油庫施工過程監(jiān)控程序文件附件

1、附件1油庫施工過程控制安全檢查表油庫名稱施工部位施工單位作業(yè)隊（班組）監(jiān)理單位檢查項目檢查要點檢查結果A落實安全規(guī)章制度A1. 是否嚴格按照施工程序施工是否A2. 每班是否按要求開展班前會、預知危險活動是否A3. 作業(yè)班組是否有帶班職工跟班監(jiān)控、指導有無A4. 電工、焊工、起重作業(yè)人員等特種作業(yè)人員持有效證件作業(yè)有無A5. 作業(yè)人員正確勞保著裝，并嚴格遵守各項規(guī)章制度，作業(yè)時不得擅離職守符合不符合A6. 施工區(qū)域是否實行封閉管理，并在其進出口處設置“兩牌一圖”、施工安全規(guī)定牌和安全標志等是否A7. 作業(yè)過程是否有職業(yè)衛(wèi)生與環(huán)境保護措施有無B施工過程控制B1. 施工現場的井、洞、坑、溝、口等危險

2、處應設置明顯的警示標志，并應采取加蓋板或設置圍欄等防護措施符合不符合B2. 用電設備是否有接地接零保護，執(zhí)行“三級配電、二級保護”和“一機、一閘、一漏”安全措施是否B3. 在金屬容器內等特別危險的地方是否采用12V低壓照明是否B4. 現場使用的施工機械及器具，應按規(guī)定配置安全防護裝置，且齊全可靠，并在明顯位置懸掛安全操作規(guī)程和設備負責人標牌符合不符合B5. 油庫土建是否嚴格按照施工方案施工是否B6. 邊坡開挖施工時，應及時對邊坡進行支護，并有專人對作業(yè)部位和周邊邊坡的穩(wěn)定情況進行監(jiān)護有無B7. 人工開挖土質溝、槽，當挖深超過1.5米時，應采取固壁支撐的施工方法符合不符合B8. 在金屬容器內進行

3、工作時應有專人監(jiān)護，要保證容器內通風良好，并應設置防塵設施符合不符合B9. 在金屬容器內進行氣焊和氣割工作時，焊割具應在容器外點火調試，并嚴禁使用漏燃氣的焊割具、管、帶符合不符合B10. 離地面1.5m以上進行工作應設置腳手架或專用作業(yè)平臺，并應設有1m高防護欄桿，腳下所用墊物要牢固可靠符合不符合B11. 高空焊割作業(yè)須設監(jiān)護人，焊接電源開關應設在監(jiān)護人近旁符合不符合B12. 高處作業(yè)人員應戴好符合規(guī)定的安全帽，應使用符合標準規(guī)定的安全帶，安全帶應高掛低用，固定可靠符合不符合B13. 在金屬容器、管道內焊接時，應采取通風除煙塵措施，其內部溫度不應超過40，否則應實行輪換作業(yè)符合不符合B14.

4、各類油漆和其他易燃、有毒材料，應存放在專用庫房內，庫房應根據存放物品的特性配備消防器材符合不符合B15. 在坡度大的管道上涂裝，應設置活動板梯、防護欄桿和安全網，應戴安全帶并掛在牢固的地方符合不符合B16. 在封閉的容器內防腐時，應佩戴防毒面具符合不符合B17. 油漆涂裝現場嚴禁焊接、切割、吸煙或點火，嚴禁使用金屬棒攪拌油漆符合不符合B18. 噴涂作業(yè)應配備滅火器，有人監(jiān)護符合不符合C監(jiān)督檢查與隱患整改C1. 是否定期組織開展安全檢查是否C2. 安全管理人員是否堅持對施工過程進行跟蹤監(jiān)督檢查是否C3. 是否做到隱患自查自改，并對下發(fā)的隱患整改通知，做到及時整改并閉合是否檢查單位檢查部位檢查人員

5、檢查時間檢查問題處置措施現場立即整改 下發(fā)隱患整改通知單 下發(fā)處罰單 下發(fā)停工整改通知書備注：注：1、大件吊裝應遵守大件吊裝過程監(jiān)控程序文件。2、監(jiān)理單位、施工單位分別根據實際情況對照表中檢查項目進行檢查。附件1-1油庫施工過程控制安全檢查記錄表 編號：油庫名稱施工部位施工單位作業(yè)隊（班組）監(jiān)理單位檢查項目范圍全部檢查 未全部檢查未檢查項目代碼未檢查項目情況說明檢查符合項評價評價內容：防護措施落實情況、遵章守紀情況、程序文件過程監(jiān)控情況、其它情況。檢查不符合項存在問題與整改要求代碼存在問題整改要求整改時限檢查單位檢查部位檢查人員檢查時間檢查問題處置措施現場立即整改 下發(fā)隱患整改通知單 下發(fā)處罰

6、單 下發(fā)停工整改通知書備注：注：1、監(jiān)理單位、施工單位分別根據實際情況對照表中檢查項目進行檢查，由檢查人員負責填寫檢查結果。2、需要補充說明的事項，在備注欄表述。附件2-1施工單位油庫施工單元安全檢查表油庫名稱施工部位施工單位監(jiān)理單位檢查項目檢查要點檢查結果符合存在問題及整改要求A施工方案嚴格按照經審批的施工方案、圖紙和技術要求進行安裝施工合格B油罐基礎油罐基礎經質量驗收合格合格C安全距離立式油罐排與排的防火距離，不應小于5m。臥式油罐排與排間的防火距離不應小于3m合格D油罐附件D1. 油罐應裝設進出油接合管、排污孔、放水閥、人孔、采光孔、量油孔和通氣管等基本附件合格D2. 地面立式油罐應設液

7、位、高液位報警器和壓力上限報警裝置。頻繁操作的油罐宜設自動聯鎖切斷進油裝置合格E梯子和欄桿地面油罐應設梯子和欄桿，高度大于5m的立式油罐，應采用盤梯或斜梯。拱頂油罐上經常走人的地方，應設防滑踏步合格F洞室油庫洞室油庫主巷道的口部，應根據抗爆等級設相應的防護門和密閉門，罐室防爆墻上應設密閉門；油罐的通氣管必須設在洞外合格G油氣排放管油泵站的油氣排放管的管口應設在泵房（棚）外，管口應高出周圍地坪4m及以上，管口應裝設阻火器合格H防火堤地面油罐組應設防火堤，防火堤用采用非燃材料建造；立式油罐防火堤的實高不應低于1m，不宜高于2.2m。臥式油罐的防火堤實高不應低于0.5m合格I滅火系統(tǒng)I1. 單罐容量

8、大于1000m3、小于或等于1000m3的油罐分別按設計規(guī)定配置固定式或半固定式泡沫滅火系統(tǒng)合格I2. 單罐容量不小于5000m3或罐壁高度不小于17m的油罐及單罐容量小于5000m3且罐壁高度小于17m的油罐，分別按設計要求配置消防冷卻水系統(tǒng)合格J防雷設施油罐必須做防雷接地，接地點不應少于兩處合格K防靜電設施地上或管溝敷設的輸油管道的始端、末端、分支處以及直線段每隔200300m處，應設置防靜電的接地裝置，接地電阻不宜大于100合格L信息系統(tǒng)裝于地面油罐上的信息系統(tǒng)電纜，應采用屏蔽電纜；信息系統(tǒng)的金屬外殼應與罐體做電氣連接合格M排水油庫排水系統(tǒng)符合設計要求；油庫的污水管道在通過油庫圍墻處應設

9、置水封井，水封井的水封高度不應小于0.25m 合格參加檢查人員日期： 年 月 日檢查意見施工部門技術部門設備物資部質量部門安全部門簽字：日期： 簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：施工部門申請意見簽字： 日期： 年 月 日注：由施工部門負責組織自檢。附件2-1-1施工單位油庫施工單元安全檢查驗收自檢記錄表 編號：油庫名稱施工部位施工單位監(jiān)理單位檢查不符合項存在問題與整改要求代碼存在問題整改要求整改時限備注：參加檢查人員 日期： 年 月 日檢查意見施工部門技術部門設備物資部質量部門安全部門簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：施工部門申請意見 簽字： 日期： 年

10、 月 日注：由施工部門根據檢查結果，負責填寫檢查不合格項存在問題與整改要求。附件2-2監(jiān)理單位油庫施工單元安全許可驗收表油庫名稱施工部位施工單位監(jiān)理單位檢查項目檢查要點檢查結果符合存在問題及整改要求A施工方案嚴格按照經審批的施工方案、圖紙和技術要求進行安裝施工合格B油罐基礎油罐基礎經質量驗收合格合格C安全距離立式油罐排與排的防火距離，不應小于5m。臥式油罐排與排間的防火距離不應小于3m合格D油罐附件D1. 油罐應裝設進出油接合管、排污孔、放水閥、人孔、采光孔、量油孔和通氣管等基本附件合格D2. 地面立式油罐應設液位、高液位報警器和壓力上限報警裝置。頻繁操作的油罐宜設自動聯鎖切斷進油裝置合格E梯

11、子和欄桿地面油罐應設梯子和欄桿，高度大于5m的立式油罐，應采用盤梯或斜梯。拱頂油罐上經常走人的地方，應設防滑踏步合格F洞室油庫洞室油庫主巷道的口部，應根據抗爆等級設相應的防護門和密閉門，罐室防爆墻上應設密閉門；油罐的通氣管必須設在洞外合格G油氣排放管油泵站的油氣排放管的管口應設在泵房（棚）外，管口應高出周圍地坪4m及以上，管口應裝設阻火器合格H防火堤地面油罐組應設防火堤，防火堤用采用非燃材料建造；立式油罐防火堤的實高不應低于1m，不宜高于2.2m。臥式油罐的防火堤實高不應低于0.5m合格I滅火系統(tǒng)I1. 單罐容量大于1000m3、小于或等于1000m3的油罐分別按設計規(guī)定配置固定式或半固定式泡

12、沫滅火系統(tǒng)合格I2. 單罐容量不小于5000m3或罐壁高度不小于17m的油罐及單罐容量小于5000m3且罐壁高度小于17m的油罐，分別按設計要求配置消防冷卻水系統(tǒng)合格J防雷設施油罐必須做防雷接地，接地點不應少于兩處合格K防靜電設施地上或管溝敷設的輸油管道的始端、末端、分支處以及直線段每隔200300m處，應設置防靜電的接地裝置，接地電阻不宜大于100合格L信息系統(tǒng)裝于地面油罐上的信息系統(tǒng)電纜，應采用屏蔽電纜；信息系統(tǒng)的金屬外殼應與罐體做電氣連接合格M排水油庫排水系統(tǒng)符合設計要求；油庫的污水管道在通過油庫圍墻處應設置水封井，水封井的水封高度不應小于0.25m 合格參加檢查人員日期： 年 月 日驗

13、收意見項目監(jiān)理工程師安全監(jiān)理工程師簽字： 日期： 年 月 日簽字： 日期： 年 月 日安全許可意見監(jiān)理項目部負責人：日期： 年 月 日注：由監(jiān)理項目部負責組織驗收。附件2-2-1監(jiān)理單位油庫施工單元安全許可驗收記錄表 編號：油庫名稱施工部位施工單位監(jiān)理單位檢查不符合項存在問題與整改要求代碼存在問題整改要求整改時限備注：參加檢查人員 日期： 年 月 日驗收意見項目監(jiān)理工程師安全監(jiān)理工程師簽字： 日期： 年 月 日簽字： 日期： 年 月 日安全許可意見監(jiān)理項目部負責人： 日期： 年 月 日注：1、由項目監(jiān)理工程師根據檢查結果，負責填寫檢查不合格項存在問題與整改要求。2、監(jiān)理單位一次驗收合格，監(jiān)理項

14、目部負責人填寫安全許可意見，允許進入下一施工單元；若驗收發(fā)現問題，經施工單位整改，由項目監(jiān)理工程師復查驗證合格后，監(jiān)理項目部負責人填寫安全許可意見。3、本表一式兩份，由施工單位、監(jiān)理單位各持一份。附件3-1施工單位油庫施工完工安全檢查表油庫名稱施工部位施工單位監(jiān)理單位完工日期檢查項目檢查要點檢查結果符合存在問題及整改要求A施工技術要求A1. 嚴格按報經批準的施工詳圖和技術要求施工合格A2. 油泵房施工符合油庫設計規(guī)范要求合格A3. 電氣設備及安裝符合相應的技術規(guī)范要求合格B油罐及附件罐體無變形，罐體傾斜度不超過1%（最大限度不超過5cm）；呼吸閥、量油口齊全有效；通風管、加熱盤不堵、不漏；升降

15、管靈活，排污閥暢通，扶梯牢固；油罐及附件油漆完好合格C油泵、管路與閥門油泵及管路技術狀態(tài)良好，不滲不漏，附件、儀表齊全，安裝符合規(guī)定;地上管路防銹漆完好，油泵房和裝卸作業(yè)區(qū)的管路、閥門，應按照油品的種類，涂刷不同顏色的油漆;泵、管路與閥門經1.5倍工作壓力充水強度試驗合格合格D電氣設備電動機、開關、接線盒、起動器、變壓器、配電裝置、電氣儀表、照明用具、通信電器為防爆、隔爆型，其安裝符合設計和規(guī)范要求合格E防靜電設施地面立式金屬罐的接地裝置技術要求符合規(guī)定，其電阻不大于10；油庫中其他部位的靜電接地裝置的電阻值不大于100合格F防雷設施按石油庫設計規(guī)范安裝防雷裝置，接地電阻不大于4合格G消防設施

16、油罐庫罐區(qū)應配置石棉被、推車式泡沫滅火器、干粉滅火器及相關滅火設備；消防水管路、消防栓設置合理，并經耐壓試驗合格合格H防腐罐體、管道防腐處理符合設計要求合格I圍墻油庫區(qū)域圍墻符合設計要求合格J監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)設置符合設計要求合格K安全標志罐區(qū)、裝卸作業(yè)區(qū)、加油區(qū)、油泵房、消防泵房、配、發(fā)電間等重點部位設置安全標志和警示牌合格參加檢查人員日期： 年 月 日檢查意見施工部門技術部門安全部門簽字：日期： 年 月 日簽字：日期： 年 月 日簽字：日期： 年 月 日施工單位申請意見簽字： 日期： 年 月 日注：由施工部門負責組織自檢。附件3-1-1施工單位油庫施工完工安全檢查驗收自檢記錄表 編號：油庫名

17、稱施工部位施工單位監(jiān)理單位完工日期檢查不符合項存在問題與整改要求代碼存在問題整改要求整改時限備注：參加檢查人員 日期： 年 月 日檢查意見施工部門技術部門安全部門簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：施工單位申請意見 簽字： 日期： 年 月 日注：由施工部門根據檢查結果，負責填寫檢查不合格項存在問題與整改要求。附件3-2油庫施工完工安全許可驗收表油庫名稱施工部位施工單位監(jiān)理單位完工日期檢查項目檢查要點檢查結果符合存在問題及整改要求A施工技術要求A1. 嚴格按報經批準的施工詳圖和技術要求施工合格A2. 油泵房施工符合油庫設計規(guī)范要求合格A3. 電氣設備及安裝符合相應的技術規(guī)范要求合格B油罐及附件罐

18、體無變形，罐體傾斜度不超過1%（最大限度不超過5cm）；呼吸閥、量油口齊全有效；通風管、加熱盤不堵、不漏；升降管靈活，排污閥暢通，扶梯牢固；油罐及附件油漆完好合格C油泵、管路與閥門油泵及管路技術狀態(tài)良好，不滲不漏，附件、儀表齊全，安裝符合規(guī)定;地上管路防銹漆完好，油泵房和裝卸作業(yè)區(qū)的管路、閥門，應按照油品的種類，涂刷不同顏色的油漆;泵、管路與閥門經1.5倍工作壓力充水強度試驗合格合格D電氣設備電動機、開關、接線盒、起動器、變壓器、配電裝置、電氣儀表、照明用具、通信電器為防爆、隔爆型，其安裝符合設計和規(guī)范要求合格E防靜電設施地面立式金屬罐的接地裝置技術要求符合規(guī)定，其電阻不大于10；油庫中其他部

19、位的靜電接地裝置的電阻值不大于100合格F防雷設施按石油庫設計規(guī)范安裝防雷裝置，接地電阻不大于4合格G消防設施油罐庫罐區(qū)應配置石棉被、推車式泡沫滅火器、干粉滅火器及相關滅火設備；消防水管路、消防栓設置合理，并經耐壓試驗合格合格H防腐罐體、管道防腐處理符合設計要求合格I圍墻油庫區(qū)域圍墻符合設計要求合格J監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)設置符合設計要求合格K安全標志罐區(qū)、裝卸作業(yè)區(qū)、加油區(qū)、油泵房、消防泵房、配、發(fā)電間等重點部位設置安全標志和警示牌合格參加檢查人員日期： 年 月 日監(jiān)理單位驗收意見監(jiān)理項目部安全部門 簽字： 日期： 年 月 日 簽字： 日期： 年 月 日監(jiān)理單位安全許可意見安全副總監(jiān)：日期： 年

20、月 日建設部職能部門安全許可意見設備物資部安全管理部門簽字： 日期： 年 月 日簽字： 日期： 年 月 日建設部項目部安全許可項目部負責人： 日期： 年 月 日注：由監(jiān)理單位負責組織驗收。附件3-2-1油庫施工完工安全許可驗收記錄表 編號：油庫名稱施工部位施工單位監(jiān)理單位完工日期檢查不符合項存在問題與整改要求代碼存在問題整改要求整改時限備注：參加檢查人員日期： 年 月 日監(jiān)理單位驗收意見監(jiān)理項目部安全部門 簽字： 日期： 年 月 日 簽字： 日期： 年 月 日監(jiān)理單位安全許可意見安全副總監(jiān)： 日期： 年 月 日建設部職能部門安全許可意見設備物資部安全管理部門簽字： 日期： 年 月 日簽字： 日

21、期： 年 月 日建設部項目部安全許可項目部負責人： 日期： 年 月 日注：1、由監(jiān)理項目部負責人根據檢查結果，負責填寫檢查不合格項存在問題與整改要求。2、監(jiān)理單位一次驗收合格，安全副總監(jiān)填寫安全許可意見；若驗收發(fā)現問題，經施工單位整改，由監(jiān)理項目部負責人復查驗證合格后，安全副總監(jiān)填寫安全許可意見。3、本表一式五份，由施工單位，監(jiān)理單位，工程建設部項目部，設備物資、安全管理部門各持一份。附件4油庫運行安全檢查表油庫名稱委托管理單位檢查項目檢查內容檢查結果A落實安全管理規(guī)章制度A1. 按照相關法規(guī)和工程建設部規(guī)定要求，設立專門安全管理機構，配備專職安全管理人員符合不符合A2. 嚴格執(zhí)行油庫安全管理

22、規(guī)定、消防器材（設備）管理、安全檢查及隱患整改制度，設備運行、交接班制度等規(guī)章制度，并有記錄有無A3. 油庫油品進出庫有嚴格規(guī)定及操作規(guī)程有無A4. 動火作業(yè)及消防措施是否嚴格執(zhí)行國家有關油庫安全標準是否A5. 油庫員工嚴格按規(guī)定勞保著裝符合不符合A6. 有嚴格的安全技術操作規(guī)程、巡檢記錄和定期檢修計劃有無A7. 應根據實際情況制訂應急救援預案或現場處置方案，成立應急組織機構，并定期進行演練符合不符合B運行管理過程控制B1. 罐區(qū)，裝卸作業(yè)區(qū)，油泵房，消防泵房，配、發(fā)電房等重點部位設置有安全標志和警示牌 符合不符合B2. 消防器材及滅火裝置按規(guī)定配備和放置，取用方便快捷符合不符合B3. 檢測儀

23、器及設備完好，應滿足檢測環(huán)境的防火、防爆要求符合不符合B4. 按規(guī)定要求，定期對油罐的高低液位報警及自動切斷聯鎖裝置進行檢查，并保持完好符合不符合B5. 儲罐的呼吸閥、安全閥等附件齊全有效；靜電消除接地裝置有效；儲油罐進，出口閥門和入孔無滲漏 符合不符合B6. 定期檢查泵運行狀況，加強日常維護與保養(yǎng)，做好運行記錄；新安和大修過的泵，應進行試運轉，經驗收合格后才能投入使用符合不符合B7. 加強管道日常維護與保養(yǎng)，定期檢查；管道應按規(guī)定進行防腐處理；埋地管道5年以上，應在低洼潮濕處每年開挖檢查一次符合不符合B8. 油庫應有完整的電力電纜分布圖，有發(fā)、供、配電設備記錄；電氣設備應安裝防爆電氣設備和防火保護裝置；自備發(fā)電機每周要啟動一次，運轉時間不少于15min符合不符合B9. 值班電工應有2人，應定期巡視設備；高壓電器設備操作應按規(guī)定填寫操作票，1人監(jiān)護1人操作B10. 所有高壓配電裝置應按要求進行預防性試驗，低壓電纜每年應檢測一次絕緣電阻，不合格及時更換；線路，設備突然停電應斷開電源開關，不準強送電，查明原因后送電符合不符合B11. 防雷、防靜電設施及裝備保持完好，符合規(guī)定要求，防