安全生產(chǎn)華能安全手冊

1、文件編號：SA/HN -2003職業(yè)健康安全手冊A版受控狀態(tài)：分發(fā)編號：持有人：2003 07 25 發(fā)布2003 08 01 實(shí)施江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 目錄早節(jié)號01修訂狀態(tài)A/1頁次1/200首頁01目錄02批準(zhǔn)頁03管理者代表任命書04職業(yè)健康安全方針批準(zhǔn)頁05企業(yè)概況06手冊管理1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4職業(yè)健康安全管理要素4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.2法律、法規(guī)及其他要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全方案4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4

2、.3協(xié)商與交流江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 目錄早節(jié)號01修訂狀態(tài)A/1頁次2/2444文件化445文件和資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)4.5檢杳和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)測4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核4.6管理評審附錄公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄一 公司職業(yè)健康安全機(jī)構(gòu)圖附錄三公司職業(yè)健康安全職能分配表附錄四 程序文件目錄附錄五手冊修改狀態(tài)表附錄六管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 批準(zhǔn)頁章節(jié)號02修訂狀態(tài)A/O頁次1/102批準(zhǔn)頁為提高公司的職業(yè)健康安全管理水平， 確保符合國家有關(guān)職業(yè)健康安全

3、的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī) 范，并結(jié)合我公司的實(shí)際情況，編制了職業(yè)健康安全手冊。該手冊是指導(dǎo)公 司職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，冋時為第一方認(rèn)證提供依據(jù)，現(xiàn)予 以發(fā)布實(shí)施，公司全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。職業(yè)健康安全手冊A版從2003年8月01日起正式實(shí)施。總經(jīng)理：2003年7月25日江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全方針批準(zhǔn)頁章節(jié)號04修訂狀態(tài)A/O頁次1/104職業(yè)健康安全方針批準(zhǔn)頁公司職業(yè)健康安全方針：安全第一健康至上以人為本科學(xué)施工遵守法規(guī)消除危害加強(qiáng)培訓(xùn)持續(xù)改進(jìn)公司實(shí)行的事故控制目標(biāo)：-年死亡事故為“零”-年重傷事故為“零”-年重大火

4、災(zāi)事故為“零”總經(jīng)理：2003年7月25日江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 企業(yè)概況章節(jié)號05修訂狀態(tài)A/O頁次1/205企業(yè)概況省級集團(tuán)一一江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司（原江蘇溧陽鍋爐設(shè)備安 裝工程集團(tuán)公司），持有建設(shè)部核準(zhǔn)頒發(fā)的機(jī)電設(shè)備專業(yè)承包一級資質(zhì)，同 時具備地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級、裝修裝飾專業(yè)承包二級、鋼結(jié)構(gòu)工程 專業(yè)承包二級、火電設(shè)備安裝專業(yè)承包三級、起重設(shè)備安裝專業(yè)承包二級、 房屋建筑工程總承包二級、市政公用工程總承包二級資質(zhì)?？沙薪ㄖ行⌒碗?廠、工業(yè)成套設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、起重設(shè)備安裝、地基基礎(chǔ)、房屋建筑、 裝飾裝璜以及承包境外設(shè)備安裝等工程。公司創(chuàng)建于1976年，1995年

5、經(jīng)江蘇省體改委批準(zhǔn)成立江蘇溧陽鍋爐設(shè)備 安裝工程集團(tuán)公司，2003年公司更名為江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司。隨 著集團(tuán)公司整體素質(zhì)的提高，綜合實(shí)力的不斷壯大，公司先后出資成立溧陽 市華能建筑有限公司、溧陽華能檢測有限公司、溧陽華能鋼結(jié)構(gòu)有限公司、 溧陽華能裝飾工程有限公司。公司現(xiàn)有職稱的技經(jīng)人員288名，其中高級職稱人員22人。項(xiàng)目經(jīng)理80人，其中：一級項(xiàng)目經(jīng)理18名，二級項(xiàng)目經(jīng)理55名, 工人平均等級6.2級。有技術(shù)力量雄厚的專業(yè)化施工隊伍、 裝備精良的施工機(jī) 械設(shè)備及各種檢測、試驗(yàn)、計量設(shè)備。業(yè)務(wù)范圍遍及全國二十多個省、市、 自治區(qū)，先后在北京、天津、上海、南京、石家莊、西安等全國十多個省

6、市 設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)，歷年來承建了國家多項(xiàng)重點(diǎn)工程，如上海石洞口電廠二期 工程成套輸煤棧橋（美國進(jìn)口設(shè)備）、常熟發(fā)電廠1025t/h鍋爐地面組裝、上 海大眾二期、三期鍋爐設(shè)備及車間生產(chǎn)線安裝工程、浙江紹興永科熱電廠4X 75t/h鍋爐3X 12MW機(jī)組安裝工程、上海鋼鐵一廠220t/h鍋爐安裝工程、 石家莊熱電三廠2X 130t/h鍋爐安裝工程、山東臨清熱電廠一期 2X 130t/h鍋 爐設(shè)備安裝、張家港保稅區(qū)熱電廠2X 130t/h鍋爐2X 12MW機(jī)組安裝工程、 安徽豐原集團(tuán)公司3X 130t/h鍋爐安裝，浙江嘉興中華化工集團(tuán)公司30000噸/ 年硝基氯苯精餾工段，直徑2.8米，高度67米，

7、單體重量136噸，7套精餾塔設(shè)江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 企業(yè)概況章節(jié)號05修訂狀態(tài)A/O頁次2/2備安裝，以上工程均受到建設(shè)單位、技監(jiān)部門的致好評。2002年完成建筑業(yè)安裝總產(chǎn)值2億元。由于集團(tuán)公司注重質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在國內(nèi)建安市場 上贏得較高信譽(yù)。中央電視臺經(jīng)濟(jì)半小時以及新華日報、工人日 報、勞動報、建筑時報等報刊都對我公司的良好信譽(yù)和服務(wù)意識 等作過全面報道。公司于2001年初通過了 GB/T19002 : 94 ISO9002： 94標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系國 際認(rèn)證。曾幾次榮獲省政府嘉獎令，多次被評為江蘇省、常川市明星企業(yè)、 建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)、安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)、AAA級資信企業(yè)、銀行業(yè)信得過企業(yè)

8、。 2002年又被評為常州市“連續(xù)十年重合冋、守信用”企業(yè)，中國市場研究中 心頒發(fā)的 中國質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù) AAA級企業(yè) 榮譽(yù)稱號。在新的一年中，公司將一如既往地致力于提高工程質(zhì)量，努力造就“江 蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司”的品牌，跨出國門，走向世界，再創(chuàng)輝煌。董事長：宋小華（法人代表）總經(jīng)理：楊云龍聯(lián)系電話（傳真）江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 手冊管理章節(jié)號06修訂狀態(tài)A/O頁次1/206手冊管理06.1職業(yè)健康安全手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布a、職業(yè)健康安全手冊由管理者代表組織編制b、管理者代表負(fù)責(zé)審核c、總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布06.2職業(yè)健康安全手冊的修改0621職業(yè)健康安全手

9、冊有效使用期三年，期滿后由管理者代表組織審核組 修改和換版，如遇下述情況及時修改：a、本公司職業(yè)健康安全職能機(jī)構(gòu)變動和職業(yè)健康安全職能分配調(diào)整時;b、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)更動；c、內(nèi)審、管理評審提出修改要求；d、作為職業(yè)健康安全手冊依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)變動時。0622職業(yè)健康安全手冊修改狀態(tài)和版本a、修改章節(jié)根據(jù)修改大小、內(nèi)容重要程度決定修改或換版；修改狀態(tài)、 版本或順序分別用0、1、2、3、4和A、B、C、D表示。b、手冊采用活頁裝訂，修改的頁次采用全頁換頁，并在手冊修改狀態(tài) 表中注名修改內(nèi)容。06.3職業(yè)健康安全手冊發(fā)放范圍本公司內(nèi)部：本公司領(lǐng)導(dǎo)、本公司各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)

10、人 員；江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 手冊管理章節(jié)號06修訂狀態(tài)A/O頁次2/2本公司外部：認(rèn)證機(jī)構(gòu)和視需要提供給顧客、監(jiān)理等。06.4職業(yè)健康安全手冊的管理a、 本公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的出版發(fā)行和管理工作，負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放范圍 辦理登記、編號、造冊、發(fā)放；b、手冊分受控和非受控兩類。辦公室保證受控手冊持有者得到最新有 效版本或換頁；C、手冊進(jìn)行換版，新版發(fā)布時舊版本即自行廢止；d、手冊受控版本持有者妥善保存和維護(hù)，防止丟失和不隨意涂改；e、手冊損壞及時向辦公室報告，并書面申請補(bǔ)發(fā)，重新編號登記；f、手冊受控版本持有者工作變動，做好手冊的移交工作，并報告辦公室 備案；g、手冊按文件控制程序進(jìn)行控制

11、。江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 手冊管理章節(jié)號06修訂狀態(tài)A/0頁次3/2江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司范圍章節(jié)號1修訂狀態(tài)A/0頁次1/11、 范圍本手冊是公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是職業(yè)健康安全管理 體系評審以及第三方對職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和注冊的體系文件。覆蓋本公司機(jī)電設(shè)備安裝工程和建筑工程施工全過程所涉及的設(shè)備、人員和活 動。江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號2修訂狀態(tài)A/O頁次1/12、 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范2.2 GB/T28001-28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司術(shù)語和定義章節(jié)號3修訂狀態(tài)A/0頁次1/1

12、3、術(shù)語和定義本手冊除引用職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范中的術(shù)語和定義外，還采用如下術(shù)語和定義：3.1 重大危險源一一是指組織通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可接受 的風(fēng)險。3.2 三不放過事故原因不清不放過；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過。3.3 三級安全教育一一是指公司級教育、項(xiàng)目部教育、班組教育。公司級 教育是指新入公司員工在分配到部門或工作崗位之前，由公司安全保 衛(wèi)進(jìn)行初步的安全教育；項(xiàng)目部教育是指新員工分配到項(xiàng)目部后，再 由項(xiàng)目部進(jìn)行安全教育；班組教育是指新員工進(jìn)入工作崗位之前的教 育。江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A

13、/1頁次1/244、職業(yè)健康安全管理體系要求4.1 總要求本公司依據(jù)GB/T28001-2001建立，實(shí)施并保持一個適用的職業(yè)健康安 全管理體系，并通過不斷的監(jiān)測和定期的審核、評審，使職業(yè)健康安全管理 體系持續(xù)改進(jìn)。4.2 職業(yè)健康安全方針4.2.1總則總經(jīng)理承諾依照有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際確定職業(yè)健康安全方針，并被全體員工理解并執(zhí)行，以確保風(fēng)險得到控制和 管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.2.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針的制定和批準(zhǔn)頒布，并確保貫徹執(zhí)行.4.2.3控制要求1）本公司職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定，是職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的宗旨和方向，應(yīng)適合本公司職業(yè)健康安全風(fēng)

14、險的性質(zhì)和規(guī)模，應(yīng)承諾 持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防，保護(hù)員工健康安全，并應(yīng)確保與員工及代表進(jìn)行 協(xié)商。方針內(nèi)容具體見手冊03章。2）本公司職業(yè)健康安全方針形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，全公司員工需按照方針要求付諸實(shí)施。3）職業(yè)健康安全方針通過宣傳、培訓(xùn)、張貼等方式傳達(dá)到全體員工，使每江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次2/24個人都認(rèn)識到其在職業(yè)健康安全方面的義務(wù)。4）通過宣傳、培訓(xùn)、張貼、公開文件等方式，讓相關(guān)方所獲取公司的職 業(yè)健康安全方針。5）在每年管理評審時對方針進(jìn)行評審。當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營或安全狀況發(fā)生 較大變化或相關(guān)方有重大投訴時，應(yīng)對職業(yè)健康安全方針進(jìn)

15、行評審， 及時進(jìn)行修訂，并向全體員工和相關(guān)方通報相關(guān)信息，確保其持續(xù)的 適宜性。4.3策劃431危害辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃431.1總則對公司活動和服務(wù)中可能存在的危害進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀的危害辯識和風(fēng)險評價，以確定公司的重大危險源，并加以控制，以消除或減少事 故發(fā)生。431.2職責(zé)1）管理者代表負(fù)責(zé)組織對危險源辯識和風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險源；2）安全保衛(wèi)部編制危險源辯識、風(fēng)險評價程序，并組織各部門對公 司所有的危險源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行風(fēng)險評價，識別出重大危 險源；3）各部門負(fù)責(zé)危險源辯識和風(fēng)險評價的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全 保衛(wèi)部.4.3.1.3控制要求

16、江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次3/241）危險源辯識的范圍應(yīng)覆蓋公司常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進(jìn)入作業(yè)場所內(nèi)人員的活動和設(shè)施；2）進(jìn)行危險源辯識和風(fēng)險評價所需要的信息必須真實(shí)可靠；3）進(jìn)行風(fēng)險評價，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)；4）確定重大危險源應(yīng)考慮：發(fā)生事故的可能性（L），暴露的頻繁程度（E），后果的嚴(yán)重程度（C）；5）不斷對公司范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辯識和風(fēng)險評價，確定出重大危險源。6）對重大危險源采取適應(yīng)的控制計劃（包括設(shè)備、培訓(xùn)、運(yùn)行控制等方 面），并提供必要的監(jiān)測活動，保證控制計劃實(shí)施的有效性和及時性。7

17、）公司在確立職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮風(fēng)險評價的結(jié)果及控制的效 果，確保這些信息文件是最新的。431.4相關(guān)文件危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序4.3.2法規(guī)和其他要求4.321 總則公司應(yīng)建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，確 認(rèn)其適用性并跟蹤其變化以及時更新。4.322 職責(zé)1）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)收集適用職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求，定 期更新相關(guān)職業(yè)健康安全法律與其他要求并傳達(dá)到相關(guān)部門。江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次4/242）各部門負(fù)責(zé)配合安全保衛(wèi)部收集相關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并上報安全保衛(wèi)部。4.323

18、控制要求1）建立職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的獲取渠道，持續(xù)地獲取職 業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并判斷其適用性。2）可從安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生局、勞動局、職業(yè)病防治研究所、訂 閱報刊、購買書籍、網(wǎng)上、行業(yè)主管部門等多渠道獲取相關(guān)的職業(yè)健 康安全法律、法規(guī)與其他要求。3）職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求主要包括國家與地方頒布的與職 業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求等。4）建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求清單，并下發(fā)貫徹執(zhí)行。5）對職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的變化要及時跟蹤并重新更新 清單，并傳達(dá)到相關(guān)部門、人員和相關(guān)方。4.3.2.4

19、相關(guān)文件法律法規(guī)獲取、識別和更新管理程序4.3.3目標(biāo)4.3.3.1 總則依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針和確定的重大危險源以及對持續(xù)改進(jìn)的承諾，在公司及相關(guān)部門制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)并形成文件.以實(shí)現(xiàn)對安全事故、職業(yè)病的預(yù)防和體系的持續(xù)改進(jìn)。江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次5/24433.2 職責(zé)1）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)提出和修訂公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和日常檢查、監(jiān)督；2）管理者代表負(fù)責(zé)審核公司職業(yè)健康安全目標(biāo)；3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)；4）各相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)的落實(shí)。4.3.3.3 控制要求組織應(yīng)針對其內(nèi)部各有關(guān)職能和層次，建立

20、并保持形成文件的職業(yè)健康 安全目標(biāo)。如可行，目標(biāo)宜予以量化。4.3.3.3.1目標(biāo)制訂的依據(jù)：1）公司的職業(yè)健康安全方針、重大危險源和適用職業(yè)健康安全法律法規(guī)；2）要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；3）相關(guān)方的意見，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件，運(yùn)行要求。4.3.3.3.2目標(biāo)的評審與修訂：1）安全保衛(wèi)部每季度組織對公司職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將檢查結(jié)果報管理者代表；2）當(dāng)目標(biāo)需要修訂時，安全保衛(wèi)部應(yīng)報管理者代表，并提交管理評審，相 關(guān)部門、項(xiàng)目部要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；3）各相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，并對其 目標(biāo)實(shí)施過程

21、進(jìn)行檢查和控制。4）當(dāng)重大危險源發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)并文件化；5） 公司職業(yè)健康安全目標(biāo)的變更和修訂須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次6/24年度職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案434職業(yè)健康安全管理方案4.341 總則為保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理方案。4.3.4.2 職責(zé)1) 安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、項(xiàng)目部制定公司的職業(yè)健康安全管 理方案，并實(shí)施監(jiān)督檢查考核；2) 各相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施；3) 管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的職業(yè)健康安全管理方案；4) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批

22、準(zhǔn)公司的職業(yè)健康安全管理方案。4.3.4.3 控制要求4.3.4.3.1管理方案制定；1) 管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；2) 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；3) 管理方案要寫明完成的時間和進(jìn)度；4) 管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門；5) 管理方案應(yīng)明確資源配置要求。43432職業(yè)健康安全管理方案的審批和實(shí)施1) 制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案要形成文件，報總經(jīng)理批準(zhǔn)2) 為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所需資源的落實(shí)4.3.4.3.3職業(yè)健康安全管理方案評審和修訂江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次7/241)職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)隨公司

23、活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂2) 職業(yè)健康安全管理方案發(fā)生重大變化時，安全保衛(wèi)部應(yīng)組織各部門、分公司、項(xiàng)目部對職業(yè)安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；3) 由于管理評審或?qū)徍艘髴?yīng)對管理方案進(jìn)行必要的修訂.43434職業(yè)健康安全管理方案的管理1) 安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全管理方案各個階段的實(shí)施情況進(jìn)行 跟蹤檢查，確保方案實(shí)施有效.2) 在每年管理評審時對職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的總體情況進(jìn)行評 審。43435相關(guān)文件年度職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1 總貝卩為便于職業(yè)健康安全管理工作的有效開展 ，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的 職權(quán)和作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求

24、建立、實(shí)施以保持職業(yè)健康安全管理體系持續(xù) 運(yùn)行。4.4.1.2組織結(jié)構(gòu)和職能分配見附錄一職業(yè)健康安全機(jī)構(gòu)圖見附錄二職業(yè)健康安全職能分配表4.4.1.3 職責(zé)江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次8/24總經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的確定、頒布；2) 任命管理者代表，明確其職責(zé)；3) 批準(zhǔn)頒布本公司職業(yè)健康安全手冊；4) 明確組織各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限；5) 為體系的運(yùn)行與控制提供必要的資源；6) 負(fù)責(zé)主持管理評審；7) 負(fù)責(zé)向企業(yè)主管部門和企業(yè)所在地勞動部門、安全管理部門、工會等 部門報告企業(yè)發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡事故情況。管理者代表1)

25、 負(fù)責(zé)按確立的職業(yè)健康安全方針，組織制定具體的目標(biāo)；2) 負(fù)責(zé)確保建立、實(shí)施與保持職業(yè)健康安全管理體系。3) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全的內(nèi)審工作；4) 向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行的情況；5) 負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；6) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題；7) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、督促傷亡事故和重大事故現(xiàn)場處理及善后 工作。安全保衛(wèi)部1) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；2) 負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及的部門實(shí)施定期檢查和監(jiān)督，對發(fā)江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次9/24現(xiàn)的不符合要求采取糾正和預(yù)防措施，并落

26、實(shí)驗(yàn)證；3) 提出職業(yè)健康安全培訓(xùn)的需求；4) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系審核活動的實(shí)施；5) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全手冊、程序文件、支持性文件的組織編寫、頒布、 評審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；6) 主管職業(yè)健康安全的信息交流工作；7) 為職業(yè)健康安全管理體系評審提供資料；8) 負(fù)責(zé)組織開展危險源辯識和風(fēng)險評價工作；9) 負(fù)責(zé)組織對重大危險源的管理方案的制定工作；10) 負(fù)責(zé)處理和調(diào)查事故、事件和不符合，并組織制訂糾正和預(yù)防措施；11) 負(fù)責(zé)公司消防管理工作，制訂各類火災(zāi)、爆炸事故的應(yīng)急預(yù)案，并 根據(jù)實(shí)際需要定期組織模擬演習(xí)工作。12) 負(fù)責(zé)確立并組織職業(yè)健康安全績效測量與監(jiān)測工作

27、。工會/員工代表1) 貫徹國家及總工會有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充 分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的運(yùn)用；2) 加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違法行為，有權(quán)檢舉和制 止；3) 負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，并參加企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動保護(hù)條例的制定；4) 關(guān)心員工安全條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，參與事故處理工作。江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次10/24辦公室1）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放管理工作；人事教育部1）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制訂并組織實(shí)施；質(zhì)量管理部1）組織職業(yè)健康安全內(nèi)審工作2）負(fù)

28、責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)工作 項(xiàng)目部1）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案的實(shí)施；2）負(fù)責(zé)將職業(yè)健康安全具體工作落實(shí)到崗位人員，并進(jìn)行檢查考核；3） 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系各運(yùn)行環(huán)節(jié)的控制工作，定期進(jìn)行檢查，確保 本部們涉及的危險源得到控制；4）負(fù)責(zé)對實(shí)際/潛在的不符合實(shí)施糾正/預(yù)防措施；5）配合安全保衛(wèi)部開展各項(xiàng)職業(yè)健康安全活動。其他部門職責(zé)1）組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立與運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè) 健康安全方針、目標(biāo)、管理方案、程序文件等體系文件；2）配合職業(yè)健康安全管理體系工作的實(shí)施。3）有關(guān)從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員的職責(zé)和權(quán)限具體見附錄六 442培訓(xùn)、意識與能力4.421

29、 總貝卩建立并保持員工培訓(xùn)管理程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體員工，尤其是江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次11/24重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足職業(yè)健康安全管理體系建立及運(yùn)行要求。4.422 職責(zé)1）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)確立員工培訓(xùn)需求，并將其文件化；2）人事教育部根據(jù)培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計劃，進(jìn)行組織協(xié)調(diào)；3）各部門按培訓(xùn)計劃實(shí)施培訓(xùn)。4.4.2.3 控制要求1）根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的要求，確定培訓(xùn)需求，明確需 要培訓(xùn)的崗位（工種或人員）及其能力要求；2）培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；3）對可

30、能產(chǎn)生重大事故/傷亡事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施；4）對全體員工進(jìn)行安全意識教育，使其理解本公司的職業(yè)健康安全方針，提高安全意識和持續(xù)改進(jìn)的自覺性，并能承擔(dān)職業(yè)健康安全方面的任務(wù)和職責(zé)。5）職業(yè)健康安全知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分利用公司的內(nèi)部會議、版報、信息等進(jìn)行職業(yè)健康安全知識的培訓(xùn)教育。4.4.2.4相關(guān)文件員工培訓(xùn)管理程序4.4.3協(xié)商與交流4.4.3.1 總則江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次12/24建立并保持信息交流程序，以有效地收集、交流及處理員工及相關(guān)方信 息，確保與員工和其他

31、相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息的交流。443.2 職責(zé)1）安全保衛(wèi)部歸口職業(yè)健康安全信息管理；2）各部門、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各相應(yīng)范圍內(nèi)的信息交流。3）員工應(yīng)：一一參與本公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評審；對改善作業(yè)場所健康安全狀況提出建議或改善措施；由工會代表全體員工提出職業(yè)健康安全方面的要求； 了解隨是公司及本部門職業(yè)健康安全員工代表和分管 職業(yè)健康安全工作的領(lǐng)導(dǎo)。4.4.3.3控制要求1） 內(nèi)部信息：公司各級職能部門之間的職業(yè)健康安全信息信息，按信 息交流管理程序由其產(chǎn)生的部門傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。員工參 與職業(yè)健康安全相關(guān)活動與計劃、協(xié)商有關(guān)信息應(yīng)形成文件，并通 報相關(guān)方。2）外

32、部信息：由安全保衛(wèi)部接收并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相 關(guān)部門，相關(guān)方要求時應(yīng)予以答復(fù)或通報。3）在公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和 處理結(jié)果。4.4.3.4相關(guān)文件信息交流管理程序江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次13/24444文件444.1總貝卩建立并保持書面或電子形式的職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述職業(yè)健康安全管理體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.2 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)職業(yè)健康安全管理體系文件。4.4.4.3控制要求1) 職業(yè)健康安全管理體系文件包括：職業(yè)健康安全手

33、冊、程序文件、 作業(yè)文件和記錄三個層次。2) 依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范編制本公司職業(yè)健康安全手冊，明確了職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述職業(yè)健康安全 管理體系各要素的要求及接口，規(guī)定職業(yè)健康安全管理體系的文件 結(jié)構(gòu)及建立和保持的過程。3) 建立并實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文 件化。4) 為保證職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng) 的作業(yè)文件、記錄等(三級文件)。5) 制定職業(yè)健康安全管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引 用時應(yīng)注意文件的來源以便查閱。6) 職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。4.4.4.4相關(guān)文件江蘇華能建設(shè)工

34、程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次14/24文件控制程序445文件和資料控制445.1 總則建立并保持文件控制程序，確保與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和 資料得到控制.4.4.5.2 職責(zé)1) 職業(yè)健康安全手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一管理；2) 作業(yè)文件和記錄由各部門負(fù)責(zé)管理；3) 文件評審由辦公室定期組織進(jìn)行。4.4.5.3 控制要求4.4.5.3.1受控文件范圍1) 職業(yè)健康安全手冊和體系程序文件；2) 公司職業(yè)健康安全管理體系三級文件。44532文件的批準(zhǔn)和頒布文件的批準(zhǔn)與頒布按文件控制程序進(jìn)行，44533文件的管理1) 文件要明確查閱途徑，以便于檢索；2

35、) 對文件進(jìn)行評審，如有需要應(yīng)及時予以修訂并由授權(quán)人員進(jìn)行確認(rèn)， 審批其適應(yīng)性；3) 對體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到文件的現(xiàn)行有效版 本；江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次15/244）迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回或采取其他措施防止誤用；5）對處于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識。44534文件的更改1）文件的更改按照文件控制程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意 更改；2）文件更改的審批，應(yīng)由原審批部門進(jìn)行，并要確保所有文件持有人 都能及時得到相應(yīng)的更改，文件的更改應(yīng)有記錄；3）當(dāng)文件經(jīng)多次更改時，要重新

36、換版印發(fā)。44535 文件的評審對職業(yè)健康安全管理體系的三個層次文件于每年內(nèi)審定期組織評審，以確保文件的持續(xù)適用，文件的評審由原審批部門和安全保衛(wèi)部組織進(jìn)行，特殊情況單獨(dú)評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。4.4.5.4相關(guān)文件文件控制程序4.4.6運(yùn)行控制4.4.6.1 總貝卩對公司已有或可能產(chǎn)生重大危險的活動，建立必要的運(yùn)行控制程序，并 予以實(shí)施，對運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對不符合項(xiàng)目采取糾正措施，從而保證職 業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次16/244.462 職責(zé)安全保衛(wèi)部對運(yùn)行控制進(jìn)行檢查，各部門按相應(yīng)的程序或有

37、關(guān)文件中規(guī)定實(shí)施。446.3控制要求1）規(guī)范項(xiàng)目部的安全運(yùn)行管理，制定相應(yīng)的措施。2）針對施工過程安全運(yùn)行控制，制定相應(yīng)的措施。3）建立設(shè)備安全管理制度，保證工程施工過程中的安全生產(chǎn)， 預(yù)防事故 發(fā)生；對特種設(shè)備及安全裝置加強(qiáng)管理，避免設(shè)備故障及人為因素造 成的事故。4）針對化學(xué)危險品的管理，制定相應(yīng)的措施。5）加強(qiáng)消防安全管理，制定相應(yīng)的管理文件。6）制定有效措施保障員工健康，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。7）對相關(guān)方的管理，制定相應(yīng)管理文件，并傳遞到相關(guān)方。1-7條款內(nèi)容均有相應(yīng)的程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制（見 446.4相關(guān)文件），安 全保衛(wèi)部每季度對各部門運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，做好記錄。4.4.6.4相關(guān)文件1

38、）項(xiàng)目部安全運(yùn)行管理程序2）施工過程安全運(yùn)行控制程序3）設(shè)備安全管理程序4）化學(xué)危險品管理程序5）消防安全管理程序江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次17/246）員工健康管理程序7）相關(guān)方安全管理程序 447應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)444.7.1 總貝卩建立并保持職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措 施，預(yù)防或減少職業(yè)病、財產(chǎn)損失和人員傷害。444.7.2 職責(zé)1）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的日常管理工作。2）管理者代表負(fù)責(zé)組織重大突發(fā)事件的處理。3）各職責(zé)部門負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。4）各部門負(fù)責(zé)一般應(yīng)急事件的及時處理。444.7.3控

39、制要求1）確定公司潛在事故和緊急情況；2）對潛在的事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施 減少危險損失；3）責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時要快速做好響應(yīng)并采取有效 措施減少危險損失；4）具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急預(yù)案和措施進(jìn)行試驗(yàn)；5）在緊急事故發(fā)生后，按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行，并評價 其實(shí)際效果。4.4.4.7.4 相關(guān)文件江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次18/24應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序4.5 檢查和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)測4.5.1.1 總則建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序，對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行測量和 監(jiān)測，對有關(guān)法

40、律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價。4.5.1.2 職責(zé)1）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量歸口管理；2）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建立監(jiān)測儀器、設(shè)備臺賬；3）安全保衛(wèi)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行績效測量和監(jiān)測。4.5.1.3控制要求1）依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、 運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)際情況確定所需的監(jiān)測與測量；2）按規(guī)定進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，并將測量和監(jiān)測結(jié)果匯總到安全保衛(wèi) 部；3） 當(dāng)事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）等發(fā)生后，由安全保衛(wèi)部 組織相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)測，做好記錄；4）測量和監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；5） 安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價，以驗(yàn)證適用的

41、職業(yè)健康 安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施的有效性；6） 安全保衛(wèi)部對各部門的測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價，驗(yàn)證公司職業(yè)健康江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次19/24安全績效和持續(xù)改進(jìn)的有效性。7) 監(jiān)測與測量的結(jié)果記錄保存，供以后糾正措施和預(yù)防措施分析。4.5.1.4相關(guān)文件監(jiān)測和測量控制程序4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.2.1 總則建立并保持用來事故報告、調(diào)查與處理程序，以滿足職業(yè)健康安全管理 體系的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對不符合 進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，預(yù)防

42、不符合。4.522 職責(zé)4.522.1事故報告、調(diào)查與處理1) 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決公司事故報告、調(diào)查與處理工作；2) 各部門負(fù)責(zé)或參與本部門正在或已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查與處理，對公司級和公司以上級別的事故調(diào)查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。4.5.2.2.2不符合、糾正與預(yù)防措施1) 安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對體系不符合發(fā)出通知；2) 各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4.5.2.3 控制要求4.5.2.3.1事故報告、調(diào)查與處理的控制要求1)重大事故發(fā)生后，管理者代表負(fù)責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作；一般江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A

43、/1頁次20/24事故，亦可由管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作;2) 傷亡事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報告 管理者代表；3) 傷亡事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負(fù)傷人員。安全保衛(wèi)部、 管理者代表、總經(jīng)理接到報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，防止事 故擴(kuò)大。4) 管理者代表負(fù)責(zé)重傷和死亡事故調(diào)查工作，按事故報告、調(diào)查與處 理程序的要求形成調(diào)查報告報上級主管部門。5) 任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進(jìn)行，安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé) 建立事故檔案。4.523.2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求1) 相關(guān)責(zé)任部門對體系運(yùn)行、審核和管理評審等工作中產(chǎn)生的不符合進(jìn) 行

44、分析，確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具不符合、糾正與預(yù)防 措施通知單；2) 相關(guān)責(zé)任單位對出現(xiàn)的不符合，要米取措施減少其影響；3) 調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實(shí)施糾正和預(yù)防措施， 防止不符合發(fā)生；4) 在實(shí)施前，通過風(fēng)險辨識和評價對所有擬訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評 審；5) 安全保衛(wèi)部對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；6) 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊 44534的要求。江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理體系要求章節(jié)號4修訂狀態(tài)A/1頁次21/244.524相關(guān)文件事故報告、調(diào)查與處理程序不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序4.5.3記錄和記錄管理4.5.3.1 總則建立并保持職業(yè)健康安全記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置職業(yè)健 康安全記錄以及審核和評審結(jié)果，為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證 據(jù)。4.532 職責(zé)1）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定記錄的管理方法，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。2）各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。4.533控制要求1）職業(yè)健康安全記錄應(yīng)填寫清楚，具備對相關(guān)活動的可追溯性；2）職業(yè)健康安全記錄應(yīng)按保存期限妥善保存和管理，使之便于查閱；3）各部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全記錄的收藏、裝訂、歸檔和標(biāo)識；4）職業(yè)健康安全記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存。4.5.3.4相關(guān)文件記錄控制程序4.5.4審核4.5.4.1 總則制訂