企業(yè)內部流程文件流程圖(PPT32頁)

1、程序文件流程圖程序文件流程圖文件編制/更改(會簽)、審核、批準文件準備文件發(fā)放與回收文件使用和保管登錄與歸檔NY文件作廢與銷毀確定分發(fā)范圍是否適用?文件更改申請NY文件編制/修改(會簽)、審核、批準文件準備文件發(fā)放與回收文件使用和保管文件登錄與歸檔NY文件作廢與銷毀確定分發(fā)范圍是否適用?文件更改申請NYY收集/接受確定分發(fā)范圍文件準備文件發(fā)放與回收歸檔與保存使用與保管換版否？N作廢與銷毀Y歸檔、保存是否超期？N收集、整理使用填寫要求準備登記至清單編號審批YN記錄格式設計/更改超期處理是否適用？Y方針制訂/修改發(fā) 布理解實施是否適宜?N審批否?NY適宜否？N定期考核實施目標分解發(fā)布審批YNY目標

2、制訂/更改確定溝通方式和要求溝通實施記 錄歸 檔制訂年度評審方案報告分發(fā)/保存制定管理評審報告N審批發(fā)放制訂實施方案審批實施評審發(fā)放評審準備YY制訂/實施/驗證改進措施N制訂部門組織機構圖制訂崗位職務說明書分發(fā)、實施和考核審核、批準N制訂公司組織機構圖審核、批準NYY規(guī)定部門職責、權限審核、批準N審核、批準N是否適宜？N測定培訓需求制訂年度培訓方案制訂月度實施方案培訓實施、記錄培訓效果評估建立培訓檔案臨時培訓申請審核、批準NY培訓準備審核、批準取消YN購 置移 交建立設備履歷卡制定設備保養(yǎng)規(guī)程和方案N批準開箱驗收安裝、調試建立設備臺帳、設備檔案制定設備操作規(guī)程使用管理保 養(yǎng)故障維修Y取消處置處

3、置NNNYYY設備購置申請評估處置 / 報廢歸檔選擇外協(xié)廠商批準Y分發(fā)NNG工裝設計/修改外協(xié)自制簽訂協(xié)議/合同跟蹤驗證領用建立臺帳建立規(guī)格書履歷卡使用保養(yǎng)維修報廢OK故障NYY客戶要求接受信息審 核擬定合同審 查簽訂合同合同實施條款修改、變更資料存檔NN批 準YNYY客戶要求接受信息審 核擬定合同審 查簽訂合同合同實施條款修改、變更資料存檔NN批 準Y顧客服務需求識別審批收集信息分析處理服務計劃制訂NY服務實施驗證結果NYY YY Y供給商初選根本情況了解通 知 送 樣小 批 試 用樣品測試綜合評定列入合格供給商名單采 購 管 理N N定期業(yè)績評定N N結束取消資格限期整改N NY YN N

4、列入新合格供給商名單Y Y年度銷售預測制訂月度采購方案實施采購(合同/訂單/ 等)臨時采購申請審核、批準N NY Y審核、批準取 消Y YN N采購物品驗收N NY Y制訂年度采購方案審核、批準N NY Y是否讓步退 貨N NY Y依據當月生產方案、庫存量、采購周期入 庫采購跟催/報檢產品/效勞過程籌劃制訂生產方案組織實施交付使用審批審批檢查驗證服 務產品過程識別審批原輔料/在制品/過程狀態(tài)標識制訂NY實施檢查糾正NY保存歸檔質量追溯顧客財產接受驗證標識處理Y儲存維護和使用N識別防護要求制定防護方法實施防護措施驗證防護效果YN購置申請采購批準建立臺帳、履歷卡 驗收校準制訂校準方案處理維修報廢標

5、識、使用追溯、評定YYYNNN取消N入庫領用設計調查表制定糾正預防措施回收調查表匯總分析發(fā)放調查表跟蹤驗證有效性分類檢驗和試驗文件編制檢驗和試驗實施處置及標識記錄試驗和檢驗需求任命組長分發(fā)實施計劃實施內審開不合格項報告分析原因驗證直至關閉內審相關資料歸檔制訂年度內審計劃批準NY審核準備制訂審核實施計劃審核、批準NY制定、實施糾正措施制訂內部審核報告審核、批準N分發(fā)內審報告Y分類檢驗和試驗文件編制檢驗和試驗實施處置及標識記錄試驗和檢驗需求分類檢驗和試驗文件編制檢驗和試驗實施處置及標識記錄試驗和檢驗需求Y原材料、外協(xié)件、外購件、在制品、成品評 審標識與隔離記 錄檢驗處 置N入庫或流轉N改進建議實施

6、確定改進責任人制訂改進方案評估效果評估Y結束推廣、標準化批準YNY不合格/潛在不合格發(fā)現(xiàn)問題描述分析不合格/潛在不合格原因制定糾正/預防措施審批糾正/預防措施實施糾正/預防措施的驗證記錄歸檔N9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。2022/4/212022/4/21Thursday, April 21, 202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。2022/4/212022/4/212022/4/214/21/2022 10:20:06 PM11、以我獨沈久，愧君相見頻。2022/4/212022/4/212022/4/21Apr-2221-Apr-2212、故人江海別，幾度隔山川。2022/4/212022

7、/4/212022/4/21Thursday, April 21, 202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。2022/4/212022/4/212022/4/212022/4/214/21/202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。21 四月 20222022/4/212022/4/212022/4/2115、比不了得就不比，得不到的就不要。四月 222022/4/212022/4/212022/4/214/21/202216、行動出成果，工作出財富。2022/4/212022/4/2121 April 202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。2022/4/2

8、12022/4/212022/4/212022/4/219、沒有失敗，只有暫時停止成功！。2022/4/212022/4/21Thursday, April 21, 202210、很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。2022/4/212022/4/212022/4/214/21/2022 10:20:06 PM11、成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。2022/4/212022/4/212022/4/21Apr-2221-Apr-2212、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份缺乏，可得無限完美。2022/4/212022/4/212022/4/21Thursday, Apri

9、l 21, 202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。2022/4/212022/4/212022/4/212022/4/214/21/202214、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。21 四月 20222022/4/212022/4/212022/4/2115、楚塞三湘接，荊門九派通。四月 222022/4/212022/4/212022/4/214/21/202216、少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。2022/4/212022/4/2121 April 202217、空山新雨后，天氣晚來秋。2022/4/212022/4/212022/4/212022/4/219、楊柳散和風，青

10、山澹吾慮。2022/4/212022/4/21Thursday, April 21, 202210、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。2022/4/212022/4/212022/4/214/21/2022 10:20:06 PM11、越是沒有本領的就越加自命非凡。2022/4/212022/4/212022/4/21Apr-2221-Apr-2212、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。2022/4/212022/4/212022/4/21Thursday, April 21, 202213、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。2022/4/212022/4/212022/4/212022/4/214/21/202214、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。21 四月 20222022/4/212022/4/212022/4/2115、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。四月 222022/4/212022/4/212022/4/214/21/202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/4/212022/4/2121 April 202217、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。2022/4/212022/4/212022/4/212022/4/21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolo