采購管理制度考試復習題綱

1、云南麗水云泉酒店采購管理制度考試試題考試時間：60分鐘 總分：100分部門：姓名：一、單選題（共 題，每題 分）1. 酒店所有用品采購必須 ，由各部門根據(jù)實際情況填寫品名、數(shù)量及規(guī)格（有特別要求的需加以注明），經(jīng) 確認后簽字。( A A. 填寫采購申請單 部門負責人 B.提交書面申請 本人C. 填寫采購申請單 本人 C.提交書面申請 部門負責人2. 經(jīng)倉庫確認的采購單申請單送交采購部，由采購部尋找供應商報價，要求不得 少于 報價，并在采購申請單上注明 及物品價格。( C A. 一家 品名 B.兩家 供應商名稱C. 三家 供應商名稱 D.四家 品名3. 鮮活原料采購單要求一式三份，第一聯(lián)送采購部

2、采購，第二聯(lián)送總倉驗收，第三聯(lián)廚房留存，可由中、西廚廚師長（或指定授權人）于前一天 前將申購單報采購部，采購部根據(jù)市場貨源情況及時與供應單位聯(lián)系組織進貨。( C A.17:00 B.18:00 C.19:00 D.16:004. 鮮活原料的價格受市場影響浮動較大，要求由采購部、成本部及使用部門聯(lián)合成立市場價格調(diào)查小組每 做一次市場詢價，并形成 報財務總監(jiān)。( A. 月 市場調(diào)查報告 B.十天 市場調(diào)查報告C. 兩周 數(shù)據(jù)圖表 D.十五天 數(shù)據(jù)圖表5. 在采購部尋找供應商的同時，由采購部、成本部及 進行市場詢價，并形成書面報告與采購申請單一起送交 審批。（ B ）A. 行政部 財務經(jīng)理 B.使用

3、部門 財務總監(jiān)C. 使用部門 財務經(jīng)理 D.行政部 財務總監(jiān)6. 總經(jīng)理對財務經(jīng)理簽署完畢的采購申請單簽批（金額超過 元需經(jīng)董事會審批方可采購），簽批后由總辦秘書分發(fā)各部門。（ B ）A.3000 B.5000 C.6000 D.80007. 由于市場變化或其他原因造成購買時價格高于有效訂單報價或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時，必須 ，經(jīng)審批后方能購買。（ A ）A. 重新辦理補缺申購 B.重新填寫采購申請單C. 向財務經(jīng)理提交書面說明 D.向財務總監(jiān)提交書面說明8. 無論是采購人員自行購買還是供應商送貨，貨到酒店后，必須先 ，不允許采購人員或供應商直接將貨物交付使用部門。（ B ）A. 放置采購部

4、B.與總倉驗收人員聯(lián)系C. 放置行政部 D.與采購主管聯(lián)系9. 采購申請單 ，各部門應妥善保管，以備查詢。（ C ）A. 一式兩聯(lián) B.一式三聯(lián) C.一式四聯(lián)10. 供應廠商優(yōu)惠、折扣、贈送、回送等歸 所有，并在報價中注明（ A ）A. 酒店 B.采購員 C.采購部 D.使用部門11. 如出現(xiàn)應急采購情況，需由使用部門電話請示 ，經(jīng)同意后方可安排采購部實施采購，應急采購后使用部門應按采購申請單審批流程補辦手續(xù)。（ B ）A. 財務經(jīng)理級采購經(jīng)理 B.財務總監(jiān)及總經(jīng)理C. 財務總監(jiān) D.財務經(jīng)理12. 各使用部門每 匯總采購申請單送總倉核實。（ A ）A. 周一 B.周五 C.周日 D.周三13

5、. 采購部審批采購申請時間為不超過 天（含詢價），財務部審批時間為不 超過 天，總經(jīng)辦審批時間為不超過 天。（ C ）A.2 2 1 B.3 2 2 C.2 1 1 D.3 2 114. 采購部接到審批手續(xù)齊全的申購單后采購時間不超過 天，特殊情況不得 超過 天，應急采購當天內(nèi)完成。（ D ）A.3 5 B.1 2 C.4 5 D.2 315. 選用供應商角度采用 原則。（ C ）A. 多選擇 B.高品質 C.1+2+N. D.1+N+2二、多選題（共 題，每題 分）每道題有1. 購買過程中要認真檢查所購買物品的 標準等相關內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。（ABCD ）A. 品質

6、B.商標 C.期限 D.衛(wèi)生2. 各項進貨均由總倉驗收人員按收貨憑證進行驗收，每次到貨需有二人同時驗收，根據(jù)收貨憑證、發(fā)票核對貨物的 價格、數(shù)量、金額是否一致，貨物驗收合格后，即開出驗收入庫單并簽字蓋章。（ABD ）A. 品名 B.規(guī)格 C.外觀 D.質量3. 采購部根據(jù)審批手續(xù)齊全的采購申請單實施采購，采購回來的物品必須由 同時驗收，對不符合要求的一律予以拒收并退回。（ BCD ）A. 行政部 B.采購部 C.使用部門 D.總倉人員4. 財務部應定期(每月或每季度 牽頭, 組織 對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商, 淘汰部分不合格供貨商。（ ACD ）A. 財務部 B.總倉人員

7、 C.使用部門 D.采購部5. 月計劃采購”是由各部門根據(jù)預算采購計劃下達月計劃物品采購時使用，月計劃物品采購主要包括： 工程配件等。（ABCD ）A. 酒店雜品 B.辦公用品 C.酒水禮品 D.食品原材料三、判斷題（共 題，每題 分）對的打“”錯的打“×”1. 對于需訂貨或供需雙方認為必須簽約的經(jīng)濟活動先要與供應廠商洽談有關業(yè)務細節(jié)，報采購部經(jīng)理同意，達成協(xié)議后，共同簽訂采購合同經(jīng)雙方法人代表簽字（特殊合同必需取得合法公證）后方能生效。（ ）2. 凡經(jīng)批準的各類申購計劃，申購單、訂貨單、合同復印件等由采購部有關人員根據(jù)不同時間交總倉驗收人員作收貨憑證，無任何收貨憑證的貨物，驗收員有

8、權拒收。（ ）3. 采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過500元，超過500元的辦理轉賬結算，超過1000元必須辦理現(xiàn)金結算的須經(jīng)財務總監(jiān)同意。 （ × ）4. 使用部門經(jīng)總倉核實后交采購部，采購部審批后集中送財務經(jīng)理審批，財務經(jīng)理審批后匯財務總監(jiān)審批，財務總監(jiān)審批后交由辦公室分發(fā)給各相關部門。（ × ）5. 各部門采購申請單必須經(jīng)財務部總倉核實是否有無庫存，避免重復采購，同時核實是否有同類物資可以替用，對確實無庫存的予以簽字確認。（ ）四、填空題（共 題，每題 分）1、部門每月采購計劃一式份， 。 2統(tǒng)一安排招商、確認和報價。 3 4報一次，干貨、調(diào)料、凍品和 5、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+21+N供應商，2 個N 6 給采購部，除要求即時申購的情況外，采購部審批時間不超過 ，財務部審批時間不超過 內(nèi)完成。7、采購員零星采購付現(xiàn)額度不超過零星物品供應商付現(xiàn)額度不超過 超過以上規(guī)定額度一律辦理轉賬結算。8、供應商按每月日為供應商與成本組帳務核對日，結賬期為月結 后 9、購物合同要求最少一式 10、應急采購，經(jīng)同意后方