XXX廠質(zhì)量安全手冊

1、61 XXXX酒廠Q/JC-BJ-A-2013質(zhì)量安全手冊 版 本：第一版 受控狀態(tài)：受控 分 發(fā) 號：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2013年03月28日 執(zhí)行日期：2013年05月01日目 錄序號標(biāo)題文件編號頁次01質(zhì)量手冊編制及管理說明Q/JC-BJ布令Q/JC-BJ命書Q/JC-BJ業(yè)組織機構(gòu)圖Q/JC-BJ量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)Q/JC-BJ門質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限管理制度Q/JC-BJ崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度Q/JC-BJ

2、件管理制度Q/JC-BJ錄管理制度Q/JC-BJ業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度Q/JC-BJ備設(shè)施管理制度Q/JC-BJ產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度Q/JC-BJ品防護管理制度Q/JC-BJ品檢驗管理制度Q/JC-BJ購管理制度Q/JC-BJ合格管理制度Q/JC-BJ存運輸管理制度Q/JC-BJ正和

3、預(yù)防措施管理制度Q/JC-BJ品召回管理制度Q/JC-BJ費者投訴受理管理制度Q/JC-BJ品安全事故處置方案Q/JC-BJ品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度Q/JC-BJ品質(zhì)量風(fēng)險評估管理制度Q/JC-BJ間衛(wèi)生管理制度Q/JC-BJ售管理制度及銷售記錄管理制度Q/JC-BJ全文明生產(chǎn)管理制度Q/JC-BJ業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程Q/JC-BJ-027-20

4、1355編號：Q/JC-BJ-001-2013質(zhì)量安全手冊質(zhì)量手冊編制及管理說明版本第一版修訂01、手冊編制依據(jù)： 本手冊依據(jù)食品安全法、食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則、食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表和白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，結(jié)合本廠的實際情況和特點，遵循質(zhì)量管理的八項基本原則，闡述了廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。是切實有效、系統(tǒng)地實施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也是XXXX酒廠對所有顧客的承諾。2、手冊的管理： 本手冊為酒廠受控文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給企業(yè)以外人員

5、。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室辦理回收登記或移交接任者。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)匯總意見，及時反饋到廠長，廠長應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，并執(zhí)行文件管理制度的有關(guān)規(guī)定，修改時應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識和控制記錄，更改版次應(yīng)標(biāo)明在每頁的右上角，更改章節(jié)、條款、日期等內(nèi)容應(yīng)登記于文件制訂/增刪/修訂履歷中。編號：Q/JC-BJ-002-2013 質(zhì)量安全手冊頒布令版本第一版修訂0頒 布 令本廠依據(jù)食品安全法、食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則、白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則等相關(guān)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本廠

6、的實際要求編制完成了質(zhì)量安全手冊，它是本廠質(zhì)量安全管理體系實施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本廠質(zhì)量安全管理活動的基本要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊描述了我廠質(zhì)量保證體系的整體結(jié)構(gòu)，確定了廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理組織機構(gòu)及其職責(zé)，規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量要素的標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊是指導(dǎo)全廠生產(chǎn)經(jīng)營的綱要性文件。為實施質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，必須充分發(fā)揮質(zhì)量體系各要素的重要作用，使本手冊成為全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范準(zhǔn)則，從而保證XXXX酒廠質(zhì)量安全管理體系的有效運行，全廠全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自2013年05月01日起實施。 廠長: 2013年03月28日編號：Q/JC-BJ-003-2013質(zhì)量安全

7、手冊任命書版本第一版修訂0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 本廠任命 王新勝 同志為酒廠的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 2、向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 3、在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。 4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。 廠長： 2013 年 03 月28日各部門負(fù)責(zé)人任命書XXXX酒廠各部門、各車間： 為進一步推動本廠質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動員工的積極性，達(dá)到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 王新勝 同志協(xié)助廠長負(fù)責(zé)酒廠全面管理工作；邱建軍 同志

8、負(fù)責(zé)酒廠生產(chǎn)管理工作； 王新勝 同志負(fù)責(zé)酒廠供銷工作； 郭 明 同志負(fù)責(zé)酒廠財務(wù)工作； 陳曉燕 同志負(fù)責(zé)酒廠辦公室工作； 沈新亮 同志負(fù)責(zé)酒廠質(zhì)檢工作 各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行。 本任命自即日起生效。 廠長： 2013 年 03月 28 日編號：Q/JC-BJ-004-2013質(zhì)量安全手冊企業(yè)組織機構(gòu)圖版本A修訂0004管理組織機構(gòu)XXXX酒廠成品庫房警衛(wèi)室化驗室勾儲車間包裝車間鍋修車間半成品檢驗成品檢驗原材料檢驗成品檢驗常務(wù)副廠長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室供銷科財務(wù)科副廠長生產(chǎn)科質(zhì)檢中心原料庫房廠長包材庫房釀酒車間1. 廠 長：全面負(fù)責(zé)組織酒廠的經(jīng)營管理活動。2 副 廠 長：協(xié)助廠長做

9、好各項管理工作。3 全 質(zhì) 辦：負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作。4 供 銷 科：負(fù)責(zé)原材料采購和白酒的銷售工作。5 財 務(wù) 科：負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作。6 生 產(chǎn) 科：負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理工作。7 質(zhì)檢中心：負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗管理工作。 8 釀酒車間：負(fù)責(zé)釀造白酒工作。9 勾儲車間：負(fù)責(zé)勾兌儲存白酒工作。10包裝車間：負(fù)責(zé)包裝白酒工作。11鍋修車間：負(fù)責(zé)鍋爐運行和設(shè)備修理工作。編號：Q/JC-BJ-005-2013 質(zhì)量安全手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)版本A修訂0質(zhì)量方針和目標(biāo)一、 質(zhì)量方針全員參與、質(zhì)量安全、持續(xù)改進、顧客滿意營造全員參與和持續(xù)改進的企業(yè)氛圍，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，遵守相關(guān)法律法規(guī)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、顧客

10、服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)力，確保我們有持續(xù)滿足甚至超越顧客要求的能力！ 質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們產(chǎn)品的追求質(zhì)量目的。通過對顧客優(yōu)質(zhì)、真誠的服務(wù)，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)人文文化。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，使顧客對本廠品牌產(chǎn)生親和力。二、質(zhì)量目標(biāo)本廠的質(zhì)量目標(biāo)為：出廠產(chǎn)品合格率100%；顧客滿意率95%以上；顧客意見及時處置率100%。各相關(guān)部門根據(jù)本質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量方針框架內(nèi)分解制訂各自的質(zhì)量分目標(biāo)。辦 公 室：1、文件發(fā)放率100%；2、培訓(xùn)覆蓋率98%以上。生產(chǎn)部門：1、生產(chǎn)計劃完成率100%；2、全年安全事故為0。質(zhì)檢部門：1、產(chǎn)品批檢率100%； 2、產(chǎn)品錯檢率為0；采購部門：1、確保采購產(chǎn)品檢驗合格率99%；

11、2、供方評價率為100%。銷售部門：1、合同按期履行100%；2、每年用戶滿意度95%；3、顧客意見處置率為100%。倉 庫：1、物帳卡一致；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%。 編號：Q/JC-BJ-006-2013 質(zhì)量安全手冊部門職責(zé)及權(quán)限管理制度版本A修訂0部門職責(zé)及權(quán)限管理制度 概述 為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本廠管理層對部門的職責(zé)和權(quán)限、各工作崗位的職責(zé)和任職資格做出規(guī)定，并通過內(nèi)部溝通和宣導(dǎo)，使全體員工在其職責(zé)范圍內(nèi)對管理績效承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，積極參與和努力，了解自己在質(zhì)量環(huán)節(jié)上的重要性，提高質(zhì)量意識，以確保酒廠質(zhì)量管理體系的有效運行并促進持續(xù)改進和完善。職 責(zé) 廠長負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、

12、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1、廠長職責(zé) 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。 2）確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責(zé)。 3）制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量安全手冊。 4）創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動員工的積極性，確保全廠內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。 5）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，確定組織機構(gòu)，對主要職能部門負(fù)責(zé)人進行任免。 6）確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進。 7）組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 1）在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)

13、本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過程的建立、實施、保持和完善。 2）具體領(lǐng)導(dǎo)各部門工作。 3）向廠長報告本企業(yè)實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系需作的改進。 4）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。并進行組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實施并監(jiān)督檢查。 5）組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 6）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 7）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。3、生產(chǎn)部門(下有各生產(chǎn)車間/設(shè)備維修)職責(zé) 1）負(fù)責(zé)管理各車間的生產(chǎn)工作，配合有關(guān)部門抓好質(zhì)量、食品安全管理，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)； 2）做好廠生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，

14、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制。 3)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強顧客滿意。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)環(huán)境的管理；4、質(zhì)檢部門(下有化驗室負(fù)責(zé)成品檢驗/半成品檢驗/原材料檢驗)職責(zé) 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的檢驗及產(chǎn)品的檢驗。 2）負(fù)責(zé)原、輔料入廠的檢測工作。 3）負(fù)責(zé)不合格評審的組織工作。 4）負(fù)責(zé)制訂本廠的原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 5）負(fù)責(zé)與外部監(jiān)督部門協(xié)調(diào)工作。 6）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的所有文件編寫，并聽取信息反饋及時修改。 7）制定年度教育培訓(xùn)計劃，報廠長批準(zhǔn)后，組織實施。5、供銷部門職責(zé) 1）負(fù)責(zé)組織原料、輔料、包裝材料及其它材料供方的評定和管理工作； 2）按照采購計

15、劃，采購原輔料、包裝材料及設(shè)備設(shè)施； 3）積極配合質(zhì)檢部門做好索證驗證工作，及時處理不合格的外購產(chǎn)品，做好記錄。4）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)。5）負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品銷售計劃和回款計劃。 6）負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審實施。 7）負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。 8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳、銷售及售后服務(wù)工作。 9）及時反饋客戶提供的信息。 10）負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。 11）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作，做好記錄。 6. 辦公室崗位職責(zé)和權(quán)限6.1在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好人事管理、培訓(xùn)、警衛(wèi)后勤以及各項行政事務(wù)工作。6.2負(fù)責(zé)做好入廠人員的考核。組織對新進人員進行本廠規(guī)章制度和相關(guān)崗位職責(zé)的培訓(xùn)。6.3統(tǒng)一接收各類文件，并分送相關(guān)部門和領(lǐng)

16、導(dǎo)。6.4安排廠內(nèi)警衛(wèi)的值班，確保廠內(nèi)財物安全。6.5組織做好廠內(nèi)清潔衛(wèi)生工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全和職工身體健康。6.6及時向廠長報告分管工作的情況，并提出工作建議。6.7處理酒廠日常辦公事務(wù)，辦公用品的采購等，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作。 編號： Q/JC-BJ-007-2013 質(zhì)量安全手冊各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度版本A修訂0各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度一、廠長1、學(xué)歷：具有大專以上學(xué)歷、中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗。2、年齡：20-65歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)企業(yè)管理工作三年以上，4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法

17、，依法經(jīng)營，知人善任，堅持原則，一絲不茍，科學(xué)管理，努力學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新，精打細(xì)算，精益求精。6、其它要求：身體健康，精力充沛，具有較強的組織能力和語言表達(dá)能力，具有很強的顧客意識、質(zhì)量意識、市場競爭意識、成本意識、持續(xù)改進意識、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識等，勇于開拓，銳意進取。7、權(quán)責(zé)：向本廠員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿足；組織制定和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)食品安全法食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則、白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則等國家法律、法規(guī)的要求完善質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)各部門和各級人員的質(zhì)量職能分配；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員；

18、為質(zhì)量管理體系有效運行合理地調(diào)配資源；通過適當(dāng)?shù)姆绞?，在廠內(nèi)對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。二、副廠長1、學(xué)歷：具有中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)管理工作三年以上，具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法、恪盡職守、精通業(yè)務(wù)、善于管理、依法經(jīng)營、堅持原則。6、其他要求：身體健康，精力充沛，具有很強的組織協(xié)調(diào)能力和語言文字表達(dá)能力，具有較強的顧客意識、質(zhì)量意識、市場競爭意識、持續(xù)改進意識、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識等，銳意進取，勇于開拓。7、權(quán)責(zé)：確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持；向廠長報告質(zhì)量管理

19、體系的業(yè)績及任何改進的需求；提高本廠員工對滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)就本廠質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的相關(guān)體系文件，并確保其實施和保持。三、質(zhì)量負(fù)責(zé)人1、學(xué)歷：具有中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)企業(yè)管理工作三年以上，具有豐富的企業(yè)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗，熟悉產(chǎn)品加工工藝和主要設(shè)備。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法、恪盡職守、精通業(yè)務(wù)、善于管理、依法經(jīng)營、堅持原則。6、其他要求：身體健康，精力充沛，具有很強的組織協(xié)調(diào)能力和語言文字表達(dá)能力，具有較強的顧客意識、質(zhì)量意識、市場競爭意識

20、、持續(xù)改進意識、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識等，銳意進取，勇于開拓。7、權(quán)責(zé)：確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持；向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及任何改進的需求；提高本廠員工對滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)就本廠質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的相關(guān)體系文件，并確保其實施和保持。四、質(zhì)檢中心主任1、學(xué)歷：具有中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事白酒行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)管理工作三年以上，精通白酒的生產(chǎn)工藝，熟悉主要設(shè)備，具有一定的組織能力、質(zhì)量檢驗管理能力和解決工藝技術(shù)問題的能力。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：精通業(yè)務(wù)、善于管理、盡

21、職盡責(zé)、一絲不茍、精打細(xì)算、講究科學(xué)、努力學(xué)習(xí)、不斷創(chuàng)新、堅守崗位、嚴(yán)守秘密。6、其他要求：身體健康、精力充沛，具有較強的組織協(xié)調(diào)能力和語言文字表達(dá)能力，具有較強的安全意識、質(zhì)量意識、顧客意識、市場競爭意識、持續(xù)改進意識。7、權(quán)責(zé)：對質(zhì)量信息進行分析、整理，及時采取糾正措施，并跟蹤驗證實施的效果，對質(zhì)量問題做出處置決定；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程所需的監(jiān)視和測量文件的編制；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有管理文件的管理和控制；負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，確保人員能力達(dá)到崗位要求；負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制；搜集與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。五、

22、質(zhì)檢員1、學(xué)歷：具有高中以上學(xué)歷或具有初級以上專業(yè)技術(shù)職稱。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：熟悉白酒釀造工藝和質(zhì)量要求，經(jīng)過白酒檢驗員崗位專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家食品法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：堅持原則、實事求是、具有公正、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的工作作風(fēng)，堅守崗位、一絲不茍。6、其他要求：身體健康、精力充沛，有一定語言文字表達(dá)能力，具有很強的責(zé)任心。7、權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)原料、輔料、半成品及成品的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的記錄；負(fù)責(zé)填報生產(chǎn)過程所需的監(jiān)視和測量文件；參與與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制。六、庫管員1、學(xué)歷：具有高中或中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-

23、50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上庫房管理工作經(jīng)驗。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、堅守崗位、堅持原則。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有一定的語言和文字表達(dá)能力，具有較強的質(zhì)量意識、整體管理意識和優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識。6、權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)原輔料、半成品及成品的出入庫及記錄；負(fù)責(zé)庫房內(nèi)原輔料、半成品及成品的貯存；確保庫房無蟲害、鼠害等，做到賬物相符。七、生產(chǎn)操作工1、學(xué)歷：具有初中以上學(xué)歷。2、年齡：18-60歲。3、經(jīng)歷：熟練掌握相應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作規(guī)程，經(jīng)培訓(xùn)取得合格證。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、誠實守信。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強的質(zhì)量安全意識。6、權(quán)責(zé)：嚴(yán)格按照廠質(zhì)量

24、手冊規(guī)定操作；確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。八、文件管理員1、學(xué)歷：具有高中以上學(xué)歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上文件管理或文秘工作經(jīng)驗。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、堅守崗位、嚴(yán)守秘密、堅持原則、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強的法制意識、保密意識。6、權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)本廠所有文件的管理；負(fù)責(zé)新文件的編制；文件需記錄清晰。九、設(shè)備管理員1、學(xué)歷：具有初中以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事設(shè)備管理工作一年以上，熟悉白酒生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備，了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能參數(shù)，有一定的設(shè)備維修保養(yǎng)知識和經(jīng)驗。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、科學(xué)管理、力行節(jié)

25、約、堅守崗位、盡職盡責(zé)。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)意識。6、權(quán)責(zé)：保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；定期對設(shè)備進行保養(yǎng)、維護及清洗；負(fù)責(zé)采購設(shè)備的檢驗。十、衛(wèi)生管理員1、學(xué)歷：具有高中以上學(xué)歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上食品企業(yè)衛(wèi)生管理工作經(jīng)驗，熟知食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范。4、職業(yè)道德要求：敬崗愛業(yè)、遵紀(jì)守法、堅守崗位、堅持原則、一絲不茍。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強的法制意識。6、權(quán)責(zé)：按衛(wèi)生管理制度定期清掃廠區(qū)及車間衛(wèi)生；監(jiān)督并維持車間生產(chǎn)衛(wèi)生；定期對所有器具及設(shè)備進行清理。編號：Q/JC-BJ-008-2013 質(zhì)量安全手冊文件管理制度

26、版本A修訂0文件管理制度1.目的為了更好控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種文件，確保對質(zhì)量有影響的各種場合所使用的文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件）。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)體系文件和技術(shù)文件的編寫、編號、登記、發(fā)放、更改、回收、保存和銷毀。3.2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門文件的管理。4工作程序4.1文件分類a)體系文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、記錄表格；b)技術(shù)文件：包括工藝規(guī)程、操作規(guī)程和檢驗規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c)外來文件：包括國家有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)等。4.2文件的編號 Q/JC-II-XX-2013文件編寫年代號文件流水號

27、 文件層次 企業(yè)名稱代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 4.3 文件的編寫a)質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)部門進行編制。b)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、管理制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等由生產(chǎn)部門組織編制。4.4 文件的審批審核、審批人員把好審核、審批關(guān)，審核文件是否正確，是否充分適用，是否相互協(xié)調(diào)。a)質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長簽字批準(zhǔn)。b)技術(shù)文件包括外來文件由副廠長審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。c)其它文件和記錄由各部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。4.5 文件的發(fā)放a)文件由文件編寫部門負(fù)責(zé)人決定發(fā)放范圍，生產(chǎn)部門指定專人憑“文件發(fā)放領(lǐng)用記錄”進行發(fā)放，發(fā)放文件必須加蓋“受控文件”章。b)領(lǐng)用文件者必須按份數(shù)

28、簽名，并寫明領(lǐng)用日期。c)當(dāng)文件使用人的文件破損，嚴(yán)重影響使用時，必須向生產(chǎn)部門提出申請，并填寫“文件銷毀申請表”，經(jīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由專人發(fā)放新的文件，并收回舊文件進行銷毀， 4.6 文件的評審文件在實施中可能由于各種情況變化發(fā)生改變，原文件編制部門應(yīng)組織相關(guān)部門對文件的有效性進行評審，以確定是否需要更改。若修改則按本程序4.7條款執(zhí)行，并再次得到批準(zhǔn)。 4.7 文件的更改和處置a)文件在使用中有不適用情況，發(fā)現(xiàn)人可填寫“信息反饋單”交文件發(fā)放部門，由發(fā)放負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，如需要更改文件由文件編寫人填寫文件更改申請單，說明原因，經(jīng)原審批人審批后進行更改。b)當(dāng)原文件編寫人和審批人變動時，現(xiàn)

29、文件編寫和審批人必須獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料，才能進行。c)文件更改批準(zhǔn)后，由專人按原文件發(fā)放名單進行更改。d)當(dāng)文件更改內(nèi)容較少，在文件上直接劃改，在需更改的內(nèi)容的首尾劃上“ ”，在旁邊注明更改的內(nèi)容，并加蓋更改章。e)當(dāng)文件經(jīng)多次修改或大幅度更改，經(jīng)審批人批準(zhǔn)，由專人進行文件換頁換版，同時收回原文件。換頁時要在更改的相應(yīng)頁碼表明更改的次數(shù)（1，2，3）；換版時，在相應(yīng)的文件封面注明（二，三，四版）。f)舊文件作廢，由專人填寫“文件銷毀申請單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由監(jiān)銷人在場進行銷毀。g)當(dāng)作廢文件需要保留，由保留部門或人員填寫“文件保留申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，加蓋作廢章才能留作參考。

30、4.8 文件的保管a)各部門文件指定專人保管。b)文件應(yīng)登記，記在“文件登記臺帳”上，存檔管理。c)外來文件加蓋“受控文件”章進行標(biāo)識、登記，才能歸檔。d)文件的借閱人必須在“文件借閱登記表”上登記，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能借出。質(zhì)量手冊、程序文件經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能借出。編號：Q/JC-BJ-009-2013 質(zhì)量安全手冊記錄管理制度版本A修訂0記錄管理制度1.目的 對記錄進行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的程度及質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)，以及在追溯要求場合和采取糾正、預(yù)防措施時提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進。2.范圍 適用于質(zhì)量管理體系運行記錄，以及有關(guān)供方的記錄。3.職責(zé) 質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門、

31、各車間是記錄的歸口部門。3.1 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)編制記錄的控制辦法并指導(dǎo)各部門的實施，負(fù)責(zé)內(nèi)審的記錄和管理評審方面的記錄。鍋修車間負(fù)責(zé)設(shè)備記錄。3.2 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢驗記錄的實施及審核，并負(fù)責(zé)各部門記錄的審核。3.3各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的記錄，由各車間負(fù)責(zé)人抽查及審核。3.4供應(yīng)部門負(fù)責(zé)供方的評審，原材料庫、包材庫負(fù)責(zé)采購品的記錄。3.5銷售部門負(fù)責(zé)建立用戶檔案，成品庫負(fù)責(zé)發(fā)出成品的記錄。4.工作程序：4.1 記錄的分類 a)質(zhì)量管理體系的檢查記錄包括：質(zhì)量審核記錄、管理評審記錄； b)文件管理記錄包括：文件控制中的各類文件的審批發(fā)放和更改記錄； c)產(chǎn)品記錄包括：進貨、過程和成品驗證記錄； d)體

32、系運行記錄包括：所有質(zhì)量體系運行記錄。4.2 記錄的要求： a)填寫記錄，必須字跡清楚，內(nèi)容完整，不允許涂改，如需修改可采用劃改方式，使被劃改出清晰可見。 b)記錄填寫人必須本人簽名，記錄中的規(guī)定審核者，由本人簽名。4.3 記錄的收集、歸檔和保管 記錄由各部門負(fù)責(zé)人指定專人收集保管，按記錄的類別、形式、時間裝訂成冊。 a)化驗室的檢驗報告和原始記錄裝訂，由化驗室人員保管； b)操作人員的操作記錄，由部門負(fù)責(zé)人收集保管； c)設(shè)備維修記錄，由維修人員收集保管； e)監(jiān)視與測量裝置、送檢記錄由質(zhì)檢部門保管； f)供方資料由供應(yīng)部門保管； g)技術(shù)文件更改記錄、質(zhì)量審核和管理評審記錄，歸生產(chǎn)部門保管

33、； h)記錄的保管應(yīng)保證完整，標(biāo)識準(zhǔn)確，卷面整潔，便于查閱； i)各種記錄應(yīng)妥善保管，貯存環(huán)境確保記錄不損壞、不丟失。4.4記錄格式的更改 必須按文件管理制度由歸口部門填寫“文件信息反饋單”經(jīng)審批批準(zhǔn)后，才能更改。4.5 記錄的保管 一般保管三年，超期記錄按文件管理制度，由專人填寫“文件銷毀申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，監(jiān)銷人在場才能銷毀。4.6 記錄的借閱 記錄內(nèi)部借閱必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并按文件管理制度進行。當(dāng)合同要求時，在商定期必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)，由銷售部門填寫“文件借閱登記表”，提供給顧客及其代表查閱。編號：Q/JC-BJ-010-2013質(zhì)量安全手冊從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度版本A

34、修訂0從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度1. 目的 保證從業(yè)人員滿足相關(guān)崗位的要求，使其適應(yīng)本廠當(dāng)前工作和未來發(fā)展的需要。2. 適用范圍 適用于為實現(xiàn)本廠質(zhì)量安全目標(biāo)而對全體職工進行的各類培訓(xùn)及健康檢查。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃及健康檢查計劃，組織和實施員工的培訓(xùn)工作及健康檢查工作，并對培訓(xùn)的有效性進行評價。3.2各部門負(fù)責(zé)提出本部門各專業(yè)的職工技能培訓(xùn)申請，并配合生產(chǎn)部門做好培訓(xùn)工作。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核年度培訓(xùn)計劃，廠長批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。4. 工作程序4.1人員能力4.1.1從事與質(zhì)量安全管理有關(guān)的各崗位的人員應(yīng)具備一定的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等

35、方面考慮。4.1.2 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定從事與質(zhì)量安全管理有關(guān)的各崗位人員的主要工作崗位人員能力要求，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2培訓(xùn)及健康檢查計劃的制定4.2.1各部門根據(jù)主要工作崗位人員能力要求和本部門工作的需要，在每年年初提出本部門下一年度職工培訓(xùn)計劃及健康檢查計劃，報生產(chǎn)部門。4.2.2生產(chǎn)部門匯總各部門培訓(xùn)需求后，根據(jù)現(xiàn)階段員工教育狀況及身體狀況, 按不同崗位、職務(wù)及質(zhì)量方面所承擔(dān)的任務(wù)要求，擬定本廠員工年度培訓(xùn)計劃、年度健康檢查計劃，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)。4.2.3培訓(xùn)計劃需要追加或需外出培訓(xùn)時，由相關(guān)部門填寫培訓(xùn)申請表報生產(chǎn)部門，健康檢查計劃需追加，由相關(guān)部門填寫健

36、康檢查申請表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、廠長批準(zhǔn)后予以實施。4.3培訓(xùn)的組織與實施4.3.1生產(chǎn)部門根據(jù)年度培訓(xùn)計劃、年度健康檢查計劃的要求，組織實施本廠的各級培訓(xùn)及健康檢查。必要時，聘請有相當(dāng)資格的人員擔(dān)任授課講師。生產(chǎn)部門根據(jù)情況做好后勤保障，以便使培訓(xùn)工作順利進行,必要時編制培訓(xùn)實施方案,內(nèi)容一般包括:培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)方式、授課教師、考核方式、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等。4.3.2 新員工入廠培訓(xùn)Ø 酒廠基礎(chǔ)教育：包括酒廠發(fā)展史、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量及安全意識、酒廠管理規(guī)范以及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)等；Ø 崗位技能培訓(xùn)：包括崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書以及所用設(shè)備的性能、

37、操作步驟、安全事項的培訓(xùn)等；4.3.3管理人員的培訓(xùn)酒廠每年至少開展一次管理人員綜合素質(zhì)方面的知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：Ø 酒廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；Ø 質(zhì)量安全意識、管理理念、管理方法；Ø 本崗位管理職責(zé)、業(yè)績改進等等。4.3.4特殊崗位人員的培訓(xùn)Ø 針對特殊崗位人員的培訓(xùn)應(yīng)按勞動部門有關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。Ø 本廠的特殊崗位包括：駕駛員、特殊工序、關(guān)鍵工序、質(zhì)檢員等，需取得相應(yīng)資格后方可上崗。4.3.5全員培訓(xùn)Ø 國家法律法規(guī)與廠規(guī)廠紀(jì)。Ø 質(zhì)量安全管理體系的宣貫學(xué)習(xí)。Ø 安全文明生產(chǎn)教育。Ø 崗位應(yīng)知應(yīng)會、工

38、藝紀(jì)律教育和質(zhì)量安全意識教育。4.3.6針對上述各類培訓(xùn)由生產(chǎn)部門統(tǒng)一安排，以主管部門為主，相關(guān)部門配合組織實施。4.3.7每次培訓(xùn)由生產(chǎn)部門填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)的人員、時間、地點、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核情況等，并在培訓(xùn)結(jié)束后將本次培訓(xùn)的所有資料和記錄（考勤表、考核記錄等）歸檔保存。4.3.8生產(chǎn)部門應(yīng)做好培訓(xùn)考勤工作，必要時，做好培訓(xùn)總結(jié)工作，并對培訓(xùn)的實施進行監(jiān)督。4.4培訓(xùn)有效性評價4.4.1通過理論考核、現(xiàn)場操作考核、業(yè)績評定和觀察、交談等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需要的能力。4.4.2生產(chǎn)部門應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，

39、對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.5 健康檢查的組織及實施4.5.1食品生產(chǎn)人員每年必須進行健康檢查，不得超期使用健康證明。4.5.2新參加工作的從業(yè)人員、實習(xí)工、實習(xí)學(xué)生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后檢查身體的事情發(fā)生。4.5.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人健康狀況進行日常監(jiān)督管理。4.5.4凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營。4.5.5當(dāng)觀察到以下癥狀時，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直

40、接入口食品的工作或采取特殊的防護措施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。4.5.6針對上述各類健康檢查由生產(chǎn)部門統(tǒng)一安排，以主管部門為主，相關(guān)部門配合組織實施。4.6培訓(xùn)記錄及健康檢查記錄的管理生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)計劃、 培訓(xùn)記錄表及考核記錄等）及健康檢查記錄（健康檢查計劃、健康檢查記錄等）的管理和保存工作。編號：Q/JC-BJ-011-2013 質(zhì)量安全手冊設(shè)備設(shè)施管理制度版本A修訂0設(shè)備設(shè)施管理制度1. 目的 對本廠所有在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進行和最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于本廠在用生

41、產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡稱生產(chǎn)設(shè)備）的控制。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備實施管理（包括使用、操作、維護、保養(yǎng)、清洗消毒等）。3.2采購部部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購。4. 工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備的購置根據(jù)酒廠的發(fā)展和生產(chǎn)部門的需要，如需添置生產(chǎn)設(shè)備，須由生產(chǎn)部門填寫設(shè)備購置申請表，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由采購部門實施采購，必要時可由生產(chǎn)部門協(xié)助選型。4.2 生產(chǎn)設(shè)備的驗收4.2.1 新購置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對其包裝、外觀及隨機資料、技術(shù)參數(shù)等進行驗證，合格后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在設(shè)備購置發(fā)票上簽字后方可正常報銷；驗收不合格由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)做退換貨的處理。4.2.2 經(jīng)驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備，按固定資產(chǎn)

42、領(lǐng)用程序辦理入庫和出庫手續(xù)。由生產(chǎn)部登記生產(chǎn)設(shè)備臺帳，按規(guī)定編號、標(biāo)識后，登記發(fā)放至相關(guān)工位。4.3 生產(chǎn)設(shè)備的使用操作為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部門對生產(chǎn)設(shè)備編制使用操作規(guī)程；對于設(shè)備的操作人員應(yīng)視需要進行相應(yīng)的培訓(xùn)，使操作人員熟悉設(shè)備的使用性能和操作規(guī)程，并嚴(yán)格按操作規(guī)程和使用說明書進行操作。設(shè)備啟動前應(yīng)進行必要的檢查，確認(rèn)無誤后方可啟動設(shè)備。4.4生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備在日常使用中，應(yīng)按規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，并做好維護保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。 對于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進行擦洗，保證設(shè)備停止工作時保持清潔，各防護罩完整無缺。4.5生產(chǎn)

43、設(shè)備的定期檢修生產(chǎn)部門應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行定期檢修，排除隱患，確保設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的正常進行。4.6設(shè)備在使用過程中如出現(xiàn)異常或故障，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。4.7生產(chǎn)設(shè)備的封存對于閑置的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)進行清洗、油封、包裝后進行封存，并做上明顯的“封存”標(biāo)識。4.8嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交班時要向接班人清楚交待設(shè)備的運行情況，接班人要認(rèn)真按交接的項目進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題不予接班，直至問題得以解決。4.9監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 a、監(jiān)視和測量設(shè)備的采購由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，提出申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由采購人員負(fù)責(zé)采購。 b、新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備屬于強制檢定的，由質(zhì)檢部門

44、送檢。 c、質(zhì)檢部門建立監(jiān)控和測量設(shè)備臺帳把全廠檢驗用、生產(chǎn)用的監(jiān)視和測量設(shè)備統(tǒng)一登記。 d、質(zhì)檢部門根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備的適用性，屬于強制檢定的編制監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)計劃，按計劃規(guī)定的時間送檢，非強檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗，并做好校驗記錄。 e、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，要進行及時調(diào)整，確保其精度，同時對已測量的數(shù)據(jù)要重新測試。 f、監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、維護和貯存中要遵照說明書，輕搬輕放，防止其破壞或失效。 g、無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后可作報廢處理。 h、本廠無計算機用于監(jiān)視和測量。i、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)保存好監(jiān)視和測量設(shè)備的有關(guān)記錄。編號：Q/JC-BJ

45、-012-2013 質(zhì)量安全手冊生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度版本A修訂0生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度1目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的每道工序進行有效控制，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到要求。2范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)各自部門的過程控制，車間主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部門進行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督按規(guī)定操作。3.2生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)，并作好相關(guān)記錄。3.3質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3.4生產(chǎn)部門對生產(chǎn)設(shè)備進行管理，質(zhì)檢部門對監(jiān)視和測量裝置進行控制。4工作程序4.1生產(chǎn)的準(zhǔn)備和安排 a)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)人員的口頭電話訂單和書面合同要求，

46、參照成品庫存情況制定生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)，必要時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定安排生產(chǎn)。 b)車間主任負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，通知班組長，班組長通知傳達(dá)給操作工人。 c)各道工序的操作工人在正式生產(chǎn)前，必須檢查設(shè)備是否完好，工藝要求是否明確，并獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品樣件、包裝要求、工藝規(guī)程等。4.2生產(chǎn)的實施和控制a)生產(chǎn)部門應(yīng)保證工藝文件滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)向車間主任提寫“信息反饋單”交有關(guān)部門驗證。 b)生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)管理，設(shè)備應(yīng)有設(shè)備臺帳，對大中型設(shè)備應(yīng)建立擋案，新購置的設(shè)備必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，采購部門負(fù)責(zé)購買。車間維修工負(fù)責(zé)日常維修，建立“設(shè)備維修

47、保養(yǎng)記錄”。鍋修車間每年對生產(chǎn)設(shè)備進行一次保養(yǎng)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修理。新購置和大修后設(shè)備，由生產(chǎn)副廠長組織鍋修車間、質(zhì)檢部門和車間對設(shè)備進行驗收認(rèn)可。c)按從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度要求對工人進行培訓(xùn)合格后才能獨立操作，每道工序的操作工人應(yīng)嚴(yán)格按工藝進行控制和操作，按規(guī)定自檢產(chǎn)品質(zhì)量，作好生產(chǎn)原始記錄。d)對生產(chǎn)運作實施監(jiān)控，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督操作工人是否按規(guī)定操作。e)車間配置質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)工序的檢驗，應(yīng)作好記錄。質(zhì)檢部門配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行設(shè)備設(shè)施管理制度。質(zhì)檢部門對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗按產(chǎn)品檢驗管理制度進

48、行。生產(chǎn)中要認(rèn)真作好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一道工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)的記錄。有首檢要求時，需經(jīng)檢驗合格，經(jīng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)。f)對產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)活動的實施控制。g)質(zhì)檢部門對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗按產(chǎn)品檢驗管理制度進行。經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格的成品，辦理入庫手續(xù)。由保管員負(fù)責(zé)在庫防護。根據(jù)合同、協(xié)議和顧客要求，銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品支付并與顧客辦理交接手續(xù)。 4.3 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制：4.3.1為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，根據(jù)白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則和本廠生產(chǎn)的實際情況，把配料、發(fā)酵、貯存、勾調(diào)工序確定為關(guān)健工序。a）配料工序：關(guān)鍵設(shè)備為粉碎機。控制各種糧

49、食的配比，高粱60%、玉米30%、大米10%。原料通過5.5mm篩孔，糧曲比為1:0.18-0.22,糧糠比為1:0.20-0.25, 糧醅比為1:4.5-5.5,大楂淀粉含量控制在12-18%之間，甩糟淀粉含量控制在8%以下。b）發(fā)酵工序：關(guān)鍵設(shè)備為老窖泥發(fā)酵池?？刂迫氤乩砘笜?biāo)，入池酸度控制在1.0-2.4,入池水份53-57%,入池溫度為16-25，夏季入池溫度為25-30，控制發(fā)酵周期60天，監(jiān)控出池理化指標(biāo)。如下表：表1入池理化指標(biāo)項目水分淀粉含量酸度溫度（）入池要求53-57（%）12-18（%）1.0-2.416-25，夏季25-30表2出池理化指標(biāo)項目水分淀粉含量酸度酒精度出池

50、要求60-68（%）6-8（%）3.0-5.03.0-6.5c）貯存工序：關(guān)鍵設(shè)備為不銹鋼貯罐。量質(zhì)摘酒，分級貯存在在不銹鋼貯罐中，控制各種級別原酒的貯存時間，特級調(diào)味酒貯存在陶壇中，特級調(diào)味酒貯期2年以上；優(yōu)級品貯期1年以上；一級品貯期6個月以上。d）勾調(diào)工序：關(guān)鍵設(shè)備為勾兌罐、酒泵、過濾機。優(yōu)級產(chǎn)品使用貯期1年以上的老熟酒80%以上，特級調(diào)味酒、入口香酒和其它特點的調(diào)味酒共計20%;一級產(chǎn)品使用貯期6個月以上的老熟酒60%以上，特級調(diào)味酒、入口香酒和其它特點的調(diào)味酒共計40%,控制勾兌酒的感觀、理化指標(biāo)。4.3.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理a.生產(chǎn)部門根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點

51、的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)后實施。b.生產(chǎn)車間按關(guān)鍵工序質(zhì)量控制規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書進行質(zhì)量控制，做好操作記錄。c.質(zhì)檢部門對關(guān)鍵質(zhì)量控制點實施質(zhì)量檢驗。 4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核 酒廠職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： 4.4.1生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； 4.4.2按照生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。 4.4.3質(zhì)檢部門按照生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)部門； 4.4.4生產(chǎn)部門每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下： a.過程參數(shù)必須完整、真實； b.各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； c.過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制； d.衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結(jié)果記錄在質(zhì)量管理考核表。編號：Q/JC-BJ-013-2013 質(zhì)量安全手冊產(chǎn)品防護管理管理制度版本A修訂0產(chǎn)品防護控制程序1目地 對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和支付進行有效控制，確保原輔材料、包材、半成品、成