大潤發(fā)供應商開票方式變更注意事項2012081001

1、供應商供應商操作流程操作流程（自動匹配）（自動匹配）登入供應商登入供應商B2B服務系統(tǒng)服務系統(tǒng) 選擇區(qū)域選擇區(qū)域輸入賬號及密碼輸入賬號及密碼按按“登入登入”選擇付款通知選擇付款通知 選擇付款通知書生成選擇付款通知書生成 選擇選擇DSP 付款通知書（若為付款通知書（若為DC廠商則選擇廠商則選擇DC 付款通知書）付款通知書）若關(guān)閉供應商付款通知書權(quán)限后，則無法生成付款通知書若關(guān)閉供應商付款通知書權(quán)限后，則無法生成付款通知書若設定供應商付款通知單中不含退貨，若該廠商有超過若設定供應商付款通知單中不含退貨，若該廠商有超過30天的退貨訂單，天的退貨訂單，則也無法生成付款通知書則也無法生成付款通知書 生成

2、付款通知書明細（訂單自動默認全選）生成付款通知書明細（訂單自動默認全選）頁面上所顯示之金額均為未稅金額頁面上所顯示之金額均為未稅金額若訂單中同一稅率合計金額小于零，系統(tǒng)會提示而無若訂單中同一稅率合計金額小于零，系統(tǒng)會提示而無法執(zhí)行下一步確認付款通知書法執(zhí)行下一步確認付款通知書若核對無誤請按確認生成付款通知書若核對無誤請按確認生成付款通知書若核對無誤請按確認付款通知書若核對無誤請按確認付款通知書按完按完“確認付款通知書確認付款通知書”后系統(tǒng)會再次提示是否生成付款通知后系統(tǒng)會再次提示是否生成付款通知書書系統(tǒng)會再次提示是否系統(tǒng)會再次提示是否確認生成付款通知書確認生成付款通知書按確定則生成付款通知書按

3、確定則生成付款通知書 系統(tǒng)會提示巳生成系統(tǒng)會提示巳生成之付款通知書單號之付款通知書單號此時付款通知書巳完成，點選此時付款通知書巳完成，點選“詳細詳細”打印付款通知打印付款通知書書請點選詳細以打請點選詳細以打印付款通知書印付款通知書通知書之編號會通知書之編號會出現(xiàn)在此出現(xiàn)在此點選打印點選打印點選點選“友善列印（本頁）友善列?。ū卷摚贝蛴「犊钔ㄖ獣蛴「犊钔ㄖ獣鴮⒏犊钔ㄖ獣蛴〕鰜磉B同發(fā)票寄至本公司將付款通知書打印出來連同發(fā)票寄至本公司 此處會顯示通知書編此處會顯示通知書編號及廠商編號名稱號及廠商編號名稱付款通知書刪除：當日生成之付款通知書若有誤可刪除重做付款通知書刪除：當日生成之付款通知書若有

4、誤可刪除重做(但當日生成之通知書會全部刪除）；次日則無法再刪除但當日生成之通知書會全部刪除）；次日則無法再刪除點選付款通知書查詢點選付款通知書查詢當日生成之付款通知當日生成之付款通知書才可刪除，但書才可刪除，但刪除刪除任一張則當日會全刪任一張則當日會全刪除除須依之前步驟再須依之前步驟再重新生成；重新生成；次日則不次日則不會有此刪除鍵會有此刪除鍵付款通知書刪除付款通知書刪除點選刪除后此付款通知書則刪除，若需再生成付款通點選刪除后此付款通知書則刪除，若需再生成付款通知書則重復以上之步驟即可知書則重復以上之步驟即可供應商開票注意事項供應商開票注意事項v供應商開票必須于網(wǎng)上生成付款通知書供應商開票必須于網(wǎng)上生成付款通知書v請于發(fā)票備注欄注明廠編及通知書編號，請于發(fā)票備注欄注明廠編及通知書編號，DC廠廠商請在備注欄加注商請在備注欄加注999v只可一份通知書對應多張發(fā)票，不可一張或多只可一份通知書對應多張發(fā)票，不可一張或多張發(fā)票對應多張通知書張發(fā)票對應多張通知書 v供應商應按付款通知書編號及時將發(fā)票寄至我供應商應按付款通知書編號及時將發(fā)票寄至我司司v折讓金額不可直接在訂單合計未稅金額中扣減，折讓金額不可直接在訂單合計未稅金額中扣減，開票時應在折扣一欄列示開票時應在折扣一欄列示 若未照以上要求開票我司將以退票處理若未照