生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(1)

1、北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 0.1目錄 章節(jié)號(hào)0.1版 本1頁 次1/10.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊頒布令 0.3 管理者代表任命書 0.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)0.5 企業(yè)概況1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0 質(zhì)量手冊說明3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制程序 4.2.4 質(zhì)量記錄控制程序 5 管理職責(zé) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 管理體系策劃控制程序 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6 管理評(píng)審控制程序 6 資源管理 6.2 人力資源控制程序 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策

2、劃程序7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序（已刪減）7.4 采購控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序（已刪減7.5.2特殊過程）7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序8 測量、分析和改進(jìn)8.2.1顧客滿意程度測量和監(jiān)控程序8.2.2 內(nèi)部審核程序8.2.3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8.3 不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序8.5 改進(jìn)控制程序附錄1 第二級(jí)文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單附錄3 質(zhì)量手冊修改控制頁北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 0.2質(zhì)量手冊頒布令章節(jié)號(hào)0.2版 本1頁 次1/1本公司依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求編制

3、完成了質(zhì)量手冊第1版，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全公司所有員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：陳廣勤 2008年9月20日北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 0.3管理者代表任命書章節(jié)號(hào)0.3版 本1頁 次1/1為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特由劉凌江 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；4 就質(zhì)量

4、管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：陳廣勤 2008年9月20日北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 0.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.4版 本1頁 次1/1質(zhì)量方針：質(zhì)量一流，服務(wù)一流，效益一流，顧客的追求是我們的追求！質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%；2、顧客綜合滿意率90%；3、投訴處理率100%。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 總經(jīng)理：陳廣勤 2008年9月20 日0.5 企業(yè)概況北京廣信國能碳素有限公司、北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司是致力于碳石墨產(chǎn)品加工制造和機(jī)械零部件銷售的專業(yè)企業(yè)。公司現(xiàn)有5000余平

5、方米的生產(chǎn)基地,我們以齊全的生產(chǎn)設(shè)備、先進(jìn)的加工工藝、完善的檢測手段、嚴(yán)格的質(zhì)量管理和良好的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為國內(nèi)外客戶提供各種碳石墨產(chǎn)品及機(jī)械零部件。我公司擁有一批優(yōu)秀的技術(shù)和銷售人員，企業(yè)員工總數(shù)30人。伴隨著市場的不斷開拓，公司已經(jīng)建立起以客戶為中心的生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)，隨時(shí)為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們已經(jīng)在有色、冶金、建材、機(jī)械、電力、石油化工等工業(yè)領(lǐng)域建立了廣泛和密切的合作關(guān)系。公司宗旨：重約守信、質(zhì)量第一、效率第一、平等互利、共同發(fā)展。 辦公地址：北京市朝陽區(qū)北苑路172號(hào)10號(hào)樓1503 電話傳真郵編：100101 生產(chǎn)地址

6、：北京市房山區(qū)琉璃河三街 電話傳真郵編：102403北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 20質(zhì)量手冊說明章節(jié)號(hào)2.0版 本1頁 次1/11.手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括1) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)除7.3和7.5.2的全部要求；2） 按照標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司質(zhì)量管理體系編制的所有程序文件；3) 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序及其相互作用要求的表述。2. 本體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：石墨制品的生產(chǎn)和銷售、機(jī)械零配件的銷

7、售。本公司產(chǎn)品適用的法律法規(guī)為：中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國計(jì)量法、中華人民共和國合同法、中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法。 3.本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品參照國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)JB/T2934-2006機(jī)械用碳材料及制品、JB/T8133-1999電碳制品物理化學(xué)試驗(yàn)分析方法生產(chǎn)工藝簡單成熟,設(shè)備配套。 4. 術(shù)語和定義本手冊引用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。5. 本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還綜合辦公室，辦理回收登記。6

8、. 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。7. 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到綜合辦公室；綜合辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 30質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào) 3.0頁 次 1/1 職能部門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部 技質(zhì)部供銷部財(cái)務(wù)4.1總要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)

9、設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)(刪減)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測量和監(jiān)控裝置控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)控和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施 主要職能；相關(guān)職能北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 4質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4版 本1頁 次1/21 目的說明對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體

10、性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b） 批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3.2 管理者代表a） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b） 在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；c） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；d） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.3 辦公室a） 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b） 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序概要4.1管理體系的總要求本公司按照GB/T1

11、9001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a） 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求的顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；b） 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；并獲得必要的資源的信息；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；c） 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d） 對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。e） 本公司的外包過程：產(chǎn)品交付的運(yùn)輸服務(wù)。4.2

12、 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 4質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4版 本1頁 次2/2a、本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 第一級(jí)文件（A類） （包括程序文件）形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo) 管理制度、崗位責(zé)任制、任職要求等、 第二級(jí)文件（B類）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件、工藝文件等 各類質(zhì)量記錄 第三級(jí)文件（C類）b、文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審

13、，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。c、文件的詳略度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。d、文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.2 質(zhì)量手冊 本章質(zhì)量手冊包括的內(nèi)容見本手冊第二章質(zhì)量手冊說明。 為實(shí)施上述要求，本公司編制了下列程序文件：標(biāo)題 GB/T19001-2000 對(duì)照條款 4.2.3 文件控制程序 4.2.3 4.2.4質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 4.2.3文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2.3版 本1頁 次1/21

14、 目的 對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)體系文件的評(píng)審。3.5技質(zhì)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。3.6 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序綜合辦應(yīng)編制文件控制程序以確保文件的充分和適宜。4.1文件的編號(hào)各類文件的編號(hào)按文件編號(hào)規(guī)則執(zhí)行。4.2 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：a）

15、質(zhì)量手冊由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）作業(yè)、工藝文件由技質(zhì)部編寫、匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦登記、發(fā)放；c）應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.3 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.4 文件的更改a） 質(zhì)量手冊由綜合辦公室統(tǒng)一組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，綜合辦公室

16、應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分證據(jù)。c） 文件更改批準(zhǔn)后，交由綜合辦公室統(tǒng)一實(shí)施更改，并按文件發(fā)放、回收記錄的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。文件更改作廢時(shí)，不通知非受控版本文件持有者。4.5 文件的領(lǐng)用a） 當(dāng)有關(guān)人員需領(lǐng)用文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用。b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，綜合辦公室填寫文件銷毀申請，經(jīng)批準(zhǔn)后將破損文件銷毀；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)

17、號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；綜合辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 4.2.3文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2.3版 本1頁 次2/24.6 文件的保存、作廢與銷毀4.6.1 文件的保存a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b） 各部門文件由本部門保管。綜合辦公室每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c） 對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫使用文件的部門受控文件清單，并報(bào)綜合辦公室備案，如有增刪變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知綜合辦公室；d） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.6.2 文件的作廢與

18、銷毀a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b） 對(duì)某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“保留資料”印章后方可留用。c） 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合辦公室授權(quán)相關(guān)部門監(jiān)督銷毀。 4.6.3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向檔案管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由檔案管理員登記編號(hào)。4.7 外來文件的控制4.7.1 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并由綜合辦公室登記外來文件清單，同時(shí)

19、負(fù)責(zé)控制分發(fā)以確保其有效。4.7.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋受控印章，由技質(zhì)部 分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.7.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他也質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入部門受控文件清單，并報(bào)綜合辦公室備案。4.8 每年結(jié)合體系審核和管理評(píng)審對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.4條款規(guī)定。4.9 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序。5.2 文件編號(hào)規(guī)則 5.3 文件發(fā)放控制清單 6 質(zhì)量記錄6

20、.1 文件發(fā)放、回收記錄。 6.2 文件借閱、復(fù)制記錄。 6.3 部門受控文件清單。 6.4 文件更改申請。 6.5 文件銷毀申請。 6.6 外來文件清單。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 4.2.4 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2.4版 本1頁 次1/21目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 3.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。 3.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格

21、式。 4 程序綜合辦應(yīng)編制質(zhì)量記錄控制程序以確保文件的充分和適宜。 4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件編號(hào)規(guī)則執(zhí)行。 4.3 質(zhì)量記錄填寫 4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)椐，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4.4.1 各部門的資料員必須把所有的質(zhì)量記錄分類，依日期順

22、序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。 4.4.2 綜合辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄表格名稱填寫在質(zhì)量記錄清單中，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3 記錄的控制還包括各種媒體形式的記錄，并按上述條款中有關(guān)要求進(jìn)行控制。4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a） 各部門向綜合辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b） 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索

23、，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)過相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 4.2.4 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2.4版 本1頁 次2/24.6 質(zhì)量記錄的保存期限和銷毀處理體系的記錄保存期具體見質(zhì)量記錄清單的規(guī)定質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合辦公室管理員填寫文件銷毀申請交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交綜合辦公室備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根椐工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更

24、改的規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1文件編號(hào)規(guī)則 6 質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄清單。 6.2文件發(fā)放、回收記錄。6.3文件借閱、復(fù)制記錄。6.4文件銷毀申請。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 5 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5版 本1頁 次1/11 目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的

25、認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望通過

26、市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a） 本公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司編制下列文件： 標(biāo)題 GB/T19001-2000 對(duì)照條款5.3 質(zhì)量方針 5.3 5.4 管

27、理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.6 管理評(píng)審控制程序 5.6.1、5.6.2、5.6.3北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 5.3 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.3版 本1頁 次1/1 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，總經(jīng)理應(yīng)確定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針：質(zhì)量一流，服務(wù)一流，效益一流，顧客的追求是我們的追求！2 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)

28、量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5 本公司應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 5.4 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.4版 本1頁 次1/11 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)及體系要求進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理根椐本公司的質(zhì)

29、量目標(biāo)，配置必要的資源。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件，如所需資源、改進(jìn)方法和工具、所需的技能和知識(shí)等。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審4.1.1 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標(biāo)見0.4：4、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根椐組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下

30、需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d） 體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序。4.3對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5 相關(guān)文件5.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5.5版 本1頁 次1/31 目的對(duì)本公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和

31、溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于本公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)的人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向本公司傳達(dá)滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)總責(zé)；b）制定、批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊；c）建立健全組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d）主持管理評(píng)審；e）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。f）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。g）批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位工作人員任職要求；h）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表；i）任命管理者代表，同時(shí)負(fù)

32、責(zé)內(nèi)部溝通。3.2管理者代表a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)；d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊及體系運(yùn)行有關(guān)的其他文件；f）對(duì)分管部門的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；提高分管部門的質(zhì)量保證能力、工作質(zhì)量；g）負(fù)責(zé)審核崗位工作人員任職要求；h）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)審記錄表；i）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程中任何改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。3.3辦公室a）收集整理全公司各類管理性文件，確保其得到有效控制，負(fù)責(zé)文件的分發(fā)登記；b) 管理全公司所有質(zhì)量記錄；c) 建立有關(guān)人員的培訓(xùn)檔案，作

33、好培訓(xùn)記錄并予以保存。d) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審的安排與組織。e) 負(fù)責(zé)本公司數(shù)據(jù)分析及體系過程的監(jiān)視和測量。f) 向相關(guān)部門反饋供應(yīng)、外協(xié)市場質(zhì)量信息；g）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；h) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，登記、保管顧客財(cái)產(chǎn)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)職務(wù)記錄；3.4.技質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé)全公司工藝、技術(shù)管理工作；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核，確保全公司技術(shù)文件得到有效控制；c) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測量設(shè)備的控制，監(jiān)督監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理和數(shù)據(jù)分析工作。e) 負(fù)責(zé)不合格品的控制；f) 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證；

34、g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制，防止誤用及交付。3.5生產(chǎn)部a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理；b) 科學(xué)安排生產(chǎn)，有效控制生產(chǎn)過程；組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)；c) 負(fù)責(zé)按文件生產(chǎn)，安全生產(chǎn)；d) 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期；e) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制與管理；f) 負(fù)責(zé)全公司機(jī)電設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理；g) 編制設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；按照計(jì)劃對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，保證設(shè)施的精度和完好；h) 負(fù)責(zé)收集整理設(shè)備技術(shù)資料及圖紙，建立各種設(shè)備的臺(tái)帳及卡片，督促車間按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。3.6 供銷部a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品質(zhì)量管

35、理；b) 負(fù)責(zé)全公司原材料供應(yīng)、外協(xié)工作，并按時(shí)按質(zhì)完成供應(yīng)、外協(xié)計(jì)劃；c) 負(fù)責(zé)按本公司要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；d) 定期做好銷售工作計(jì)劃；e) 負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用產(chǎn)品后的顧客滿意程序調(diào)查表；f) 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作；h) 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備及零部件的銷售及售后服務(wù)。3.7 生產(chǎn)車間保質(zhì)保量完成生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理；做好過程產(chǎn)品的防護(hù)工作；確保文明安全生產(chǎn)。3.8倉庫按倉庫管理制度的要求對(duì)倉庫規(guī)范管理，

36、確保倉庫物資碼放整齊，確保倉庫物資先進(jìn)后出，定期做好倉庫的盤點(diǎn)工作；確保倉庫各項(xiàng)安全管理措施，做好倉庫物資的安全防護(hù)工作。北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5.5版 本1頁 次3/34 內(nèi)部溝通4.1 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記發(fā)放。4.3 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，如各種會(huì)議、培訓(xùn)等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5 相關(guān)文件

37、5.1數(shù)據(jù)分析控制程序北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 6 資源管理章節(jié)號(hào)6版 本1頁 次1/11 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b）達(dá)到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方、基本設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 6.2 人力資源控制程序 6.2 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.4北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 6.2 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.2版 本1頁 次

38、1/21目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體制職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體制規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)匯編各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求；負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。.各部門）編制各部門員工崗位任職要求；）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。.管理者代表負(fù)責(zé)審核崗位任職要求。.總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位任職要求。程序.人員安排.承擔(dān)質(zhì)量管理體制規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。.各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位任職要求，

39、報(bào)管理者代表審核。.綜合辦公室匯編崗位任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。.崗位任職要求經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。.培訓(xùn)、意識(shí)和能力.應(yīng)確定從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，如：技術(shù)人員、質(zhì)量檢修人員、質(zhì)量管理人員、操作工（包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工），特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。.操作工的培訓(xùn)）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)公司后由管理者代表組織進(jìn)行；）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)

40、作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、及工具量具、工藝裝備、儀器儀表的正確使用、維護(hù)及保養(yǎng)方法，安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格者方可上崗。d ) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年對(duì)相關(guān)重要崗位的在崗員工進(jìn)行一次的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.3特殊工作人員培訓(xùn)a ) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn),由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn),考核合格后上崗;每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核;b ) 電工需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核上崗。北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 .2人力資源控制程序章節(jié)號(hào)

41、6.2版 本1頁 次2/24.2.4技術(shù)人員培訓(xùn)技術(shù)人員由技質(zhì)部負(fù)責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)，使他們的知識(shí)及時(shí)更新，更好地改進(jìn)、創(chuàng)新。4.2. 5行政管理人員的培訓(xùn)結(jié)合質(zhì)量管理體系制定的質(zhì)量手冊程序內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，了解質(zhì)量管理體系所包含的各條款，提高質(zhì)量意識(shí)，掌握與本職工作有關(guān)的質(zhì)量管理體系條款，管理的方法、技能要求。4.2.6通過教育和培訓(xùn),使員工意識(shí)到：a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；）違反這些要求所造成的后果；）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。.7評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性：）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效

42、性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；）每年第四季度綜合辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；）綜合辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8綜合辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每年11月各部門上報(bào)綜合辦公室下年度的培訓(xùn)申請單，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請單，綜合辦公室于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式

43、等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)部門，并由綜合辦公室監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦公室存檔。 4.3.3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 相關(guān)文件5.1 崗位任職要求6 記錄6.1 培訓(xùn)記錄表 6.2 培訓(xùn)申請單 6.3 年度培訓(xùn)計(jì)劃 6.4 員工培訓(xùn)檔案 6.5 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達(dá)機(jī)械有限公司 6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.3版 本1頁 次1/21目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合

44、性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制，編制設(shè)施年度檢修計(jì)劃并組織實(shí)施。3.2生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科具體實(shí)施采購。4.1.3 設(shè)施的檢定生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的定期檢查，根據(jù)設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況，按照生產(chǎn)設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)確定設(shè)施是否完好，完好設(shè)施應(yīng)有“完好”標(biāo)志，待修設(shè)施