庫房管理制度范本.doc

1、庫房管理制度范本第一章總則第一條適用范圍。本標準適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類(一)合格物料。經(jīng)檢驗合格的原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資。(二)不合格物料。經(jīng)檢驗不合格的原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。(三)待驗物料。寄存等待檢驗的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放(一)物料搬運、堆垛等作業(yè)，嚴格按商

2、品外包裝標識的要求，輕拿輕放，嚴禁摔撞。(二)物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、_和其他化學試劑專庫存放。(三)以貨位單位，掛放標志牌，并填寫好貨位卡，標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應標明現(xiàn)存數(shù)量。如實記錄該貨物位物料的情況。每批貨進庫時必須進行編號，在貨位卡上注明編號。(四)貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間

3、距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設備、設施保持一定距離，離電器、消防設施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。(五)碼放整齊，不可到置，且合格證(取樣證)向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(一)清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。(二)防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設施，配置溫濕度計。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午(9：0010：_點)、下午(15：0016：_點)各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全

4、面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫庫房巡檢記錄。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質(zhì)的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。(三)養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時，要立即查明原因。2、進行質(zhì)量檢查時，對易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時進行復檢，交檢驗室取樣檢驗，暫停出庫，掛好待驗標識。待收到檢驗報告書后，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應跟換新包裝并單獨碼放第一時間領用。第七條安全(一)庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標準。(二)嚴格禁止無關人員進入倉庫，因業(yè)務需

5、要進入倉庫的有關人員，保管員必須親自陪同。(三)定期檢查消防設施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個月底按盤存sop進行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行物料發(fā)放sop;第十條整個物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財務檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點sop第十一條適用范圍本標準適用于庫房物料盤存。第十二條職責庫管員負責按本程序盤存物料。財料會計監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫管房每月最初一個工作日(節(jié)假日順延)對倉庫物料進行盤存并將報表交相關部門。第十四條盤存前的準備(一)每月最

6、后一個工作日下班前，庫管員必須把當月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點明細表。(二)檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計量器具是否清潔、完好。第十五條盤存(一)物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標志是否齊全，所標注的內(nèi)容是否和實物一致，合格、不合格、待驗品是否有明顯的狀態(tài)標識，不合格品是否單獨存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計數(shù)，并如實記錄在貨位卡上，檢查貨卡位上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實際盤點數(shù)計入月末庫存物料

7、盤點明細表的實際盤點數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進先出”的原則。第十六條盤存后處理(一)對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時通知質(zhì)量部取樣檢驗，作出處理。對已臨近復驗周期的及時申請復驗。(二)對重量、數(shù)量、狀態(tài)標志不符的，及時查清楚原因，追蹤處理。(三)庫管員根據(jù)盤存情況及時填寫月末庫存物料明細表，上報主管部門及先關部門，對異常情況的處理要及時上報。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標準適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責庫管員負責按本標準接收物料第十九條接收物料前的準備(一)檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。(二)檢查轉(zhuǎn)運工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。(三

8、)檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。(四)準備好空白的記錄。(五)打開風機或通氣窗口以利通風。第二十條初檢要求(一)供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準的供應商。(二)運輸車輛封閉或用苫布蓋嚴。(三)物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標示量相符。接收印刷性包材要與標準樣張核對是否與之相符。(四)各物料有明顯標記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。(五)包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴密。(六)原輔料、包裝材料有廠家的檢驗合板報告書。(七)成品入庫時，先核對實物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字

9、內(nèi)容是否正確、清晰、完整。(八)初檢由庫管員進行，并填寫物料初檢記錄。若初檢不符合上述要求，按不合格品管理程序處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用(向供方進行質(zhì)量信息反饋并索賠)和銷毀處理(經(jīng)供方確認后)兩種；其它進廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫拒收記錄。第二十一條寄庫(一)初驗合格者，方可寄庫。(二)按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應的位置，并按庫房物料管理程序規(guī)定碼放。(三)按物料編碼管理程序給定物料編碼。(四)外來物業(yè)寄庫時，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實收料并在送貨單上簽字確認，并將倉庫聯(lián)留存。(五)半成品、成品寄庫時，先核對實物是否與寄庫通知單上一致，再檢

10、查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在寄庫通知單上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。(六)擺放待驗狀態(tài)標志及貨位卡、第二十二條請驗外購物由庫管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫請驗單，通知檢驗人員取樣檢驗。第二十三條入庫(一)庫管員根據(jù)檢驗報告書結(jié)果，若合格則及時取下待驗標牌，換上合格標牌。外購物料通知供應部開具材料入庫單，半成品、產(chǎn)成品通知車間物料員開具半成品入庫單、產(chǎn)成品入庫單。入庫單一式三份，一份庫房留存，一份供應或車間留存，一份交財務記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫(區(qū))，掛上不合格標牌，執(zhí)行不合格品管理程序。(二)重新核對物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號后填寫臺帳和貨位卡。第五章庫房

11、物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標準用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責庫管員負責按本標準發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準備(一)庫管員接到“材料領料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”后先核對其項目是否填寫清楚、完整?！安牧项I料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”是否經(jīng)部門相關負責人員簽字確認。(二)按“先進先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號、檢驗報告書等；印刷性包材要與現(xiàn)行標準樣張核對是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則(一)未經(jīng)檢驗合格者不得發(fā)放。(二)按“先進先出”的原則進行發(fā)放。(三)同批中貼有取樣證者最后發(fā)放。(四)上批退料先發(fā)(優(yōu)先生復驗合格的物料)。(五)復驗合格的物料先發(fā)。第二十八條發(fā)放程序(一)庫管員嚴格按照材料領料單上批準的品種及數(shù)量發(fā)放原輔料、包裝材料，并與領料人一起核對