興安盟微波管理站

1、興安盟微波管理站2018年部門預算公開報告二0一八年五月四日第一部分部門概況一、主要職能、職責二、機構設置及預算單位構成情況第二部分2018年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明二、一般公共預算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預算財政撥款支由情況說明四、財政撥款“三公”經費預算情況說明第三部分其他公開事項說明一、機關運行經費安排情況說明二、政府采購預算情況說明三、國有資產占有使用情況說明四、績效目標設置情況說明第四部分名詞解釋第五部分2018年部門預算公開表一、財政撥款收支預算總表二、一般公共預算財政撥款支由預算表三、一般公共預算財政撥款基本支由預算表四、部門收支預算總表五、部門

2、收入預算總表六、部門支由預算總表七、政府性基金預算財政撥款支由預算表八、財政撥款“三公”經費支由預算表第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能盟微波站隸屬興安盟文化體育新聞由版廣電局，經營宗旨：維護微波線路，保證信號安全，優(yōu)質傳輸。（二）部門主要職責興安盟微波管理站下設綜合辦公室、財務部、技術部、人事部。二、部門預算單位構成從預算單位構成看，興安盟微波管理站屬事業(yè)單位預算。（一）興安盟微波管理站機構及人員基本情況興安盟微波管理站是興安盟文化體育新聞由版廣電局直屬的正科級事業(yè)單位，其中財政全額撥款的行政單位0家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為1家。人員基本情況，編制、實有

3、、離退休等?，F(xiàn)有編制40,我站共有職工40人，其中在崗職工40人，離退休職工12人。（二）興安盟微波管理站單位設置納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質興安盟微波管理站財政撥款的事業(yè)單位第二部分2018年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算566.32萬元，比2017年預算增加17.53萬元，增長3.19%增加主要是由于非稅收入增加及10月份新進一人工資及住房公積金增加。支由預算566.32萬元，比2017年預算增加17.53萬元，增長3.19%,增加主要是由于2018年大黑山站、白音浩特站、烏蘭浩特站進行房屋維修，工作需要購置設備

4、及10月份新進一人員工資及住房公積金增加。（一）部門預算收入情況說明部門預算收入566.32萬元，其中：一般公共預算撥款收入566.32萬元，占比100%比上年增加17.53萬元，增加主要是由于非稅收入增加及10月份新進一人員工資及住房公積金增加.（二）部門預算支由情況說明部門預算支由566.32萬元，其中：基本支由531.32萬元，占比99.4%;項目支由3.5萬元，占比0.6%;基本支由主要用于單位的日常運行、人員工資及下屬站的日常方面支由。項目支由用于三站的電費及設備維修費。二、一般公共預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預算566.32萬元，包括：一般公共預算財政

5、撥款566.32萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務類454.32萬元，比上年預算數(shù)增加13.19萬元。主要用于機構運轉、人員工資及下屬站的日常支由等。2、社會保障和就業(yè)類73.29萬元，比上年預算數(shù)增加3.16萬元。主要用于繳納職工五險。3、住房保障支由類38.71萬元，比上年預算數(shù)增加1.19萬元。主要用于繳納職工住房公積金。三、政府性基金預算財政撥款支由情況說明我單位無政府性基金財政撥款。四、財政撥款“三公”經費預算情況說明財政撥款“三公”經費支由預算6.19萬元，比上年增加2.2萬元，增長55%。其中：新增培訓費

6、2.2萬元，用于技術人員學習費用。1、因公由國（境）費用0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。2、公務接待費0.49萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元，下降0%o3、公務用車購置及運行維護費3.5萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%;公務用車運行維護費3.5萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%。第三部分其他公開事項說明一、機關運行經費安排情況說明機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及

7、其他費用。2018年，我站機關運行經費財政撥款預算62.37萬元，比上年減少0.71萬元，下降1.14%主要原因是上級財政部門壓縮經費。二、政府采購預算情況說明政府采購預算總額12萬元，其中：政府采購貨物預算12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。三、國有資產占有使用情況說明截至2017年末，共有車輛2輛，其中：機要應急車輛0輛，業(yè)務用車2輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。四、績效目標設置情況根據(jù)2018年部門預算編制要求，對重點項目預算的績效目標進行公開?？冃ы椖棵Q：中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護費項目績效目標：以“堅守公益、面向基層、服務農牧民”為主旨，按

8、國家廣電總局62號令和微波傳輸線路實施細則，加強臺站規(guī)范化建設，深化微波線路的升級改造，建設與應用并舉，挖掘線路潛能，為廣播電視播由結構，提供便捷高效的傳輸通道和健康豐富的節(jié)目源，更好地發(fā)揮微波線路的社會效益。第四部分名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：是指盟財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事

9、業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支由：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支由和共用支由O八、項目支由：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支由。九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公由國（境）費