風(fēng)險評估外審整改計劃表(人員單元)

1、2015年風(fēng)險評估外審問題整改計劃表（人員單元）序號項目序號主要問題具體整改措施資金責(zé)任部門責(zé)任人整改期限驗收部門驗收人問題性質(zhì)（）嚴(yán)重管理設(shè)備12.1.1管理制度查閱大唐信陽華豫發(fā)電有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)責(zé)任制管理標(biāo)準(zhǔn)中制定的公司安全生產(chǎn)職責(zé)不滿足安全生產(chǎn)法第四十四條、第四十八條的要求，如：缺少“生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)”等內(nèi)容；用各部門安全職責(zé)對照安全生產(chǎn)法與中國大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定大唐集團(tuán)制201017號文件通知的要求，職責(zé)存在不全缺失的問題。如設(shè)備管理部的安全職責(zé)中,沒有設(shè)備部負(fù)責(zé)修編檢修規(guī)程的具體條款;安監(jiān)部的安全職責(zé)中, 缺少參與修編擬定“運(yùn)行規(guī)

2、程”“檢修規(guī)程”的責(zé)任條款;人力資源部的安全職責(zé)中,沒有針對公司不同崗位、不同工種的各類人員制訂發(fā)放職工勞動防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)條款等。依據(jù)與中國大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定大唐集團(tuán)制201017號文件精神要求，修定大唐信陽華豫發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制管理標(biāo)準(zhǔn)，把兩個文件中所要求的條款,針對公司崗位及人員的具體情況, 依據(jù)國家及本地區(qū)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和上級公司的安全生產(chǎn)管理制度,補(bǔ)充完善崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，從法律法規(guī)的認(rèn)識角度審視責(zé)任制的每項條款。安監(jiān)部朱斌設(shè)備部唐志人資部王亞2015年8月30日22.1.2落實與溝通逐級簽定的安全生產(chǎn)責(zé)任書中,有的沒有制定考核制度。依據(jù) （大唐集

3、團(tuán)制 2005 42號）堅持“獎懲分明”、“以責(zé)論處”的原則，堅持精神鼓勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合、思想教育與行政懲戒相結(jié)合的原則。對安全生產(chǎn)成績優(yōu)異的單位、集體和有突出貢獻(xiàn)的個人，給予表彰和獎勵；對事故責(zé)任單位、各級有關(guān)事故責(zé)任者根據(jù)事故責(zé)任的劃分，分別給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。各部門主任2015年8月30日3現(xiàn)場詢問被詢問人的崗位安全生產(chǎn)職責(zé),不能達(dá)到熟知的程度。依據(jù)大唐信陽華豫發(fā)電有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)責(zé)任制管理標(biāo)準(zhǔn)中,班組成員按照職責(zé)劃分，認(rèn)真履行崗位責(zé)任制的要求,加強(qiáng)對班組成員崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的培訓(xùn)教育,提高班組人員應(yīng)知應(yīng)會的能力。各部門主任按要求立即整改，長期堅持。4依據(jù)大唐信陽華豫發(fā)電有限責(zé)

4、任公司安全生產(chǎn)責(zé)任制管理標(biāo)準(zhǔn)中安全監(jiān)督部的安全職責(zé), 參與工程和技改項目的設(shè)計審查和竣工驗收的職責(zé)要求,此項職責(zé)在實際工作中沒有落實到位。抓好落實安全生產(chǎn)責(zé)任制的具體工作,提高責(zé)任意識,注重工作實效,加強(qiáng)對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。安監(jiān)部朱斌2015年8月30日52.3.1管理制度公司制定的,沒有按照 的通知200838號的要求制定培訓(xùn)計劃。缺少組織需求分析、組織實施和考核評估等全過程管理的內(nèi)容。依據(jù),的通知200838號文件精神,遵照文件要求,系統(tǒng)內(nèi)員工教育培訓(xùn)主要分為崗位資格培訓(xùn)、崗位適應(yīng)性培訓(xùn)、繼續(xù)教育、在職學(xué)歷教育、任職資格培訓(xùn)等內(nèi)容,結(jié)合本廠崗位及人員對培訓(xùn)的需求, 規(guī)

5、范教育培訓(xùn)管理流程，按照組織需求分析、計劃制定、組織實施和考核評估等全過程管理的要求,制定公司培訓(xùn)計劃，不斷提高教育培訓(xùn)質(zhì)量,整體提高人員素質(zhì),為企業(yè)打好安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。人資部孫笑非2015年12月10日62.3.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)大唐信陽華豫發(fā)電有限公司安全培訓(xùn)管理規(guī)定中安全培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分工不明確,責(zé)任落實不清。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定的要求，安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)分工，落實責(zé)任到位,避免責(zé)任分工不明確造成工作推諉扯皮的現(xiàn)象。安監(jiān)部彭予生2015年7月31日72.3.3需求分析公司各單位未能根據(jù)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、專業(yè)崗位人員技能等培訓(xùn)需求情況,進(jìn)行培訓(xùn)需求分析。依據(jù)(200

6、8)38號要求,公司及各部門及時制訂本年度教育培訓(xùn)需求分桿；根椐崗位人員的實際需求,制定培訓(xùn)需求項目,制定年度培訓(xùn)計劃,確定培訓(xùn)實施方案,不斷提高職業(yè)技能、適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和崗位工作需求。人資部孫笑非2015年12月10日82.3.4.2項目與方法未按培訓(xùn)計劃,制定培訓(xùn)實施方案。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司培訓(xùn)項目管理辦法的通知(大唐集團(tuán)制200837號)要求, 制定培訓(xùn)實施方案。從需求分析、計劃制定、組織實施、考核評估四個環(huán)節(jié)加強(qiáng)對培訓(xùn)教育全過程執(zhí)行與系統(tǒng)性管控。人資部孫笑非2015年12月10日92.3.5計劃實施依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司職業(yè)技能鑒定管理辦法的通知大唐集團(tuán)制20075號,運(yùn)行主要崗位必

7、須在集團(tuán)公司認(rèn)可的仿真培訓(xùn)中心經(jīng)培訓(xùn)合格取得“仿真機(jī)培訓(xùn)合格證”。公司運(yùn)行主要崗位和新上崗人員, 全部沒有取得集團(tuán)公司認(rèn)可的“仿真機(jī)培訓(xùn)合格證”。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司職業(yè)技能鑒定管理辦法的通知大唐集團(tuán)制20075號精神,盡快向上申報對主要崗位上崗人員進(jìn)行仿真機(jī)模擬培訓(xùn)的申請,使在崗人員盡早達(dá)到依法合規(guī)上崗。人資部孫笑非2015年12月31日10安全監(jiān)督人員、點檢員沒有全部取得集團(tuán)公司上崗證。根據(jù)安全監(jiān)督體系網(wǎng)絡(luò)圖顯示,三級安全監(jiān)督人員共計20人,持證人員有15個,無證人員5個；點檢人員28人,持證人員3人,有4人培訓(xùn)合格等待核發(fā),12人超期,9人無上崗證。依椐(2008)38號的要求,按照國家

8、、行業(yè)以及集團(tuán)公司推行的“持證上崗”要求，企業(yè)應(yīng)明確各崗位上崗持證標(biāo)準(zhǔn)。上崗（含轉(zhuǎn)崗、晉升）前應(yīng)通過相應(yīng)崗位資格培訓(xùn)，合格并取得相應(yīng)崗位資格證書后方可上崗。人資部孫笑非2015年12月31日112.4.3購置公司安全監(jiān)督部門對新購入的安全工器具及安全防護(hù)用品沒有驗收標(biāo)準(zhǔn)及驗收建檔記錄。依據(jù)勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2005年9月1日文件第四章的規(guī)定,對勞動防護(hù)用品、安全工器具的監(jiān)督管理有很明確的規(guī)定。要求安監(jiān)部門依照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)對新購入的安全工器具及安全防護(hù)用品進(jìn)行驗審、建檔工作,把住安全工器具及安全防護(hù)用品進(jìn)入使用前的安全關(guān)口。安監(jiān)部張敏彭予生2015年8月30日122.4

9、.4使用公司各級兩具使用管理部門沒有建立正規(guī)的安全工器具管理臺帳,臺帳不能反應(yīng)出每一件工器具在使用期限內(nèi)檢驗、維護(hù)、維修、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測數(shù)據(jù)的歷史記錄和實際狀況。建立建全安全工器具管理臺帳,跟蹤記錄每臺工器具的檢查、檢驗、維修維護(hù)狀況,保證每臺工器具安全可靠。各部門主任2015年7月31日13為員工配備的勞動防護(hù)用品，有部分員工不能正確佩戴和使用,如給員工發(fā)放的絕緣鞋部分人員沒有穿戴。依據(jù)勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2005年9月1日要求，督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護(hù)用品使用規(guī)定，正確佩戴和使用勞動防

10、護(hù)用品,未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)。各部門主任按要求立即整改，長期堅持14項目部缺少手持式電鉆操作規(guī)程。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系 規(guī)范建立建全電動工器具操作規(guī)定,各外委項目部2015年7月31日輸煤部已完成152.4.6報廢維修項目部火一公司編號為RI100948948.HY-DHJ-14電焊機(jī)粘貼的檢驗合格證,最后一次檢驗時間是2013年9月,檢驗為不合格，待修狀態(tài),電焊機(jī)機(jī)體上并未標(biāo)注待修不許使用標(biāo)識；直到現(xiàn)在仍然和檢驗合格的電焊機(jī)擺放在一起,并每次和檢驗合格的電焊機(jī)同時檢驗,并在清冊上添寫不合格、待修字樣。質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險要素管控重點要求

11、(2014)版的規(guī)定。嚴(yán)格履行檢檢不合格待修和需報廢的工器具的手續(xù), 檢檢不合格待修的工器具不許和檢驗合格的工器具混放在一起,檢檢不合格待修的工器具應(yīng)貼有明顯的不許使用標(biāo)志,并不在進(jìn)行檢驗,待修復(fù)檢驗合格后,方可使用。火一項目部裴慶軍2015年7月20日162.5.1管理制度公司中缺少設(shè)施維護(hù)及準(zhǔn)入變更兩項條款。依據(jù)(2014)版的規(guī)定。 依據(jù)國家、行業(yè)和集團(tuán)公司最新規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際，按照具體、有效、可操作的要求，建立健全人員準(zhǔn)入管理制度，內(nèi)容包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、能力培訓(xùn)、準(zhǔn)入審批、現(xiàn)場監(jiān)管、設(shè)施維護(hù)、注銷變更等。公司依照本規(guī)定,修改完善本公司的內(nèi)容。安監(jiān)部彭予生2015年8月30日172.

12、5.5登記許可許可登記制度,大部分崗位的出入登記,只有進(jìn)門的時間,沒有出門時間, 在執(zhí)行過程中存在偏差。在公司中,加入準(zhǔn)入登記制度的條款,有針對性的制訂準(zhǔn)入登記的各個執(zhí)行環(huán)節(jié),并嚴(yán)格落實執(zhí)行,以消除準(zhǔn)入登記中存在的偏差。安監(jiān)部彭予生總經(jīng)部孟凡勝2015年8月30日182.5.6設(shè)施維護(hù)公司廠房沒封閉部位,人員可以從沒封閉部位直接進(jìn)入廠房內(nèi);干除灰灰灌進(jìn)車部位,兩處都沒有準(zhǔn)入警示標(biāo)志。依據(jù)（安生200728號）的要求, 按照要求,對準(zhǔn)入標(biāo)志的制做、按裝按標(biāo)準(zhǔn)化的要求去做,及時補(bǔ)充完善。安監(jiān)部彭予生2015年8月30日192.5.7現(xiàn)場監(jiān)管現(xiàn)場檢查,現(xiàn)場人員準(zhǔn)入證件佩帶有些人員不規(guī)范,沒有按要求正

13、確佩帶,而是裝在上衣口袋中。依據(jù)（安生200728號）的要求,加強(qiáng)對準(zhǔn)入現(xiàn)場的人員的監(jiān)督管理,統(tǒng)一規(guī)范、嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)格要求。各部門主任長期工作202.6.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)生產(chǎn)任務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)小組沒有職責(zé)分工。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法（大唐集團(tuán)制200821 號）文件要求， 明確領(lǐng)導(dǎo)小組各成員職責(zé)。安監(jiān)部高偉2015年7月31日212.6.3系統(tǒng)平臺發(fā)電部使用的生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)未能與一體化系統(tǒng)中設(shè)備缺陷管理、兩票系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，而是根據(jù)一體化系統(tǒng)中生成的工作票，在原生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)中重新手動下達(dá)操作票任務(wù)單。存在消缺與工作任務(wù)單、兩票不能一一相對應(yīng)，容易發(fā)生無票作業(yè)，進(jìn)而帶來人身傷害的風(fēng)險。依據(jù)中國大

14、唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法（大唐集團(tuán)制200821 號）文件要求，盡快使生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)與設(shè)備缺陷管理、“兩票”等系統(tǒng)密切關(guān)聯(lián)。發(fā)電部張根峰發(fā)電部標(biāo)準(zhǔn)操作票修編結(jié)束后7月30日前導(dǎo)入一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)缺陷任務(wù)單、工作票、操作票之間自動關(guān)聯(lián)222.6.4任務(wù)管理設(shè)備部、輸煤部、外委單位聯(lián)達(dá)公司、大唐科技公司沒有每天對生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行統(tǒng)計分析。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法安生200821號文件的要求，每天對生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出改進(jìn)措施。設(shè)備部、輸煤部、外委單位聯(lián)達(dá)公司、大唐科技發(fā)電部標(biāo)準(zhǔn)操作票修編結(jié)束后7月30日前導(dǎo)入一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)缺陷任務(wù)單、工作票、操作票之間自動關(guān)聯(lián)2

15、32.6.5審核與獎懲設(shè)備部、輸煤部、外委單位聯(lián)達(dá)公司、大唐科技公司沒有每天對生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行統(tǒng)計分析。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法安生200821號文件的要求，每天對生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行統(tǒng)計分析。設(shè)備部、輸煤部、外委單位聯(lián)達(dá)公司、大唐科技發(fā)電部標(biāo)準(zhǔn)操作票修編結(jié)束后7月30日前導(dǎo)入一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)缺陷任務(wù)單、工作票、操作票之間自動關(guān)聯(lián)24發(fā)電部4月份操作票任務(wù)完成情況分析與4月份異常分析會分析通報的數(shù)據(jù)不統(tǒng)一。對發(fā)現(xiàn)的問題開展分析，找出原因制定措施，并將結(jié)果進(jìn)行有效公布告知。發(fā)電部張根峰已完成252.7.3建立標(biāo)準(zhǔn)票庫在使用前履行審核程序時，發(fā)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)票不標(biāo)準(zhǔn)情況。目前發(fā)電部對操作票制定了重新

16、審核和修編計劃，正在按計劃進(jìn)行中.依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)及華豫電廠工作票、操作票使用和管理實施細(xì)則的要求，對入庫標(biāo)準(zhǔn)票重新履行入庫審批手續(xù)，制定計劃，按期完成。確保入庫標(biāo)準(zhǔn)票正確。發(fā)電部陳星設(shè)備部唐志輸煤部吳志國大唐科技李啟全發(fā)電部7月10日前完成修編。7月30日前完成入庫。按要求檢查，及時補(bǔ)充完善操作票庫262.7.5兩票執(zhí)行查工作票“#1爐D磨煤機(jī)入口入料端漏點補(bǔ)焊，工作票編號371002GLR12015050012”工作票開工時間為2015年5月5日19時00分，允許試運(yùn)時間為2015年5月5日4時00分，允許試運(yùn)時間早于開工時間；查工作票工作負(fù)責(zé)人為長期外委單

17、位人員，與華豫公司工作票管理標(biāo)準(zhǔn)中第5.2.2.3、5.2.2.4關(guān)于長期外委單位實行的雙負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)不符；現(xiàn)場作業(yè)檢查指導(dǎo)記錄表點檢員檢查未填寫時間。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)及華豫電廠工作票、操作票使用和管理實施細(xì)則的要求，對“兩票”執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題分析、總結(jié)、培訓(xùn)，規(guī)范“兩票”執(zhí)行過程。加強(qiáng)“兩票”執(zhí)行過程的監(jiān)督管理，杜絕“兩票”執(zhí)行過程中存在的各種違規(guī)現(xiàn)象和同類錯誤的重復(fù)發(fā)生，防止發(fā)生人身和設(shè)備事故。發(fā)電部張根峰設(shè)備部王修來按要求立即整改，長期堅持272.7.6檢查與考核查公司2015年1月份安全簡報中安監(jiān)部檢查通報的5張不合格工作票，責(zé)任部門管理人員有簽字，但沒有

18、及時發(fā)現(xiàn)工作票存在的問題，體現(xiàn)出責(zé)任班組對工作票動態(tài)檢查不夠重視。嚴(yán)格執(zhí)行中國大唐集團(tuán)公司工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)及華豫電廠工作票、操作票使用和管理實施細(xì)則的規(guī)定，加強(qiáng)“兩票”動態(tài)檢查與考核，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。各部門主任按要求立即整改，長期堅持282.7.7統(tǒng)計分析查2015年第1期安全簡報中，不合格工作票統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，整改措施缺乏針對性。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)及華豫電廠工作票、操作票使用和管理實施細(xì)則的規(guī)定，加強(qiáng)對工作票執(zhí)行的全過程進(jìn)行動態(tài)檢查，及時糾正不安全現(xiàn)象；提高對工作票統(tǒng)計分析的準(zhǔn)確性，制定切實可行的整改措施，做好落實工作。設(shè)備部王修來發(fā)電部張根峰安

19、監(jiān)部朱林，高偉按要求立即整改，長期堅持292.8.3教育培訓(xùn)抽查外委項目檢修班組三講次數(shù)少于實際工作任務(wù)數(shù)，反映出對“三講一落實”人人講要求理解不準(zhǔn)確。組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司及華豫電廠“三講一落實”管理制度確保員工理解清楚三講一落實活動流程。管理部門加強(qiáng)對班組學(xué)習(xí)的督促指導(dǎo)，真實有效的開展“三講一落實活動”。各委項目部按要求立即整改，長期堅持302.8.6講解前學(xué)習(xí)制定的#1爐A空預(yù)器輔電機(jī)運(yùn)行措施，未以總工簽字審批紙質(zhì)版形式放置在主控室，不利于事故情況下運(yùn)行人員學(xué)習(xí)掌握。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司危險點分析與控制工作管理辦法的要求,將制定的預(yù)控措施,經(jīng)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，以紙質(zhì)版形式放置在主控室，便于

20、故障情況下運(yùn)行人員學(xué)習(xí)使用。發(fā)電部周立國已完成312.8.7“三講”抽查輸煤部管轄的外委班組天目機(jī)務(wù)班6月2日三講計劃主講人不是實際工作任務(wù)的參與者。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司“三講一落實”活動管理辦法和華豫電廠“三講一落實”管理辦法的要求，主講人應(yīng)是作業(yè)任務(wù)的工作負(fù)責(zé)人或工作參與者；各部門主任各外委單位負(fù)責(zé)人2015年7月31日32抽查輸煤部管轄的外委班組天目機(jī)務(wù)班三講次數(shù)少于實際工作任務(wù)數(shù)，公司三率兩榜統(tǒng)計數(shù)據(jù)與實際情況不符。工作班成員對工作任務(wù)進(jìn)行補(bǔ)充講解，減少和避免作業(yè)過程中可能存在的風(fēng)險；認(rèn)真開展“三率兩榜”統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)真實反映三講情況。各部門各外委單位負(fù)責(zé)人安監(jiān)部彭予生按要求立即整改，

21、長期堅持332.8.9過程控制工作票終結(jié)欄點檢人員未簽名，工作班成員增加未注明時間，且未在危險點控制措施學(xué)習(xí)欄簽字.按照中國大唐集團(tuán)公司及華豫公司工作票管理標(biāo)準(zhǔn)、三講一落實管理辦法要求，管理人員在動態(tài)檢查中應(yīng)對工作票的正確性和安全措施執(zhí)行的完善性，認(rèn)真核查后再簽字確認(rèn)。各部門各外委單位負(fù)責(zé)人按要求立即整改，長期堅持342.8.11班后會總結(jié)外委班組當(dāng)班總結(jié)內(nèi)容缺少對任務(wù)執(zhí)行過程中不規(guī)范作業(yè)的總結(jié)分析。依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司“三講一落實”活動管理辦法和華豫電廠“三講一落實”管理辦法的要求，企業(yè)各級管理人員對班組的基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)檢查和指導(dǎo)。班后會要做好每項工作的總結(jié)點評，并作好記錄。各部門各外委單位

22、負(fù)責(zé)人按要求立即整改，長期堅持352.9.3能力培訓(xùn)從企業(yè)1月26日#3機(jī)組非停事件暴露出班組在危險源辨識及預(yù)控措施方面工作不充分，班組對職工事故處理技能培訓(xùn)不到位。依據(jù)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法要求，班組人員應(yīng)結(jié)合具體工作，從不同的角度和層面對危險點（源）進(jìn)行辯識，有針對性地制定培訓(xùn)計劃，以提高職工應(yīng)對異常事件的處置能力。各部門各外委單位負(fù)責(zé)人長期工作362.9.4安全技術(shù)措施和反事故措施管理檢查發(fā)現(xiàn)有對安措項目建議不執(zhí)行申請，體現(xiàn)出上報審批、執(zhí)行安措整改計劃不嚴(yán)肅。按照公司兩票計劃管理要求，對上報的兩票計劃，認(rèn)真審批把關(guān)，并嚴(yán)格按照計劃抓好落實工作。安監(jiān)部曾凡建2015年7月31日37

23、2.9.5班前會、班后會、安全日活動管理1月26日#3機(jī)組非停事件反映出當(dāng)班班前會上針對定期工作存在的危險因素分析不足，布置的預(yù)控措施不到位。依據(jù)公司安全生產(chǎn)例行工作管理標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合當(dāng)班的實際工作，做好危險源辨識，制定預(yù)控措施并抓好措施的落實工作。各部門各外委單位負(fù)責(zé)人長期工作382.9.6工器具管理抽查外委項目部部分檢修班組沒有建立正規(guī)的安全工器具管理臺帳,臺帳不能反應(yīng)出每一件工器具在使用期限內(nèi)檢驗、維護(hù)、維修、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測數(shù)據(jù)的歷史記錄和實際狀況。建立建全安全工器具管理臺帳,跟蹤記錄每臺工器具的檢查、檢驗、維修維護(hù)狀況,保證每臺工器具安全可靠。各部門各外委單位負(fù)責(zé)人2015年7月31日392.9.7職業(yè)健康部分員工沒有正確使用勞動防護(hù)用品。依據(jù)勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2005年9月1日要求，督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護(hù)用品使用規(guī)定，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品,未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)。各部門各外委單位負(fù)責(zé)人按要求立即整改，長期堅持402.9.9質(zhì)量技術(shù)異常分析內(nèi)容未能結(jié)合實際工作任務(wù)開展。依據(jù)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法要求，班組結(jié)合實際工作任務(wù)開展分析，布置預(yù)控措施。各部