長雙質(zhì)量手冊修改后

1、質(zhì)量管理手冊長雙質(zhì)量手冊修改后中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量 手冊文件編號：TJ-02-10-20第1頁共1頁標(biāo)題：目錄第一版發(fā)布日期：2021年10月20目錄1聲明1.1公正性聲明1.2修改頁2概況5,2.1工地試驗(yàn)室簡介3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)6,8,4管理要求4.1組織4.2質(zhì)量體系4.3文件控制4.4分包4.5效勞和供給品的采購4.6合同評審4.7投訴和申訴4.8糾正措施、預(yù)防措施和改良4.9記錄4.10內(nèi)部審核4.11管理評審5技術(shù)要求5.1人員5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.3檢驗(yàn)和校準(zhǔn)方法5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.5量值溯源性5.6

2、抽樣和樣品管理5.7檢測結(jié)果質(zhì)量5.8結(jié)果報(bào)告附件1試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖？附件 2檢測工作流程框圖？中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì) 量手冊文件編號：TJ-02-10-20第1頁共1頁第一版標(biāo)題：批準(zhǔn)頁發(fā)布日期：2021年10月20批準(zhǔn)頁各試驗(yàn)組:質(zhì)量控制與管理是我工地試驗(yàn)室工作的重要和主要組成局部，客觀、公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)是本工程施工質(zhì)量控制的重要依據(jù)。為使我室的質(zhì)量管理工作更加科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，確保我室的試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、公正、可靠，維護(hù)我室檢測工作的公正性、權(quán)威性，依據(jù)GB/T27025-2021?檢測和校準(zhǔn)實(shí)

3、驗(yàn)室能力的通用要求?，結(jié)合本項(xiàng) 目實(shí)際編制?質(zhì)量手冊?。本手冊規(guī)定了我工地試驗(yàn)室質(zhì)量工作的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對影響質(zhì)量的管理因素和技術(shù)條件做了具體規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，是我室全體工作人員應(yīng)該嚴(yán)格遵守的質(zhì)量管理文件，也是本室人員從事試驗(yàn)檢測工作的行為準(zhǔn)那么，?質(zhì)量手冊?第一版現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施，望全體人員認(rèn)真遵照執(zhí)行。佛山市城市軌道交通2號線一期TJ2標(biāo)工程經(jīng)理部工地試驗(yàn)室主任：2021 年 10 月 20 日中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì) 量手冊文件編號：TJ-02-10-20第1頁共2頁標(biāo)題：1.1公正性聲明第一版發(fā)布日期：2021年10月

4、20 日公正性聲明為保證我室對新建佛山市城市軌道交通2號線土建工程TJ-02標(biāo)段試驗(yàn)檢測工作的公正性，確保本質(zhì)量管理體系不斷完善、適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境、持續(xù)有效的運(yùn)行，保證所出具試驗(yàn)檢測報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠、科學(xué)、 公正，使工地試驗(yàn)室的質(zhì)量管理工作走上體系化、制度化的道路，更好地為工程建設(shè)效勞，根據(jù) GB/T 27025-2021?檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求?，特做如下聲明：a、本室將依據(jù)相關(guān)法規(guī)，獨(dú)立地開展檢測工作，不受單位行政領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的行政干預(yù)，保證試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的公正性、科學(xué)性與客觀性；b、我室將嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守有關(guān)試驗(yàn)檢測工作的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；c、全體試驗(yàn)人員必須嚴(yán)肅

5、認(rèn)真、一絲不茍地對待各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作，秉公辦事，不徇私情，不受經(jīng)濟(jì)利益或其它利益的影響；d、全體試驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守試驗(yàn)檢測工作的保密制度，為用戶保守技術(shù)秘密中交隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室F任：2021 年 10 月 20 日中父隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室.質(zhì)量手冊文件編號：TJ-02-10-20第2頁共2頁標(biāo)題：1.1公正性聲明第一版發(fā)布日期：2021年10月20日公正性聲明為保證我佛山市城市軌道交通 2號線一期TJ2標(biāo)合同段工程經(jīng)理部試驗(yàn)檢測工 作 的公正性、客觀性，確保佛山市城市軌道交通2號線一期TJ2標(biāo)合同段質(zhì)量控制合規(guī)，特做如下

6、聲明：1、我公司TJ2合同段工程經(jīng)理部尊重中交隧道工程局北京工程試驗(yàn)檢測中心長雙高速工地試驗(yàn)室檢測工作的獨(dú)立性，承諾不利用行政關(guān)系影響其正常的檢測活動。2、我公司TJ0210合同段工程經(jīng)理部僅在業(yè)務(wù)上給予支持和配合。3、我工程經(jīng)理部相關(guān)人員除因業(yè)務(wù)工作需要外，不得向試驗(yàn)檢測中心借閱檢測報(bào)告、檢測數(shù)據(jù)等有關(guān)技術(shù)資料。佛山市城市軌道交通 2號線一期TJ2標(biāo)工程經(jīng)理部 簽章：2021年10月20日中父隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)至.質(zhì)量手冊文件編號：TJ-02-10-20第1頁共1頁4標(biāo)題：1.2修改頁第一版發(fā)布日期：2021年10月20 日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號編號更改的頁

7、次、章、節(jié)更改次數(shù)更改處數(shù)更改原因批準(zhǔn)日期更改者簽名批準(zhǔn)人簽名中交隧道工程局佛山市城市軌道交第2章質(zhì)量手冊|第一版 標(biāo)題：2.1試驗(yàn)室概況通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)第1頁共1頁發(fā)布日期：2021年10月20日工地試驗(yàn)室隸屬關(guān)系中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室是受長雙高速中交隧道局第二工程有 限公司TJ0210合同段工程經(jīng)理部的委托成立，行政上由長雙高速中交隧道局第二工 程TJ0210合同段工程經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上受中交隧道局北京工程 試驗(yàn)檢測中心的指導(dǎo)。工地試驗(yàn)室的工作性質(zhì)承當(dāng)長雙高速中交隧道局第二工程TJ0210合同段施工過程質(zhì)量控制

8、所需的試驗(yàn)檢測工作，不對外承當(dāng)試驗(yàn)檢測任務(wù)。工地試驗(yàn)室的組織管理詳見附件1:組織機(jī)構(gòu)框圖。工地試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)范圍1、土：顆粒級配、界限含水率、最大干密度、最正確含水量、含水率、密度、CBR。2、粗集料：顆粒級配、密度、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、壓碎值、含水 率、吸水率。3、細(xì)集料：顆粒級配、細(xì)度模數(shù)、密度、含泥量、泥塊含量、含水率。4、粉煤灰：細(xì)度、需水量比、比外表積、燒失量。5、巖石：單軸抗壓強(qiáng)度、含水率、密度、吸水率。6、水泥：密度、比外表積、凝結(jié)時(shí)間、安定性、膠砂強(qiáng)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、燒失量、膠砂流動度。7、水泥混凝土：坍落度、含氣量、凝結(jié)時(shí)間、泌水率、抗壓強(qiáng)度、配合比設(shè)計(jì)。8、砂

9、漿：抗壓強(qiáng)度、密度、稠度、配合比設(shè)計(jì)。9、無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料：最大干密度、最正確含水率、無側(cè)限抗壓強(qiáng)度、水泥或石 灰劑量。10、鋼筋含接頭：抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長率、冷彎。11、路基路面：壓實(shí)度、平整度、彎沉。12、結(jié)構(gòu)混凝土：強(qiáng)度、混凝土碳化深度。13、泥漿：泥漿比重、含砂率、粘度。14、石灰：有效鈣鎂含量。中交隧道工程局佛山市城市軌道交 中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊第3章第1頁共1頁標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo)第一版發(fā)布日期：2021年10月20日2.1質(zhì)量方針質(zhì)量方針為：科學(xué)公正、嚴(yán)謹(jǐn)守信、優(yōu)質(zhì)高效、竭誠效勞。解釋：科學(xué)公正：采取科學(xué)的管理方式、科學(xué)的

10、檢測手段，確保檢測工作的公正 性；嚴(yán)謹(jǐn)守信：嚴(yán)格履行質(zhì)量管理的各項(xiàng)承諾，維護(hù)中心的良好聲譽(yù)；優(yōu)質(zhì)高效：不斷提高業(yè)務(wù)水平，提高工作效率； 竭誠效勞：全心全意為用戶效勞，態(tài)度 熱情，禮貌周到。2.2質(zhì)量目標(biāo)本室的檢測效勞總體質(zhì)量目標(biāo)為：檢測報(bào)告合格率99 %;檢測記錄無過失率98 %;在用設(shè)備完好率100% ;用戶投訴率在1 %以下。2.3質(zhì)量承諾保證受檢驗(yàn)樣品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠； 對委托人提供的樣品、資料和樣品檢測數(shù)據(jù)嚴(yán)格保密； 保證按約定的期限提供檢測報(bào)告；2.4相關(guān)程序文件CLS-10-B-02?質(zhì)量文件控制程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊標(biāo)題：4.1組織

11、第一版發(fā)布日期：2021年10月20日試驗(yàn)室建立依據(jù)中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室是受長雙高速中交隧道局第二工程有 限公司TJ0210合同段工程經(jīng)理部的委托而建立，由中交隧道工程局北京工程試驗(yàn)檢 測中心授權(quán)。試驗(yàn)室具有固定的工作場所，地點(diǎn)設(shè)置在公主嶺桑樹臺鎮(zhèn)。組織機(jī)構(gòu)佛山市城市軌道交通2號線一期中交一航局第四工程檢測中心佛TJ2標(biāo)項(xiàng)H經(jīng)理部山市城市軌道交通2號線期匸程檢測站屮交隧道工程局佛山帀城由軌道交通 2號線T軸試護(hù)血標(biāo)I地試驗(yàn)室工地試驗(yàn)室行政機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鐘柏榮 工地試驗(yàn)室主任：王雪技術(shù)負(fù)責(zé)人：馬雪亭質(zhì)量負(fù)責(zé)人：郭瑞蛟各級人員職責(zé)

12、1主任職責(zé)1、負(fù)責(zé)并主持工地試驗(yàn)室全面工作，組織開展各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工程，承當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和質(zhì)量責(zé)任。2、負(fù)責(zé)各檢測組人員的調(diào)配和人員的工作分工，催促、檢查執(zhí)行情況，考核本 室人員的工作質(zhì)量。3、協(xié)調(diào)工程經(jīng)理部內(nèi)部及與監(jiān)理、業(yè)主相關(guān)試驗(yàn)部門的外部聯(lián)系。4、負(fù)責(zé)建立完善的工地試驗(yàn)室質(zhì)量保證體系和管理制度，并確保質(zhì)量體系有效 運(yùn)行和管理制度能始終如一地貫徹落實(shí)。5、嚴(yán)格按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程以及合同的約定獨(dú)立開展試驗(yàn)檢測 工作；拒絕影響試驗(yàn)檢測活動公正性、獨(dú)立性的外部干擾和影響，保證試驗(yàn)檢測數(shù) 據(jù)客觀、公正、準(zhǔn)確。6、 組織制定工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測方案和年度工作方案；定期主持召開質(zhì)量分 析 會議，

13、討論和研究生產(chǎn)中的問題，并針對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，認(rèn)真分析原因，制定 對策。7、簽發(fā)工地試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)檢測報(bào)告，對試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)及報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn) 確性負(fù)責(zé)。8、參加本標(biāo)施工單位的工程質(zhì)量檢查及事故分析會議，提出解決工程質(zhì)量問題的意見和方案。中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交第2頁共3頁第一版通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì) 量手冊標(biāo)題：4.1組織發(fā)布日期：2021年10月20 日(2) 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)試驗(yàn)室檢測技術(shù)管理工作并負(fù)技術(shù)責(zé)任。2、參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3、組織授權(quán)報(bào)告簽字人審定相關(guān)專業(yè)檢測工程的試驗(yàn)檢測方案和試驗(yàn)檢測報(bào)告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，代

14、理委托的工作。4、負(fù)責(zé)試驗(yàn)室計(jì)量器具檢定 /校準(zhǔn)和量值溯源的管理工作；5、審核質(zhì)量體系文件并參與評審，協(xié)助主任宣貫質(zhì)量手冊。6、審核比對試驗(yàn)方案。7、完成主任交辦的其它任務(wù)。(3) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測質(zhì)量管理工作，對質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3、組織編制和修改質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)試驗(yàn)室技術(shù)培訓(xùn)方案及實(shí)施，協(xié)助主任 宣貫質(zhì)量手冊。4、負(fù)責(zé)審核對用戶申訴和投訴的受理意見和處理結(jié)果及其糾正措施。5、組織審核質(zhì)量體系文件并參與評審工作，完成主任交辦的其他任務(wù)。技術(shù)負(fù) 責(zé)人不在時(shí)，代理其委托的工作。(4) 授權(quán)報(bào)告簽字人職責(zé)1、負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的批準(zhǔn)。授權(quán)簽字人依據(jù)檢測合同或

15、檢測工程委托書要求、檢 測內(nèi)容、檢測數(shù)量、檢測期限依據(jù)相關(guān)的技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，審核檢測結(jié)果是 否有明確結(jié)論，結(jié)論是否正確，是否符合有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、不受外界任何干預(yù)，對不合要求的檢測報(bào)告有權(quán)拒絕簽字。3、掌握本專業(yè)技術(shù)，熟悉所用計(jì)量器具特性、檢定/校準(zhǔn)及量值溯源性。對所 簽 發(fā)的檢測報(bào)告負(fù)技術(shù)責(zé)任。4、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)，熟悉質(zhì)量管理，對所簽發(fā)的檢測報(bào)告負(fù)法律責(zé)任。(5) 檢測人員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格按照有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行檢測工作。2、必須使用經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具，杜絕偽造、篡改檢測數(shù)據(jù)，確保檢測數(shù)據(jù)科學(xué)、真實(shí)、公正！3、對檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)法律責(zé)任。4、編寫

16、檢測方案，認(rèn)真填寫檢測原始記錄并妥善保存至資料存檔。5、完成檢測工作，編寫檢測報(bào)告。6、不斷更新業(yè)務(wù)知識，掌握本專業(yè)檢測技術(shù)和檢測儀器的開展動態(tài)。7、對檢測平安工作負(fù)責(zé)。(6) 試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理人員職責(zé)1、負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理工作，掌握儀器設(shè)備的用途、性能。按合格、準(zhǔn)用、停用狀態(tài)，分區(qū)管理，標(biāo)識齊全。2、負(fù)責(zé)做好儀器設(shè)備的運(yùn)行檢查方案、記錄和維護(hù)保養(yǎng)記錄。3、負(fù)責(zé)對計(jì)量器具定期檢定/校準(zhǔn)并貼上唯一性標(biāo)識。標(biāo)識信息應(yīng)齊全中交隧道工程局佛山市城市軌道交 中交隧道工程局佛山市城市軌 道交通2號線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì) 量手冊第4章第3頁共3頁標(biāo)題：4.1組織第一版發(fā)布日期：2021年

17、10月20日4、負(fù)責(zé)建立健全儀器設(shè)備一機(jī)一檔并及時(shí)送技術(shù)部檔案室歸檔。5、協(xié)助科研條件部做好儀器設(shè)備的購置、調(diào)試與驗(yàn)收工作。6、努力鉆研業(yè)務(wù)，為檢測工作提供優(yōu)質(zhì)效勞。(7) 技術(shù)檔案管理人員職責(zé)1、嚴(yán)守保密制度，不得隨意復(fù)制、散發(fā)檢測報(bào)告，不得泄漏原始數(shù)據(jù)，不得做 損害用戶的事。2、各類資料在入庫時(shí)均應(yīng)分類，科學(xué)、合理、便于查找，努力為檢測人員做好 技術(shù)效勞工作。3、對過期資料的銷毀應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，并造冊登記入檔。4、喪失檢測資料應(yīng)視為質(zhì)量事故，填寫事故報(bào)告。5、做好防火、防盜、防蛀工作，以防資料的損壞。授權(quán)與代理(1) 主任不在時(shí)，受主任委托，副主任可代行其受委托的職責(zé)；(2) 因公外出

18、期間，技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)委托，互相代理；(3) 試驗(yàn)檢測報(bào)告授權(quán)簽字人見卷首文件?授權(quán)公告?。報(bào)告授權(quán)簽字人識別見附件3授權(quán)人簽字識別。保密(1) 試驗(yàn)室有責(zé)任為用戶保密，保護(hù)用戶的技術(shù)所有權(quán)。(2) 職責(zé)和稈序見?保密控制稈序?。_指令性任務(wù)(1) 按時(shí)、保質(zhì)保量的完成上級主管部門指定的任務(wù) 對上級主管部門給予的工作編制合理的工作方案相關(guān)程序文件TJ0210-02-01?保密控制程序?TJ0210-02-12?檔案管理工作程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.2管理體系第一版發(fā)布日期：202

19、1年10月20日評審目的 由主任就質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施情況，對試驗(yàn)室質(zhì)量體系現(xiàn)狀的符 合性、有效性 及適用性作出評價(jià)。422職責(zé) 管理體系評審由主任主持會議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。423評審頻次管理體系評審原那么上每年進(jìn)行一次。評審內(nèi)容(1) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況；各試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測過程控制符合性、 有效性 及適用性。(2) 試驗(yàn)室對開展新檢測工程的評審；(3) 試驗(yàn)室及各試驗(yàn)室管理工作的符合性、有效性及適用性；評審內(nèi)容包括試驗(yàn) 室環(huán)境條件、儀器設(shè)備管理、檔案材料、報(bào)告記錄等全部要素。(4) 內(nèi)審組審核報(bào)告；評審程序(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評審方案，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)。(2) 主任

20、主持評審會議，各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人參加。(3) 評審會議后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由主任批準(zhǔn)。對發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督其在議定的時(shí)間內(nèi)完成。(4) 有關(guān)審核與評審資料由中心試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)存檔。(5) 內(nèi)部質(zhì)量審核和評審按?質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序?執(zhí)行。相關(guān)程序(1)?質(zhì)量體系評審管理程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交 中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊第4章第1頁共2頁標(biāo)題：4.3文件控制第一版發(fā)布日期：2021年10月20 日質(zhì)量手冊編制和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)；批準(zhǔn)頁見首頁。質(zhì)量文件的

21、編號規(guī)定質(zhì)量手冊的編號為TJ0210-01(表示中交隧道工程局佛山市城市軌道交 中交隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊為第一層文件)。程序文件的編號為TJ02-02-XX(表示程序文件為第二層文件，XX表示文件順序 號)。作業(yè)指導(dǎo)書的編號為10-03-XXX(表示作業(yè)指導(dǎo)書為第三層文件)。DXX-地基根底，XX表示文件順序號 其中xxx為CXX-工程材料，XX表示文件順序號質(zhì)量手冊的管理(1) 質(zhì)量手冊印制、發(fā)放、收回、記錄等日常工作由工地試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)。(2) 質(zhì)量手冊由試驗(yàn)室資料員編制分發(fā)號，發(fā)放給試驗(yàn)室內(nèi)所屬單位，登記領(lǐng)取。(3) 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善

22、保管，不得喪失或轉(zhuǎn)借，離開工地試驗(yàn)室時(shí)應(yīng)由工地試 驗(yàn)室資料員收回，并辦理注銷手續(xù)。(4) 需要向用戶或有關(guān)單位提供時(shí)，必須向質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)、資料員登記后，可提供非受控質(zhì)量手冊。(5) 試驗(yàn)室資料員按年度檢查質(zhì)量手冊的保管和使用情況。(6) 質(zhì)量手冊的發(fā)放、回收要填寫?質(zhì)量文件發(fā)放與回收登記表?質(zhì)量手冊的宣貫(1) 質(zhì)量手冊經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施后，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人組織宣貫、實(shí)施。質(zhì)量方針、目標(biāo)及與本職工作有關(guān)的規(guī)定。(3)新調(diào)入職工，應(yīng)由其所在試驗(yàn)室根據(jù)自身的工作職責(zé)，對質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容 分別向新職工進(jìn)行培訓(xùn)。質(zhì)量手冊修改(1) 如有以下情況之一時(shí)，質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行修改：1. 質(zhì)量

23、手冊在運(yùn)行中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，或在實(shí)際執(zhí)行中有不完善之處。2. 機(jī)構(gòu)及職能變動影響質(zhì)量手冊的實(shí)施。3. 上級主管部門的新規(guī)定或法律、法規(guī)有變動，本質(zhì)量手冊內(nèi)容與上述規(guī)定有矛 盾時(shí)。(2) 修改的提出修改提出者包括：1.全體職工都有責(zé)任提出修改意見。中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線(期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊第4章第2頁共2頁標(biāo)題：4.3文件控制第一版發(fā)布日期：2021年10月20 日(3) 修改程序1. 申請修改人員寫明修改內(nèi)容和理由，交工地試驗(yàn)室。2. 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總、整理修改意見，經(jīng)工地試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，進(jìn)行修改并填 寫?修訂頁?。修改

24、后經(jīng)工地試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。3. 如某章的具體內(nèi)容修改量較大時(shí)，那么修改該章的全部內(nèi)容，同?文件修改通知 單?一起發(fā)給持有者，持有者應(yīng)及時(shí)換頁。4. 當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生較大變動時(shí)，質(zhì)量手冊應(yīng)換版，重新批準(zhǔn)發(fā)布，收回舊版 手冊。5. 質(zhì)量手冊作廢頁，由工地試驗(yàn)室資料員收回后統(tǒng)一處理。6. 質(zhì)量手冊的重大修改應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。相關(guān)程序及質(zhì)量記錄表格TJ0210-03-12?質(zhì)量文件控制程序?文件修改通知單質(zhì)量文件發(fā)放與回收登記表中交隧道工程局佛山市城市軌道交第1頁共1頁中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊標(biāo)題：4.4檢測和校準(zhǔn)分包第一版發(fā)布日期：2021年10

25、月20日目的確保文件的管理及制定符合規(guī)定的質(zhì)量要求范圍適用于長雙雙高速TJ0210工地試驗(yàn)室。職責(zé)(1) 由試驗(yàn)室填寫分包申請表、評審表、合同供方評價(jià)表。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對外分包單位資質(zhì)資料的收集與管理。(3) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對外分包的評審，考察分包試驗(yàn)室具備對產(chǎn)品繼續(xù)檢測的局部 能力、分包試驗(yàn)室的管理體系。(4) 由試驗(yàn)室監(jiān)督員負(fù)責(zé)對分包工作的跟蹤。(5) 試驗(yàn)室在分包前編制詳細(xì)的書面文件報(bào)與客戶及相關(guān)方，并征得同意前方可分包。程序(1) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出對外分包申請。(2) 試驗(yàn)室主任組織評審。1. 分包方必須具有與分包任務(wù)相應(yīng)的資質(zhì)，證明分包方能力的證據(jù)應(yīng)充分有效。2. 記錄并

26、保存分包方的資質(zhì)、業(yè)績的復(fù)印件及管理體系，資料應(yīng)完整齊全。(3) 分包工程經(jīng)評審合格、簽訂分包合同方能生效。相關(guān)程序TJ0210-02-20?檢驗(yàn)和校準(zhǔn)分包管理程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交 中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.5效勞和供給品的米購第一版發(fā)布日期：2021年10月20 日目的 確保所購試驗(yàn)檢測工作消耗材料和外部效勞等符合規(guī)定要求。范圍 適用于試驗(yàn)檢測工作消耗材料和外部效勞。屬于固定資產(chǎn)儀器設(shè)備類的 按第8章執(zhí)行。職責(zé)試驗(yàn)室提出外部協(xié)助和采購要求，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證所購材料的質(zhì)量。程序(1) 試驗(yàn)室提出與試驗(yàn)檢測工程有

27、關(guān)的外部協(xié)助和供給方案，試驗(yàn)室主任審核簽 字。(2) 對供方的評價(jià)和選擇由工地試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)。(3) 外部協(xié)助單位由試驗(yàn)室選擇，并對外部協(xié)作進(jìn)行驗(yàn)收。(4) 不合格的材料處置由試驗(yàn)室與供給商交涉，作出拒收或讓步接收，并做好記錄。(5) 試驗(yàn)室設(shè)庫房保管，采購物資并負(fù)責(zé)分發(fā)，保存供給商的情況資料。相關(guān)程序文件TJ0210-02-14?采購控制程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交中父隧道工程局佛山市城市軌道 交通2號線(期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊第1頁共1頁標(biāo)題：4.6合同評審第一版發(fā)布日期：2021年10月20日目的 確保試驗(yàn)室的檢測和校驗(yàn)?zāi)軌驖M足客戶的要求進(jìn)行必要的評審范圍適用于試驗(yàn)室試

28、驗(yàn)檢測工作。職責(zé)(1) 確保試驗(yàn)室工作的合法性。(2) 試驗(yàn)室充分分析客戶的要求，與客戶進(jìn)行溝通，真正理解客戶的要求。(3) 試驗(yàn)室主任認(rèn)真審核合同或委托書的內(nèi)容、客戶要求、標(biāo)書，并簽訂合約。(4) 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人制定評審客戶要求、合同或者委托書的相關(guān)程序文件，試 驗(yàn)室主任給予審核并簽認(rèn)。程序(1) 由試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)文件的制定和審核。(2) 資料員保存相關(guān)的評審文件及合同或委托書文件。相關(guān)程序文件TJ0210-02-23?合同控制程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì) 量手冊第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.7申訴和投

29、訴第一版發(fā)布日期：2021年10月20日目的當(dāng)上級機(jī)關(guān)或委托方對試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測工作有異議而提出申訴和投訴時(shí)， 采取適 當(dāng)程序，確保申訴和投訴的合理、合法地解決。范圍 適用于上級機(jī)關(guān)或委托方對試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測報(bào)告提出的申訴和投訴。職責(zé)(1) 試驗(yàn)室的資料管理員負(fù)責(zé)接受申訴和投訴。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定對申訴和投訴的處理意見。(3) 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核處理意見和處理結(jié)果。(4) 主任批準(zhǔn)處理意見和處理結(jié)果。程序概要(1) 申訴和投訴分類1. 對檢測報(bào)告結(jié)論的申訴和投訴。2. 對獲得檢測報(bào)告的及時(shí)性、效勞態(tài)度的申訴和投訴。3. 對檢測人員有違國家法律、法規(guī)行為的申訴和投訴。(2) 申訴和投訴方式1. 申訴

30、和投訴方式有以下情況：(a)下達(dá)指令性檢測的上級機(jī)關(guān)， 下達(dá)復(fù)檢通知。(b )委托檢測、驗(yàn)收檢測、施工檢測的委托者的申訴。2. 對檢測報(bào)告提出申訴和投訴者，需在收到檢測報(bào)告之日起壹個(gè)月內(nèi)，向工地試驗(yàn)室提出申訴，逾期不予受理。其它申訴和投訴不受此限。(3) 調(diào)查處理1. 試驗(yàn)室資料員接受申訴和投訴處理工作。2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)申訴和投訴情況組織有關(guān)人員對申訴和投訴涉及的范圍和職 責(zé) 進(jìn)行調(diào)查分析，擬定處理申訴和投訴意見，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 并報(bào)試驗(yàn)室主任同意后實(shí)施。3. 試驗(yàn)室資料員將申訴和投訴處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 將處理結(jié)果發(fā)放給申訴和投訴者。(4) 糾正

31、措施當(dāng)申訴和投訴內(nèi)容是對試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測工作是否符合方針、程序或 者是對檢測質(zhì)量提出疑問時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即對這些范圍的工作和有關(guān)職責(zé)進(jìn)行 審核，如無問題 時(shí)，應(yīng)作解釋；如確有問題時(shí)，需提出改良措施，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí) 施。(5) 具體按?申訴和投訴處理程序?執(zhí)行。相關(guān)程序文件TJ0210-02-03?檢測過程控制程序?TJ0210-02-15?不合格品控制程序?TJ0210-02-16?測量不確定度評定控制程序?TJ0210-02-17?申訴和投訴的處理程序? 中交隧道工程局佛山市城市軌道交_第1頁共1頁第一版中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量 手冊標(biāo)題：4.

32、8糾正措施、預(yù)防措施和改良發(fā)布日期：2021年10月20日4.8.1 目的 確保試驗(yàn)室的檢測和校驗(yàn)?zāi)軌驖M足及時(shí)、準(zhǔn)確的完成。4.8.2 范圍 適用于各項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作工程。4.8.3 職責(zé)(1) 確保試驗(yàn)室工作的準(zhǔn)確性。(2) 試驗(yàn)室充分分析客戶的要求，與客戶進(jìn)行溝通，真正理解客戶的要求。(3) 試驗(yàn)室主任認(rèn)真制定相關(guān)檢測內(nèi)容的技術(shù)要求，準(zhǔn)確的完成工程。(4) 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人制定相關(guān)預(yù)案， 在不正確的檢測工作發(fā)生后， 給予及時(shí) 的彌 補(bǔ)，試驗(yàn)室主任給予審核并簽認(rèn)。4.8.4 程序(1) 由試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)文件的制定和審核。(2) 資料員保存正確的文件。(3) 技術(shù)負(fù)責(zé)人編制不符合

33、工作的控制程序，內(nèi)容為對不符合工作予以處理。(4) 技術(shù)負(fù)責(zé)人編制糾正措施程序， 在“評價(jià)說明不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)， 執(zhí)行糾正措施程序，試驗(yàn)室主任對該程序進(jìn)行合理性和可操作性的分析審核。4.8.5 相關(guān)程序文件中交隧道工程局佛山市城市軌道交 中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.9記錄第一版發(fā)布日期：2021年10月20 日目的對檢測報(bào)告、各類文件、技術(shù)資料、活動記錄等進(jìn)行有效控制，確保檔案的完整 性和標(biāo)準(zhǔn)性。范圍適用于檢測報(bào)告(包括檢測合同、原始記錄等)、質(zhì)量體系內(nèi)審、評審記錄、資質(zhì) 證書、儀器設(shè)備檔案、法律法規(guī)與上級文件、試

34、驗(yàn)人員技術(shù)檔案等存檔。4.9.3 職責(zé)(1) 資料員負(fù)責(zé)檔案管理。(2) 試驗(yàn)人員對試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和試驗(yàn)檢測過程的相關(guān)信息如環(huán)境條件、計(jì)量器具型 號(編號)、試驗(yàn)檢測時(shí)間等進(jìn)行記錄。(3) 資料員負(fù)責(zé)檢測報(bào)告(包括檢測合同或檢測工程委托書或協(xié)議書、原始記錄等)、儀器設(shè)備檔案歸檔。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查是否符合歸檔要求及登記。(4) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)審、評審記錄、資質(zhì)證書和法律、法規(guī)及上級 文件歸檔。(5) 資料員負(fù)責(zé)歸檔人員技術(shù)檔案、人員檢測資質(zhì)、培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄等。程序概要(1) 質(zhì)量體系文件、記錄整理并歸檔。(2) 試驗(yàn)檢測工作中的原始記錄由試驗(yàn)人員記錄試驗(yàn)檢測過程的全部信息。具體按?

35、記錄管理程序?執(zhí)行。(3) 資料存檔與檔案的管理(4) 檢測報(bào)告、原始記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)等(5) 質(zhì)量體系文件以及審核和評審質(zhì)量保證活動記錄，計(jì)量認(rèn)證、審查驗(yàn)收資料。(6) 原始記錄采用杠改法， 人工記錄必須有記錄人簽名，審核人簽名。計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)必須有計(jì)算人員簽名。(7) 檔案的管理1. 資料員對檔案進(jìn)行分類登記造冊，并按存檔年限，定期清理到期資料，并分類造冊。2. 借閱檔案時(shí)應(yīng)登記，辦理借閱手續(xù)并應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還。3. 檔案室應(yīng)加強(qiáng)防火、防潮、放蛀、防毒、防盜工作，保證檔案信息的平安。4嚴(yán)格遵守本中心的保密制度和保護(hù)委托單位技術(shù)所有權(quán)和機(jī)密的聲明。(8) 具體按?檔案管理工作程序?執(zhí)

36、行相關(guān)程序文件TJ0210-02-11?記錄管理程序?TJ0210-02-12?檔案管理工作程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線(期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量 手冊第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.10內(nèi)部審核第一版發(fā)布日期：2021年10月20日檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行與質(zhì)量體系要求的符合性， 并檢查其工作是否持續(xù)不斷地按 質(zhì)量體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)。4.10.2 審核范圍 涉及試驗(yàn)檢測工作活動的各環(huán)節(jié)。4.10.3 審核頻次(1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核，原那么上每年不少于一次。(2) 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)要適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量 1. 質(zhì)量體系功能發(fā)生變化時(shí)，如機(jī)構(gòu)變動、程序文件有較

37、大修改；2. 某一環(huán)節(jié)屢次發(fā)生質(zhì)量問題；3. 上級檢查工作對質(zhì)量體系運(yùn)行提出異議時(shí)；4.10.4 審核程序(1) 審核準(zhǔn)備 主任批準(zhǔn)內(nèi)部審核組成員，成員由與被審核工作無關(guān)并受過培訓(xùn)和 有內(nèi)審資格的人員承當(dāng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任審核組長，編制審核方案，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人編制內(nèi)部審核控制程序，試驗(yàn)室主任進(jìn)行審核和簽認(rèn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核程序文件，組織專人定期組織內(nèi)審工作。(2) 審核實(shí)施 審核組長主持會議；審核員現(xiàn)場審核，審核組長匯總分析，編寫內(nèi) 部審核報(bào)告。(3) 實(shí)施糾正措施與跟蹤被審核試驗(yàn)室按糾正措施要求對試驗(yàn)室出現(xiàn)的不符合項(xiàng) 采取糾正措施；審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。(1) 工地試驗(yàn)

38、室資料員負(fù)責(zé)管理審核文件存檔。(2) 有關(guān)審核與評審資料由中心試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)存檔。(3) 內(nèi)部質(zhì)量審核和評審按?質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序?執(zhí)行。相關(guān)程序文件TJ0210-02-04?質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線(期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量 手冊第4章第1頁共2頁標(biāo)題：4.11管理評審第一版發(fā)布日期：2021年10月20日為保證工地試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹，必須對其組織機(jī)構(gòu)、職能、資 源進(jìn)行合理調(diào)整和組合，建立起適應(yīng)試驗(yàn)檢測工作管理需要的質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件 工地試驗(yàn)室描述質(zhì)量體系的文件分為：質(zhì)量手冊、程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)

39、書和記錄表格四類。(1) 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是描述工地試驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理的重要文件。適 用于試驗(yàn)檢測工作的質(zhì)量管理，為客戶提供質(zhì)量保證和評價(jià)質(zhì)量體系的依據(jù)。質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫和維護(hù)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)，發(fā)放至所屬單位和相關(guān)人員。(2) 程序文件工地試驗(yàn)室的程序文件是質(zhì)量管理體系的第二層次。程序文件編制原 那么：按質(zhì)量手冊要求，以“評審準(zhǔn)那么為指導(dǎo)。是各試驗(yàn)室和檢測人員開展檢測工 作、質(zhì)量活動 的指導(dǎo)性文件。工地試驗(yàn)室的程序文件主要由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部、室編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)，發(fā)放至所屬試驗(yàn)室和相關(guān)人員。(3) 作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格作業(yè)指導(dǎo)書和自檢方法是質(zhì)量

40、手冊和程序文件有效實(shí)施 的具體表達(dá)，也是試驗(yàn)檢 測工作按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程執(zhí)行的證明性文件。由質(zhì) 量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)試驗(yàn)室編 寫或修改，報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)放至所屬試驗(yàn)室和 相關(guān)人員。(4) 外來文件資料法律、法規(guī)和上級文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和文件，由技術(shù)檔案管理。(5)質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)按?質(zhì)量文件的控制程序?執(zhí)行。試驗(yàn)檢測工作概要 工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測工作有：指令性試驗(yàn)檢測、施工試驗(yàn)檢 測、竣工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測和其它委托試驗(yàn)檢測。其程序概要為：(1) 工地試驗(yàn)室接收工程建設(shè)單位的驗(yàn)收試驗(yàn)檢測及委托者的委托試驗(yàn)檢測。對指令性試驗(yàn)檢測，指令性文件經(jīng)主任閱批后存檔。對施工試驗(yàn)檢測、驗(yàn)收試驗(yàn)檢測和其它委托

41、試驗(yàn)檢測， 工地試驗(yàn)室與申請者或委 托者簽定合同或填寫?檢測委托單?。(2) 各試驗(yàn)室承攬的檢測工程報(bào)檢測中心試驗(yàn)室。(3) 試驗(yàn)檢測人員按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)檢測。(4) 試驗(yàn)檢測工作結(jié)束后，試驗(yàn)檢測人員編寫試驗(yàn)檢測報(bào)告，由授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)。(5) 工地試驗(yàn)室將檢測報(bào)告編號、蓋章登記。中心試驗(yàn)室將資料收集齊全后立卷， 辦理存檔手續(xù)。(6) 用戶對試驗(yàn)檢測工作或工地試驗(yàn)檢測結(jié)果有申訴和投訴時(shí)，由工地試驗(yàn)室接中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線(期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊第4章第2頁共2頁標(biāo)題：4.11管理評審第一版發(fā)布日期：2021年1

42、0月20日受申訴和投訴，擬定申訴和投訴處理意見，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)告主任。(7)工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測工作均需要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，環(huán)境條件應(yīng)滿足有關(guān)檢 測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。具體按?檢測過程控制程序?執(zhí)行。4.11.4 管理評審(1) 評審目的由試驗(yàn)室主任就質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施情況，對試驗(yàn)室質(zhì)量體系現(xiàn)狀的符合性、有效性及適用性作出評價(jià)。(2) 職責(zé) 管理評審由主任主持會議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。(3) 評審頻次管理評審原那么上每年進(jìn)行一次。(4) 評審內(nèi)容1. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況；各試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測過程控制符合性、有效性及適用性。2. 工地試驗(yàn)室對開展新檢測工程的評審；3.

43、工地試驗(yàn)室各試驗(yàn)室的管理工作的符合性、有效性及適用性；評審內(nèi)容包括試驗(yàn)室環(huán)境條件、儀器設(shè)備管理、檔案材料、報(bào)告記錄等全部13個(gè)要素。4. 內(nèi)審組審核報(bào)告；4.11.5 評審程序(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評審方案，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，中心主任批準(zhǔn)。(2) 主任主持評審會議，各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人參加。(3) 評審會議后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由主任批準(zhǔn)。對發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督其在議定的時(shí)間內(nèi)完成。(4)有關(guān)審核與評審資料由中心試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)存檔。相關(guān)程序文件TJ0210-02-02?質(zhì)量文件控制程序?TJ0210-02-03?檢測過程控制程序?TJ0210-02-05

44、?質(zhì)量體系評審管理程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交 通2號線(期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量 手冊第5章第1頁共1頁標(biāo)題：5.1人員第一版發(fā)布日期：2021年10月20日5.1.1主要人員的根本要求(1) 試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人：熟悉檢測業(yè)務(wù)，具中級職稱、必須持有公路工 程試驗(yàn)檢測工程師證書，5年以上試驗(yàn)檢測工作經(jīng)歷。(2 )質(zhì)量負(fù)責(zé)人：熟悉檢測業(yè)務(wù)，在其本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)5年以上。(3) 檢測人員：具有中?；蚋咧幸陨衔幕潭?，掌握本專業(yè)有關(guān)理論知識，具 有 熟練的操作技能，接受專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，持證上崗。(4) 內(nèi)審員：必須經(jīng)過計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可培訓(xùn)并取得資格，與被審核工

45、作無關(guān)。試驗(yàn)檢測人員紀(jì)律(1) 嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，作風(fēng)正派、秉公辦事。(2 )嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程獨(dú)立進(jìn)行試驗(yàn)檢測工作。(3 )忠于職守，自覺遵守質(zhì)量手冊?中規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度。(4) 遵守職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，在檢測中不得有瀆職、索賄、受賄行為。(5 )實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。遵守科學(xué)、真實(shí)、公正原那么。試驗(yàn)人員一覽表詳見附件4試驗(yàn)人員表。試驗(yàn)檢測與管理人員的培訓(xùn) 試驗(yàn)檢測與管理人員的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)水平是保 證試驗(yàn)檢測質(zhì)量中最積極的因 素。不僅需要滿足現(xiàn)有試驗(yàn)檢測和管理工作的要求， 而且需要適應(yīng)高新技術(shù)的飛速開展，學(xué)習(xí)新的知識和技能。(1 )技術(shù)培訓(xùn)貫徹業(yè)務(wù)自學(xué)、崗位技術(shù)培訓(xùn)、全員

46、根本知識培訓(xùn)和個(gè)人專項(xiàng)培 訓(xùn)相結(jié)合的方針。(2) 根據(jù)工作開展的需要，每年初制定年內(nèi)培訓(xùn)方案，確定培訓(xùn)內(nèi)容和要求。(3 )鼓勵和組織職工利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)根本知識和工作技能。4根據(jù)工作需要組織專項(xiàng)技術(shù)講座。5積極參加全國專業(yè)性的學(xué)術(shù)交流和研討活動。相關(guān)程序文件TJ0210-02-06?人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序?中交隧道工程局佛山市城市軌道交中交隧道工程局佛山市城市軌道交通2號線期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)至，質(zhì)量手冊第5章第1頁共1頁標(biāo)題：5.2設(shè)施和環(huán)境條件第一版發(fā)布日期：2021年10月20日521總貝V為了確保試驗(yàn)檢測結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，工地試驗(yàn)室根據(jù)不同檢測條件的要求備相應(yīng)的設(shè)施和試驗(yàn)檢測環(huán)境并對

47、其加以控制。對可能影響試驗(yàn)檢測工作的環(huán)境因素進(jìn)行有效的監(jiān)控，必要時(shí)對環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控記錄。522職責(zé)(1) 試驗(yàn)人員根據(jù)試驗(yàn)檢測工作的需要，提出試驗(yàn)室的設(shè)計(jì)或改造方案，以及設(shè)施和環(huán)境配置要求，由主任批準(zhǔn)后技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作。(2) 試驗(yàn)人員對所配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常保養(yǎng)維護(hù)，并保證各個(gè)試驗(yàn)檢測過程 在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行，必要時(shí)對環(huán)境條件要有記錄。(3) 設(shè)備管理員對試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)狀況實(shí)施監(jiān)督，并負(fù)責(zé)各類設(shè)施的定期檢修。設(shè)施與環(huán)境要求(1) 各試驗(yàn)室內(nèi)水、電齊全，采光、通風(fēng)設(shè)施良好，應(yīng)滿足所試驗(yàn)檢測及儀器設(shè)備對環(huán)境條件的要求。(2) 當(dāng)相鄰區(qū)域同時(shí)試驗(yàn)檢測有不利影響時(shí)， 應(yīng)采取不同時(shí)開啟儀器設(shè)備的措施。(3) 相關(guān)試驗(yàn)室(水泥成型室、養(yǎng)護(hù)室，混凝土養(yǎng)護(hù)室，土工檢測試驗(yàn)室)有溫、濕 度調(diào)控設(shè)施，應(yīng)能確保相應(yīng)的檢測環(huán)境要求。(4) 耐久性試驗(yàn)室有獨(dú)立的操作間，并配備有排氣通風(fēng)設(shè)備，應(yīng)保證試驗(yàn)檢測工作質(zhì)量和工作人員健康不受影響和損害。(5) 易燃、易爆氣體及腐蝕性化學(xué)試劑要隔離存放并有明顯警示。(6) 到施工現(xiàn)場檢測時(shí)，試驗(yàn)檢測場地的工作環(huán)境應(yīng)符合試驗(yàn)檢測環(huán)境條件要求。(7) 具有足夠的平安保障措施，有定期的平安檢查記