誠信管理手冊

1、QQQ公司GB/T31950-2015編號Q/CXGL-A-2016版號A誠信管理手冊（依據(jù)GB/T31950-2015企業(yè)誠信管理體系編制）編 制： 審 批：發(fā) 放 編 號： 受 控 狀 態(tài)：2016-03-03發(fā)布 2016-03-06實施QQQ公司 發(fā)布QQQ公司誠信管理手冊Q/CXGL-A-2016 第0.1章 目錄版本/修改次A/0第1頁 共2頁章節(jié)號標(biāo)題內(nèi)容頁碼備注0.0目錄10.1 誠信管理手冊實施令 30.2 任命書40.3誠信管理小組成員及職責(zé)權(quán)限50.4誠信管理體系職責(zé)分配表80.5 誠信管理手冊控制101前言112誠信管理體系圖124要求和承諾4.1誠信管理體系要求134

2、.2承諾及履行135策劃5.1 確立誠信方針135.2確定誠信目標(biāo)5.2.1總則145.2.2過程控制145.2.3最高管理者職責(zé)145.3識別誠信因素145.4應(yīng)對變化156支持過程6.1資源保障6.1.1總則156.1.2人力資源156.1.3基礎(chǔ)設(shè)施166.1.4實施環(huán)境166.1.5資源監(jiān)視和測量166.1.6企業(yè)文化176.2 誠信意識培養(yǎng)176.3誠信信息交流176.4文件6.4.1總則196.4.2建新和更新196.4.3控制20 Q/CXGL-A-2016 第0.2章 目錄 2/2章節(jié)號標(biāo)題內(nèi)容頁碼備注7管理實現(xiàn)7.1總則227.2誠信要素管理實現(xiàn)7.2.1人力資源管理227.

3、2.2外部誠信環(huán)境變化影響分析237.2.3需求或期望的分析，識別和確認237.2.4社會責(zé)任履行247.2.5信息交流與控制7.2.5.1總則247.2.5.2內(nèi)部信息247.2.5.3外部信息257.2.6誠信風(fēng)險管理7.2.6.1風(fēng)險識別277.2.6.2預(yù)警，糾正與防范措施277.2.6.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)287.2.7誠信文化建設(shè)298檢查與分析8.1總則298.2監(jiān)視與檢查8.2.1承諾兌現(xiàn)308.2.2過程監(jiān)視與檢查308.3審核與評價308.4失信評估與處理8.4.1總則328.4.2評估對象328.4.3評估內(nèi)容328.4.4失信處置329 持續(xù)改進33QQQ公司誠信管理手冊Q

4、/CXGL-A-2016 第0.1章 誠信管理手冊實施令版本/修改次A/0第1頁 共1頁誠信管理手冊實施令 本公司依據(jù)GB/T31950-2015企業(yè)誠信管理體系標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司實際，制定QQQ公司誠信管理手冊。它是我公司實施誠信管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。是指導(dǎo)公司建立并實施誠信管理體系的行為準(zhǔn)則，全體職工必須認真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，在實際工作中履行各自的職責(zé)和權(quán)限，加強風(fēng)險控制，減少風(fēng)險成本，持續(xù)提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽度，以實現(xiàn)我公司的誠信管理體系方針和目標(biāo)。經(jīng)公司審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2016年03月06日起實施。本公司全體員工必須嚴(yán)格按本誠信管理手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹實施。本誠信管理手冊覆

5、蓋區(qū)域為：本公司所有職能機構(gòu)。 本誠信管理手冊可作為對外提供質(zhì)量保證和供第三方審核使用。 QQQ公司 總經(jīng)理(簽名)： 2016年03月03日QQQ公司誠信管理手冊Q/CXGL-A-2016 第0.2章 誠信管理手冊任命書版本/修改次A/0第1頁 共1頁任命書 為保持公司誠信管理體系的有效運行，實現(xiàn)誠信方針和目標(biāo)，任命李曉軍同志為公司誠信負責(zé)人，授權(quán)：1.全權(quán)代表公司建立、實施和推進誠信管理體系的運行；2.負責(zé)資源調(diào)配，確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實施。3.向最高管理者報告誠信管理體系的運行情況，包括業(yè)績和改進需求，并取得最高管理者的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運行報告，組織內(nèi)部審核；

6、4.協(xié)調(diào)處理與誠信管理系統(tǒng)有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，包括與誠信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠信標(biāo)識的使用、體系改進的通報、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通；5.處理協(xié)調(diào)內(nèi)部誠信事務(wù)，批準(zhǔn)內(nèi)部核查計劃；同時任命誠信管理小組成員兼內(nèi)審員，由誠信負責(zé)人擔(dān)任小組組長，具體見07誠信小組成員及職責(zé)。茲任命總經(jīng)辦為公司誠信管理體系實施部門，具體負責(zé)公司內(nèi)部誠信管理體系的策劃、建立、實施的具體工作，聯(lián)系誠信管理體系評價事宜；推進各部門誠信管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 QQQ公司 總經(jīng)理(簽名)： 2016年03月03日QQQ公司誠信管理手冊Q/CXGL-A-2016 第0.3章 誠信管理小組成員及職責(zé)權(quán)限版本/修

7、改次A/0第1頁 共3頁誠信管理小組成員及職責(zé)權(quán)限小組職務(wù)姓名工作職務(wù)職責(zé)和權(quán)限組長總經(jīng)理助理a）認真貫徹企業(yè)誠信相關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作向公司傳達滿足顧客和要求，確保誠信體系的正常運行。 b）確保企業(yè)誠信管理體系得到建立、實施和保持，制定公司誠信方針和目標(biāo)，采取有效措施保證方針目標(biāo)及承諾的實現(xiàn)。c）為誠信體系提供必要的資源和支持，任命誠信小組成員，努力建設(shè)企業(yè)誠信文化。d）負責(zé)策劃誠信管理體系，確保誠信目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求e）管理評審負責(zé)定期主持誠信管理體系定期的評審，審批管理評審報告確保誠信管理體系持續(xù)適宜性、有效性和充分性，。f）提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案，任命各

8、層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。g）以顧客滿意和社會責(zé)任為關(guān)注焦點，對誠信管理體系進行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。h）負責(zé)組織處理重大問題、投訴、改進工作。監(jiān)督和評估相關(guān)部門糾正措施。組員生產(chǎn)部經(jīng)理a）按企業(yè)誠信管理體系等相關(guān)要求，組織車間生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理，確保保質(zhì)保量及時完成誠信交付。b）認真貫徹和落實公司誠信方針政策和目標(biāo)。c）負責(zé)對各工序質(zhì)量控制點的控制，定期監(jiān)測目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況。d）負責(zé)制訂主要設(shè)備的預(yù)防性維修保養(yǎng)計劃，負責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)，對設(shè)備的完好性負責(zé)，延長使用壽命。e）負責(zé)過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改進、糾正預(yù)防措施的實施和控制。f）負責(zé)對下屬誠信的

9、綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高誠信意識、綜合管理水平。g）負責(zé)車間生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的管理、確保生產(chǎn)能正常進行。h）積極開展公司設(shè)備的技術(shù)改造工作，提高工作效率。i）負責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理行政部經(jīng)理a）負責(zé)公司人員招聘與考核。b）負責(zé)制定、修改、發(fā)布公司法規(guī)及勞動人事管理制度。c）負責(zé)組織制定組織結(jié)構(gòu)、人員規(guī)劃、培訓(xùn)計劃。d）負責(zé)人員的誠信綜合培訓(xùn)，以維護公司誠信經(jīng)營形象。e)負責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作，企業(yè)形象策劃以及企業(yè)文件的建設(shè)審核工作。落實公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等事項工作。f）負責(zé)公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)誠信體系的有關(guān)配合工作。g）負責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項

10、行政規(guī)章制度及有關(guān)的協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。采購部經(jīng)理a）負責(zé)按的合格供應(yīng)商名錄對進廠的供應(yīng)商進行確認。b）負責(zé)參與供應(yīng)商誠信考核與評定，做好原材料采購誠信管理。c）確保原材料到貨的及時與質(zhì)量的一次合格，達到誠信供應(yīng)。d）負責(zé)對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。財務(wù)部經(jīng)理a）負責(zé)制定公司財務(wù)管理。b）負責(zé)建立和完善公司財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制。c）負責(zé)制定公司資金運營，監(jiān)督公司資金管理，確保資金安全有效運行。d）負責(zé)參與合同評審，進行風(fēng)險評估、減少財務(wù)風(fēng)險。e）負責(zé)提供體系正常運行的財務(wù)資源與數(shù)據(jù)支持。品質(zhì)部經(jīng)理a）進行本部門目標(biāo)的制定與分解，并組織相關(guān)部門完成目標(biāo)。b）組織

11、制定檢驗程序及檢驗標(biāo)準(zhǔn)。c）負責(zé)檢測儀器設(shè)備的管理。d）監(jiān)督檢驗過程，形成原輔材料檢驗、成品檢驗，過程檢驗等的報告和記錄，為誠信經(jīng)營提供依據(jù)。e）處理與跟蹤質(zhì)量不能滿足顧客的異常情況，負責(zé)總部質(zhì)量投訴反饋的匯總、回復(fù)。f）對不合格品的評審、糾正、預(yù)防和控制，并實施全程追溯和控制，持續(xù)提高產(chǎn)質(zhì)量量。g）負責(zé)公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計與分析，并對重大質(zhì)量事故作改進與跟蹤處理，為誠信質(zhì)量提供真實可靠證據(jù)。 h）組織顧客滿意度調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望，反饋、溝通顧客信息，反映公司誠信經(jīng)營情況。銷售部經(jīng)理12a）負責(zé)交付過程中出現(xiàn)異常時應(yīng)急計劃的實施。b）負責(zé)顧客有關(guān)質(zhì)量或交付過程出

12、現(xiàn)異常情況，及時通知顧客。c）負責(zé)對顧客財產(chǎn)的控制。d）負責(zé)監(jiān)控產(chǎn)品交付情況，及不能滿足時分析其原因，必要時進行改進。e）負責(zé)建立顧客聯(lián)絡(luò)圖，收集、匯總、分析顧客滿意情況。f）負責(zé)顧客反饋信息及時向生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)部門傳遞。g）當(dāng)與顧客簽訂服務(wù)協(xié)議時，組織對服務(wù)項目及服務(wù)能力進行有效性驗證。h）負責(zé)顧客管理，合同管理，應(yīng)收賬款管理等設(shè)備部經(jīng)理a）負責(zé)制訂主要設(shè)備的預(yù)防性維修保養(yǎng)計劃。b）負責(zé)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，對設(shè)備的完好性負責(zé)，延長使用壽命。c）負責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)的各項管理工作d）積極開展公司設(shè)備的技術(shù)改造工作，提高工作效率。e）負責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。技術(shù)部經(jīng)理a)貫

13、徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量方面的法律、法令、法規(guī)和條例, 貫徹本公司的誠信方針和目標(biāo)；了解顧客的要求，掌握質(zhì)量信息、分析質(zhì)量動態(tài)。b)確定和策劃影響質(zhì)量的過程、負責(zé)進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作。c)負責(zé)產(chǎn)品制造過程的設(shè)計和開發(fā)策劃。d)負責(zé)工程更改的有效實施、評價和監(jiān)控工作。e)負責(zé)產(chǎn)品安全性的識別和有效監(jiān)控。f)編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。g)處理生產(chǎn)過程的技術(shù)問題,負責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督和考評。h)負責(zé)及時評定顧客工程規(guī)范，對技術(shù)性文件的進行有效控制管理。QQQ公司誠信管理手冊Q/CXGL-A-2016 第0.4章 職責(zé)分配表版本/修改次A/0第1頁 共2頁誠信管理體系職責(zé)分配表部門誠

14、信管理體系過程管理層誠信小組品質(zhì)部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部設(shè)備部行政部財務(wù)部采購部4.1誠信管理體系要求4.2承諾及履行5策劃5.1確立誠信方針5.2確立誠信目標(biāo)5.2.1總則5.2.2過程控制5.2.3最高管理者職責(zé)5.3識別誠信因素5.4應(yīng)對變化6支持過程6.1資源保障6.1.1總則6.1.2人力資源6.1.3基礎(chǔ)設(shè)施6.1.4實施環(huán)境6.1.5資源監(jiān)視和測量6.1.6企業(yè)文化6.2誠信意識培養(yǎng)6.3誠信信息交流6.4文件6.4.1總則6.4.2建新和更新6.4.3控制7管理實現(xiàn)7.1總則7.2誠信要素管理實現(xiàn)注： 歸口管理部門 相關(guān)職能部門部門誠信管理體系過程管理層誠信小組品質(zhì)部銷售部生產(chǎn)部技

15、術(shù)部設(shè)備部行政部財務(wù)部采購部7.2.1人力資源管理7.2.2外部誠信環(huán)境變化影響分析7.2.3需求或期望的分析，識別和確認7.2.4社會責(zé)任履行7.2.5信息交流與控制7.2.5.1總則7.2.5.2內(nèi)部信息7.2.5.3外部信息7.2.6誠信風(fēng)險管理7.2.6.1風(fēng)險識別7.2.6.2預(yù)警，糾正與防范措施7.2.6.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7.2.7誠信文化建設(shè)8檢查與分析8.1總則8.2監(jiān)視與檢查8.2.1承諾兌現(xiàn)8.2.2過程監(jiān)視與檢查8.3審核與評價8.4失信評估與處理8.4.1總則8.4.2評估對象8.4.3評估內(nèi)容8.4.4失信處置9持續(xù)改進注： 歸口管理部門 相關(guān)職能部門QQQ公司誠信管

16、理手冊Q/CXGL-A-2016 第0.5章 誠信管理手冊控制版本/修改次A/0第1頁 共1頁1 誠信管理手冊控制1.1誠信管理手冊的編寫 誠信管理手冊的編寫，由誠信小組組織，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。 手冊的編寫目的是：對外介紹本公司的誠信管理體系，證明公司的誠信管理符合所選誠信管理標(biāo)準(zhǔn)要求。對內(nèi)作為控制各項誠信活動的依據(jù)，以得到顧客的信任，使顧客，供方以及第三方持續(xù)滿意。2 誠信管理手冊的管理 1)誠信管理手冊的解釋權(quán)歸誠信管理小組。 2) 誠信管理小組負責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。誠信管理手冊的更改可根據(jù)工作量大小，采用劃改、換頁、換版等方式進行。 3)誠信管理手冊的發(fā)放范圍，由行政

17、部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4)誠信管理手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門使用的有效版本。當(dāng)誠信管理手冊更改時，必須對其進行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)“非受控”的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。 5)對“誠信管理手冊”的正式評審由管理者代表主持，每年至少進行一次。 6)當(dāng)手冊持有人調(diào)離本公司時，應(yīng)將其持有的手冊收回。 7)手冊的管理應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T31950-2015企業(yè)誠信管理體系 GB/T23794-2015企業(yè)信用評價指標(biāo)QQQ公司誠信管理手冊Q/CXGL-A-2016 第1章 前言版本/修改次A/0第1頁

18、 共1頁1.前言1.1主題內(nèi)容 本手冊規(guī)定了公司的誠信方針,誠信目標(biāo)，引用了誠信體系程序的核心內(nèi)容,并對誠信管理體系的過程順序和相互作用進行了描述,是公司實施誠信管理活動的綱領(lǐng)性文件。1. 2公司概況 33QQQ公司誠信管理手冊Q/CXGL-A-2016 第2章 質(zhì)量管理體系圖版本/修改次A/0第1頁 共1頁2組織機構(gòu)2. 1誠信管理體系圖總經(jīng)理誠信小組組長總經(jīng)理助理生產(chǎn)部采購部財務(wù)部設(shè)備部行政部技術(shù)部品質(zhì)部銷售部12 QQQ公司誠信管理手冊Q/CXGL-A-2016第3章 誠信管理體系要求版本/修改次A/0第1頁 共8頁誠信管理體系要求4.要求與承諾4.1誠信管理體系要求4.1.1公司依據(jù)G

19、B/T31950-2015企業(yè)誠信管理體系這一標(biāo)準(zhǔn)和實際經(jīng)營特點建立誠信管理體系。4.1.2公司所建立的誠信管理體系采用文件形式表達。4.1.3公司誠信管理體系以過程為基礎(chǔ)的運行模式，為了確保誠信管理體系的有效性和持續(xù)改進本企業(yè)的信心過程涵蓋所有的經(jīng)營過程。4.1.4本公司采用方針、策劃、運行、檢查、評價、征信、改進的模式，持續(xù)改進誠信管理體系及其過程。4.1.5 財務(wù)管理納入到誠信管理體系的范圍，保存財務(wù)年度審核報告。4.1.6完善誠信管理體系，逐步建立誠信策劃機制、體系運行機制、檢查改進機制、評價公示機制。4.2承諾與履行4.2.1本企業(yè)向顧客，供方，銀行等組織做出承諾時，建立承諾識別，分

20、析，確認機制；明確自身的承諾內(nèi)容并形成文件，加以保留。4.2.2根據(jù)自身的經(jīng)營能力對承諾的能力進行評價，確保承諾與能力一致；4.2.3對履行的承諾的過程及其結(jié)果進行審核評價。4.2.4監(jiān)視過程中可能存在的失信風(fēng)險，并制定預(yù)警，預(yù)防，控制，處置方法。4.2.5實施措施保證誠信結(jié)果與顧客，供方，銀行等組織要求一致。5.策劃5.1誠信方針5.1.1職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)制定誠信方針，各級人員理解、溝通。5.1.2誠信方針:誠實守信、合作共贏；開拓創(chuàng)新 、持續(xù)改進。5.1.3總經(jīng)理根據(jù)本公司的發(fā)展目標(biāo)和顧客的期望制定誠信方針。 誠信方針體現(xiàn)了本公司滿足顧客及相關(guān)方的要求和持續(xù)改進的承諾，與公司發(fā)展的總方針相

21、適應(yīng)、相協(xié)調(diào)，提供制訂誠信目標(biāo)的框架。 各級管理者應(yīng)采取宣貫、培訓(xùn)、考核等措施，使誠信方針為全體員工所熟悉、理解，并在實際工作中得到貫徹、執(zhí)行。任何偏離誠信方針的行為應(yīng)立即糾正。5.2確立誠信目標(biāo)：5.2.1本公司的誠信目標(biāo)：1.顧客滿意度95%（包括內(nèi)部顧客）；2.產(chǎn)品交付顧客不良率 0.1（年度，不含顧客舊設(shè)備分解舊件）；3.信息有效處理率：100%；4.供方或其它利益方失信投訴率：0；5.重大風(fēng)險發(fā)生率：0。各部門根據(jù)公司的誠信目標(biāo)每年初制訂本部門的誠信目標(biāo)，并上報公司作誠信管理的組成部分，每季度初由總經(jīng)理召集誠信會議，檢查有關(guān)部門上一季度誠信目標(biāo)的實施情況，針對發(fā)生的問題重新進行產(chǎn)品實

22、現(xiàn)過程的策劃，在資源上予以協(xié)調(diào)，并責(zé)成部門制定并實施糾正措施，以確保誠信目標(biāo)的實現(xiàn)。5.2.2過程控制過程控制是誠信管理體系有效性和持續(xù)改進的保證；本企業(yè)按照“烏龜圖”對各個過程進行分析，并按照PDCA循環(huán)進行控制。1） 確定過程在企業(yè)中的應(yīng)用；2） 確定過程的評價方法3） 監(jiān)視，審核，評價這些過程；4） 確定風(fēng)險，預(yù)防和控制，處置。5） 通過審核和評價，進行持續(xù)改進。5.2.3最高管理者職責(zé) 最高管理者應(yīng)該確保：1） 對誠信有關(guān)的過程進行策劃，確保過程處于受控狀態(tài)并 滿足誠信目標(biāo)的要求；2） 對過程是否實現(xiàn)進行評價，并提出糾正措施或改進措施；3） 但過程發(fā)生變更時，保持誠信管理體系的完整性。

23、5.3識別誠信要素5.3.1建立誠信因素識別與評價控制程序，并按要求執(zhí)行和保持。5.3.2確定誠信因素的類別，識別出重大失信風(fēng)險因素。誠信因素的識別方法可以分部門和過程，采用排查法進行識別，識別的內(nèi)容根據(jù)活動、產(chǎn)品、服務(wù)，再根據(jù)常用的人、基、法、環(huán)、信進行因素分析，重點考慮以下幾方面：(A)人員管理(B)原料管理(C)工藝過程管理(D)設(shè)備實施管理(E)產(chǎn)品管理(F)流通管理5.3.3在建立、實施和保持誠信管理體系時，應(yīng)充分考慮誠信因素。包括使用原輔料的質(zhì)量安全控制；生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制；包裝材料、標(biāo)識管理；倉儲、物流管理等。以下為重點關(guān)注的誠信因素：(A)生產(chǎn)經(jīng)營的誠信因素(B)產(chǎn)品供應(yīng)的誠

24、信因素(C)廣告宣傳的誠信因素(D)銷售服務(wù)的誠信因素(E)技術(shù)改造的誠信因素(F)新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠信因素4.3.2.4當(dāng)公司活動發(fā)生變化時，應(yīng)重新更新、識別評審組織的重要誠信因素，有效控制新的失信風(fēng)險。5.4應(yīng)對變化針對實施企業(yè)的誠信管理體系中可能涉及的變化，企業(yè)做好變化的規(guī)劃與部署，并且考慮：1） 變化的目的和可能帶來的后果；2） 企業(yè)誠信管理體系的完整性；3） 涉及資源的可獲取性；4） 責(zé)任和權(quán)利的分配或重新分配。6支持過程6.1資源保障6.1.1總則公司應(yīng)該確定并構(gòu)建，實施，維護和持續(xù)提升企業(yè)誠信管理體系所需的資源，確保誠信管理體系的有效性和持續(xù)性。6.1.2人力資源為了實現(xiàn)企

25、業(yè)的誠信方針和誠信目標(biāo)，公司行政部應(yīng)該提供以下人力資源保障：1） 提供培訓(xùn)，提高公司員工對誠信方針，誠信目標(biāo)，誠信理念，誠信文化的認同，并形成自覺的行為準(zhǔn)則。2） 確定關(guān)鍵的過程負責(zé)人和執(zhí)行人，誠信負責(zé)人的管理能力，應(yīng)當(dāng)確保適當(dāng)?shù)慕逃?，培?xùn)，使其能夠勝任工作；3） 確保公司員工認識到所開展誠信工作的重要性；確保為實現(xiàn)誠信目標(biāo)做貢獻。4） 每年一次評價企業(yè)人力資源保障的有效性，并采取措施改進。6.1.3基礎(chǔ)設(shè)施各部門根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求和工作要求提出基礎(chǔ)設(shè)施的配備，由總經(jīng)理審批后購置。由設(shè)備部組織各部門、生產(chǎn)車間負責(zé)使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并對設(shè)備進行認可和維護以保持設(shè)備的過程能力，對生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一

26、編號，建立設(shè)備臺帳，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)一管理。6.1.4實施環(huán)境生產(chǎn)部負責(zé)對工作環(huán)境的控制和監(jiān)督。各部門、生產(chǎn)車間負責(zé)工作環(huán)境管理的實施，保證安全、文明生產(chǎn)，保持適宜的生產(chǎn)環(huán)境。行政部符合辦公環(huán)境的控制和監(jiān)督。6.1.5資源的監(jiān)視和測量為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，由品質(zhì)部已編制了監(jiān)視和測量裝置的控制程序負責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的控制。a. 根據(jù)檢測任務(wù)和要求，質(zhì)管部選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測量設(shè)備。b.監(jiān)視和測量設(shè)備使用前應(yīng)進行校準(zhǔn)或檢定，由質(zhì)管部編制檢測設(shè)備臺帳，于每年一月份編制當(dāng)年的檢測設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）計劃，并嚴(yán)格按周期實施檢定（校準(zhǔn)）。本公司開展的檢定（校準(zhǔn)）項目的由本公司質(zhì)管部計量室

27、檢定（校準(zhǔn)）；計量標(biāo)準(zhǔn)器和本公司未開展的檢定（校準(zhǔn)）項目的檢測設(shè)備送政府授權(quán)的計量檢定部門進行檢定（校準(zhǔn)）。經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）后的檢測設(shè)備應(yīng)做出相應(yīng)的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。應(yīng)保存校準(zhǔn)或檢定的記錄。c.檢測設(shè)備若無檢定規(guī)程，須編制相應(yīng)的校準(zhǔn)辦法。校準(zhǔn)辦法須經(jīng)驗證，校準(zhǔn)用的校準(zhǔn)器應(yīng)經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）合格。d.測試用的軟件或比較樣件用作檢驗手段的，使用前應(yīng)加以確認。e.發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停止使用，通知質(zhì)管部對其測量結(jié)果進行評定，并采取糾正措施。f.對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)制定相關(guān)規(guī)程進行保養(yǎng)和維護，在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。g. 質(zhì)管部建立監(jiān)視和測量設(shè)備檔案，保存校準(zhǔn)記錄。h.確保監(jiān)視和測

28、量設(shè)備有適宜的環(huán)境條件，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。6.1.6企業(yè)知識公司應(yīng)該根據(jù)需求收集誠信管理所需要的知識，如：GB/T31950-2015企業(yè)誠信管理體系，GB/T23794-2015企業(yè)信用評價指標(biāo)；ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求等，確保知識的獲取并滿足使用要求。6.2誠信意識的培養(yǎng)公司誠信小組，行政部應(yīng)當(dāng)使企業(yè)員工：1） 了解企業(yè)誠信管理體系的相關(guān)政策；2） 了解相關(guān)的誠信目標(biāo)；3） 在誠信管理體系中發(fā)揮作用，并理解提升誠信管理水平。4） 了解失信帶來的 影響。6.3誠信信息交流6.3.1 內(nèi)部信息交流包括：a) 誠信方針傳達到全體員工和有關(guān)相關(guān)方；b) 誠信目標(biāo)、指標(biāo)的

29、細化和指令的傳達、反饋；c) 各崗位職責(zé)和權(quán)限；d) 誠信管理體系文件的分發(fā)及改進； e) 培訓(xùn)的有關(guān)信息；f) 對體系進行監(jiān)測、測量結(jié)果的傳達及反饋信息；g) 運行狀態(tài)及緊急狀態(tài)信息；h) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息、半成品、成品檢驗數(shù)據(jù)的信息；i) 涉及誠信的信息，如誠信工作小組的信息、供方的信息、與外部組織有關(guān)的誠信信息、任何工藝、設(shè)備的更改信息等；j) 體系內(nèi)部核查和體系評價或質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審的信息。6.3.2 內(nèi)部信息交流按“6.3.8.13信息交流傳遞圖”進行。6.3.3誠信體系工作小組負責(zé)傳達公司誠信方針、誠信管理體系手冊、質(zhì)量管理體系手冊、程序文件到各部門，各部門再傳達

30、到各相應(yīng)工作崗位，操作規(guī)程由各部門自行傳達。6.3.4總經(jīng)理、誠信工作小組組長對誠信管理體系的有關(guān)指示，由各部門主管負責(zé)傳達。6.3.5各部門的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、一般信息通報等，由各部門自行負責(zé)傳達、交換信息。6.3.6 誠信管理體系、質(zhì)量管理體系運行中的不符合和所采取的糾正、預(yù)防措施及其實施結(jié)果等信息的交流，參見預(yù)防/糾正措施控制程序中的要求進行。6.3.7 內(nèi)部信息交流通過會議、簡報、通知或電話形式予以傳達，誠信工作小組就誠信問題根據(jù)實際情況不定期地進行討論、分析，力求提高產(chǎn)品質(zhì)量，避免失信。6.3.8 外部信息交流6.3.8.1 外部信息交流的范圍：誠信管理、質(zhì)量有關(guān)的法定要求、新標(biāo)準(zhǔn)

31、出臺或標(biāo)準(zhǔn)修改內(nèi)容；新工藝、新材料、新能源、新設(shè)備等方面的國內(nèi)、外信息；顧客、社會、政府、公眾的要求、希望和抱怨等信息；產(chǎn)品重大安全問題在媒體上發(fā)布警告信息；6.3.8.2 各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，接收來自相關(guān)方對公司要求、希望和抱怨等信息，由信息接收部門負責(zé)記錄，傳遞給辦公室和誠信體系工作小組。6.3.8.3 對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，應(yīng)由各部門直接研究、批復(fù)和處理，并將處理意見記錄、歸檔。6.3.8.4門接收信息后，應(yīng)及時對此信息進行調(diào)查、批復(fù)和處理，需要時可同其他部門協(xié)商處理。6.3.8.5誠信體系工作小組負責(zé)處理涉及本公司誠信信息、產(chǎn)品質(zhì)量的外部信息和產(chǎn)品、原輔料標(biāo)準(zhǔn)、工藝操

32、作規(guī)程等信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。6.3.8.6 辦公室負責(zé)處理涉及本公司的政府機構(gòu)、社會團體、公眾、個人的外部各類信息（包括安全生產(chǎn)方面的信息）收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。6.3.8.7 品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。6.3.8.8 各相關(guān)部門負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備改進、自動化、計量設(shè)備、節(jié)約能源、環(huán)境保護等信息收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。6.3.8.9 采購部負責(zé)外部原輔料信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄，負責(zé)原輔料標(biāo)準(zhǔn)等信息及時傳遞至相關(guān)供方。6.3.8.10 銷售部門負責(zé)與顧客的溝通，配合誠信體系工作小組對質(zhì)量投訴的處理及市場退回產(chǎn)品的處理。6.3.

33、8.11 財務(wù)部負責(zé)與稅收、金融信貸、會計事務(wù)所及客戶賬務(wù)往來等信息，或有失信風(fēng)險時，及時收集，記錄、答復(fù)、傳遞至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方。6.3.8.12由辦公室負責(zé)本公司誠信管理體系情況的對外宣傳工作，宣傳資料會同相關(guān)部門共同編制，形式可以是書面、標(biāo)語、電子傳媒、廣告等類型，各相關(guān)部門應(yīng)作好對外宣傳的記錄。6.3.8.13信息交流圖如下：政府機構(gòu) 社會團體 公眾 個人 其他顧客 公司 誠信體系工作小組為信息交流的歸口管理部門，負責(zé)收集、處理、傳遞、答復(fù)和協(xié)調(diào)各類誠信信息公司總經(jīng)理、管理者代表、各個職能部門負有收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄各類誠信信息、質(zhì)量信息處理的職責(zé)6.3.8.14信息交流方式和

34、內(nèi)容6.3.8.15信息交流可以采用口頭或書面形式，也可以采用其他適當(dāng)?shù)姆绞剑珉娫?、傳真、電子郵件、座談會和新聞發(fā)布會等。6.3.8.16對內(nèi)對外交流的信息應(yīng)進行記錄，并對這些記錄和證據(jù)按規(guī)定進行適當(dāng)?shù)谋４妗?.3.8.17 一旦收到對公司有關(guān)質(zhì)疑，質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)盡快登記；核實質(zhì)疑和投訴人的身份(包括姓名、服務(wù)機構(gòu)和聯(lián)絡(luò)電話等)，查清質(zhì)疑或投訴的原因。6.3.8.18對員工提出的建議、質(zhì)疑或投訴的問題進行回復(fù)、解釋，妥善處理質(zhì)疑和投訴事件，并及時作出糾正措施，重大問題應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.8.19 如經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違反公司政策、法律法規(guī)事項的，應(yīng)及時采取補救和糾正措施，情況嚴(yán)重時,應(yīng)及時報告

35、總經(jīng)理.6.3.8.20信息交流過程中，應(yīng)注意保護個人隱私和公司商業(yè)機密。6.4文件6.4.1總則6.4.2公司的誠信管理體系文件包括：a.誠信管理手冊：整個公司為一本誠信管理手冊，為A層文件；b.誠信管理體系程序：由公司組織編制，各部門遵照執(zhí)行，程序文件為B層文件。c.企業(yè)內(nèi)部的第三層文件（包括制度管理辦法等）和作業(yè)文件（包括規(guī)定、制度等）為C層文件。d.外來文件：各類標(biāo)準(zhǔn)和參考資料以及顧客提供的文件e.其他與誠信有關(guān)的文件。6.4.3文件編寫的基本要求：文件的規(guī)定應(yīng)與實際運作一致，應(yīng)隨著誠信管理體系的變化及誠信方針,誠信目標(biāo)的變化及時修訂誠信管理體系文件，定期評審，并確保文件的有效性、適宜

36、性、充分性。6.5質(zhì)量體系文件的編寫導(dǎo)則：1、質(zhì)量體系文件層次號；層次質(zhì)量手冊程序文件第三層文件表單代號ABC-B2、質(zhì)量手冊編號：質(zhì)量手冊編號由單位代號文件層次號發(fā)布年號組成，如：發(fā)布年號Q/CXGL - A - 2016文件層次號文件代號186.6誠信手冊：6.6.1本企業(yè)的誠信手冊由誠信管理負責(zé)人組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，誠信管理手冊向企業(yè)內(nèi)部或外部提供誠信管理體系的基礎(chǔ)信息，對企業(yè)的誠信管理體系作出綱領(lǐng)性和概括性的描述，規(guī)定了企業(yè)誠信體系的范圍，以及體系過程之間的相互作用。6.6.2誠信管理手冊引用的程序性文件是對誠信管理手冊原則性要求的進一步細化和開展。6.6.3文件控制

37、：6.6.3.1公司誠信文件控制程序，以確保與誠信有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，從以下方面得到控制：a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的b.必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c.確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d.確保在使用處可獲得現(xiàn)行適用文件的有效版本；e.確保文件保持清晰，易于識別；f.確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g.防止文件的非預(yù)期使用，若因為任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。6.6.3.2文件的發(fā)放：發(fā)至企業(yè)內(nèi)部的誠信管理文件均為受控文件。受控文件應(yīng)在文件封面加蓋“受控”章，并編上發(fā)放號，非受控文件只須編上發(fā)放號，受控文件復(fù)印無效

38、，非受控文件允許復(fù)印。文件發(fā)放時由文控部門做好發(fā)放記錄。6.6.3.3文件的修訂：19文件的修訂由各申請部門提出經(jīng)原核準(zhǔn)部門審核和批準(zhǔn)后，方可更改，文件的更改由文控部門做好記錄，確?，F(xiàn)場在用文件都能更改到位。6.7記錄控制：公司制定“記錄控制程序”作為公司記錄的管理文件。并按程序?qū)φ\信記錄的標(biāo)識、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行控制，為證實誠信行為是否達到了規(guī)定要求提供證據(jù)。6.7.1記錄保存6.7.1.1記錄的要求：a. 字跡應(yīng)整齊、清晰，宜于存取和檢索；b. 有明顯標(biāo)識；c. 提供了適宜的保管環(huán)境與設(shè)施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。d. 規(guī)定誠信記錄的保存期。e. 誠信記錄范圍包括誠信體

39、系運行記錄。6.7.1.2記錄的保存期限；所有誠信記錄保存期限為其產(chǎn)生的當(dāng)年再加上一個日歷年。6.7.1.1.3記錄的查閱a)本公司員工因工作需要查閱記錄,應(yīng)在借閱登記本上登記;b)合同要求時,在商定的期限內(nèi)記錄可提供給顧客評價時參閱,查閱時由銷售部門向記錄保管部門借用。6.7.1.1.4記錄的處理已超過保存期或無查閱價值的記錄可銷毀處理,記錄的銷毀時需由行政部提出銷毀審批單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。7管理實現(xiàn)7.1總則1）公司應(yīng)該依據(jù)對自身相關(guān)的關(guān)鍵誠信要素的識別的結(jié)果，建立規(guī)章制度，制度包括但不限于人力資源管理，誠信環(huán)境建設(shè)，需求或期望分析，識別與確定；社會責(zé)任履行，信息交流與控制，誠信風(fēng)

40、險管理，誠信文件建設(shè)；并確保運行的 可控和有效性。2）企業(yè)適當(dāng)分析，識別，誠信要素及其變化；并評估這些變化對誠信相關(guān)過程的影響，實施必要的應(yīng)對措施。7.2誠信要素管理實現(xiàn)7.2.1人力資源管理公司已經(jīng)建立失信違法行為責(zé)任追究制度7.2.1.1違法行為，可酌情采取下列措施：1）取消賒銷條件；2）停止供貨；3）取消供貨資格；4）訴諸法律；7.2.1.2本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式：1）個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；2）產(chǎn)品合格率未達標(biāo)；3）拖欠貨款；4）其他。糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當(dāng)事人的職務(wù)、開除直至依法追究

41、其法律責(zé)任。7.2.1.3合同糾紛處理1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報合同（信用）管理機構(gòu)，提供材料。2）為解決合同糾紛所采取的各項措施， 必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進行。3）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司合同（信用）管理機構(gòu)參加仲裁或訴訟。4）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位負責(zé)人報告并向公安機關(guān)報案。5）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當(dāng)及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。6）解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定

42、書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交合同（信用）管理機構(gòu)備案。7）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財產(chǎn)保全。8）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。9）向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。10）在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時，應(yīng)當(dāng)報請有關(guān)部門公司批準(zhǔn)。 7.2.2 外部誠信環(huán)境變化影響因素分析公司管理層應(yīng)當(dāng)關(guān)注外部環(huán)境變化對

43、企業(yè)誠信行為的影響1） 國家政策，法律法規(guī)的變化對企業(yè)的影響，并實施必要的措施，以滿足其要求。2） 經(jīng)濟運行環(huán)境的變化對企業(yè)的影響，實施必要的措施，以實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的一致性。3） 企業(yè)所處的市場環(huán)境變化對企業(yè)的影響，并實施必要的措施，以實現(xiàn)過程的有效控制。7.2.3需求或期望分析，識別和確定7.2.3.1顧客的需求和期望分析1）產(chǎn)品質(zhì)量符合要求2）交付時間準(zhǔn)時3）服務(wù)態(tài)度好7.2.3.2供方的需求與期望分析1）付款及時2）服務(wù)態(tài)度好7.2.3.3其他利益方需求分析1）誠實守信2）按照合同或相互規(guī)定履行事務(wù)7.2.4社會責(zé)任履行公司在誠信管理過程中的社會責(zé)任主要包括以下方面：1） 按照合同要求及時

44、支付員工工資；2） 按照國家相關(guān)政策確保員工的社會福利和社會保障得到保證。3） 按照國家相關(guān)政策納稅；4） 為員工提供符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境5） 確保員工職業(yè)健康安全保障；6） 開展扶貧項目7） 社會要求和期望和其它責(zé)任和義務(wù)。7.2.5信息交流與控制7.2.5.1總則7.2.5.2內(nèi)部信息交流包括：a) 誠信方針傳達到全體員工和有關(guān)相關(guān)方；b) 誠信目標(biāo)、指標(biāo)的細化和指令的傳達、反饋；c) 各崗位職責(zé)和權(quán)限；d) 誠信管理體系文件的分發(fā)及改進； e) 培訓(xùn)的有關(guān)信息；f) 對體系進行監(jiān)測、測量結(jié)果的傳達及反饋信息；g) 運行狀態(tài)及緊急狀態(tài)信息；h) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息、半成品、成品檢驗數(shù)據(jù)的信

45、息；i) 涉及誠信的信息，如誠信工作小組的信息、供方的信息、與外部組織有關(guān)的誠信信息、任何工藝、設(shè)備的更改信息等；j) 體系內(nèi)部核查和體系評價或質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審的信息。7.2.5.2.1 內(nèi)部信息交流按“7.2.5.2.13信息交流傳遞圖”進行。7.2.5.2.2誠信體系工作小組負責(zé)傳達公司誠信方針、誠信管理體系手冊、質(zhì)量管理體系手冊、程序文件到各部門，各部門再傳達到各相應(yīng)工作崗位，操作規(guī)程由各部門自行傳達。7.2.5.2.3總經(jīng)理、誠信工作小組組長對誠信管理體系的有關(guān)指示，由各部門主管負責(zé)傳達。7.2.5.2.4各部門的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、一般信息通報等，由各部門自行負責(zé)傳達、

46、交換信息。7.2.5.2.5 誠信管理體系、質(zhì)量管理體系運行中的不符合和所采取的糾正、預(yù)防措施及其實施結(jié)果等信息的交流，參見預(yù)防/糾正措施控制程序中的要求進行。7.2.5.2.6內(nèi)部信息交流通過會議、簡報、通知或電話形式予以傳達，誠信工作小組就誠信問題根據(jù)實際情況不定期地進行討論、分析，力求提高產(chǎn)品質(zhì)量，避免失信。7.2.5.3 外部信息交流7.2.5.3.1 外部信息交流的范圍：誠信管理、質(zhì)量有關(guān)的法定要求、新標(biāo)準(zhǔn)出臺或標(biāo)準(zhǔn)修改內(nèi)容；新工藝、新材料、新能源、新設(shè)備等方面的國內(nèi)、外信息；顧客、社會、政府、公眾的要求、希望和抱怨等信息；產(chǎn)品重大安全問題在媒體上發(fā)布警告信息；7.2.5.3.2 各

47、部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，接收來自相關(guān)方對公司要求、希望和抱怨等信息，由信息接收部門負責(zé)記錄，傳遞給辦公室和誠信體系工作小組。7.2.5.3.3對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，應(yīng)由各部門直接研究、批復(fù)和處理，并將處理意見記錄、歸檔。7.2.5.3.4部門接收信息后，應(yīng)及時對此信息進行調(diào)查、批復(fù)和處理，需要時可同其他部門協(xié)商處理。7.2.5.3.5誠信體系工作小組負責(zé)處理涉及本公司誠信信息、產(chǎn)品質(zhì)量的外部信息和產(chǎn)品、原輔料標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。7.2.5.3.6辦公室負責(zé)處理涉及本公司的政府機構(gòu)、社會團體、公眾、個人的外部各類信息（包括安全生產(chǎn)方面的信息）收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。7.2.5.3.7 品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。7.2.5.3.8 各