外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作手冊

1、外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)15.0 操作演示文稿 汪義新汪義新QQ:1050541701 2014.09 目目 錄錄 一、下載安裝一、下載安裝 二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認定） 四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅申報）四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅申報） 五、數(shù)據(jù)加工處理五、數(shù)據(jù)加工處理 六、網(wǎng)上預(yù)審六、網(wǎng)上預(yù)審 七、預(yù)審反饋處理七、預(yù)審反饋處理 八、正式申報八、正式申報 一、下載安裝一、下載安裝 1.1.通過安徽省國家稅務(wù)局網(wǎng)站，下載中心通過安徽省國家稅務(wù)局網(wǎng)站，下載中心軟件下載。軟件下載。 如圖如圖 2.2.下載下

2、載“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)15.015.0”。如圖。如圖 3.3.雙擊（左圖）雙擊（左圖）外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)15.015.0安裝包安裝包，完成安裝后完成安裝后，會自動創(chuàng)建桌面快捷方式會自動創(chuàng)建桌面快捷方式 （右圖）（右圖） 4.4.企業(yè)再雙擊企業(yè)再雙擊桌桌面面“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)15.0”15.0”快快捷方式，捷方式，進進入系統(tǒng)，用戶名為小寫入系統(tǒng)，用戶名為小寫sasa，密碼為空，點確認進入，密碼為空，點確認進入 5.5.選擇申報所屬期確認選擇申報所屬期確認二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參

3、數(shù)設(shè)置與修改 1.1.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”中修改納稅人信息并保存。如圖：中修改納稅人信息并保存。如圖： 修改前修改前 修改后修改后 2.2.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”業(yè)務(wù)方式將報關(guān)單規(guī)則申報日期調(diào)整為業(yè)務(wù)方式將報關(guān)單規(guī)則申報日期調(diào)整為2011-08-012011-08-01確認確認。如圖。如圖 3.3.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”遠程配置，啟用遠程申報輸入網(wǎng)址遠程配置，啟用遠程申報輸入網(wǎng)址“http:/61

4、.190.68.77”確認確認 如如圖圖 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認定） 1.1.新辦企業(yè)退（免）稅認定申請錄入新辦企業(yè)退（免）稅認定申請錄入 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認定相關(guān)申請錄入資格認定相關(guān)申請錄入退退（免）稅認定申請錄入（免）稅認定申請錄入”。如圖：。如圖： 應(yīng)填寫內(nèi)容應(yīng)填寫內(nèi)容: : 增加、填寫、保存增加、填寫、保存 2.2.生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù) 打開菜單打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)”。 如圖：如圖： 生成所屬期確認生成所屬期確認 生成資格認定盤符路徑生成資格認定盤符

5、路徑 生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)提示生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)提示 3.3.打印資格認定相關(guān)報表打印資格認定相關(guān)報表 打開菜單打開菜單“正式退稅申報正式退稅申報打印資格認定相關(guān)報表打印資格認定相關(guān)報表”。 如圖：如圖： 選擇打印申請表種類確定。如圖選擇打印申請表種類確定。如圖 出口退（免）稅資格認定申請表格式出口退（免）稅資格認定申請表格式 四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅申報）四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅申報） 1.1.進貨發(fā)票采集進貨發(fā)票采集 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集認證發(fā)票信息認證發(fā)票信息讀入或認證發(fā)票信息處理讀入或認證發(fā)票信息處理”。如圖：。如圖： (1)(1)認證發(fā)

6、票信息讀入，通過下載認證發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入退稅申認證發(fā)票信息讀入，通過下載認證發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入退稅申報系統(tǒng)。報系統(tǒng)。 A.A.進入安徽省國稅網(wǎng)進入安徽省國稅網(wǎng)“出口退稅出口退稅”登陸中國出口退稅綜合登陸中國出口退稅綜合服務(wù)平臺服務(wù)平臺 B.B.企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳號企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳號后后8 8位位 C.C.下載已認證的進貨增值稅發(fā)票，點擊認證發(fā)票下載。下載已認證的進貨增值稅發(fā)票，點擊認證發(fā)票下載。 如圖如圖 D.D.輸入起始年月和截止年月確定后并下載，保存在指定輸入起始年月和截止年月確定后并下載，保存在指定位置位置 E.E.將下載的認證發(fā)票文件包讀

7、入，打開菜單將下載的認證發(fā)票文件包讀入，打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集集外部數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集認證發(fā)票信息讀入。如圖認證發(fā)票信息讀入。如圖 F.F.選中已下載的進貨發(fā)票認證壓縮包并打開。如圖選中已下載的進貨發(fā)票認證壓縮包并打開。如圖 G.G.點確認點確認112112張進貨發(fā)票即讀入完畢。如圖張進貨發(fā)票即讀入完畢。如圖 （2 2）認證發(fā)票信息處理，通過手工將已認證發(fā)票一張一張）認證發(fā)票信息處理，通過手工將已認證發(fā)票一張一張錄入退稅申報系統(tǒng)。錄入退稅申報系統(tǒng)。 A.A.打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集認證發(fā)票信認證發(fā)票信息處理息處理”。如圖：。如圖： B.B.

8、點增加后將進貨的增值稅發(fā)票相關(guān)內(nèi)容填寫完整并保存。點增加后將進貨的增值稅發(fā)票相關(guān)內(nèi)容填寫完整并保存。如圖如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 2.2.出口、進貨明細申報錄入出口、進貨明細申報錄入 A.A.打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)和據(jù)采集基礎(chǔ)和據(jù)采集出口出口/ /進貨明細申報錄入進貨明細申報錄入出出口明細申報數(shù)據(jù)錄入口明細申報數(shù)據(jù)錄入”。如圖。如圖 進入出口明細申報數(shù)據(jù)錄入并增加。如圖進入出口明細申報數(shù)據(jù)錄入并增加。如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 B.B.打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)和據(jù)采集基礎(chǔ)和據(jù)采集出口出口/ /進貨明細申報錄入進貨明細申報錄入進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”。如圖。如圖 進

9、入進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入并增加。如圖進入進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入并增加。如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 C.C.關(guān)聯(lián)號編制方法：年（關(guān)聯(lián)號編制方法：年（4 4位）位）+ +月（月（2 2位）位）+ +序號序號（4 4 位）位），出口與進貨數(shù)據(jù)一定要對應(yīng)并使用同一關(guān)出口與進貨數(shù)據(jù)一定要對應(yīng)并使用同一關(guān)聯(lián)號，也是唯一的關(guān)聯(lián)標志聯(lián)號，也是唯一的關(guān)聯(lián)標志。 （1 1）.“.“所屬期所屬期”：規(guī)則：規(guī)則：4 4位年份位年份+2+2位月份，如：位月份，如：201406201406 （2 2）.“.“申報批次申報批次”：同一個申報年月的數(shù)據(jù)，：同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報可分為

10、不同申報批次，用于同一個月多次申報 （3 3）.“.“序號序號”：由：由4 4位流水號構(gòu)成（如位流水號構(gòu)成（如00010001、00020002、），申報退稅的資料裝訂順序與序號保持），申報退稅的資料裝訂順序與序號保持一致一致 3.3.出口貨物備案單證目錄錄入出口貨物備案單證目錄錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)和據(jù)采集基礎(chǔ)和據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況企業(yè)經(jīng)營情況出口貨物出口貨物備案單證目錄錄入備案單證目錄錄入”。如圖。如圖 （2 2）增加、錄入、保存。如圖）增加、錄入、保存。如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 （3 3）設(shè)置標志）設(shè)置標志，選擇當前篩選條件下所有記錄選擇當前篩選條件下所有記錄。如

11、圖如圖 五、數(shù)據(jù)加工處理五、數(shù)據(jù)加工處理 1.1.打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)和據(jù)采集基礎(chǔ)和據(jù)采集出口出口/ /進貨明細申報錄入進貨明細申報錄入”分別進入出口明細申報數(shù)據(jù)錄入和進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入，將分別進入出口明細申報數(shù)據(jù)錄入和進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入，將所要申報的數(shù)據(jù)進行所要申報的數(shù)據(jù)進行“審核認可審核認可”。如圖。如圖 2.2.審核確認，選擇當前篩選條件下所有記錄審核確認，選擇當前篩選條件下所有記錄。如圖如圖 3.3.進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 （1 1）打開菜單）打開菜單“數(shù)據(jù)加工處理數(shù)據(jù)加工處理進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，如圖：如圖： （2 2）檢查內(nèi)容為空則通過

12、）檢查內(nèi)容為空則通過 4. 4. 打開菜單打開菜單“數(shù)據(jù)加工處理數(shù)據(jù)加工處理換匯成本檢查換匯成本檢查”，如圖，如圖： 進貨出口換匯本檢查，上下限標準：進貨出口換匯本檢查，上下限標準：5.008.005.008.00之間。之間。 5.5.打開菜單打開菜單“數(shù)據(jù)加工處理數(shù)據(jù)加工處理預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查”，如果外部數(shù)據(jù)采集中無認證發(fā)票信息，該步驟可以省略。如果外部數(shù)據(jù)采集中無認證發(fā)票信息，該步驟可以省略。 如圖：如圖： 檢查提示：發(fā)票信息庫里不存在，也就是沒錄入該發(fā)票檢查提示：發(fā)票信息庫里不存在，也就是沒錄入該發(fā)票 檢查通過。如圖檢查通過。如圖 6.6.生成預(yù)申報數(shù)據(jù)生成預(yù)申報數(shù)

13、據(jù) （1 1）打開菜單）打開菜單“數(shù)據(jù)加工處理數(shù)據(jù)加工處理生成預(yù)申報數(shù)據(jù)生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 （2 2）填寫關(guān)聯(lián)號（取最大值）并確認。如圖）填寫關(guān)聯(lián)號（取最大值）并確認。如圖 （3 3）選擇遠程申報確定。如圖）選擇遠程申報確定。如圖 （4 4）確認。如圖）確認。如圖 （5 5）系統(tǒng)自動生成壓縮文件，并提示存放地址，文件名）系統(tǒng)自動生成壓縮文件，并提示存放地址，文件名稱，生成出口、進貨記錄條數(shù)等信息。如圖稱，生成出口、進貨記錄條數(shù)等信息。如圖 六、網(wǎng)上預(yù)審六、網(wǎng)上預(yù)審 （1 1）進入安徽省國稅網(wǎng)）進入安徽省國稅網(wǎng)“出口退稅出口退稅”登陸中國出口退稅登陸中國出口退稅綜合服務(wù)平臺。如圖綜合服

14、務(wù)平臺。如圖 （2 2）企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳）企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳號后號后8 8位。如圖位。如圖 （3 3）進入外貿(mào)企業(yè)預(yù)審）進入外貿(mào)企業(yè)預(yù)審申報數(shù)據(jù)上傳。如圖申報數(shù)據(jù)上傳。如圖4 4） 點開瀏覽文件。如圖點開瀏覽文件。如圖（5 5）選擇路徑，找到要上傳的文件并打開。如圖）選擇路徑，找到要上傳的文件并打開。如圖（6 6）上傳。如圖）上傳。如圖 （7 7）上傳成功后進入外貿(mào)企業(yè)預(yù)審）上傳成功后進入外貿(mào)企業(yè)預(yù)審反饋信息下載。如圖反饋信息下載。如圖 （8 8）將下載文件）將下載文件3409960302fk3409960302fk保存在出口退稅系統(tǒng)保

15、存在出口退稅系統(tǒng)15.015.0下下out_portout_port的文件夾內(nèi)，如圖的文件夾內(nèi)，如圖 七、預(yù)審反饋處理七、預(yù)審反饋處理 1.1.開菜單開菜單“預(yù)審反饋處理預(yù)審反饋處理退（免）稅預(yù)審信息接收退（免）稅預(yù)審信息接收”。 如圖如圖 2.2.選擇路徑及反饋文件并打開。如圖選擇路徑及反饋文件并打開。如圖 3.3.讀入反饋文件讀入反饋文件1818條記錄，點擊條記錄，點擊“是是”。如圖。如圖 4.4.數(shù)據(jù)導(dǎo)入完畢確定。如圖數(shù)據(jù)導(dǎo)入完畢確定。如圖 5.5.打開菜單打開菜單“預(yù)審反饋處理預(yù)審反饋處理退（免）稅預(yù)審信息處理退（免）稅預(yù)審信息處理” 如圖如圖 6.6.查看反饋信息，根據(jù)查看反饋信息，

16、根據(jù)“出錯信息出錯信息”、“疑點概述疑點概述”、“疑點原因疑點原因”來判斷疑點的合理性，及時修改錯誤疑點并再次來判斷疑點的合理性，及時修改錯誤疑點并再次預(yù)審，直至所有疑點審核通過或視同審核通過為止。如圖預(yù)審，直至所有疑點審核通過或視同審核通過為止。如圖 7.7.打開菜單打開菜單“預(yù)審反饋處理預(yù)審反饋處理確認正式申報數(shù)據(jù)確認正式申報數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 8.8.確認本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)，如圖確認本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)，如圖 八、正式申報八、正式申報 1.1.出口、進貨明細查詢打印出口、進貨明細查詢打印 （1 1）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報查詢本次申報數(shù)據(jù)查詢本次

17、申報數(shù)據(jù)出口出口/ /進貨明細申報數(shù)據(jù)進貨明細申報數(shù)據(jù)”分別進入分別進入“出口明細申報數(shù)據(jù)查詢出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”和和“進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”。如圖。如圖 （2 2）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報查詢本次申報數(shù)據(jù)查詢本次申報數(shù)據(jù)出口出口/ /進貨明細申報數(shù)據(jù)進貨明細申報數(shù)據(jù)出口明細申報數(shù)據(jù)查詢出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”。如圖。如圖 （3 3）點擊）點擊“申報表打印申報表打印”后后，系統(tǒng)自動生成報表，系統(tǒng)自動生成報表。如圖如圖 （4 4）點擊打印機圖標右邊黑三角選擇）點擊打印機圖標右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 （5 5）選擇正確的打印機打印）選擇正確的打印機

18、打印。如圖如圖 （6 6）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報查詢本次申報數(shù)查詢本次申報數(shù)據(jù)據(jù)出口出口/ /進貨明細申報數(shù)據(jù)進貨明細申報數(shù)據(jù)進貨明細申報數(shù)據(jù)查進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢詢”。與出口明細申報查詢同樣操作打印。與出口明細申報查詢同樣操作打印。 2.2.退稅匯總表錄入、打印退稅匯總表錄入、打印 （1 1）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報查詢本次申報數(shù)據(jù)查詢本次申報數(shù)據(jù)退稅退稅匯總表錄入?yún)R總表錄入”。如圖。如圖 （2 2）點）點“增加增加”輸入申報年月后回車，檢查出口發(fā)票與報輸入申報年月后回車，檢查出口發(fā)票與報關(guān)單張數(shù)，有錯的話修改，沒錯就直接保存。如圖關(guān)單張數(shù)，有錯的話修改，沒錯就