安全生產(chǎn)標(biāo)準化持續(xù)改進管理制度

1、 安全生產(chǎn)標(biāo)準化持續(xù)改進管理細則第一章 總 則 第一條 為確認項目安全生產(chǎn)標(biāo)準化管理體系是否符合安全生產(chǎn)標(biāo)準化策劃的安排，是否符合體系的要求，是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實施和保持，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化基本規(guī)范、交通運輸工程建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)評價標(biāo)準的要求，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于本項目及項目各分部。第二章 領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu) 第三條 為保證安全標(biāo)準持續(xù)改進，項目成立績效評定領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，工作小組組長由項目書記擔(dān)任。 第四條 領(lǐng)導(dǎo)小組全面負責(zé)安全生產(chǎn)

2、標(biāo)準化績效評定工作，決策績效評定的重大事項。 第五條 工作小組職責(zé) 一、制定安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定計劃； 二、編制安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定報告； 三、負責(zé)標(biāo)準化績效評定工作；三、提出不符合項報告，對不符合項糾正措施進行跟蹤和驗證；四、向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報績效評定結(jié)果。第三章 時間與人員要求 第六條 時間要求 一、在安全生產(chǎn)標(biāo)準化實施以后，每半年組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定。在安全生產(chǎn)標(biāo)準化實施初期，將增設(shè)評定次數(shù)，以利及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。 二、工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定前一個月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交評定工作計劃，經(jīng)批準后施行。 第七條 人員要求 一、工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，必須具備

3、以下能力： 1、熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準； 2、接受過安全生產(chǎn)標(biāo)準化規(guī)范評價技術(shù)培訓(xùn)； 3、具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能； 4、具備操作安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定過程的能力； 5、具備辨別危險源和評估風(fēng)險的能力； 6、具備安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。 二、工作小組成員必須有較強的工作責(zé)任心。 三、工作小組成員必須具備較好的身體素質(zhì)。 第八條 安全生產(chǎn)標(biāo)準化工作的最終落腳點在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，再對相關(guān)的文件或記錄進行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達到體系持續(xù)改進的目的。第四章 安全生產(chǎn)

4、標(biāo)準化績效評定方法與技術(shù)要求 第九條 安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定方法 一、詢問最了解所評估問題的具體人員，在面談時應(yīng)注意交談方式，仔細傾聽并記錄要點。 二、通過記錄進行回顧 記錄是整個安全生產(chǎn)標(biāo)準化體系實施的客觀證據(jù)，安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，對記錄進行回顧。 三、現(xiàn)場檢查情況 第十條 檢查要求 一、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定應(yīng)重點關(guān)注重要的活動。 二、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定應(yīng)包含標(biāo)準化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。 三、評價結(jié)果應(yīng)包括下列分析： 1、系統(tǒng)運作的效力和效率； 2、系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷； 3、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力； 4、安全資源使用的效力和效率； 5、系統(tǒng)運作的

5、結(jié)果和期望值的差距； 6、糾正行動。 第十一條 過程要求 一、績效評定的依據(jù)、范圍、頻次和方法 1、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定的依據(jù)是交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)評價標(biāo)準、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范和規(guī)章、安全生產(chǎn)標(biāo)準化管理體系文件等。 2、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。 3、 安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定每年組織一次。出現(xiàn)以下情況時由領(lǐng)導(dǎo)小組及時組織進行安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定： （1）組織機構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化； （2）出現(xiàn)重大事故； （3）法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更； （4）在接受外部評審認定之前。 二、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定前

6、的準備 1、計劃的編制要具有嚴肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括： （1）安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定的目的、范圍、方法、依據(jù)； （2）安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定的工作安排； （3）安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定組成員； （4）安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定時間、地點； （5）受評定部門及評價要點； （6）預(yù)定時間、持續(xù)時間； （7）開會時間； （8）安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定報告分發(fā)范圍、日期。 注：安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定的時間和部門安排也可采用滾動的方式。 2、工作小組根據(jù)實施計劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定檢查表，安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定檢查表要列出評定項目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評定能順利進行。 3、項

7、目接到安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定計劃后，應(yīng)提前做好準備。 三、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定的實施 1、首次會議 （1）由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加，并做好會議記錄。 （2）工作小組組長介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定的計劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。 2、現(xiàn)場評定 （1）首次會議結(jié)束后即進入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，應(yīng)由受評定部門陪同人員確認。 （2）評價過程中，由工作小組召開安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定內(nèi)部會議，討論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題，確定不符合項，填寫不

8、符合項及糾正措施報告。 3、末次會議 （1）由工作小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任單位負責(zé)人參加，做好會議記錄。 （2）工作小組組長報告安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定結(jié)果，宣讀不符合項及糾正措施報告和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定結(jié)論。 （3）領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定的情況，并對糾正措施提出整改期限要求。 （4）領(lǐng)導(dǎo)小組對安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定質(zhì)量進行評價。 （5）末次會議結(jié)束后，責(zé)任單位負責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項及糾正措施報告。 四、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定報告與分析要求 1、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定報告 安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定結(jié)束二周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定結(jié)果編寫

9、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任項目。安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定報告的內(nèi)容包括： （1）安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定的目的、范圍、依據(jù)、評定日期； （2）工作小組、責(zé)任單位名稱及負責(zé)人； （3）本次安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定情況總結(jié)，管理體系運行有效的結(jié)論性意見； （4）工作小組組長根據(jù)不符合項及糾正措施報告進行匯總分析，填寫安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定不符合項表。不符合項表及糾正措施報告作為安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定報告的附件。 2、安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定報告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任單位。 五、糾正措施及驗證 1、項目在接到安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定報告及不符合項及糾正措施報告十五

10、日內(nèi) ，針對不合格項進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認后，由責(zé)任項目組織實施。 2、工作小組負責(zé)對責(zé)任項目糾正措施完成情況進行跟蹤和驗證，確認不合格項得到關(guān)閉。將跟蹤、驗證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。 第十二條 標(biāo)準化外部評價辦法 一、在項目內(nèi)部對標(biāo)準化系統(tǒng)評定通過后，向主管機關(guān)遞交自評報告，申請標(biāo)準化系統(tǒng)達標(biāo)。 二、由主管機關(guān)對項目標(biāo)準化系統(tǒng)運行情況進行實地考察評價，并提出改進意見，認真落實主管機關(guān)對安全生產(chǎn)標(biāo)準化運行系統(tǒng)的實施監(jiān)督時對不符合安全生產(chǎn)標(biāo)準化要求提出的改進意見，進一步促進安全生產(chǎn)標(biāo)準化的實施效果。 三、每一年應(yīng)向主管機關(guān)提出一次評定申請，由主管機關(guān)對

11、標(biāo)準化系統(tǒng)進行考評。 四、當(dāng)發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后，應(yīng)重新進行安全生產(chǎn)標(biāo)準化評定。 第十三條 糾正與預(yù)防措施實施保障 一、負責(zé)部門及職責(zé) 1、安全環(huán)保部負責(zé)組成糾正措施驗收組，開展糾正措施驗收工作，并負責(zé)提出糾正措施處理意見； 2、安全環(huán)保部負責(zé)對糾正與預(yù)防措施的落實情況效果進行跟蹤驗證； 3、安全環(huán)保部負責(zé)全公司的安全糾正措施的調(diào)查、處理、統(tǒng)計和報告工作。 二、糾正范圍 對安全生產(chǎn)標(biāo)準化的活動，培訓(xùn)程序評估，變化管理流程，檢查系統(tǒng)，職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測，事故調(diào)查，標(biāo)準化規(guī)范評價，系統(tǒng)評審，風(fēng)險評價，內(nèi)部評價進行糾正，以適應(yīng)公司管理和安全生產(chǎn)需要的工作程序。 1、依據(jù)監(jiān)測結(jié)果確定需要采

12、取糾正措施部門和項目； 2、依據(jù)問題的嚴重程度，制定糾正和預(yù)防措施的實施計劃； 3、及時反饋糾正和預(yù)防的實施情況及其有效性，并與員工和相關(guān)管理層進行溝通； 4、對糾正和預(yù)防的實施情況及其有效性進行評審； 5、保存及管理糾正系統(tǒng)和預(yù)防措施記錄的要求。 三、糾正措施的評估 1、制定的糾正與預(yù)防措施需要經(jīng)過公司安全生產(chǎn)委員會辦公室的審核通過才可實行； 2、責(zé)任部門制定的糾正與預(yù)防措施，必須通過公司安全生產(chǎn)委員會辦公室的審核才可實行。 四、糾正與預(yù)防措施溝通 1、安全環(huán)保部的工作人員或?qū)＜媛毎踩珕T按發(fā)現(xiàn)糾正與預(yù)防措施的制定，并提交公司安全生產(chǎn)委員會辦公室進行審核； 2、負責(zé)糾正與預(yù)防措施實施的責(zé)任部門

13、，負責(zé)將糾正與預(yù)防措施的實施的效果和事件情況，或需要進行調(diào)整的糾正與預(yù)防措施反饋給安全生產(chǎn)委員會辦公室或公司主管領(lǐng)導(dǎo)； 3、安全生產(chǎn)委員會辦公室負責(zé)對糾正與預(yù)防措施實施的跟蹤監(jiān)督對需要進行調(diào)整的糾正與預(yù)防措施進行可行性操作的評價，將合理化的建議反饋至安全環(huán)保部和負責(zé)糾正與預(yù)防措施實施的部門； 4、安全生產(chǎn)委員會辦公室、安全環(huán)保部和責(zé)任部門還可以在每次糾正與預(yù)防工作結(jié)束后，通過座談會等形式進行溝通，對該次實施效果進行評價。 五、糾正與預(yù)防措施實施 1、相關(guān)職能部門負責(zé)對本部門出現(xiàn)的不符合規(guī)定的做法進行糾正與預(yù)防，并加以實施； 2、需要采取糾正措施的部門，應(yīng)對原因進行分析，并制定預(yù)防、糾正措施，明

14、確負責(zé)人； 3、需要采取糾正措施的部門，應(yīng)實施審批后的預(yù)防糾正措施； 4、由安全環(huán)保部配合進行預(yù)防、糾正的、應(yīng)由需要采取糾正措施的主要責(zé)任部門負責(zé)組織實施，安全環(huán)保部督促落實情況，進行驗證。 5、糾正與預(yù)防措施若涉及文件修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 6、需要采取糾正措施的部門糾正完畢后，通知檢查人員對糾正效果進行驗證，并將“預(yù)防或糾正措施實施單”反饋給安全環(huán)保部； 7、對糾正效果達不到要求的，應(yīng)重新制定新的糾正或預(yù)防措施，并組織實施和驗證效果； 8、各部門發(fā)生的需要進行糾正的安全問題應(yīng)限制整改，若在期限內(nèi)不能整改的，應(yīng)制定實施計劃并予以實施。 六、糾正措施執(zhí)行情況反饋 1、在規(guī)定的時間內(nèi)將執(zhí)行結(jié)果

15、反饋給安全環(huán)保部和上級領(lǐng)導(dǎo)，以利采取進一步的行動； 2、主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)本著認真負責(zé)和嚴謹?shù)膽B(tài)度，詳細審閱和核實糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況報告。發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的，責(zé)令公司安全部提出新的糾正與預(yù)防措施建議，以糾正與預(yù)防措施通知單通知到相關(guān)責(zé)任部門，并監(jiān)督其落實情況，限時整改，不可拖延。 第十四條 持續(xù)改進 一、主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準化的評定結(jié)果，組織有關(guān)人員對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準化的工作計劃和措施，實施計劃、執(zhí)行、檢查、改進（PDCA）循環(huán)，不斷提高安全績效。 二、安全生產(chǎn)標(biāo)準化的評定結(jié)果要與實際相符，同時要明確下列事項： 1、系統(tǒng)運行效果； 2、系統(tǒng)運行中