安全檢查和隱患整改管理制度管理辦法

1、安全檢查和隱患整改管理制度安全生產(chǎn)檢查和隱患整改管理制度2121 21 頁1、目的為了發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患，消除或控制不安全因素，及時、有效地排查治理生產(chǎn)安全事故隱患,防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生,監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，制止違章作業(yè)，督促整改隱患，保證本單位安全生產(chǎn)工作順利進行，特制定本制度。2、范圍本制度適用于本公司的各類安全檢查和隱患整改。3、職責1）企業(yè)負責人負責組織全公司安全生產(chǎn)檢查，對重大安全隱患組織落實整改，保證檢查、整改項目的安全投入。2）經(jīng)理（主管）組織定期或不定期的安全檢查，及時落實、整改安全隱患，使車間設備、安全裝置處于良好狀態(tài)。3）各部門經(jīng)理搞好本部門管轄的生產(chǎn)設施、設

2、備檢查維護工作，使其經(jīng)常保持完好和正常運行，發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時上報。4）安全主任對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患提出整改意見并及時報告安全生產(chǎn)負責人，督促落實整改。安全員應做好日常的檢查工作。5）安全生產(chǎn)管理部負責組織、參加全公司安全大檢查，受理各種整改方案，監(jiān)督、檢查安全隱患的落實整改工作。4、綜合安全檢查制度.檢查目的通過對企業(yè)各級管理人員、生產(chǎn)現(xiàn)場事故隱患、安全生產(chǎn)基礎工作全面大檢查，發(fā)現(xiàn)問題進行整改，落實崗位安全責任制，全面提升企業(yè)安全管理水平。.檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容為五查：查思想、查紀律、查制度、查領導、查隱患。.檢查要求企業(yè)法人代表或主要負責人帶頭，安全管理部門配合，各部門負責人參加，包括電氣、機

3、械、消防、出品、樓面等部門及員工代表對企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的各個方面以及全過程進行綜合性安全大檢查。要求進行較為詳細安全檢查記錄，包括文字資料、圖片資料形成，安全檔案存檔。對檢查發(fā)現(xiàn)每一項事故隱患，責成各個部門進行整改落實，由安全管理部門跟進，并定期公布整改結(jié)果，直至完成整改任務。對于重大隱患的整改，由安全管理部門專題報告企業(yè)董事會以及政府安監(jiān)部門。.檢查周期每年元旦、春節(jié)、五一、十一重大節(jié)假日前，開展綜合安全大檢查，其中要求企業(yè)法人代表或主要負責人親自參加的安全大檢查不得少于每年一次。.執(zhí)行部門安全生產(chǎn)領導小組.批準部門企業(yè)法人代表.檢查評價由安全管理部門開展評價.獎罰1）對積極參加安全大檢

4、查的部門負責人表現(xiàn)較好的給予表揚，通報表揚，物質(zhì)獎勵；2）對于在安全大檢查工作表現(xiàn)較差的部門負責人給予懲罰，通報批評、罰款，依法給予行政處罰。5、專業(yè)安全檢查制度.檢查目的及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝、電氣、機械設備、消防設施事故隱患，防止重大事故發(fā)生。.檢查內(nèi)容1）電氣設備安全檢查內(nèi)容：配電房接地線，絕緣板、應急燈、防小動物網(wǎng)板、絕緣手套、絕緣膠鞋、絕緣棒、生產(chǎn)現(xiàn)場電氣設備接地線、臨時線路、靜電接地線、電氣開關(guān)等。2）消防安全檢查內(nèi)容包括：干粉滅火器、消火栓、泡沫滅火器、消防安全警示標志、應急燈、可燃氣體報警控制系統(tǒng)、?；穫}庫及通風溫度、消防通道等情況。.檢查要求）工藝專業(yè)安全檢查由工藝工程師為主

5、，同時有生產(chǎn)現(xiàn)場管理員和操作人員配合。）電氣專業(yè)安全檢查具有資質(zhì)的電氣工程師為主，同時有安全主任、生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員配合。）機械設備專業(yè)檢查，由具有資質(zhì)的機械工程師為主，由安全主任、生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員配合。）消防安全專業(yè)檢查，由具有資質(zhì)的消防工程技術(shù)人員為主，由安全主任、生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員配合。.檢查周期電氣、機械設備檢查每月一次，工藝、消防安全檢查每天一次。.執(zhí)行部門安全生產(chǎn)管理部、各專業(yè)工程師。.批準部門企業(yè)法人代表.檢查評價由安全管理部門開展評價.獎罰1）評價結(jié)果不及格部門給予批評，通報批評或罰款，并限令其進行整改。2）評價結(jié)果為優(yōu)良部門給予表揚，通報表揚或物質(zhì)獎

6、勵；6、季節(jié)性安全檢查制度.檢查目的及時發(fā)現(xiàn)由于夏季臺風、暴雨、雷電、高溫，冬季低溫、寒風雨水等季節(jié)性天氣因素對廠房、生產(chǎn)設備、人員造成的危害，以便制訂防范措施，以避免、減少事故損失。.檢查內(nèi)容1）夏季檢查內(nèi)容 每年夏季來臨前，即五一左右，檢查廠房結(jié)構(gòu)的牢固程度，抗臺風及暴雨能力。檢查廠房防暑降溫設施的安好情況，包括空調(diào)系統(tǒng)、水噴淋系統(tǒng)、通風排風系統(tǒng)、遮陽隔熱設施。電氣設備情況機械設備的潤滑情況夏季勞動保護用品及清涼飲料的準備工作。2)冬季檢查內(nèi)容每年冬季來臨前，即十一左右，檢查廠房的牢固程度，抗擊冬季寒風及雨水的能力。電氣設備及電氣線路機械設備潤滑情況冬季勞動保護用品及防寒保暖的準備工作冬季

7、末春季前（即春節(jié)前）檢查全廠防雷設施安全可靠程度，包括防雷設施導線牢固程度及腐蝕情況，地極電阻值、防雷系統(tǒng)可保護范圍，尤其是對危化品倉庫和重點生產(chǎn)部位的可靠保護程度。.檢查要求由安全生產(chǎn)管理部門主持，企業(yè)各部門負責人及工程技術(shù)人員參加，必要時邀請本市相關(guān)職能部門的派員參加，檢查或鑒定工作。要求有較為詳細的安全檢查記錄，包括有文字資料、圖片資料。對于檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，編制檢查檢查報告書，報企業(yè)主要負責人，制訂整改方案，落實整改措施。.檢查周期每年夏季及冬季來臨前，各檢查一次。.執(zhí)行部門安全生產(chǎn)管理部門.批準部門企業(yè)法人代表.檢查評價由安全生產(chǎn)管理部門開展評價。.獎罰1）對于積極參加安全檢查及開

8、展事故隱患整政的部門給予表揚、通報表揚、物質(zhì)獎勵。2）對于在安全檢查及事故隱患整改工作較差的部門，給予處罰、批評、通報批評。7、日常安全檢查制度 .檢查目的發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場各種隱患，包括工藝、機械、電氣、消防設備，以及現(xiàn)場人員有無違章指揮，違章作業(yè)和違反勞動紀律，對于重大隱患現(xiàn)象應責令立即停止作業(yè)，并采取相應的安全保護措施。.檢查內(nèi)容1）現(xiàn)場作業(yè)人員有無“三違”行為；2）電氣設備維護保養(yǎng)情況；3）電氣設備接地線情況；4）機械設備轉(zhuǎn)動部位潤滑情況及安全防護罩情況；5）特種設備壓力表和安全閥情況，或者重點設備緊急剎車機構(gòu)；6）消火栓、滅火器等消防設施的情況；7）應急燈和消防通道情況；8）操作人員勞保用

9、品佩帶情況；9）工藝參數(shù)的合理性，及執(zhí)行情況。.檢查要求1）現(xiàn)場糾正，檢查人員發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象，立即告知違章人員主管，要求立即改正，如果主管人員不服，立即電話告知廠級領導，由廠級領導到現(xiàn)場處理。對于重大隱患，首先責令停產(chǎn)，立即告知車間，班組主管人員，要求改正后才能恢復正常；2）現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題要有記錄；3）對于重大隱患必須下達隱患整改指令書。.檢查周期每班次檢查一次.執(zhí)行部門檢查人員以安全主任為主，安全員、其他管理人員為輔。.批準部門企業(yè)法人代表.檢查評價安全生產(chǎn)管理部每月對各部門進行一次檢查評價，并將評價結(jié)果公布到生產(chǎn)崗位。.獎罰1）對于積極參加安全檢查及開展事故隱患整政的部門給予表揚、通

10、報表揚、物質(zhì)獎勵。2）對于在安全檢查及事故隱患整改工作較差的部門，給予處罰、批評、通報批評。8、隱患整改制度.整改目的對安全檢查所發(fā)現(xiàn)的事故隱患進行整改，消除事故隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。.整改內(nèi)容對于本單位在安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)現(xiàn)場等方面存在的事故隱患，按照國家的“四定”（定整改措施、定負責人、定資金來源、定完成期限）的要求，完成隱患整改工作。.整改程序.一般事故隱患1）事故隱患整改方案提出（1）公司內(nèi)部日常、季節(jié)、綜合安全檢查進行安全檢查時提出問題和整改方案。（）下列人員有提出隱患整改方案的法定責任：生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員和管理人員，生產(chǎn)主管部門和安全部門。（）下列人員提出整改方案時，安全生產(chǎn)管理部門應

11、予以受理：政府安監(jiān)部門，安全事務公司，同行業(yè)工程技術(shù)人員，其他相關(guān)人員。）事故隱患整改方案的受理（1）由安全生產(chǎn)管理部接受事故隱患整改建議書，并向企業(yè)負責人報告。（2）企業(yè)主要負責人安排安全生產(chǎn)管理部門、技術(shù)部門或其他技術(shù)人員編制安全技術(shù)措施計劃，并審查通過。3）事故隱患整改方案的落實（1）對于事故隱患，安全管理部門應下達隱患整改通知書，確定隱患整改項目方案、執(zhí)行負責人，投入資金，完成日期。（2）整改部門根據(jù)隱患整改通知書安排采購人員按質(zhì)、按量、按期采購整改所需物資。安排整改人員執(zhí)行整改方案。（4）如本企業(yè)技術(shù)力量不夠，需要外聘工程技術(shù)隊支持。（5）整改過程中安全生產(chǎn)管理部門應經(jīng)常監(jiān)督檢查管理

12、工作。包括施工前安全教育，施工過程中的安全檢查監(jiān)督，施工竣工的驗收工作，并做好記錄存檔。（6）整改完成后，由整改部門填寫隱患整改通知書回執(zhí)單返回安全生產(chǎn)管理部，申請進行整改項目的驗收。4）整改項目的驗收 （1）由安全生產(chǎn)管理部組成整改項目驗收小組，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標準編制驗收方案。 （2）驗收小組依據(jù)相驗收方案進行現(xiàn)場驗收。 （3）對于驗收中不同意見即使是極個別人的不同意見也需要記錄在案。 （4）項目多數(shù)人表決通過。 （5）出具驗收意見。.重大決事故隱患）整改方案的提出（1）方案提出人員：生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員和操作人員，生產(chǎn)部門和安全部門。（2）政府安監(jiān)部門和安全事務公司以及其它相關(guān)人員。 ）

13、方案受理（1）由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門接收隱患整改方案建議書，并報告企業(yè)負責人。（2）委托國家、省市專業(yè)技術(shù)部門或安全事務公司編制安全技術(shù)措施計劃方案。（3）企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)的直接主管部門和當?shù)卣块T報告。）方案落實（1）根據(jù)整改方案確定整改項目負責人，確定整改小組。（2）按照國家“四定” （定整改措施、定負責人、定資金來源、定完成期限）的要求，完成隱患整改工作。（3）整改部門根據(jù)隱患整改通知書安排采購人員按質(zhì)、按量、按期采購整改所需物資。安排整改人員執(zhí)行整改方案。（4）對物質(zhì)、技術(shù)暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應有的防范措施，并納入計劃，限期

14、解決或停產(chǎn)。（5）整改過程中安全生產(chǎn)管理部門應經(jīng)常監(jiān)督檢查管理工作。包括施工前安全教育，施工過程中的安全檢查監(jiān)督，竣工驗收工作，并記錄在案。4 )項目驗收（1）委托具備資質(zhì)的安全事務公司或政府相關(guān)部門進行驗收（2）驗收報告按法定程序交政府相關(guān)部門備案。.4整改評價 1）一般事故隱患整改項目評價由本企業(yè)組成評價小組進行評價。 2）重大隱患整改項目評價委托具備資質(zhì)的安全事務公司進行評價。.5獎懲1）一般整改項目由企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行獎懲。2）重大項目由政府主管部門執(zhí)行獎懲。9、相關(guān)的文件安全檢查表、安全檢查計劃、安全檢查和隱患整改管理臺帳本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行附表：綜合安全檢查表（每季一次）序號檢查內(nèi)容現(xiàn)

15、場情況評價1各部門負責人安全意識抽查2生產(chǎn)操作人員安全知識抽查3管理人員安全檢查記錄抽查4操作人員生產(chǎn)記錄抽查5安全生產(chǎn)投入實施現(xiàn)場和資料檢查6員工安全培訓教育記錄檢查7操作人員消防器材使用情況抽查8操作人員“一暢兩會”知識抽查9電氣設備接地保護線抽查10生產(chǎn)現(xiàn)場臨時線路檢查11轉(zhuǎn)動部位潤滑情況檢查12轉(zhuǎn)動部位安全防護罩檢查13可燃氣體報警系統(tǒng)檢查14特種設備壓力表檢查15特種設備安全閥檢查16氧氣瓶和乙炔瓶安全使用檢查17勞動防護用品正確使用檢查18設備密閉情況檢查及螺栓緊固情況檢查19危化品倉庫通風、溫度檢查20防雷設施完好情況檢查21崗位安全操作規(guī)程檢查22特種作業(yè)人員持證上崗情況檢查2

16、3生產(chǎn)現(xiàn)場“三違”現(xiàn)象檢查填報人： 日期： 審核人： 日期：日常安全檢查表（每日一次）序號檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評價1生產(chǎn)現(xiàn)場違章指揮、違章作業(yè)，違反勞動紀律情況2電氣設備保養(yǎng)情況3電氣設備接地保護系統(tǒng)情況4機械設備轉(zhuǎn)動部位潤滑情況和安全防護罩情況5特種設備壓力表和安全閥情況，或重點設備緊急剎車機構(gòu)情況6消火栓及干粉滅火器情況7應急燈和消防通道情況8操作人員勞保用品佩帶情況9工藝參數(shù)的合理性，及執(zhí)行情況，記錄情況10現(xiàn)場操作人員安全知識抽查情況檢查人： 日期： 安全負責人： 日期：季節(jié)性安全檢查表年度： （夏季） （每年一次）序號檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評價1廠房結(jié)構(gòu)的牢固程度，抗臺風能力2危化品倉庫的牢固

17、程度，抗臺風能力，暴雨及洪水危害可能性3防雷設施導線牢固程度及腐蝕情況4防雷設施地極電阻值有否在4歐姆以下5防雷系統(tǒng)可保護范圍，尤其是對?；穫}庫和重點生產(chǎn)部位的可靠保護程度測算或估算6空調(diào)系統(tǒng)完好性能檢查7水噴淋系統(tǒng)完好性能檢查8通風排風系統(tǒng)完好性能檢查9遮陽隔熱設施檢查10電氣設備安全檢查11機械設備潤滑安全檢查12夏季勞動保護用品及清涼飲料的準備工作及實施情況檢查人： 日期： 安全負責人： 日期：季節(jié)性安全檢查表年度： （冬季） （每年一次）序號檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評價1廠房的牢固程度，抗擊冬季寒風及雨水的能力2危化品倉庫的牢固程度，抗擊冬季寒風及雨水的能力3電氣設備及電氣線路的完好情況4機

18、械潤滑情況，以及冬季潤滑油的更換情況5冬季勞動保護用品及抗寒保暖工作的準備工作及實施情況檢查人： 日期： 安全負責人： 日期：電氣專業(yè)安全檢查表 （每月一次）序號檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評價1易燃易爆車間內(nèi)不準架設臨時線2移動電具（電鉆、行燈、電風扇、電焊機等）安全檢查3配電房安全檢查4安全用電警示標志檢查5絕緣手套、絕緣膠鞋、絕緣棒檢查6生產(chǎn)現(xiàn)場漏電保護開關(guān)檢查7生產(chǎn)現(xiàn)場接地線檢查8生產(chǎn)現(xiàn)場電氣線路安全檢查9生產(chǎn)現(xiàn)場靜電接地線檢查10生產(chǎn)現(xiàn)場電氣開關(guān)檢查檢查人： 日期： 安全負責人： 日期：機械設備專業(yè)檢查表（每月一次）序號檢查內(nèi)容現(xiàn)場情況評價1轉(zhuǎn)動部位潤滑情況2轉(zhuǎn)動部位安全防護罩情況3操作平臺安全護欄情況4生產(chǎn)現(xiàn)場坑、溝、池、井安全蓋或安全護欄檢查5生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標志檢查6特種設備壓力表檢查7特種設備安全閥檢查8崗位操作規(guī)程張貼檢查9設備螺栓緊固及設備地腳螺絲牢靠情況10設備腐蝕情況和潤滑情況檢查11緊急