yè)。各級領(lǐng)導(dǎo)和各級安全管理人員，應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，查找安全問題和隱患，及時(shí)督促有關(guān)部門落實(shí)整改。 專業(yè)性安全大檢查公司各專業(yè)部門每季度應(yīng)對各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行專業(yè)檢查，檢查內(nèi)容包括：1 辦公室負(fù)責(zé)檢查文明生產(chǎn)、后勤衛(wèi)生。2 安環(huán)負(fù)責(zé)防火防爆、用火管理、消防設(shè)施的檢查，負(fù)責(zé)檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施、除塵、防噪聲、通風(fēng)設(shè)施、工藝操作（有無跑、冒、滴、漏）。

9、3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查電氣設(shè)備防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備及特殊用具；負(fù)責(zé)設(shè)備儀表、安全聯(lián)鎖、報(bào)警儀器、安全附件情況的檢查。 不定期檢查對新、改、擴(kuò)建裝置安裝、試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)驗(yàn)收期間由安環(huán)部組織不定期安全檢查。安環(huán)部負(fù)責(zé)對設(shè)備開、停前及檢修期間的安全檢查。對臨停檢修或生產(chǎn)工藝流程出現(xiàn)問題時(shí)，組必須組織安全檢查。 隱患排查應(yīng)以表格化的形式予以記錄，隱患排查表內(nèi)容主要包括：檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、存在問題、整改建議、整改時(shí)間、整改責(zé)任人、檢查人、驗(yàn)收情況、復(fù)查人、檢查日期等。 隱患治理 對排查出的事故隱患進(jìn)行評估分級，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案

10、，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。 各級檢查組織和有關(guān)部門對查出的隱患要逐項(xiàng)制訂整改方案，做到“三定”（定方案、定責(zé)任人、定完成期限），“四不推”（個(gè)人能整改的不推給班組、班組能整改的不推給部門、部門能整改的不推給公司、公司能整改的不推給總公司），“五落實(shí)”（整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案），限期整改完成。 對于一般事故隱患，由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員立即整改。 暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別納入技改技措、安全措施或檢修計(jì)劃中，限期整改。 重大事故隱患治理各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，不能及時(shí)消除和解決的，應(yīng)報(bào)安環(huán)部，由安環(huán)部寫出事故隱患報(bào)告，報(bào)送總公司安全管理部門。事故隱

11、患報(bào)告主要內(nèi)容有：報(bào)告部門、事故隱患的危害、事故隱患的現(xiàn)狀、現(xiàn)采取的防范監(jiān)控措施及應(yīng)急方案、有關(guān)隱患的檢查檢測材料、消除隱患的辦法及存在的主要困難和問題、現(xiàn)階段隱患監(jiān)控的責(zé)任部門和責(zé)任人。重大事故隱患應(yīng)由公司安委會(huì)牽頭組織評估，明確隱患等級、影響程度、范圍，制定落實(shí)整改措施、資金、目標(biāo)和方案，無法確定方案的，應(yīng)立即向上級主管部門上報(bào)。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理時(shí)限和要求；安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。重大事故隱患的組織管理重大事故隱患由安委會(huì)組織管理，生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部參與，由部門主要領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)。主管部門掌握

12、重大隱患分布，發(fā)生事故的可能性及其程度，負(fù)責(zé)事故隱患現(xiàn)場管理。主管部門制定應(yīng)急計(jì)劃，采取監(jiān)控措施，并報(bào)上級主管部門備案。主管部門組織進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施，必要時(shí)組織救援、設(shè)備設(shè)施調(diào)配和人員疏散演習(xí)。 主管部門隨時(shí)掌握事故隱患的動(dòng)態(tài)變化，實(shí)行檢測監(jiān)控管理，并建立隱患管理檔案，使隱患情況有據(jù)可查。 主管部門保證消防器材、救護(hù)用品良好有效。 重大事故隱患整改與防范工作 存在事故隱患的部門，在報(bào)告事故隱患的同時(shí)，要積極采取防范監(jiān)控措施落實(shí)責(zé)任，并按檢查評估后反饋的意見落實(shí)整改和防范工作。 在事故隱患治理過程中，責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱

13、患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 責(zé)任部門在隱患整改完畢后，安環(huán)部須組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行審查驗(yàn)收和效果評估，并對重大隱患管理的相關(guān)材料及時(shí)歸檔。 公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防，對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門、各崗位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及各崗位和人員安全的情況

14、時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌湎嚓P(guān)部門報(bào)告。 相關(guān)方及獎(jiǎng)懲管理 公司將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司安全管理部門對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，可給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。對蓄意對抗檢查或有意不配合，人為設(shè)置檢查障礙的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予考核處理。 事故隱患檔案管理 公司安環(huán)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、工藝、人身傷亡事故及其他意外事故檔案的管理，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備事故檔案的管理，行政部負(fù)責(zé)火交通事故檔案的管理。 公司安環(huán)部應(yīng)當(dāng)積極配合當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門的監(jiān)督監(jiān)察人員依法履行事故隱患監(jiān)督監(jiān)察，不得拒絕和阻撓。 公司安環(huán)部應(yīng)當(dāng)每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向總部安技部報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。 對于重大事故隱患，公司除按規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣笙虬踩O(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患治理方案。7.事