膠卷行業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃流程PPT課件

1、1計(jì)劃報(bào)告書(shū)流程計(jì)劃報(bào)告書(shū)流程-生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)量計(jì)劃生產(chǎn)成本預(yù)算附表-直接人工預(yù)算附表-材料和半成品消耗附表-動(dòng)力消耗預(yù)算附表-制造費(fèi)用預(yù)算預(yù)算管理辦公室戰(zhàn)略部綜合管理部門(mén)銷(xiāo)售部生產(chǎn)部供應(yīng)部裝備部初步下達(dá)預(yù)算目標(biāo)1 銷(xiāo)售計(jì)劃、新產(chǎn)品上市計(jì)劃2生產(chǎn)試驗(yàn)計(jì)劃5研發(fā)部產(chǎn)能分析（開(kāi)工率）7研發(fā)/質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃2基建技改投資需求、設(shè)備購(gòu)置需求、修理需求8 研發(fā)改進(jìn)需求8生產(chǎn)試驗(yàn)費(fèi)預(yù)算技改項(xiàng)目試車(chē)2制定依據(jù)本年工作計(jì)劃和編制預(yù)算表格困難及所需支持 形成年度產(chǎn)成品計(jì)劃3年度安全儲(chǔ)備定額預(yù)算年度消耗定額 確定產(chǎn)成品和中間產(chǎn)品產(chǎn)量4制造費(fèi)用匯總預(yù)算研發(fā)/質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃9基建技改項(xiàng)目計(jì)劃9大修計(jì)

2、劃9固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃9測(cè)算年度預(yù)算目標(biāo)6人工費(fèi)用預(yù)算物資需求量計(jì)劃固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃固定資產(chǎn)處置計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃10人力資源部主要產(chǎn)品單位成本及可比成本降低率分析2流程負(fù)責(zé)部門(mén)主要工作描述對(duì)應(yīng)的編制表格預(yù)算管理辦公室戰(zhàn)略部綜合管理部門(mén)預(yù)算管理辦公室戰(zhàn)略部綜合管理部門(mén)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定預(yù)算目標(biāo)：可比成本降低率 銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售計(jì)劃和新產(chǎn)品上市計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)部門(mén)提出的生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量和種類要求 研發(fā)部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)研發(fā)部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)提出科研開(kāi)發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)工作對(duì)于生產(chǎn)工作的要求 裝備部門(mén)裝備部門(mén)提出技改項(xiàng)目試車(chē)對(duì)于生產(chǎn)試驗(yàn)的需求 生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)根據(jù)年度安全儲(chǔ)備定額制定年度產(chǎn)成品計(jì)劃 生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)生產(chǎn)

3、調(diào)度部門(mén)根據(jù)預(yù)算年度消耗定額，確定產(chǎn)成品和中間產(chǎn)品的產(chǎn)量，進(jìn)行生產(chǎn)成本測(cè)算生產(chǎn)量計(jì)劃人工費(fèi)用預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算 附表-直接人工預(yù)算 附表-材料和半成品消耗 附表-動(dòng)力消耗預(yù)算 附表-制造費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用匯總預(yù)算年度生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)根據(jù)研發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，以及技改試車(chē)安排生產(chǎn)試驗(yàn)計(jì)劃，確定試驗(yàn)費(fèi)用生產(chǎn)試驗(yàn)費(fèi)預(yù)算初步下達(dá)預(yù)算目標(biāo)1 銷(xiāo)售計(jì)劃、新產(chǎn)品上市計(jì)劃2研發(fā)/質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃2技改項(xiàng)目試車(chē)2 形成年度產(chǎn)成品計(jì)劃3 確定產(chǎn)成品和中間產(chǎn)品產(chǎn)量4生產(chǎn)試驗(yàn)計(jì)劃5生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)告書(shū)流程說(shuō)明3流程負(fù)責(zé)部門(mén)主要工作描述對(duì)應(yīng)的編制表格生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)測(cè)算生產(chǎn)成本預(yù)算目標(biāo)能否完成年度生產(chǎn)成本預(yù)算主要產(chǎn)品單位成本及可比成本降低率分析生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)有產(chǎn)能、開(kāi)工率進(jìn)行分析 研發(fā)部門(mén)為了完成生產(chǎn)計(jì)劃需要研發(fā)和質(zhì)量部門(mén)的支持 裝備部門(mén)為了完成生產(chǎn)計(jì)劃需要裝備部門(mén)在基建技改項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置和大修的支持 研發(fā)和質(zhì)量部門(mén)研發(fā)部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)在研發(fā)項(xiàng)目和質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目中考慮完成生產(chǎn)任務(wù)所需要進(jìn)行的工作研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃裝備部門(mén)裝備部門(mén)在基建技改項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置和大修項(xiàng)目中考慮完成生產(chǎn)計(jì)劃所需要進(jìn)行的工作基建技改項(xiàng)目計(jì)劃固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃大修計(jì)劃供應(yīng)部門(mén)供應(yīng)部門(mén)考慮生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)需要的生產(chǎn)物資材料的采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃測(cè)算年度預(yù)算目標(biāo)6產(chǎn)能分析（開(kāi)工率）7 研發(fā)改進(jìn)需求8基建技改投資需求、設(shè)備購(gòu)