產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序

1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序APQPmanagementprocedure受控狀態(tài)：受控編制：審核：批準(zhǔn)：日期：XX有限公司日期章節(jié)修訂內(nèi)容版本記錄制/修訂人核準(zhǔn)人2014-03-31全部外來(lái)文件，借鑒使用A/0XX有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序頁(yè)次2/13文件編號(hào)XX/QP0701-07版本號(hào)A/01 .目的：1.1 引導(dǎo)資源，使顧客滿意；1.2 促進(jìn)對(duì)所需更改的早期識(shí)別，避免晚期更改；1.3 以最低成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2 .范圍：2.1 本公司新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量先期策劃均適用；2.2 類似產(chǎn)品（材料和性能相同、裝配方法相同、外觀相同、使用功能相同，僅尺寸差異，生產(chǎn)工藝流

2、程相同，檢測(cè)要求相同，生產(chǎn)設(shè)備相同）可依本程序帶部分執(zhí)行，除非顧客有特殊規(guī)定。3 .相關(guān)文件及術(shù)語(yǔ)3.1 XX/QA0702-06特殊特性管理規(guī)定；3.2 XX/QA0703-07控制計(jì)劃管理規(guī)定；3.3 XX/QA0701-08PFMEA管理規(guī)定；3.4 APQP：AdvancedProductQualityPlanningandControlPlan產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和控制計(jì)劃3.5 PFMEAProcessPotentialFailureModeandEffectsAnalysis過(guò)程潛在的失效模式及后果分析；3.6 PPARProductionPartApprovalProcess生產(chǎn)件批準(zhǔn)

3、管理程序；3.7 SPC:StatisticalProcessControl統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制；3.8 MSA：MeasurementSystemsAnalysis測(cè)量系統(tǒng)分析；3.9 OTS:OFF-TOOL-SAMPLET裝樣品；3.10 SOR:StatementsOfRequirements要求說(shuō)明；3.11 項(xiàng)目小組：小組成員可包括市場(chǎng)部、開(kāi)發(fā)部、制造部、行政部、財(cái)務(wù)部、供方代表和顧客代表。4 .職責(zé)：4.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研（包括行業(yè)技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和顧客資訊等），合同評(píng)審，項(xiàng)目輸入（包括顧客背景、車型及生命周期、產(chǎn)量趨勢(shì)及份額、項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)、產(chǎn)品售價(jià)等），項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)

4、控，獲取顧客最新的技術(shù)及品質(zhì)信息，直接與顧客接口聯(lián)絡(luò)及反饋；4.2 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目小組的成立，參與開(kāi)發(fā)前的合同評(píng)審，技術(shù)資料及技術(shù)消化，確定開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)，產(chǎn)品和過(guò)程的試驗(yàn)策劃，生產(chǎn)過(guò)程的策劃（包括外協(xié)），制定產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)XX有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序頁(yè)次3/13文件編號(hào)XX/QP0701-07版本號(hào)A/0的策劃，項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)控，異常的預(yù)防與糾正，品質(zhì)培訓(xùn)，作業(yè)培訓(xùn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定和驗(yàn)證，主導(dǎo)OTS試制、試生產(chǎn)、PPAP提交和量產(chǎn)移交，量產(chǎn)移交前的試生產(chǎn)過(guò)程準(zhǔn)備（包括試生產(chǎn)計(jì)劃、人員安排、設(shè)備、原輔材料等），試生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)、檢查、糾正和反饋；4.3 項(xiàng)目小組成員負(fù)責(zé)項(xiàng)

5、目策劃方案的制定，特殊特性評(píng)審，小組可行性承諾，PFMEA評(píng)審，控制計(jì)劃評(píng)審，包裝評(píng)價(jià)，各階段評(píng)審（包括產(chǎn)品質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度等）；4.4 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)、調(diào)試并按工裝圖紙自行驗(yàn)收（按產(chǎn)品認(rèn)可的流程進(jìn)行階段性和最終的工裝驗(yàn)收），達(dá)成工裝階段目標(biāo)和最終目標(biāo)（包括產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、廢品率、模具耐用性和過(guò)程能力等），作業(yè)培訓(xùn)或指導(dǎo)，工裝的備品備件，工裝量產(chǎn)移交前的維護(hù)和保養(yǎng)，并配合市場(chǎng)部對(duì)外協(xié)工裝進(jìn)行跟蹤管制；4.5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)策劃，進(jìn)料檢驗(yàn)、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）,過(guò)程驗(yàn)收（包括材料認(rèn)可、初始過(guò)程能力分析、等），參與生產(chǎn)控制計(jì)劃的制定，參與外協(xié)供

6、方的評(píng)審和開(kāi)發(fā)，供方PPAP認(rèn)可，外協(xié)質(zhì)量保證，處理客戶的抱怨和問(wèn)題反饋，參與試樣及試生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的確認(rèn)；4.6 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料采購(gòu)，與開(kāi)發(fā)部和質(zhì)量部進(jìn)行潛在供方評(píng)審，外協(xié)加工，原材料和配件外協(xié)供方開(kāi)發(fā)和管理，外協(xié)資源開(kāi)發(fā)和整合，外協(xié)外購(gòu)進(jìn)度，外協(xié)外購(gòu)認(rèn)可提出，突發(fā)事件或訂單的應(yīng)對(duì)，訂單交付；4.8 制造部負(fù)責(zé)新設(shè)備規(guī)劃及生產(chǎn)線配置，設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，常用物流工具準(zhǔn)備，產(chǎn)能交付，生產(chǎn)階段問(wèn)題反饋、評(píng)定和糾正措施，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的實(shí)施、監(jiān)控和反饋，持續(xù)改善，參與試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理；4.9 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控和反饋；5 .流程圖：5.1 流程圖見(jiàn)下頁(yè)5.2 流程圖說(shuō)明：5.2.1

7、 任務(wù)領(lǐng)域描述項(xiàng)目進(jìn)行期間實(shí)施的各項(xiàng)基本活動(dòng)，各單個(gè)任務(wù)領(lǐng)域之間的重疊，反映了產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)時(shí)基本的、必要的同步工程；5.2.2 里程碑描述任務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行期間的檢查點(diǎn)。顧客呼聲設(shè)計(jì)目標(biāo)程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序文件編號(hào)XX/QP0701-07流程圖準(zhǔn)備市場(chǎng)調(diào)查基準(zhǔn)確定顧客輸入產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)想可行性分析一.一一一一一項(xiàng)目批準(zhǔn)初始材料清單初始流程初始特殊特性清單卡靠性/質(zhì)量目標(biāo)圖產(chǎn)品保證計(jì)劃工程圖樣工程規(guī)范特殊特性管理者支持可制造性/裝配型DFMEA版本號(hào)A/0設(shè)計(jì)驗(yàn)證DFMEA樣件控制計(jì)劃設(shè)計(jì)評(píng)審新設(shè)備/工裝/設(shè)施要求量具/試驗(yàn)設(shè)施要求設(shè)計(jì)信息檢查表小組可行性分析管理者支持部門相關(guān)記錄文件市場(chǎng)

8、部市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)產(chǎn)品成本核算報(bào)價(jià)表項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)審表顧客材料清單可行性分析財(cái)務(wù)部階段性財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組成員及職責(zé)表材料清單過(guò)程流程圖PFMEA特殊特性列表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表控制計(jì)劃-L2卡檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)財(cái)務(wù)部階段性財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目小組設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改記錄表DFME艙查表控制計(jì)劃?rùn)z查表新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/量具清單新設(shè)備/工裝/試驗(yàn)設(shè)備檢查清單產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表小組可行性承諾口XX有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序頁(yè)次6/13文件編號(hào)XX/QP0701-07版本號(hào)A/06.1 方案：（里程碑A:項(xiàng)目委托/詢價(jià)

9、）6.1.1市場(chǎng)部根據(jù)本公司企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、優(yōu)劣勢(shì)分析（包括開(kāi)發(fā)時(shí)間、周轉(zhuǎn)時(shí)間、行業(yè)技術(shù)水平比較和服務(wù)等）、收集顧客的要求和期望，在立項(xiàng)前下達(dá)“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)”給開(kāi)發(fā)部；6.1.2由開(kāi)發(fā)部召集相關(guān)部門對(duì)下列要素進(jìn)行評(píng)估：項(xiàng)目要求：顧客及車型、產(chǎn)量及生命周期、零件技術(shù)要求（圖紙、材料規(guī)范、性能規(guī)范、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）、產(chǎn)品和過(guò)程特性、新材料、新工藝、產(chǎn)能、物流、質(zhì)量目標(biāo)（PPM）、CPK指數(shù)、內(nèi)部不良率、送樣次數(shù)、開(kāi)發(fā)周期和必備資源；產(chǎn)品單件成本和項(xiàng)目投資成本：輸出“產(chǎn)品成本核算報(bào)價(jià)表”；初始項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及小組成員；初始項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；匯總上述分析結(jié)果，對(duì)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目委托及項(xiàng)目目標(biāo)的可能性及風(fēng)險(xiǎn)性做出

10、評(píng)估，輸出“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)審表”，或形成“會(huì)議記錄”提交總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后進(jìn)行投標(biāo)，投標(biāo)成功后，經(jīng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理簽核“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)”后，項(xiàng)目正式啟動(dòng)。6.2方案：（里程碑B:過(guò)程初開(kāi)發(fā)認(rèn)可） 6.2.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議：XX有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序頁(yè)次7/13文件編號(hào)XX/QP0701-07版本號(hào)A/0由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目的解釋：客戶背景、項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目要求及開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部等部門提出疑問(wèn)答復(fù)，以上應(yīng)達(dá)成一致意見(jiàn)并形成“會(huì)議記錄”。 6.2.2產(chǎn)品基準(zhǔn)信息輸入：由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)從顧客處取得產(chǎn)品過(guò)程開(kāi)發(fā)資料，可包括如下內(nèi)容：工程圖紙，若無(wú)此項(xiàng)必須提供標(biāo)準(zhǔn)樣件；數(shù)模（MATHDATA）,

11、若顧客無(wú)此項(xiàng)而工裝設(shè)計(jì)制造又必需時(shí)，由開(kāi)發(fā)部完成數(shù)模（委托模具公司），最終提交顧客認(rèn)可，顧客認(rèn)可后進(jìn)行歸檔；材料標(biāo)準(zhǔn)/性能標(biāo)準(zhǔn)，若顧客無(wú)此兩項(xiàng)則由開(kāi)發(fā)部直接在工程圖紙上規(guī)定所引用的標(biāo)準(zhǔn)或具體的材料/性能要求并提交顧客簽核；標(biāo)準(zhǔn)樣件；匹配之零部件；特殊特性；圖紙和標(biāo)準(zhǔn)的更改記錄；顧客包裝要求；要求說(shuō)明（SOR）;試制協(xié)議；（11）顧客特定的要求（書(shū)面形式）。以上內(nèi)容形成“顧客材料清單”。 6.2.3項(xiàng)目小組：由項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議或開(kāi)發(fā)部提出并成立6.2.3.1 由開(kāi)發(fā)部經(jīng)理任命項(xiàng)目組長(zhǎng)，再由項(xiàng)目組長(zhǎng)與相關(guān)部門經(jīng)理確定項(xiàng)目小組成員，共同會(huì)簽后由總經(jīng)理批準(zhǔn)；6.2.3.2 由項(xiàng)目組長(zhǎng)確定每個(gè)小組成員的職責(zé)

12、，形成“項(xiàng)目小組成員及職責(zé)表”，如有變動(dòng)另行補(bǔ)充；6.2.3.3 項(xiàng)目小組的每一位成員有責(zé)任對(duì)顧客及項(xiàng)目的信息保密，不得外泄與此項(xiàng)目無(wú)關(guān)的人，保密承諾從項(xiàng)目小組成立之日起生效，可在項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要中或小組名單會(huì)簽時(shí)體現(xiàn)；6.2.3.4 項(xiàng)目小組活動(dòng)一般以會(huì)議或會(huì)簽形式并形成書(shū)面文件； 6.2.4開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)評(píng)審：開(kāi)發(fā)部根據(jù)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品基準(zhǔn)資料（包括圖紙、數(shù)模、樣件和標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行評(píng)審，輸出“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)審表”，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)樣件評(píng)審后要清楚標(biāo)識(shí)其狀態(tài)，評(píng)審過(guò)程中出現(xiàn)的差異均需得到顧客的書(shū)面確認(rèn)； 6.2.5技術(shù)資料消化：由開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目小組對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)消化；XX有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序

13、頁(yè)次8/13文件編號(hào)XX/QP0701-07版本號(hào)A/06.2.5.1 項(xiàng)目組長(zhǎng)根據(jù)特殊特性管理規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品/過(guò)程特性分級(jí)和編號(hào)輸出“特殊特性列表”并經(jīng)過(guò)項(xiàng)目小組評(píng)審認(rèn)可；6.2.5.2 項(xiàng)目組長(zhǎng)根據(jù)以往工藝開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)能要求進(jìn)行初始工藝過(guò)程方案分析并經(jīng)項(xiàng)目小組討論，討論包括工藝的合理性、快速換模、設(shè)備要求、工裝要求、自動(dòng)化和防錯(cuò)應(yīng)用等，確定后輸出“過(guò)程流程圖”、“設(shè)備/工裝清單”；計(jì)算出原輔材料單耗量、確定供應(yīng)商（包括早期供應(yīng)商）后輸出“材料清單”；6.2.6項(xiàng)目會(huì)議：由項(xiàng)目組長(zhǎng)期召集項(xiàng)目小組成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行檢查：6.2.6.1 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃：對(duì)項(xiàng)目組長(zhǎng)期制定的初始項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

14、計(jì)劃進(jìn)行檢查并輸出“新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表”。項(xiàng)目計(jì)劃必須是嚴(yán)密的、可被執(zhí)行的，在檢查時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品的類型、復(fù)雜性和顧客的期望，所有小組成員都應(yīng)在每一事項(xiàng)、措施和進(jìn)度上取得一致意見(jiàn)；6.2.6.2 特殊特性、工藝過(guò)程方案、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、項(xiàng)目成本預(yù)算等；6.2.6.3 擬訂開(kāi)發(fā)目標(biāo)：由項(xiàng)目小組最終確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)和為達(dá)成項(xiàng)目目標(biāo)而尋求的必要開(kāi)發(fā)資源；6.2.6.4 小組可行性承諾：根據(jù)上述輸出文件，項(xiàng)目小組評(píng)審輸出“小組可行性承諾”；6.2.6.5 管理者支持：項(xiàng)目組長(zhǎng)期將小組可行性承諾及所需解決的未決議題形成報(bào)告提交高層管理者以獲其支持。6.3生產(chǎn)過(guò)程的策劃和驗(yàn)證：（里程碑C,生產(chǎn)過(guò)程具體策劃的

15、認(rèn)可）6.3.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)策劃：由質(zhì)量部質(zhì)量工程師根據(jù)“特殊特性列表”等輸出“量具/試驗(yàn)設(shè)備清單”，6.3.2產(chǎn)品試驗(yàn)策劃：由項(xiàng)目組長(zhǎng)期根據(jù)顧客提供的圖紙、材料標(biāo)準(zhǔn)、性能標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)部確定的標(biāo)準(zhǔn)做成“試驗(yàn)大綱”并提交顧客認(rèn)可（除非顧客放棄），認(rèn)可后進(jìn)行歸檔，如顧客對(duì)實(shí)驗(yàn)室資格有要求（包括第三方實(shí)驗(yàn)室）則由質(zhì)量部按顧客認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行委外試驗(yàn)。6.3.3 過(guò)程FMEA:項(xiàng)目小組根據(jù)“特殊特性列表”、“過(guò)程流程圖”以及以往同類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)編制"PFMEA表”，應(yīng)考慮工作環(huán)境可能造成的各種影響因素，PFMEA必須在“（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃”、工裝完成及試生產(chǎn)開(kāi)始之前的質(zhì)量策劃過(guò)程中進(jìn)行，它是對(duì)新

16、的、修改的過(guò)程的一種規(guī)范化的評(píng)審與分析，PFMEA是一種動(dòng)態(tài)文件，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的失效模式時(shí)，需要由項(xiàng)目小組對(duì)它進(jìn)行評(píng)審和修正，其執(zhí)行依PFMEA管理規(guī)定。 6.3.4設(shè)備規(guī)劃：開(kāi)發(fā)部在“設(shè)備/工裝清單”完成后交制造部進(jìn)行會(huì)簽。通用設(shè)備由制造自行請(qǐng)購(gòu)和生產(chǎn)線配置。試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)量部按“量具/試驗(yàn)設(shè)備清單”進(jìn)行規(guī)劃或請(qǐng)購(gòu)。 6.3.5工裝規(guī)劃：開(kāi)發(fā)部根據(jù)“特殊特性列表”、“PFMEA表”、以往同類產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)XX有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序頁(yè)次9/13文件編號(hào)XX/QP0701-07版本號(hào)A/0設(shè)備規(guī)格提出“工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”外包或自行制造，其執(zhí)行依工裝模具管理程序06.3.6檢具規(guī)劃：

17、檢具的設(shè)計(jì)認(rèn)可和制造認(rèn)可是由質(zhì)量部、開(kāi)發(fā)部共同進(jìn)行的，如顧客有要求則由市場(chǎng)部提交顧客認(rèn)可。6.3.7 場(chǎng)地平面布置圖（LAYOUT）:項(xiàng)目小組根據(jù)“過(guò)程流程圖”進(jìn)行場(chǎng)地平面布置分析并制定出“場(chǎng)地平面布置圖”，圖中應(yīng)確定檢測(cè)點(diǎn)總數(shù)、控制圖位置、限度樣品位置、返工區(qū)、原輔材料儲(chǔ)存區(qū)、成品儲(chǔ)存區(qū)、不良品區(qū)、包裝區(qū)、半成品流動(dòng)儲(chǔ)存工具、工序編號(hào)和物流方向等，場(chǎng)地布置的規(guī)劃還應(yīng)考慮工作環(huán)境的策劃，策劃應(yīng)包括影響產(chǎn)品質(zhì)量、員工身體健康和舒適性的各種環(huán)境因素，相應(yīng)的措施應(yīng)在場(chǎng)地平面布置圖中標(biāo)識(shí)，以上各項(xiàng)應(yīng)與“過(guò)程流程圖”、“PFMEA'和"（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃”相協(xié)調(diào)。6.3.8 （試生產(chǎn)）

18、控制計(jì)劃：由項(xiàng)目小組借助樣件制造過(guò)程獲得的經(jīng)驗(yàn)、PFMEA分析結(jié)果以及同類產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)用于“（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃”的編制，“（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃”是在試生產(chǎn)前進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料和功能試驗(yàn)的描述，應(yīng)包括正式生產(chǎn)前要實(shí)施的附加產(chǎn)品和過(guò)程控制及全尺寸檢查，如增加檢驗(yàn)次數(shù)、增加生產(chǎn)過(guò)程中的檢查和成品檢驗(yàn)頻次、增加產(chǎn)品審核和過(guò)程審核等，其執(zhí)行依控制計(jì)劃管理規(guī)定。6.3.9指導(dǎo)書(shū)：6.3.9.1 工藝卡：項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)各工序“*工藝卡”的編制，工藝卡從控制計(jì)劃中分解而來(lái)，為有效落實(shí)控制計(jì)劃為目標(biāo)；工藝卡中還應(yīng)規(guī)定各工序的自檢要求，自檢要求必須在試制或試生產(chǎn)中不斷修正和完善以確保文件與過(guò)程的一致性；6.3.9.

19、2 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)：項(xiàng)目小組根據(jù)“特殊特性列表”及“（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃”制定“檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)”，作為零件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)必須與提交顧客的要求是一致或加嚴(yán)的；6.3.9.3 過(guò)程控制表單：包括“壓鑄首、末檢/巡檢記錄表”、“清理巡檢記錄表”“機(jī)加首件/巡檢記錄表”； 6.3.10包裝規(guī)范：任何情況下包裝設(shè)計(jì)應(yīng)保證產(chǎn)品特性在包裝、搬運(yùn)、運(yùn)輸和開(kāi)箱流轉(zhuǎn)過(guò)程中保持完好，包裝應(yīng)與所有的材料搬運(yùn)裝置包括叉車、液壓拉車相匹配，還包括顧客的物流要求。適用時(shí)可使用顧客的包裝標(biāo)準(zhǔn)或一般的包裝要求，具體做成“包裝規(guī)范”，如顧客有要求則提交顧客認(rèn)可。 6.3.11過(guò)程變更：開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品/過(guò)程變更（包括顧客變更和內(nèi)部變更），變更時(shí)

20、填寫“變更通知單”，并做成“變更履歷表”，以確保質(zhì)量策劃每一階段技術(shù)文件處于最新?tīng)顟B(tài)。 6.3.12工裝樣品（OTS）:采用生產(chǎn)用模具、夾具模擬生產(chǎn)工藝，可不用生產(chǎn)用的設(shè)備，不按XX有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序頁(yè)次10/13文件編號(hào)XX/QP0701-07版本號(hào)A/0生產(chǎn)節(jié)拍生產(chǎn)，但經(jīng)檢測(cè)合格的零部件，用來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和過(guò)程策劃的有效性。6.3.13 試生產(chǎn)培訓(xùn)：對(duì)于試生產(chǎn)人員應(yīng)對(duì)其從事該生產(chǎn)工作進(jìn)行培訓(xùn)并形成“培訓(xùn)實(shí)施記錄”。6.3.14 管理者支持：項(xiàng)目小組在過(guò)程開(kāi)發(fā)策劃階段結(jié)束時(shí)將項(xiàng)目狀況告知高層管理者，并獲得他們的承諾、協(xié)助解決任何未決議題。6.3.15 開(kāi)發(fā)部在OTS認(rèn)可后進(jìn)

21、行試生產(chǎn)移交。6.4生產(chǎn)資源的采購(gòu)：（里程碑D,生產(chǎn)資源采購(gòu)和制造認(rèn)可）6.4.1 原/輔材料開(kāi)發(fā)：由項(xiàng)目小組提交“材料清單”到制造部進(jìn)行采購(gòu)。6.4.2 原/輔材料的技術(shù)規(guī)范：項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)原材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等制訂，制造部和供應(yīng)商對(duì)任何有疑問(wèn)的部分應(yīng)與項(xiàng)目組長(zhǎng)期協(xié)商并取得一致意見(jiàn)。6.4.3 供方的開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)部會(huì)同制造部、質(zhì)量部進(jìn)行潛在供方評(píng)審及選擇，其執(zhí)行依供方管理程序執(zhí)行。6.4.4 技術(shù)協(xié)議：項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)制定“技術(shù)協(xié)議”，協(xié)議可包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)可方式、物流的要求、生產(chǎn)設(shè)備要求、產(chǎn)能、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、滿足產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)定（如過(guò)程審核要求）、工裝的技術(shù)要求、技術(shù)資料的保密等。6.

22、4.5 外協(xié)認(rèn)可：其執(zhí)行依生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序。6.4.6 質(zhì)量協(xié)議：在“供方調(diào)查評(píng)定表”批準(zhǔn)合格后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)與供方簽訂“供貨質(zhì)量協(xié)議”。6.4.7 由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)移交后量產(chǎn)的監(jiān)視和持續(xù)改善。6.5從顧客角度驗(yàn)收產(chǎn)品：（里程碑E,批量生產(chǎn)的認(rèn)可）6.5.1 通過(guò)試生產(chǎn)運(yùn)行評(píng)價(jià)來(lái)對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)可；6.5.2 試生產(chǎn)：采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、生產(chǎn)操作工人、場(chǎng)地并按一定生產(chǎn)節(jié)拍來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，試生產(chǎn)的數(shù)量至少是300件，除非顧客另有規(guī)定。6.5.3 試生產(chǎn)的輸出產(chǎn)品用來(lái)進(jìn)行如下工作：6.5.3.1 初始過(guò)程能力研究：質(zhì)量部根據(jù)“特殊特性列表”中規(guī)定的產(chǎn)品特性進(jìn)行初始過(guò)程能力調(diào)查，通過(guò)研究初始過(guò)程能力指

23、數(shù)PPK值來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程的可接收性，要求初始過(guò)程能力指數(shù)PPK>1.67,如PPK<1.67則說(shuō)明過(guò)程能力不足，必須采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施后重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，其執(zhí)行依數(shù)據(jù)分析管理程序；6.5.3.2 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)：評(píng)價(jià)產(chǎn)品是否滿足性能標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)；6.5.3.3模具的驗(yàn)收和確認(rèn)：評(píng)價(jià)工裝是否符合產(chǎn)品特性及生產(chǎn)性要求，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)工裝驗(yàn)收并記錄在“*驗(yàn)收記錄”中，具執(zhí)行依工裝模具管理程序；XX有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序頁(yè)次11/13文件編號(hào)XX/QP0701-07版本號(hào)A/06.5.3.4（生產(chǎn)）控制計(jì)劃：是“（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃”的邏輯擴(kuò)展，用于正常生產(chǎn)的質(zhì)量控制，“控制計(jì)劃”是

24、一種動(dòng)態(tài)文件，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、過(guò)程能力評(píng)價(jià)和質(zhì)量反饋來(lái)進(jìn)行定期更新，其執(zhí)行依控制計(jì)劃管理規(guī)定； 6.5.3.5批量生產(chǎn)的技術(shù)規(guī)范必須包括對(duì)批量生產(chǎn)的所有要求：項(xiàng)目小組對(duì)遵循了試生產(chǎn)控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖的試生產(chǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和認(rèn)定，在首次產(chǎn)品裝運(yùn)之前需要對(duì)圖紙、CAD數(shù)據(jù)、批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)更改、過(guò)程數(shù)據(jù)、質(zhì)量協(xié)議、包裝、控制計(jì)劃、過(guò)程指導(dǎo)書(shū)、量具和試驗(yàn)裝備進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)形成書(shū)面文件，并通報(bào)管理層取得他們的承諾并在未決議題中得到其幫助。 6.536生產(chǎn)件批準(zhǔn)：驗(yàn)證試生產(chǎn)的產(chǎn)品和過(guò)程是否符合生產(chǎn)件的要求，其執(zhí)行依生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序。 6.536項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，依據(jù)“過(guò)程流程圖檢查表”、“車間平面

25、布置圖檢查表”、“PFME瓶查表”、“控制計(jì)劃?rùn)z查表”、“產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量檢查表”進(jìn)行檢查相對(duì)項(xiàng)目 6.537項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)行認(rèn)定，填寫“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告”。 6.5.4項(xiàng)目移交：顧客PPAP認(rèn)可后，由項(xiàng)目組長(zhǎng)期書(shū)面提出項(xiàng)目移交要求，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理確認(rèn),召開(kāi)項(xiàng)目移交評(píng)審會(huì)。6.5.4.1 項(xiàng)目移交前提：A項(xiàng)目已經(jīng)過(guò)顧客PPAP認(rèn)可；B項(xiàng)目小組提交“技術(shù)資料移交清單”，技術(shù)資料包括：過(guò)程流程圖、PFMEA控制計(jì)劃、*工藝卡、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等；C項(xiàng)目小組現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)班長(zhǎng)、操作人員掌握作業(yè)規(guī)程、操作要點(diǎn)、自檢要點(diǎn)；D項(xiàng)目小組指導(dǎo)檢驗(yàn)員能正確使用檢具，提出檢驗(yàn)時(shí)注意事項(xiàng)；E項(xiàng)目小組指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生

26、產(chǎn)，保證300套或一個(gè)班次廢品率達(dá)到設(shè)定目標(biāo)或公司目標(biāo)為前提；F評(píng)審小組再評(píng)定該項(xiàng)目是否達(dá)到策劃前（APQP）設(shè)定的目標(biāo)，若達(dá)到，則進(jìn)行移交；若未達(dá)到，則根據(jù)顧客的認(rèn)可情況及這種狀態(tài)批產(chǎn)后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度來(lái)決定，如先移交，則同步進(jìn)行整改；不能移交，則該項(xiàng)目必須進(jìn)行整改后，再申請(qǐng)移交要求。6.5.4.2 項(xiàng)目移交后，在新項(xiàng)目運(yùn)行的前三個(gè)月，項(xiàng)目組長(zhǎng)期有義務(wù)幫助制造部解決在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。6.5.4.3 制造部應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目組反饋生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題6.5.4.4 ：（里程碑F,反饋、評(píng)定和糾正措施）XX有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序頁(yè)次12/13文件編號(hào)XX/QP0701-07版本號(hào)A

27、/01.6.1 減少變差：質(zhì)量策劃不隨過(guò)程確認(rèn)和就緒而終止，在生產(chǎn)階段生產(chǎn)控制計(jì)劃是評(píng)價(jià)產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)，質(zhì)量部應(yīng)對(duì)計(jì)量和計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)應(yīng)用控制圖和其他統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)識(shí)別過(guò)程變差，應(yīng)用分析和糾正措施來(lái)減少變差。要持續(xù)地改進(jìn)產(chǎn)品需要注意變差的原因并尋找解決途徑，應(yīng)積極地提出基于價(jià)值分析、減少變差等建議，由顧客來(lái)決定是否實(shí)施或進(jìn)行協(xié)商或進(jìn)入下一個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平，其執(zhí)行依數(shù)據(jù)分析管理程序和糾正與預(yù)防措施管理程序。1.6.2 生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累：生產(chǎn)階段基于對(duì)生產(chǎn)控制計(jì)劃的定期評(píng)價(jià)，為減少變差、降低成本、提高工時(shí)和減少浪費(fèi)而采用的新過(guò)程應(yīng)與項(xiàng)目移交時(shí)的策劃結(jié)果作對(duì)比評(píng)價(jià)，以便使批量生產(chǎn)所積累的經(jīng)驗(yàn)?zāi)軕?yīng)用于其他同類項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)策劃中。1.6.3 顧客滿意：為了達(dá)到顧客滿意，公司相應(yīng)部門應(yīng)和顧客合作以進(jìn)行必要的改動(dòng)來(lái)糾正缺陷，其執(zhí)行依顧客滿意度管理程序。1.6.4 交付和服務(wù)：在質(zhì)量策劃的交付和服務(wù)階段，本公司市場(chǎng)部作為窗口和顧客要繼續(xù)合作以解決問(wèn)題作不斷改善，對(duì)于顧客的備件和服務(wù)操作也同樣要考慮其質(zhì)量、價(jià)格和交付。這一階段所獲取的經(jīng)驗(yàn)為顧客和本公司提供所需知識(shí)來(lái)建議通過(guò)減少過(guò)程、庫(kù)存和質(zhì)量成本達(dá)到降低價(jià)格并為下一個(gè)產(chǎn)品提供合理的零件或系統(tǒng)。2 .7資料室保管項(xiàng)目