建筑公司材料采購管理

1、L/O/G/O采購任務(wù)及采購流程內(nèi)容概況：內(nèi)容概況：講講 解解 辦辦 事事 流流 程程 典典 型型 案案 例例 分分 析析 2如如 何何 完完 成成 采采 購購 任任 務(wù)務(wù) 123如 何 完 成 采 購 任 務(wù) 任 務(wù) ？ 交派的工作，擔(dān)負(fù)的責(zé)任。（確保項目按時保質(zhì)保量完成任務(wù)，采購處結(jié)合自身工作特點(diǎn)，及時高效完成采購任務(wù)，節(jié)約成本，提高利潤）如 何 完 成 采 購 任 務(wù) 采購處如何做到項目工程的保障工作？一、供應(yīng)商方面：1、建立多個供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，長期合作、工程周邊、鋪好道路；2、擇優(yōu)選擇：09-12年采購處建立了框架協(xié)議供應(yīng)商約150余家，通過篩選目前還有近20家在合作；3、資金控制：201

2、2年先后有11個項目，付款比例占采購總額的60%； 今年繼續(xù)加大合作力度，擴(kuò)大挑選更多的生產(chǎn)廠家合作，保障今年項目的施工任務(wù)！如 何 完 成 采 購 任 務(wù)采購處如何做到項目工程的保障工作？二、協(xié)助新項目，確定材料供貨廠家： 在新項目開工前，采購處將協(xié)助項目經(jīng)理，在新項目開工前，采購處將協(xié)助項目經(jīng)理，提前到項目周邊考察市場，對項目的采購人提前到項目周邊考察市場，對項目的采購人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在施工前將固定合作廠家員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在施工前將固定合作廠家確定，保障施工順利進(jìn)行。確定，保障施工順利進(jìn)行。如 何 完 成 采 購 任 務(wù)采購處如何做到項目工程的保障工作？v合格的采購員考核的標(biāo)準(zhǔn)：采購及時

3、性+材料質(zhì)量+材料價格 如 何 完 成 采 購 任 務(wù)采購處如何做到項目工程的保障工作？三、提高采購員的業(yè)務(wù)水平和辦事效率：1 1、有一個良好的、有一個良好的職業(yè)習(xí)慣職業(yè)習(xí)慣，社交能力、分析能力、，社交能力、分析能力、談判、應(yīng)變能力。有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心。談判、應(yīng)變能力。有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心。原則性強(qiáng)，工作細(xì)心，能吃苦耐勞，有原則性強(qiáng)，工作細(xì)心，能吃苦耐勞，有成本概念成本概念，有有利潤利潤思維。思維。2、多收集材料信息，熟悉產(chǎn)品的性能特點(diǎn)，同時還要有一定的預(yù)見性，做到未雨綢繆。3、對當(dāng)天采購沒有處理好的事情，次日馬上處理，做到問題不推遲，盡最快解決。4、主動與人溝通，減少工作主動與

4、人溝通，減少工作失誤失誤，提高工作效率，提高工作效率如 何 完 成 采 購 任 務(wù) 采購處如何做到項目工程的保障工作？四、完善流程與辦公軟件的應(yīng)用 新年度采購處會組織與項目經(jīng)理的交流會議，結(jié)合2012年采購情況，共同探討有關(guān)流程方面，給采購工作所帶來的瓶頸，采購處會進(jìn)一步完善流程。 重新整理了無紙化辦公軟件，完善了軟件系統(tǒng)程序，提高了效率，新年度將投入使用。如 何 完 成 采 購 任 務(wù)項目關(guān)于采購方面應(yīng)做到那些？一、施工前期的材料準(zhǔn)備工作 對于項目上一些必須的設(shè)備和耗材（如臨時電材料設(shè)備等，耗材)，可根據(jù)本企業(yè)所做過的工程經(jīng)驗，預(yù)先與采購處溝通做好準(zhǔn)備工作，節(jié)省時間，提高工作效率。如 何 完

5、 成 采 購 任 務(wù)項目關(guān)于采購方面應(yīng)做到那些？二、關(guān)于每周二提單的思考？一定是規(guī)范大家提料要有計劃性，提高現(xiàn)場施工員的業(yè)務(wù)能力，對施工現(xiàn)場施工進(jìn)度的了解和材料的掌控，避免多提、錯提。舉例：舉例：施工隊提料，只為干活方便寧愿多提，不會考慮成施工隊提料，只為干活方便寧愿多提，不會考慮成本，或者是只想到現(xiàn)在要用什么提什么，結(jié)果出現(xiàn)各方面本，或者是只想到現(xiàn)在要用什么提什么，結(jié)果出現(xiàn)各方面的問題。的問題。三、計劃提料所帶來的好處！ 每次提料都需要簽字過程和供貨周期，不只是浪費(fèi)時間且增加了成本，最終影響到工期。如 何 完 成 采 購 任 務(wù) 項目關(guān)于采購方面應(yīng)做到那些？四、重視項目采購、庫房人員的組織

6、應(yīng)有專人處理項目采購工作和庫房管理。避免流程不能有效執(zhí)行，保證各類數(shù)據(jù)收集全面、準(zhǔn)確，給工程結(jié)束后的結(jié)算工作打好基礎(chǔ)。項目庫管員的責(zé)任：1、項目材料的保管，對庫房有的材料做到心中有數(shù)。2、所有庫房涉及的票據(jù)填寫、上賬。3、入庫材料的卸車、清點(diǎn)、擺放、材料卡的填寫。4、負(fù)責(zé)出庫材料的查找、核對、裝袋、裝車。5、每月盤點(diǎn)材料，核對賬實是否相符。6、項目庫存賬、調(diào)撥帳、返料賬目的統(tǒng)計。7 7、對于現(xiàn)場材料的使用情況，及時與項目經(jīng)理匯報。、對于現(xiàn)場材料的使用情況，及時與項目經(jīng)理匯報。第二章：辦事流程講解第二章：辦事流程講解 3采購處辦事流程采購處辦事流程提采購申請的注意事項提采購申請的注意事項：1、所

7、提材料填寫要求：序號、品牌、名稱（要統(tǒng)一）、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)及相關(guān)數(shù)據(jù)、到貨時間等項目須填寫齊全。2、使用專業(yè)要標(biāo)注清晰，主材、輔材要明確。3、提單書面版與電子版要一致。4、提料單所提主材按預(yù)算要求單位執(zhí)行，輔材要按最小單位描述，避免出現(xiàn)箱、盒、包、袋等不易統(tǒng)一的度量單位。提采購申請的要求：提采購申請的要求：5、采購申請單上面不允許有任何更改涂抹，特殊原因采購申請單上面不允許有任何更改涂抹，特殊原因需要更改的：需要更改的：到達(dá)采購處的單子：到達(dá)采購處的單子：需要項目發(fā)函告說明更改原因，函告上需要有更改人和項目經(jīng)理簽名確認(rèn)。項目自采的單子：項目自采的單子：需要由更改人、項目經(jīng)理在更改處簽字確

8、認(rèn)。6 6、采購申請單號不能編重復(fù)、空號要注明原因。、采購申請單號不能編重復(fù)、空號要注明原因。7 7、各項目申請單中的聯(lián)系人要對所提申請單能夠明確、各項目申請單中的聯(lián)系人要對所提申請單能夠明確闡述，電話號碼除留小號外，必須要有外界聯(lián)系電話，闡述，電話號碼除留小號外，必須要有外界聯(lián)系電話，并保證能及時聯(lián)系。并保證能及時聯(lián)系。8 8、審核合格的采購申請，需要根據(jù)采購分配情況在下、審核合格的采購申請，需要根據(jù)采購分配情況在下方填寫分配明細(xì)，例：方填寫分配明細(xì)，例：1-51-5項項/ /王東采購。王東采購。采購申請單的要求：采購申請單的要求：9 9、項目采購申請單編號如何編寫：、項目采購申請單編號如何

9、編寫：項目自采單子號：項目自采單子號：2012001（遼展項目自采申請單號）。采購處批項目自采單號：采購處批項目自采單號：PLZZC2012001（批遼展自采編號）1010、當(dāng)天下發(fā)完畢的采購單以編號順序按項目、當(dāng)天下發(fā)完畢的采購單以編號順序按項目存檔存檔在文件夾里。在文件夾里。采購處辦事流程采購處辦事流程調(diào)配申請的要求：調(diào)配申請的要求：1、規(guī)定帳上有的必須優(yōu)先使用，舉例說明：、規(guī)定帳上有的必須優(yōu)先使用，舉例說明：例一：項目提材料電纜例一：項目提材料電纜 型號型號YJV5YJV5* *6 6的，庫房有的，庫房有NH-YJV5NH-YJV5* *6 6的，必須調(diào)的，必須調(diào)撥；撥；例二：項目提軟密

10、封法蘭蝶閥例二：項目提軟密封法蘭蝶閥DN100DN100的，庫房有硬密封法蘭蝶閥的，庫房有硬密封法蘭蝶閥DN100DN100的，必須調(diào)撥；的，必須調(diào)撥；2 2、項目與庫房核對時也應(yīng)將型號規(guī)格品名數(shù)量等表述準(zhǔn)確，避免調(diào)撥錯項目與庫房核對時也應(yīng)將型號規(guī)格品名數(shù)量等表述準(zhǔn)確，避免調(diào)撥錯誤而產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、延誤施工進(jìn)度等情況發(fā)生。誤而產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、延誤施工進(jìn)度等情況發(fā)生。3 3、若因工程原因取消調(diào)撥，需提料人以書面形式，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后提、若因工程原因取消調(diào)撥，需提料人以書面形式，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后提交至庫房，方可取消材料調(diào)撥。待施工方案確認(rèn)后再提調(diào)撥申請。交至庫房，方可取消材料調(diào)撥。待施工方案確認(rèn)后再提調(diào)撥

11、申請。采購處辦事流程采購處辦事流程采購處采購材料的審批流程：采購處采購材料的審批流程：采購處辦事流程采購處辦事流程項目采購材料的審批流程：項目采購材料的審批流程：采購處辦事流程采購處辦事流程詢價單的相關(guān)要求：詢價單的相關(guān)要求：1 1、詢價單是按照采購申請單的材料規(guī)格和數(shù)量填寫，、詢價單是按照采購申請單的材料規(guī)格和數(shù)量填寫，要有廠家蓋章、廠家聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話、供貨周要有廠家蓋章、廠家聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話、供貨周期、付款方式。期、付款方式。2 2、電話詢價的要注明是電話詢價，并留下對方電話。、電話詢價的要注明是電話詢價，并留下對方電話。（要留有效電話）（要留有效電話）3 3、詢價單要在接單后、

12、詢價單要在接單后2424小時內(nèi)發(fā)出。小時內(nèi)發(fā)出。4 4、廠家報價單內(nèi)容不可在定價前向外透露，注意報價、廠家報價單內(nèi)容不可在定價前向外透露，注意報價單的收存，不可隨意放置。單的收存，不可隨意放置。5 5、記錄好詢價單的發(fā)放，避免一家多投現(xiàn)象。、記錄好詢價單的發(fā)放，避免一家多投現(xiàn)象。采購處辦事流程采購處辦事流程比價單的形成：比價單的形成：1 1、必須、必須3 3家以上比價；家以上比價；2 2、比價必須在同一標(biāo)準(zhǔn)（廠家級別、含稅、運(yùn)費(fèi)、到貨地點(diǎn)），、比價必須在同一標(biāo)準(zhǔn)（廠家級別、含稅、運(yùn)費(fèi)、到貨地點(diǎn)），同時含稅含什么稅（增值、還是普通），供貨時間、付款方式；同時含稅含什么稅（增值、還是普通），供貨時

13、間、付款方式；3 3、比價必須有一家以上的書面報價；、比價必須有一家以上的書面報價；4 4、特別注意的是比價時幾家的價格差距太大時，應(yīng)該考慮一下為、特別注意的是比價時幾家的價格差距太大時，應(yīng)該考慮一下為什么存大這么大的價格差，一般來講標(biāo)準(zhǔn)都相同的情況下，價什么存大這么大的價格差，一般來講標(biāo)準(zhǔn)都相同的情況下，價格不會有太大差距；格不會有太大差距；5 5、比價時能有品牌的必須標(biāo)明什么品牌的；、比價時能有品牌的必須標(biāo)明什么品牌的；6 6、在審核廠家時，也要注意一下，廠家是否為正規(guī)廠家；、在審核廠家時，也要注意一下，廠家是否為正規(guī)廠家；采購處辦事流程采購處辦事流程說明的形成：說明的形成：1 1、為了減

14、少不必要的手續(xù)，且用說明采購能清晰表述整、為了減少不必要的手續(xù)，且用說明采購能清晰表述整個材料的采購過程的。個材料的采購過程的。2 2、近期采購過，材料市場價格波動小，沒有價格變化的，、近期采購過，材料市場價格波動小，沒有價格變化的，直接寫說明采購。直接寫說明采購。3 3、因材料的特殊性，市場上經(jīng)營有一定的區(qū)域性和局限、因材料的特殊性，市場上經(jīng)營有一定的區(qū)域性和局限性的，例如：加工定制類、商混類。性的，例如：加工定制類、商混類。4 4、零散材料，例如：鉗子、壁紙刀、掛膠手套等（前提、零散材料，例如：鉗子、壁紙刀、掛膠手套等（前提在項目建立初期已考察過的廠家）。在項目建立初期已考察過的廠家）。5

15、 5、日期、時間、采購人及負(fù)責(zé)人簽字；采購申請單號、日期、時間、采購人及負(fù)責(zé)人簽字；采購申請單號、項目、采購內(nèi)容；廠家名稱、廠家聯(lián)系人、聯(lián)系方式；項目、采購內(nèi)容；廠家名稱、廠家聯(lián)系人、聯(lián)系方式；供貨周期、付款方式；是否含稅含運(yùn)費(fèi)等；敘述完整清供貨周期、付款方式；是否含稅含運(yùn)費(fèi)等；敘述完整清晰的事情經(jīng)過。晰的事情經(jīng)過。采購處辦事流程采購處辦事流程舉例說明：舉例說明： 板式換熱器采購說明板式換熱器采購說明申請單號：申請單號：TY2012001TY2012001項項 目：桃源項目目：桃源項目采購內(nèi)容：此次申請采購板式換熱器：采購內(nèi)容：此次申請采購板式換熱器：2 2臺臺說說 明：明： 經(jīng)聯(lián)系我公司長期

16、合作廠家四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司與現(xiàn)場技術(shù)人經(jīng)聯(lián)系我公司長期合作廠家四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司與現(xiàn)場技術(shù)人員張建就此次我方使用要求及技術(shù)指標(biāo)等電話溝通，由該廠家按照我方要求進(jìn)行員張建就此次我方使用要求及技術(shù)指標(biāo)等電話溝通，由該廠家按照我方要求進(jìn)行選型，最終技術(shù)指標(biāo)確定并達(dá)成一致，該廠家提供的技術(shù)指標(biāo)符合現(xiàn)場使用要求。選型，最終技術(shù)指標(biāo)確定并達(dá)成一致，該廠家提供的技術(shù)指標(biāo)符合現(xiàn)場使用要求。（注：體現(xiàn)出廠家名稱、技術(shù)參數(shù)確認(rèn)、是否是長期合作廠家）（注：體現(xiàn)出廠家名稱、技術(shù)參數(shù)確認(rèn)、是否是長期合作廠家） 集團(tuán)各企業(yè)所用板換均由該廠家提供，經(jīng)了解該廠家集團(tuán)各企業(yè)所用板換均由該廠家提供，經(jīng)

17、了解該廠家19861986年成立年成立20052005年成為中年成為中德合資公司，該廠家在中國板換行業(yè)從設(shè)計技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)值等，均為領(lǐng)先企德合資公司，該廠家在中國板換行業(yè)從設(shè)計技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)值等，均為領(lǐng)先企業(yè)。業(yè)。（注：闡述該廠家與我們合作多久，廠家規(guī)模）（此處適合生產(chǎn)廠家、大型供貨商）（注：闡述該廠家與我們合作多久，廠家規(guī)模）（此處適合生產(chǎn)廠家、大型供貨商） 針對該廠家此次所報的技術(shù)型號標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行價格的抽查對比，確認(rèn)該廠家給針對該廠家此次所報的技術(shù)型號標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行價格的抽查對比，確認(rèn)該廠家給我公司的價格相對合理，（后附報價單）故此次繼續(xù)與該廠家合作。我公司的價格相對合理，（后附報價單）故此

18、次繼續(xù)與該廠家合作。采購處辦事流程采購處辦事流程 （注：體現(xiàn)了供貨周期、付款方式、如何對價格經(jīng)常抽查，單價（注：體現(xiàn)了供貨周期、付款方式、如何對價格經(jīng)常抽查，單價金額多少，運(yùn)費(fèi)如何計算）金額多少，運(yùn)費(fèi)如何計算）注：詢價是按同一標(biāo)準(zhǔn)詢價且運(yùn)費(fèi)均單獨(dú)體現(xiàn)，因開具發(fā)票時開注：詢價是按同一標(biāo)準(zhǔn)詢價且運(yùn)費(fèi)均單獨(dú)體現(xiàn)，因開具發(fā)票時開具不了運(yùn)費(fèi)，故做合同時運(yùn)費(fèi)增加到序號具不了運(yùn)費(fèi)，故做合同時運(yùn)費(fèi)增加到序號1 1單價中。單價中。（注：此處體現(xiàn)出運(yùn)費(fèi)在做合同的時候加在設(shè)備中，便于發(fā)票開（注：此處體現(xiàn)出運(yùn)費(fèi)在做合同的時候加在設(shè)備中，便于發(fā)票開具）具） 特此說明特此說明采購處辦事流程采購處辦事流程送貨憑證的相關(guān)要求

19、：送貨憑證的相關(guān)要求：1 1、必須制作送貨憑證。、必須制作送貨憑證。2 2、送貨憑證的附件有以下幾種：、送貨憑證的附件有以下幾種：a a送貨憑證和采購申請單（框架協(xié)議且廠家有價格表的）送貨憑證和采購申請單（框架協(xié)議且廠家有價格表的）b b送貨憑證、說明、采購申請單（框架或非框架廠家的特殊送貨憑證、說明、采購申請單（框架或非框架廠家的特殊材料）材料）C C送貨憑證、比價單、報價單、采購申請單（框架或非框架送貨憑證、比價單、報價單、采購申請單（框架或非框架廠家報價）廠家報價）3 3、送貨憑證中各項信息要填寫齊全。包括：材料名稱、品、送貨憑證中各項信息要填寫齊全。包括：材料名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、單

20、價、總價、接貨人、接貨人電話牌、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、接貨人、接貨人電話（大號、小號）、要求到貨時間、到貨地點(diǎn)、發(fā)貨單位（大號、小號）、要求到貨時間、到貨地點(diǎn)、發(fā)貨單位名稱、電話、聯(lián)系人、送貨憑證填寫人及電話、審核人、名稱、電話、聯(lián)系人、送貨憑證填寫人及電話、審核人、批準(zhǔn)人、制表日期、是否含稅含運(yùn)費(fèi)、供貨周期、付款批準(zhǔn)人、制表日期、是否含稅含運(yùn)費(fèi)、供貨周期、付款方式。（方式。（一定要標(biāo)注采購申請單號一定要標(biāo)注采購申請單號）采購處辦事流程采購處辦事流程送貨憑證的相關(guān)要求：送貨憑證的相關(guān)要求：4 4、相關(guān)資質(zhì)、檢驗合格證、材料質(zhì)檢報告等必須隨材料同時進(jìn)、相關(guān)資質(zhì)、檢驗合格證、材料質(zhì)檢報告等必須隨

21、材料同時進(jìn)場。場。5 5、送貨憑證中要特別注明：、送貨憑證中要特別注明：“接貨人員要嚴(yán)格按表中參數(shù)驗收，接貨人員要嚴(yán)格按表中參數(shù)驗收，如有不符，有權(quán)退貨并及時通知采購員如有不符，有權(quán)退貨并及時通知采購員”字樣。字樣。6 6、送貨憑證單要及時制作，并同時發(fā)給接貨庫管員和供貨廠家。、送貨憑證單要及時制作，并同時發(fā)給接貨庫管員和供貨廠家。廠家憑送貨憑證送貨，庫管員依送貨憑證驗收后簽字，一聯(lián)廠家憑送貨憑證送貨，庫管員依送貨憑證驗收后簽字，一聯(lián)留存，一聯(lián)交由送貨廠家，送貨憑證是今后結(jié)款對帳的依據(jù)。留存，一聯(lián)交由送貨廠家，送貨憑證是今后結(jié)款對帳的依據(jù)。7 7、各地項目無專職庫房保管員的，由接貨人與當(dāng)?shù)仨椖?/p>

22、指揮單、各地項目無專職庫房保管員的，由接貨人與當(dāng)?shù)仨椖恐笓]單位溝通指定專人代為接收此單并開具材料出入庫單，代為接位溝通指定專人代為接收此單并開具材料出入庫單，代為接收人及時將入庫單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)采購人員。收人及時將入庫單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)采購人員。送貨憑證表講解送貨憑證表講解：H:2012H:2012年項目百分考核的課件匯總年項目百分考核的課件匯總 趙經(jīng)理趙經(jīng)理課件課件 表表3 3 送貨憑證送貨憑證.xls.xls從實際出發(fā)，改變程序從實際出發(fā)，改變程序v通過實際工作，送貨憑證上更改的一項內(nèi)容：通過實際工作，送貨憑證上更改的一項內(nèi)容：1 1、要求廠家送貨憑證上需要蓋廠家公章和、要求廠家送貨憑證上需要蓋廠家

23、公章和廠家簽字及聯(lián)系方式。廠家簽字及聯(lián)系方式。2 2、庫管員需要留存有公章的送貨憑證。、庫管員需要留存有公章的送貨憑證。3 3、庫管員手中留存的送貨憑證將是最原始、庫管員手中留存的送貨憑證將是最原始的憑證，并于項目結(jié)束后返回總庫。的憑證，并于項目結(jié)束后返回總庫。從實際出發(fā)，改變程序從實際出發(fā)，改變程序項目零星采購出現(xiàn)兩種情況：項目零星采購出現(xiàn)兩種情況：1、不緊急的，直接做送貨憑證，按常規(guī)流程執(zhí)行。、不緊急的，直接做送貨憑證，按常規(guī)流程執(zhí)行。2、項目緊急的、量少的，項目經(jīng)理安排兩人經(jīng)手、項目緊急的、量少的，項目經(jīng)理安排兩人經(jīng)手到廠家直接采購拿回項目的，這樣的情況如何到廠家直接采購拿回項目的，這樣

24、的情況如何處理？處理？答：讓廠家提供原始材料小票兩聯(lián)，蓋廠家章，答：讓廠家提供原始材料小票兩聯(lián)，蓋廠家章，項目庫管員按照原始小票接貨開具出入庫，小項目庫管員按照原始小票接貨開具出入庫，小票留存一聯(lián)，接驗貨人在原始小票上簽字。采票留存一聯(lián)，接驗貨人在原始小票上簽字。采購員將本次采購過程形成說明，采購經(jīng)辦人簽購員將本次采購過程形成說明，采購經(jīng)辦人簽字，項目經(jīng)理簽字，說明按照采購說明要求執(zhí)字，項目經(jīng)理簽字，說明按照采購說明要求執(zhí)行。行。從實際出發(fā)，給項目提供參考從實際出發(fā)，給項目提供參考v 項目采購各環(huán)節(jié)該審核哪些？項目采購各環(huán)節(jié)該審核哪些？一、材料采購工作：一、材料采購工作：采購員采購員1、按照正

25、確的項目自采的內(nèi)容及時采購。、按照正確的項目自采的內(nèi)容及時采購。2、合同、零星采購付款手續(xù)履行。、合同、零星采購付款手續(xù)履行。3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購處的付款手續(xù)辦理，負(fù)責(zé)項目自采辦款手、負(fù)責(zé)協(xié)助采購處的付款手續(xù)辦理，負(fù)責(zé)項目自采辦款手續(xù)。續(xù)。二、采購申請單審核、下號：二、采購申請單審核、下號：項目指定專人項目指定專人1、需注意：采購申請單內(nèi)容是否屬于項目自采項，簽字是、需注意：采購申請單內(nèi)容是否屬于項目自采項，簽字是否齊全，日期及到貨日期是否正確，專業(yè)是否分的正確，否齊全，日期及到貨日期是否正確，專業(yè)是否分的正確，材料單位是否按照預(yù)算要求、材料型號規(guī)格提的要齊全。材料單位是否按照預(yù)算要求、材料型號規(guī)

26、格提的要齊全。2、及時匯總項目采購申請單，每月、及時匯總項目采購申請單，每月2日上報采購申請匯總到日上報采購申請匯總到采購處綜合科回月處。采購處綜合科回月處。3、將自采的和采購處采的申請分開匯總。、將自采的和采購處采的申請分開匯總。從實際出發(fā)，給項目提供參考從實際出發(fā)，給項目提供參考三、送貨憑證下號審核：三、送貨憑證下號審核：1、需注意：送貨憑證的采購數(shù)量與申請單數(shù)量是、需注意：送貨憑證的采購數(shù)量與申請單數(shù)量是否一致，專業(yè)是否正確，送貨憑證上把采購申請否一致，專業(yè)是否正確，送貨憑證上把采購申請單號標(biāo)上，金額是否正確，是否體現(xiàn)出含稅含運(yùn)單號標(biāo)上，金額是否正確，是否體現(xiàn)出含稅含運(yùn)費(fèi)等。費(fèi)等。2、送

27、貨憑證的形成必須有說明或者比價，有比價、送貨憑證的形成必須有說明或者比價，有比價的，必須有報價單，需與比價單相符，比價單與的，必須有報價單，需與比價單相符，比價單與送貨憑證相符。送貨憑證相符。3、報價單必須有廠家蓋章。、報價單必須有廠家蓋章。4、簽字必須帶日期。、簽字必須帶日期。從實際出發(fā)，給項目提供參考從實際出發(fā)，給項目提供參考四、合同下號審核：四、合同下號審核：1 1、合同的附件是否齊全：合同的附件是否齊全：合同審批表：送貨憑證，采購申請單、比價單或者說明；合同審批表：送貨憑證，采購申請單、比價單或者說明；合同付款審批表：除以上附件外，還需要出入庫和有接貨合同付款審批表：除以上附件外，還需

28、要出入庫和有接貨人簽字的送貨憑證。人簽字的送貨憑證。2 2、合同內(nèi)容審核：合同內(nèi)容審核： 甲乙雙方名頭是否正確，付款方式是否與送貨憑證相符、甲乙雙方名頭是否正確，付款方式是否與送貨憑證相符、材料金額是否相符、是否體現(xiàn)出含稅含運(yùn)費(fèi)、乙方需提材料金額是否相符、是否體現(xiàn)出含稅含運(yùn)費(fèi)、乙方需提供增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票。供增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票。3 3、交貨日期是否體現(xiàn)，交貨人是誰，電話多少，履約地、交貨日期是否體現(xiàn)，交貨人是誰，電話多少，履約地是否正確，甲方乙方是否正確。是否正確，甲方乙方是否正確。4 4、審核完畢的電子版合同按人名留檔。、審核完畢的電子版合同按人名留檔。采購處辦事

29、流程采購處辦事流程合同、付款審批表審核時需注意哪些：合同、付款審批表審核時需注意哪些：1 1、審核合同審批時應(yīng)該有合同審批表、付款審批表（若是、審核合同審批時應(yīng)該有合同審批表、付款審批表（若是貨到付款的沒有付款審批表）、合同傳真件（有廠家蓋章貨到付款的沒有付款審批表）、合同傳真件（有廠家蓋章和簽字的）、合同的附件。和簽字的）、合同的附件。2 2、審核合同審批表和付款審批的填寫是否正確，是否與合、審核合同審批表和付款審批的填寫是否正確，是否與合同一致，例如合同號、廠家名稱、合同名稱、付款方式、同一致，例如合同號、廠家名稱、合同名稱、付款方式、到貨時間、價格、質(zhì)保期等。到貨時間、價格、質(zhì)保期等。3

30、 3、付款審批上的付款金額一定要查看下是否達(dá)到付款條件，、付款審批上的付款金額一定要查看下是否達(dá)到付款條件，是否與簽訂的合同一致，若是貨到付款一定要有到貨證明是否與簽訂的合同一致，若是貨到付款一定要有到貨證明（有庫管、施工員簽字的送貨憑證）、需要有廠家催貨函（有庫管、施工員簽字的送貨憑證）、需要有廠家催貨函的必須要有廠家催貨函方可簽付款審批。的必須要有廠家催貨函方可簽付款審批。4 4、采購員必須先簽字且任何時候簽字時一定要、采購員必須先簽字且任何時候簽字時一定要簽上日期簽上日期。采購處辦事流程采購處辦事流程對框架協(xié)議廠家付款審批的要求：對框架協(xié)議廠家付款審批的要求：1 1、框架協(xié)議的廠家需要的

31、附件有：付款審批表、廠家、框架協(xié)議的廠家需要的附件有：付款審批表、廠家本月的對賬匯總單（帶有廠家蓋章的，可以是傳真件，本月的對賬匯總單（帶有廠家蓋章的，可以是傳真件，同時采購員核對無誤后在上面簽字）、有庫管和當(dāng)?shù)赝瑫r采購員核對無誤后在上面簽字）、有庫管和當(dāng)?shù)厥┕T簽字的到貨證明、當(dāng)時做的送貨憑證附件的原施工員簽字的到貨證明、當(dāng)時做的送貨憑證附件的原件。件。2 2、看下框架協(xié)議簽訂表當(dāng)時簽訂的付款方式和結(jié)款方、看下框架協(xié)議簽訂表當(dāng)時簽訂的付款方式和結(jié)款方式是什么，是否與采購員做的付款審批一致。式是什么，是否與采購員做的付款審批一致。3 3、附件是否都是一個廠家、是否都有到貨證明，核對、附件是否都

32、是一個廠家、是否都有到貨證明，核對實際采購與采購申請單是否一致，且核對下總價是否實際采購與采購申請單是否一致，且核對下總價是否正確，核對時以有到貨證明簽字的單據(jù)為準(zhǔn)。正確，核對時以有到貨證明簽字的單據(jù)為準(zhǔn)。4 4、看下付款審批表上的內(nèi)容是否寫的正確（合同號、看下付款審批表上的內(nèi)容是否寫的正確（合同號、廠家名稱、金額的大小寫、本次付款摘要等）。廠家名稱、金額的大小寫、本次付款摘要等）。項目框架廠家的簽訂原則：項目框架廠家的簽訂原則：v 選擇合作廠家原則：選擇合作廠家原則： 1 1、選擇廠家按照先生產(chǎn)廠家、選擇廠家按照先生產(chǎn)廠家廠家辦事處廠家辦事處省級代理省級代理商商市級代理商市級代理商規(guī)模大的經(jīng)

33、銷商；規(guī)模大的經(jīng)銷商； 2 2、選擇廠家，需廠家提供以下證件：、選擇廠家，需廠家提供以下證件：（1 1）營業(yè)執(zhí)照；（）營業(yè)執(zhí)照；（2 2）一般納稅人資格證；（）一般納稅人資格證；（3 3）委托代理人資）委托代理人資格證；（格證；（4 4）產(chǎn)品檢驗合格證；（）產(chǎn)品檢驗合格證；（5 5）材料價格表（加蓋公章）材料價格表（加蓋公章）一式一式3 3份；（份；（6 6）代理資格證；）代理資格證；（根據(jù)廠家屬于哪類供貨商提供證件）（根據(jù)廠家屬于哪類供貨商提供證件）與框架廠家合作需注意：與框架廠家合作需注意：1 1、當(dāng)市場價格發(fā)生變化時、當(dāng)市場價格發(fā)生變化時, ,合作廠商必須提前通知項目合作廠商必須提前通知

34、項目, ,并征得并征得項目同意。項目同意。2 2、產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行國家、地方頒發(fā)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行國家、地方頒發(fā)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。乙方在供貨時附出廠合格證書。和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。乙方在供貨時附出廠合格證書。項目框架廠家的簽訂原則：項目框架廠家的簽訂原則：v 與當(dāng)?shù)貜S家商務(wù)洽談時注意三點(diǎn)合作方式：（限于項目采購）與當(dāng)?shù)貜S家商務(wù)洽談時注意三點(diǎn)合作方式：（限于項目采購）1 1、付款方式為貨到付款：、付款方式為貨到付款：全部標(biāo)的物到達(dá)甲方指定地點(diǎn)并驗收合格后，憑發(fā)票全部標(biāo)的物到達(dá)甲方指定地點(diǎn)并驗收合格后，憑發(fā)票, ,甲方甲方* * *日日內(nèi)以電匯形式支付合同總內(nèi)以電匯形式

35、支付合同總 計金額計金額100100的貨款。的貨款。2 2、付款方式為月末結(jié)款、付款方式為月末結(jié)款: :即甲乙雙方每月即甲乙雙方每月1 1日至日至1010日開始對帳（對上月日開始對帳（對上月1 1日日-31-31日帳）；日帳）；對帳核實無誤后，乙方開具發(fā)票，甲方憑發(fā)票為乙方付款，付對帳核實無誤后，乙方開具發(fā)票，甲方憑發(fā)票為乙方付款，付款方式為電匯（或支票）支付?？罘绞綖殡妳R（或支票）支付。3 3、付款方式為限額結(jié)款、付款方式為限額結(jié)款: :即總額達(dá)到即總額達(dá)到* * *元時，憑發(fā)票付款；總額不足元時，憑發(fā)票付款；總額不足* * *元時，甲乙雙方元時，甲乙雙方月底進(jìn)行對帳；月底進(jìn)行對帳；對帳核實

36、無誤后，乙方開具發(fā)票，甲方憑發(fā)票為乙方付款，付對帳核實無誤后，乙方開具發(fā)票，甲方憑發(fā)票為乙方付款，付款方式為電匯（或支票）支付?？罘绞綖殡妳R（或支票）支付。項目框架廠家的簽訂原則：項目框架廠家的簽訂原則：v 確定項目階段合作廠家的程序：確定項目階段合作廠家的程序：（限于項目采購材料） 1、項目經(jīng)理帶領(lǐng)采購員考察周邊市場。 2、如有生產(chǎn)廠家、廠家辦事處的可以直接洽談合作；代理商如是獨(dú)家代理的可以直接洽談合作。 3、經(jīng)銷商需要選擇三家或多家上報基礎(chǔ)報價，然后進(jìn)行比對后方可確定最優(yōu)合作廠家，比對中要綜合考慮：價格、付款方式、供貨周期、資質(zhì)、規(guī)模。 4、在最終確定合作廠家后，需要上報采購處廠家信息，經(jīng)

37、過審批同意后方可簽訂階段合作協(xié)議。審批流程：項目采購員組織簽訂階段合作協(xié)議審批流程：項目采購員組織簽訂階段合作協(xié)議項目經(jīng)理項目經(jīng)理審批審批主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)上報采購處、工程處備案。上報采購處、工程處備案。簽訂的階段合作廠家協(xié)議合同一式六份（項目一份、廠家一份、財務(wù)處一份、采購處一份、工程處一份、預(yù)算處一份）合同存檔工作合同存檔工作1 1、首先看下附件是否齊全，原件合同在是否三份，若不是則告知相關(guān)、首先看下附件是否齊全，原件合同在是否三份，若不是則告知相關(guān)經(jīng)手人，合格的話進(jìn)行下一步。經(jīng)手人，合格的話進(jìn)行下一步。2 2、將簽字齊全的合同審批表、合同付款申請表復(fù)印兩份。、將簽字齊全的合同審批表、合同付

38、款申請表復(fù)印兩份。3 3、將復(fù)印完畢的合同審批表、合同付款申請表，以及原件合同各一份、將復(fù)印完畢的合同審批表、合同付款申請表，以及原件合同各一份進(jìn)行裝訂，其余兩份留存，便于給預(yù)算和財務(wù)下發(fā)。進(jìn)行裝訂，其余兩份留存，便于給預(yù)算和財務(wù)下發(fā)。4 4、將附件按比價單、詢價單、采購申請單的順序、同時將一份原件合、將附件按比價單、詢價單、采購申請單的順序、同時將一份原件合同放在上面進(jìn)行裝訂。同放在上面進(jìn)行裝訂。5 5、將合同審批表、合同付款申請表用膠水分別粘在前后兩面。、將合同審批表、合同付款申請表用膠水分別粘在前后兩面。6 6、將裝訂完畢的合同用口取紙貼上合同的編號標(biāo)簽，同時用透明膠帶、將裝訂完畢的合同

39、用口取紙貼上合同的編號標(biāo)簽，同時用透明膠帶封一下。封一下。7 7、將有標(biāo)簽的合同相關(guān)內(nèi)容和付款信息在電子版合同編號登記表上進(jìn)、將有標(biāo)簽的合同相關(guān)內(nèi)容和付款信息在電子版合同編號登記表上進(jìn)行登記核對，無誤后在是否存檔一欄寫上存檔。行登記核對，無誤后在是否存檔一欄寫上存檔。8 8、將登記完電子版的合同在書面的下發(fā)合同編號登記本進(jìn)行再次登記。、將登記完電子版的合同在書面的下發(fā)合同編號登記本進(jìn)行再次登記。（便于查看或停電時使用，暫時現(xiàn)在沒有使用。）（便于查看或停電時使用，暫時現(xiàn)在沒有使用。）9 9、把都登記完畢的合同按項目存檔在檔案盒里。、把都登記完畢的合同按項目存檔在檔案盒里。項目零星采購登記存檔項目

40、零星采購登記存檔 如遇零星采購的材料，首先登記采購材料帳，登如遇零星采購的材料，首先登記采購材料帳，登記后，進(jìn)行附件的存檔工作。記后，進(jìn)行附件的存檔工作。零星采購項目分為兩類：零星采購項目分為兩類：v項目緊急需要的材料，未做送貨憑證的，憑廠家的項目緊急需要的材料，未做送貨憑證的，憑廠家的小票驗貨入庫的，需要具備：采購申請單、說明小票驗貨入庫的，需要具備：采購申請單、說明（說明上有兩人經(jīng)手的簽字、項目經(jīng)理簽字）、廠家、廠家小票、存檔。小票、存檔。v非緊急的零星采購，做送貨憑證的，具備：采購申非緊急的零星采購，做送貨憑證的，具備：采購申請單、送貨憑證（有接驗貨人簽字的）一起存檔。請單、送貨憑證（有

41、接驗貨人簽字的）一起存檔。采購處辦事流程采購處辦事流程庫房辦事流程：庫房辦事流程：精打細(xì)算精打細(xì)算 節(jié)約費(fèi)用節(jié)約費(fèi)用 快速周轉(zhuǎn)快速周轉(zhuǎn) 體現(xiàn)價值體現(xiàn)價值 一一、入庫：、入庫：1、材料到達(dá)前，供貨商要事先通知接收庫管員并提供相關(guān)書面憑證、材料到達(dá)前，供貨商要事先通知接收庫管員并提供相關(guān)書面憑證（送貨憑證）以便接收方做好接收材料準(zhǔn)備工作，供貨廠家自填的（送貨憑證）以便接收方做好接收材料準(zhǔn)備工作，供貨廠家自填的材料名細(xì)必須與送貨憑證統(tǒng)一。材料名細(xì)必須與送貨憑證統(tǒng)一。2、送貨憑證或調(diào)撥單需清晰顯示送貨單位名稱或送貨單位、送貨憑證或調(diào)撥單需清晰顯示送貨單位名稱或送貨單位印章、貨品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量

42、、單價及申請人、采購人。印章、貨品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價及申請人、采購人。接收人須填庫管員。接收人須填庫管員。3、庫房管理員憑送貨憑證或調(diào)撥單驗收材料，庫管員負(fù)責(zé)、庫房管理員憑送貨憑證或調(diào)撥單驗收材料，庫管員負(fù)責(zé)接收，現(xiàn)場施工員驗收。需要驗斤的要組織驗斤，并將驗斤單確認(rèn)接收，現(xiàn)場施工員驗收。需要驗斤的要組織驗斤，并將驗斤單確認(rèn)后交采購員，有權(quán)拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫，杜絕只見后交采購員，有權(quán)拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫，杜絕只見單據(jù)不見實物進(jìn)行入庫。單據(jù)不見實物進(jìn)行入庫。4、庫房管理員驗收材料時，必須要有專業(yè)的施工人員驗收，卸車前、庫房管理員驗收材料時，必須要有專業(yè)的施工人

43、員驗收，卸車前驗收無誤后方可卸車，在送貨憑證或調(diào)配單上簽字。驗收無誤后方可卸車，在送貨憑證或調(diào)配單上簽字。5、當(dāng)所送貨物數(shù)量與需求不符時、當(dāng)所送貨物數(shù)量與需求不符時,庫管員須當(dāng)場通知采購員或配送單庫管員須當(dāng)場通知采購員或配送單位，庫管員有權(quán)選擇按現(xiàn)有條件接收或拒絕接收。若接收須在材料位，庫管員有權(quán)選擇按現(xiàn)有條件接收或拒絕接收。若接收須在材料清單上注明實際收到貨物數(shù)量清單上注明實際收到貨物數(shù)量,并按流程接收。并按流程接收。精打細(xì)算精打細(xì)算 節(jié)約費(fèi)用節(jié)約費(fèi)用 快速周轉(zhuǎn)快速周轉(zhuǎn) 體現(xiàn)價值體現(xiàn)價值入庫：入庫：6、材料到現(xiàn)場后的卸貨及庫房整理等工作，由庫管員申請項目負(fù)責(zé)、材料到現(xiàn)場后的卸貨及庫房整理等工

44、作，由庫管員申請項目負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員實施。對于材料到場超過一個小時無人裝、卸車的人安排相關(guān)人員實施。對于材料到場超過一個小時無人裝、卸車的或裝卸車不及時的，采購處有權(quán)報綜合辦對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰?；蜓b卸車不及時的，采購處有權(quán)報綜合辦對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。7、合同已訂需批次進(jìn)場的、且需隨時配合工程施工的材料（商砼），、合同已訂需批次進(jìn)場的、且需隨時配合工程施工的材料（商砼），由申請單位兩人以上負(fù)責(zé)簽收，并于由申請單位兩人以上負(fù)責(zé)簽收，并于24小時內(nèi)將收貨單經(jīng)項目負(fù)小時內(nèi)將收貨單經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字后上交到庫管員處，庫管員定期與供貨商對帳，并開據(jù)出、責(zé)人簽字后上交到庫管員處，庫管員定期與供貨商對帳，

45、并開據(jù)出、入庫單；當(dāng)商砼需添加外加劑時，申請單位要派人到現(xiàn)場監(jiān)督并制入庫單；當(dāng)商砼需添加外加劑時，申請單位要派人到現(xiàn)場監(jiān)督并制作監(jiān)督記錄公司留存。對于收貨單未按規(guī)定上交的或缺少的，由項作監(jiān)督記錄公司留存。對于收貨單未按規(guī)定上交的或缺少的，由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰。目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰。8、采購員在要求廠家開發(fā)票之前要與庫房員溝通，發(fā)票按出入庫名、采購員在要求廠家開發(fā)票之前要與庫房員溝通，發(fā)票按出入庫名頭與內(nèi)容開具。頭與內(nèi)容開具。9、庫管員根據(jù)采購處下發(fā)的廠家送貨通知單上的實物數(shù)量及金額當(dāng)、庫管員根據(jù)采購處下發(fā)的廠家送貨通知單上的實物數(shù)量及金額當(dāng)天及時入庫，并將入庫單及時交由

46、采購員手中。采購員不在當(dāng)?shù)氐模旒皶r入庫，并將入庫單及時交由采購員手中。采購員不在當(dāng)?shù)氐?，可電話通知采購員并代為保管?？呻娫捦ㄖ少弳T并代為保管。精打細(xì)算精打細(xì)算 節(jié)約費(fèi)用節(jié)約費(fèi)用 快速周轉(zhuǎn)快速周轉(zhuǎn) 體現(xiàn)價值體現(xiàn)價值出庫：1 1、各庫房領(lǐng)用材料做到定時出庫管理，即每天上、下午各四個、各庫房領(lǐng)用材料做到定時出庫管理，即每天上、下午各四個小時為規(guī)定領(lǐng)料、返料時間（具體時間可依不同工地同各地小時為規(guī)定領(lǐng)料、返料時間（具體時間可依不同工地同各地項目負(fù)責(zé)人共同制定），逾期不予辦理。項目負(fù)責(zé)人共同制定），逾期不予辦理。2 2、嚴(yán)禁未經(jīng)庫管員同意或知情時，私自打開庫房拿走材料，一、嚴(yán)禁未經(jīng)庫管員同意或知情時

47、，私自打開庫房拿走材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有權(quán)按偷盜處理并承擔(dān)相應(yīng)丟貨損失。經(jīng)發(fā)現(xiàn)有權(quán)按偷盜處理并承擔(dān)相應(yīng)丟貨損失。3 3、材料出庫后庫管員必須馬上做好賬目登記。包括材料卡和電、材料出庫后庫管員必須馬上做好賬目登記。包括材料卡和電子帳子帳2424小時內(nèi)完成。小時內(nèi)完成。4 4、大型主材，例如焊管、鍍鋅管、鋼筋、水泥、大型設(shè)備等不、大型主材，例如焊管、鍍鋅管、鋼筋、水泥、大型設(shè)備等不可入庫進(jìn)行管理的，須在到貨時直接辦理入、出庫手續(xù)。此可入庫進(jìn)行管理的，須在到貨時直接辦理入、出庫手續(xù)。此處可先記帳，手續(xù)處可先記帳，手續(xù)2424小時內(nèi)補(bǔ)齊。小時內(nèi)補(bǔ)齊。5 5、一經(jīng)領(lǐng)出的的材料、設(shè)備、機(jī)具，由領(lǐng)用方負(fù)責(zé)實物管理

48、。、一經(jīng)領(lǐng)出的的材料、設(shè)備、機(jī)具，由領(lǐng)用方負(fù)責(zé)實物管理。6 6、采購員報銷所需的出庫單，可按入庫總數(shù)開據(jù)出庫單，但所、采購員報銷所需的出庫單，可按入庫總數(shù)開據(jù)出庫單，但所有聯(lián)留存，只有第二聯(lián)（報銷聯(lián)）定期統(tǒng)一交接給采購員并有聯(lián)留存，只有第二聯(lián)（報銷聯(lián)）定期統(tǒng)一交接給采購員并在交接紀(jì)錄表簽收。在交接紀(jì)錄表簽收。精打細(xì)算精打細(xì)算 節(jié)約費(fèi)用節(jié)約費(fèi)用 快速周轉(zhuǎn)快速周轉(zhuǎn) 體現(xiàn)價值體現(xiàn)價值返料：（往總庫返料）返料：（往總庫返料）1 1、需提前三天時間告知庫房，庫房將提前安排材料擺放位置。、需提前三天時間告知庫房，庫房將提前安排材料擺放位置。2 2、所有施工剩余材料的返回，填寫返料明細(xì)單，注明名稱、型號、所

49、有施工剩余材料的返回，填寫返料明細(xì)單，注明名稱、型號、規(guī)格、單位、數(shù)量等相關(guān)參數(shù)同時注明返料原因、壞損材料。規(guī)格、單位、數(shù)量等相關(guān)參數(shù)同時注明返料原因、壞損材料。（例如：施工拆改等情況造成）（例如：施工拆改等情況造成）3 3、返回材料需返貨方、項目負(fù)責(zé)人簽字。、返回材料需返貨方、項目負(fù)責(zé)人簽字。4 4、返回時破損材料不入帳、不在返貨單范圍，可實物保管。返貨公、返回時破損材料不入帳、不在返貨單范圍，可實物保管。返貨公司修好后可返庫，修不好的統(tǒng)一報損。報損經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，履司修好后可返庫，修不好的統(tǒng)一報損。報損經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，履行損耗流程。行損耗流程。5 5、贈品、無主貨及其它不明來源材料，由采購制