大唐國(guó)際系統(tǒng)材料V20

1、大唐國(guó)際“效益模型”成果展示2匯報(bào)提綱 Contents 項(xiàng)目目標(biāo)及進(jìn)程 系統(tǒng)功能演示 系統(tǒng)特色介紹 下一階段工作規(guī)劃3項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)對(duì)公司核心經(jīng)營(yíng)決策指標(biāo)的實(shí)時(shí)在線監(jiān)控預(yù)警，打造經(jīng)營(yíng)決策支持平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的監(jiān)控、指導(dǎo)、服務(wù)。全面預(yù)警加強(qiáng)管控強(qiáng)化分析 支撐決策充分發(fā)揮信息系統(tǒng)功能，實(shí)時(shí)匯總分析各類信息數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供有力支撐，為提高管理效率和經(jīng)濟(jì)效益提供保證。融合各專業(yè)系統(tǒng)中經(jīng)營(yíng)管理的重要指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資源共享，優(yōu)化管理流程，增強(qiáng)跨專業(yè)、跨部門協(xié)同能力，全面提升公司管理水平。橫向協(xié)同優(yōu)化管理加強(qiáng)預(yù)控提升效益全面掌控公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)測(cè)公司重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理特色制定

2、效益模型，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。綜合展示提升形象利用現(xiàn)代信息技術(shù)，對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行綜合展示，提升企業(yè)的良好形象。4經(jīng)營(yíng)決策支持系統(tǒng)效益模型“DT1347”設(shè)計(jì)理念鐵路航運(yùn)電力煤炭化工港口冶金 通過(guò)預(yù)警、對(duì)標(biāo)、預(yù)測(cè)、決策四個(gè)層面對(duì)企業(yè)核心業(yè)務(wù)進(jìn)行剖析。 打造一個(gè)以提升企業(yè)效益為核心的企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策支持平臺(tái)。 以電為主，逐步提升七大業(yè)務(wù)板塊分析能力。建立上下三級(jí)互通系統(tǒng)，強(qiáng)化三級(jí)責(zé)任管控體系。本部二級(jí)三級(jí)5經(jīng)營(yíng)決策支持系統(tǒng)總體規(guī)劃增加水電、風(fēng)電、光伏全面智能預(yù)警全面對(duì)標(biāo)管理分析模型持續(xù)完善大屏可視化探索非電試點(diǎn)方案研究增加非電板塊分析模型持續(xù)完善定期分析與討論與全面預(yù)算管理結(jié)合與資產(chǎn)生命

3、周期管理結(jié)合全面可視化管理本部火電與試點(diǎn)指標(biāo)預(yù)警對(duì)標(biāo)分析措施與點(diǎn)評(píng)特色模型決策儀表盤經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析系統(tǒng)框架建設(shè)階段系統(tǒng)功能完善階段系統(tǒng)全面應(yīng)用階段管 理 效 益 逐 步 提 升2012年2013年2014年6匯報(bào)提綱 Contents 項(xiàng)目目標(biāo)及進(jìn)程 系統(tǒng)功能演示 系統(tǒng)特色介紹 下一階段工作規(guī)劃7系統(tǒng)能解答哪些問(wèn)題目前來(lái)看全年計(jì)劃能否完成？主營(yíng)業(yè)務(wù)電力板塊利潤(rùn)情況？措施落實(shí)情況如何？年度電量完成情況？那些單位的電量完成的不好？哪些指標(biāo)對(duì)利潤(rùn)的影響比較大？影響利潤(rùn)的最主要因素是什么各板塊利潤(rùn)是怎么個(gè)情況？8系統(tǒng)功能架構(gòu)預(yù)測(cè)預(yù)警對(duì)標(biāo)決策決策決策決策經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析深入分析全面分析決策支持燃料管理輔助經(jīng)營(yíng)

4、目標(biāo)預(yù)測(cè)區(qū)域電量調(diào)度購(gòu)煤需求測(cè)算模型煤價(jià)趨勢(shì)分析利潤(rùn)構(gòu)成因素分析利潤(rùn)敏感性分析年度利潤(rùn)目標(biāo)預(yù)測(cè)預(yù)警利用小時(shí)供電煤耗發(fā)電廠用電率入廠入爐熱值差綜合（入爐）標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)單位裝機(jī)容量利潤(rùn)利潤(rùn)總額資產(chǎn)負(fù)債率光伏發(fā)電風(fēng)電水電火電煤炭板塊化工板塊區(qū)域電量調(diào)度模型整改措施綜合點(diǎn)評(píng)運(yùn)輸板塊其他其他板塊預(yù)測(cè)決策化工運(yùn)輸電力煤炭對(duì)標(biāo)報(bào)文基層單位對(duì)標(biāo)集團(tuán)公司對(duì)標(biāo)五大集團(tuán)對(duì)標(biāo)決策儀表盤對(duì)內(nèi)監(jiān)控對(duì)外展示對(duì)標(biāo)預(yù)警利潤(rùn)總額資產(chǎn)負(fù)債率利用小時(shí)供電煤耗發(fā)電量供熱量發(fā)電廠利用率綜合(入爐)標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)單位裝機(jī)容量利潤(rùn)發(fā)電單位燃料成本進(jìn)耗存煤邊際利潤(rùn)入廠入爐熱值差量關(guān)鍵指標(biāo)趨勢(shì)分析9系統(tǒng)登錄頁(yè)面系統(tǒng)登陸地址：

5、06:8080/admin*輸入用戶名密碼登陸系統(tǒng)系統(tǒng)登陸后首頁(yè)面用戶功能區(qū)：主要顯示系統(tǒng)登陸后用戶名、日期、修改密碼、幫助文檔及注銷頁(yè)面位置提示：顯示當(dāng)前頁(yè)面所在位置時(shí)間篩選器：點(diǎn)擊左右箭頭分別代表上月及下月，也可點(diǎn)擊年月下拉菜單選擇時(shí)間數(shù)據(jù)篩選器：切換頁(yè)面數(shù)據(jù)是本年數(shù)據(jù)還是本月數(shù)據(jù)系統(tǒng)菜單目錄：主要包括決策儀表盤、電力板塊（包括電力板塊概況、火電、水電、風(fēng)電、光伏）、煤炭板塊、化工板塊、運(yùn)輸板塊、其他板塊及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析*加粗字體的代表已經(jīng)完成模塊，未加粗代表為完成模塊火電電力板塊火電 頁(yè)面指標(biāo)預(yù)警：包括預(yù)警分析和基礎(chǔ)指標(biāo)兩個(gè)部分，預(yù)警分析主要展示六大指標(biāo)火電部分、區(qū)域、下屬電廠的預(yù)警狀況；

6、基礎(chǔ)指標(biāo)展示了13個(gè)指標(biāo)的日趨勢(shì)、月度完成情況、同期環(huán)比情況、各廠日實(shí)際、月累計(jì)、年累計(jì)情況?；痣姼黝惙治鰧?dǎo)航對(duì)標(biāo)分析：分別進(jìn)行了五大集團(tuán)公司對(duì)標(biāo)、集團(tuán)公司對(duì)標(biāo)、基層對(duì)標(biāo)及對(duì)標(biāo)報(bào)文四個(gè)部分的分析。預(yù)測(cè)分析：主要有四大類預(yù)測(cè)分析，關(guān)鍵指標(biāo)趨勢(shì)分析、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)預(yù)測(cè)、區(qū)域電量調(diào)度、燃料輔助管理。決策支持：通過(guò)綜合點(diǎn)評(píng)和整改措施兩個(gè)方面進(jìn)行展示。點(diǎn)擊火電，打開(kāi)火電分析頁(yè)面利潤(rùn)總額累計(jì)值超出計(jì)劃值6.99億元電力板塊利潤(rùn)超出確保值12.75億元；煤炭利潤(rùn)未完成2.48億元；化工利潤(rùn)超出確保值0.43億元；運(yùn)輸利潤(rùn)未完成0.92億元；其他板塊利潤(rùn)未完成2.79億元。決策儀表盤點(diǎn)擊概況，打開(kāi)電力板塊概況分析頁(yè)

7、面發(fā)電利潤(rùn)總額累計(jì)值超出計(jì)劃值12.75億元火電利潤(rùn)超出確保值4.35億元；水電利潤(rùn)超出7.97億元；風(fēng)電利潤(rùn)超出0.45億元；光伏利潤(rùn)未完成0.02億元點(diǎn)擊進(jìn)行分析影響火電利潤(rùn)的主要因素l 煤價(jià)為什么導(dǎo)致增利這么多？l 電量為什么導(dǎo)致減利這么多？ 影響火電的主要六大因素中：綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)導(dǎo)致利潤(rùn)增加11.31億元；上網(wǎng)電量導(dǎo)致利潤(rùn)虧13.21億元。國(guó)際入廠標(biāo)單5月份以來(lái)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。先分析煤價(jià)因素國(guó)際入廠標(biāo)單5月份以來(lái)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。入廠標(biāo)單較5月份以來(lái)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。 172012年度煤價(jià)呈下降趨勢(shì)，且幅度較大，是煤價(jià)帶來(lái)利潤(rùn)增利的主要原因。電量為什么會(huì)導(dǎo)致減利這么多呢？我們繼續(xù)進(jìn)行分析！l 煤

8、價(jià)為什么導(dǎo)致增利這么多？l 電量為什么導(dǎo)致減利這么多？ 火電利潤(rùn)超目標(biāo)值發(fā)電量未完成確保值綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)超創(chuàng)新值大部分地區(qū)未完成確保值發(fā)電量未完成累計(jì)分解計(jì)劃79.18億千瓦時(shí)查找自身原因后，再通過(guò)對(duì)標(biāo)分析模塊分析外部環(huán)境l 電量完成這么差是自身原因？l 還是因?yàn)橥獠恳蛩鼐瓿刹缓茫?其他集團(tuán)發(fā)電量同比均有所上升，大唐國(guó)際同比下降l 自身原因是因?yàn)槟莻€(gè)區(qū)域完成不好？l 那個(gè)發(fā)電單位完成不好？繼續(xù)分析 低于區(qū)域平均水平98小時(shí)遷安、新余、運(yùn)城均大幅度低于區(qū)域平均利用小時(shí)l 那個(gè)發(fā)電單位完成不好？繼續(xù)分析 對(duì)各單位指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，針對(duì)存在問(wèn)題的指標(biāo)單位進(jìn)行下發(fā)問(wèn)題24針對(duì)問(wèn)題指標(biāo)進(jìn)行整改措施25基

9、層單位收到問(wèn)題整改的通知！基層根據(jù)問(wèn)題指標(biāo)填寫(xiě)整改措施！26本部查看基層提交的整改措施！若12月份按照預(yù)測(cè)的指標(biāo)情況則利潤(rùn)完不成確保值。l 年度利潤(rùn)目標(biāo)是否能完成？ l 要怎樣調(diào)整各個(gè)指標(biāo)情況呢？ 增加1億千瓦時(shí)的電量。影響利潤(rùn)增加1621.02萬(wàn)元標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)降低10元/噸。影響利潤(rùn)增加1621.02萬(wàn)元影響利潤(rùn)增加4850.96萬(wàn)元若12月份電量增發(fā)15億千瓦時(shí)則利潤(rùn)完成確保值。l 根據(jù)利潤(rùn)敏感分析調(diào)整指標(biāo)！ 若12月份標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)減少10元/噸則減虧利潤(rùn)0.48億。l 根據(jù)利潤(rùn)敏感分析調(diào)整指標(biāo)！ 若12月份電量增發(fā)10億千瓦時(shí)則利潤(rùn)完成確保值，并盈利0.12億。l 根據(jù)利潤(rùn)敏感分析調(diào)整指標(biāo)！ 若

10、12月份標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)減少4元/噸查看經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告點(diǎn)擊查看各部分詳細(xì)內(nèi)容34匯報(bào)提綱 Contents 項(xiàng)目目標(biāo)及進(jìn)程 系統(tǒng)功能演示 系統(tǒng)特色介紹 下一階段工作規(guī)劃355大系統(tǒng)特色問(wèn)題下發(fā)措施上報(bào)綜合點(diǎn)評(píng)問(wèn)題對(duì)策化固化模型4大類7個(gè)模型 關(guān)鍵指標(biāo)趨勢(shì) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)預(yù)測(cè) 區(qū)域電力調(diào)度 燃料輔助管理分析模型化自動(dòng)抽取 數(shù)據(jù)交換平臺(tái)自動(dòng)分析 指標(biāo)預(yù)警 對(duì)標(biāo)分析自動(dòng)生成報(bào)告 對(duì)標(biāo)報(bào)文 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 數(shù)據(jù)自動(dòng)化 儀表盤 重點(diǎn)指標(biāo) 多種展示方式界面簡(jiǎn)易化指標(biāo)口徑： 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 計(jì)劃類指標(biāo) 燃料類指標(biāo) 生產(chǎn)類指標(biāo) 計(jì)劃類指標(biāo)指標(biāo)用途： 預(yù)警指標(biāo) 對(duì)標(biāo)指標(biāo) 指標(biāo)體系化36自動(dòng)報(bào)文功能燃料管理功能電量調(diào)度功能智能預(yù)警

11、功能對(duì)標(biāo)分析模型措施閉環(huán)功能決策儀表盤經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)模型經(jīng)營(yíng)決策支持系統(tǒng)八大亮點(diǎn)功能37匯報(bào)提綱 Contents 項(xiàng)目目標(biāo)及進(jìn)程 系統(tǒng)功能演示 系統(tǒng)特色介紹 下一階段工作規(guī)劃38建立系統(tǒng)運(yùn)維管理辦法，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，保證系統(tǒng)更好地運(yùn)行數(shù)據(jù)分類填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)責(zé)任部門用戶職責(zé)劃分填報(bào)周期檢查制度數(shù)據(jù)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)決策整改考核評(píng)價(jià)考核評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)決策支持系統(tǒng)運(yùn)維管理辦法保證系統(tǒng)正常運(yùn)行巡回檢查系統(tǒng)升級(jí)故障處理運(yùn)維及故障處理數(shù)據(jù)保密數(shù)據(jù)(庫(kù)) 權(quán)限；數(shù)據(jù)使用權(quán)限定期備份數(shù)據(jù)恢復(fù)策略信息安全39數(shù)據(jù)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)價(jià)運(yùn)維及故障處理信息安全建立系統(tǒng)運(yùn)維管理辦法，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，保證系統(tǒng)更好地運(yùn)行計(jì)劃部：第三條：系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維

12、護(hù)的組織和協(xié)調(diào)工作；提供系統(tǒng)運(yùn)行的軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等第六條：負(fù)責(zé)離線數(shù)據(jù)收集，并將數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。包括年度計(jì)劃值（三線值）、月度分解計(jì)劃值、對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)等各相關(guān)部門：第四條：保障對(duì)口數(shù)據(jù)填報(bào)與自動(dòng)采集數(shù)據(jù)的時(shí)效性及準(zhǔn)確性；整改措施中各所屬企業(yè)存在問(wèn)題的下發(fā)及對(duì)整改措施、效果的評(píng)價(jià)；第七條：指定專人，在系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集時(shí)間前對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保本部門數(shù)據(jù)采集、匯總及時(shí)準(zhǔn)確。 系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)的時(shí)間設(shè)定為：日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)每日10：00和19：00各采集一次，月報(bào)數(shù)據(jù)每月5日10：00。第九條：保障系統(tǒng)中措施整改模塊中相關(guān)信息的及時(shí)、有效。每月15日對(duì)各所屬企業(yè)預(yù)警指標(biāo)存在的問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)并下發(fā)至所屬企業(yè)

13、；在整改規(guī)定期限的下月5日前對(duì)所屬企業(yè)整改落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)公司各所屬企業(yè)第五條：按照各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)或發(fā)布各指標(biāo)的日、月報(bào)數(shù)據(jù)，及時(shí)對(duì)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)內(nèi)所下發(fā)問(wèn)題的接收、整改及反饋的處理第九條：每月21日前制訂有針對(duì)性的措施并通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)；40數(shù)據(jù)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)價(jià)運(yùn)維及故障處理信息安全建立系統(tǒng)運(yùn)維管理辦法，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，保證系統(tǒng)更好地運(yùn)行 計(jì)劃部：第三第十九條：公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行維護(hù)工作不力的單位在公司內(nèi)部通報(bào) 各相關(guān)部門：第二十條：公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好下屬企業(yè)對(duì)口部門的考核、評(píng)價(jià)工作。各所屬企業(yè)應(yīng)保證各自數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性 公司各所屬企業(yè)第二十一條：各所屬企業(yè)應(yīng)及時(shí)處理預(yù)警、對(duì)標(biāo)異常的業(yè)務(wù)問(wèn)題41啟動(dòng)下一階段工作下階段主要工作火電水電風(fēng)電光伏非電試點(diǎn)預(yù) 警 分 析對(duì) 標(biāo) 分 析預(yù) 測(cè) 模 型決 策 支 持