物控部工作流程

1、物控部工作流程鐘祥三富機電有限公司尹媛媛2013.11.14一、生產(chǎn)物料采購流程圖二、采購控制三、采購產(chǎn)品的驗證四、供應(yīng)商管理流程圖 五、供方的選擇和評價管理六、記錄 采購工作內(nèi)容采購工作內(nèi)容 一、生產(chǎn)物料采購流程生產(chǎn)物料采購流程采購需求選擇供應(yīng)商合格供方名錄制作合同(訂單)供應(yīng)商確認訂單供應(yīng)商交貨進料檢驗入庫供應(yīng)商考評輔 導退貨或特采(參考進料檢驗程序)淘 汰NGOKNGNGNGOKOKOKNG 二、采購控制采購控制1.采購職責權(quán)限 計劃負責編制長、短期的物資采購計劃或急用物資的追加計劃； 采購是采購控制的權(quán)責管理部門，負責合格供方的評價與選擇的組織管 理,并實施采購； 工程部負責制定采購標

2、準，工程部和品質(zhì)部協(xié)同采購部對供方能力進行 調(diào)查評審和選擇供方。2、采購計劃 物控部計劃依據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃和期末庫存編制物料需求計劃表， 經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購實施采購； 因制樣等其他原因急需的計劃外采購，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理 批準后交由采購實施采購。3.采購信息 工程部提供產(chǎn)品的技術(shù)標準,明確產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量特性和驗收標準； 品質(zhì)部提供對供方審核和跟蹤的質(zhì)量記錄； 符合法規(guī)已簽訂生效的采購合同： a)采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、性能要求、交貨期、驗收標準和違約 責任等；以及對供方的質(zhì)量管理體系、過程控制能力和資源等方面的要求； b)向供方提供相應(yīng)的采購標準作為合同附件并做好發(fā)

3、放記錄； c)具體的采購作業(yè)由采購人員以訂購單的形式執(zhí)行。 供方提供的規(guī)范、圖樣、產(chǎn)品介紹、公司和其他有價值的供貨依據(jù)。對有環(huán) 境有害物質(zhì)管制要求的提供MSDS成份表、ROHS指令、REACH法規(guī)； 因生產(chǎn)急需，合格供方未能提供合格產(chǎn)品時，需辦理緊急采購或特采手續(xù)，采 購人員應(yīng)提出緊急采購或特采申請經(jīng)總經(jīng)理審批后才能生效，但仍需對供應(yīng)商 按相關(guān)條款進行控制。 二、采購控制采購控制 三、采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證一、采購物資到貨后，倉庫對數(shù)量，規(guī)格，外觀，合格證明等進行檢查 確認后，通知品質(zhì)部作進料檢驗，合格后入庫，標識，分類儲存；二、驗證按合同規(guī)定或相關(guān)標準要求進行，經(jīng)驗證不合格的采購品，按

4、 不合格品控制程序執(zhí)行，未經(jīng)檢驗合格的采購品不得投入生產(chǎn)和 使用；三、當顧客認為需要并且提出要求時，可以由品質(zhì)部派人與顧客或其代 表到供方貨源處進行驗證，但顧客的驗證不能免除本公司提供合格 產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收；四、必要時，可以由品質(zhì)部到供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證；五、外協(xié)件，顧客提供物資的質(zhì)量控制按原輔材料進行控制。 四、供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商管理流程圖資料收集及初評索樣或試作是否OK品質(zhì)確認是否OK品質(zhì)及生產(chǎn)能力調(diào)查是否OK詢議價簽訂采購協(xié)議批量采購定期考核及復核是否OK記錄維護NONONONOYESYESYES1.原輔材料供方分類 工程部負責為采購部提供技術(shù)文件和資料，

5、根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及輸出影響，將采購物資分為三類； A類重要物資，構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能。安全性能和環(huán)保性能,可能導致重大質(zhì)量.環(huán)境問題和顧客嚴重投訴的物資; B類一般物資,構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部的批量物資,不影響最終產(chǎn)品使用性能或即使稍有影響但可采取措施糾正的物資; C類輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的物資。2.服務(wù)提供方分類 運輸外包等服務(wù)產(chǎn)品3.供方評價與選擇原則 具備國家工商行政部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍； 具備良好的信譽和資信情況； 五、供方的選擇和評價管理供方的選擇和評價管理 對供方的質(zhì)量，價格，環(huán)境管理狀況，認證管控狀況，交貨情況及對 問題的處理

6、能力進行評審； 調(diào)查供方的顧客滿意度情況和交付后的服務(wù)情況； 對于供方提供產(chǎn)品的試用情況進行評價； 若供方已通過體系誰或產(chǎn)品質(zhì)量認證,需提供有關(guān)證書并可優(yōu)先確認; ; 對原有供方長期供貨質(zhì)量穩(wěn)定，價格公道并有持續(xù)改進表現(xiàn)可以優(yōu)先 確認。4.評價和選擇步驟 物控部采購負責收集、整理潛在供方能力的資料，并會同品質(zhì)部，工程部等相關(guān)部門按上述原則進行供方評價，保留供方能力證明資料及評價記錄； 五、供方的選擇和評價管理供方的選擇和評價管理 對于進行首次合作的供方，必須經(jīng)小批試用，品質(zhì)部提供樣品檢測報 告，工程部提供試用鑒定報告。若不合格，可終止選擇或改進后重新 鑒定； 試用合格后，對于A類、B類物資由采

7、購部與供方簽訂技術(shù)協(xié)議和采 購合同，所有合格的供方必須經(jīng)廠長批準后列入合格供方名錄, 合格供方名錄應(yīng)隨時保持最新狀態(tài)； 對合格供方建立供貨質(zhì)量檔案,每月會同品質(zhì)部對A類合格供方的交期, 配合度及服務(wù)成績應(yīng)按照供應(yīng)商管理辦法進行評定，評定結(jié)果以 供應(yīng)商評鑒表的形式通知供應(yīng)商； 對合格供方每年進行一次質(zhì)量保證能力考評，供方應(yīng)按要求填寫供方質(zhì)量能 力調(diào)查表并蓋章，以傳真、郵件或郵寄的方式回寄至購方； 當顧客提出其指定的原料供應(yīng)商時，我方可以接受，但不能排除我方對其所指 定供方的跟蹤審核，并有義務(wù)將審核情況向顧客及時溝通。 五、供方的選擇和評價管理供方的選擇和評價管理1、物料需求計劃表2、訂購單3、物

8、料收貨、付款記錄表4、對帳單、每月應(yīng)付款統(tǒng)計5、開發(fā)票、付款記錄6、每月運費統(tǒng)計7、供方質(zhì)量能力調(diào)查表8、供應(yīng)商評鑒表9、合格供方名冊 六、記錄記錄一、流程圖；二、生產(chǎn)計劃；三、訂單進度跟蹤；四、生產(chǎn)統(tǒng)計。 生產(chǎn)計劃工作內(nèi)容生產(chǎn)計劃工作內(nèi)容 一一、流程圖流程圖 NG OK OK NG OK生產(chǎn)計劃組織評審進出口下訂單指令是否按時交貨生產(chǎn)制定生產(chǎn)、物料、交貨排程品質(zhì)確認入庫 出貨 NG1.根據(jù)訂單交期制定交貨計劃，由本部門主管、制造部主管及廠 長確認后，發(fā)放倉庫、制造、采購、財務(wù)等部門；2.根據(jù)交貨計劃，及BOM表制定物料需求計劃表，由本部門 主管確認后，發(fā)放倉庫部門；3.根據(jù)交貨計劃，物料到貨

9、日期及各機種標準產(chǎn)能制定生產(chǎn)計 劃排程表,由本部門主管、制造部主管及廠長確認后,發(fā)放倉庫、 制造、采購、財務(wù)等部門； 二二、生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃1、制造部需在每天9點前將前一天的生產(chǎn)日報表（報表需由部門 主客審核簽字后）提交給計劃，計劃根據(jù)生產(chǎn)數(shù)量核對生產(chǎn)排程 數(shù)量，生產(chǎn)是否按計劃完成；2、采購需保證回復給計劃的到料日期準確無誤，并在每天下午5點前 將第二天的到料信息提供給計劃；3、倉庫需按領(lǐng)料表的物料名稱、數(shù)量型號準確及時的備料給制造部;4、倉庫與制造部需在每天9點前將物料日報表提交給計劃，報表 中含備料數(shù)；5、如未按時完成訂單,制造部需提供計劃未達成原因,根據(jù)反饋內(nèi)容, 計劃進行核實并協(xié)助督促

10、相關(guān)部門改善；07/27/10 三三、訂單進度跟蹤訂單進度跟蹤1、每月底組織倉庫和制造部盤點，倉庫及制造部需在規(guī)定時間內(nèi)做好盤 點工作，并將盤點清單提交計劃； 2、每月根據(jù)盤點清單，會同采購、倉庫、制造、品質(zhì)、工程對結(jié)余及呆 滯物料、成品、半成品進行處理，并形成報表； 3、根據(jù)各部門提供的月報表，統(tǒng)計制定出每月物料及成品的進出報表； 4、根據(jù)每天的生產(chǎn)計劃排程，制定每個出貨周期的生產(chǎn)達成率報表； 相關(guān)記錄：相關(guān)記錄： A. 交貨計劃 SFJD-QR-D-09 B.生產(chǎn)計劃排程表 SFJD-QR-D-10 C.物料領(lǐng)料表 SFJD-QR-D-11 D.物料需求計劃表 SFJD-QR-D-12 0

11、7/27/10 四四、生產(chǎn)統(tǒng)計生產(chǎn)統(tǒng)計一、加工貿(mào)易手冊辦理備案 二、物料進口 三、物料出口四、加工貿(mào)易手冊核銷 五、FORM A辦理 六、聯(lián)合年檢 進出口工作內(nèi)容進出口工作內(nèi)容 一一、加工貿(mào)易手冊辦理備案加工貿(mào)易手冊辦理備案1.與客戶溝通，確定需辦理手冊的進出口數(shù)量,經(jīng)財務(wù)核實,廠長批準;2.制定采購合同、銷售合同，電郵至客戶確認后,并打印四份原件， （簡稱合同）；3.網(wǎng)上填寫并申報加工貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營狀況及生產(chǎn)能力證明（簡稱 生產(chǎn)能力證明，有效期為一年，每年03月09日到期申報） 網(wǎng)址：http:/ 并申報:加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準證申請表,進口料件備案表出 口成品備案表、成品對應(yīng)料件單耗表；5.打印生

12、產(chǎn)能力證明兩份，加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準證申請表,進 口料件備案表,出口成品備案表,成品對應(yīng)料件單耗表各 一份；6.帶合同及第5項中的各表（生產(chǎn)能力證明只是每年到期更新時 需蓋章）到荊門商務(wù)局審批； 審批程序為： 外資科審核，并在加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準證申請表上簽字； 外貿(mào)科審批，并打印加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準證,進口料件備案 表、出口成品備案表、成品對應(yīng)料件單耗表各二份， 復印以上四表各二份；（以上四表簡稱批準證） 外資科審核，并在生產(chǎn)能力證明 及批準證上蓋章。7.到荊州海關(guān)辦理加工貿(mào)易手冊預(yù)錄入；需帶資料：生產(chǎn)能力證明復 印件蓋章1份、批準證原件1份,訂購銷售合同原件1份、 加工貿(mào)易合同備案申請審批表1份、加工

13、貿(mào)易合同備案預(yù)錄入申請 表1份、進口料件備案預(yù)錄入表1份、出口成品備案預(yù)錄入表1份、07/27/10 一一、加工貿(mào)易手冊辦理備案加工貿(mào)易手冊辦理備案 加工貿(mào)易合同備案單耗申報表1份 、工藝流程說明1份、手冊料件 及成品情況說明1份、手冊料件及成品申報要素說明1份、手冊備案 申請書1份、報關(guān)委托書1份、備案資料庫申請表1份（手冊進出口 料件HS編碼有增加時需要提供）、空白備用紙1份、法人卡；8.錄入成功后（此項由荊州中外運報關(guān)員操作）：9.關(guān)長審批后，海關(guān)開具的銀行保證金臺帳開設(shè)聯(lián)系單，憑聯(lián) 系單到中國銀行辦理銀行保證金臺帳通知單 ，將臺帳通 知單海關(guān)聯(lián)交給海關(guān)。10.打印加工貿(mào)易電子手冊主表、

14、進口料件表、出口成品 表、成品對應(yīng)料件單耗損耗表；11.執(zhí)行手冊。07/27/10 一一、加工貿(mào)易手冊辦理備案加工貿(mào)易手冊辦理備案1.與客戶溝通，確定進口物料數(shù)量；2.制定訂購合同，手冊進口按手冊簽訂的合同；3.準備報關(guān)單據(jù)：代理報關(guān)委托書正本1份、報檢委托書正本1份、物 料情況說明正本1份、進口物料發(fā)票及箱單復印件1份(箱單/發(fā)票蓋 鴻安章)、運單復印件、合同復印件1份、加工貿(mào)易申明書正本2份 （如是一般貿(mào)易，則不需要提供）；4.將報關(guān)單據(jù)提供給，由中外運報關(guān)；5.通關(guān)放行，產(chǎn)品入庫；6.物料到廠10個工作日，向中外運索取進口報關(guān)單；進料加工報 關(guān)單紅聯(lián)當月進口，當月索取報關(guān)單；07/27/

15、10 二二、物料進口物料進口1.與客戶溝通，確定出貨訂單（此項由計劃部負責）；2.將訂單提供給計劃部發(fā)出出貨通知；3.出貨前3天，與中外運溝通出貨貨柜，4.出貨前2天，根據(jù)訂單制作模擬發(fā)票及裝箱單，并提供給公司財務(wù) 制作正式發(fā)票；5.出貨前2天，將出口報關(guān)資料發(fā)給中外運； a)武漢出口：需提供報關(guān)資料為：代理報關(guān)委托書1份、出口委托書1 份、報檢委托書1份、箱單發(fā)票正本2份、合同1份，產(chǎn)品情況說明1份， 及手冊復印件1份（進出口項目），出境集裝箱預(yù)申報表1份，出境貨物 木質(zhì)包裝除害處理合格憑證1份（木托廠家提供），出境集裝箱內(nèi)裝物聲 明1份，帶水印報關(guān)單1份、報關(guān)單草單1份； b)深圳出口：出

16、口委托書1份、報關(guān)委托書1份、情況說明1份、發(fā)票箱單、07/27/10 三三、貨物出口貨物出口 正本2份、合同1份、手冊復印件1份（進出口項目）、帶水印報 關(guān)單1份、報關(guān)單草單1份； c)以上資料全部要蓋公章；資料詳見 E:進出口部門文件加工貿(mào) 易手冊各手冊詳情和中外運報關(guān)費用資料。6.出貨前2天，確定出貨運輸工具；7.出貨后，提供給鴻安箱單；8.督促中外運將出口貨物報關(guān)單及出口收匯核銷單寄回我司；9.將出口貨物報關(guān)單及出口收匯核銷單提交財務(wù)進行核銷。07/27/10 三三、貨物出口貨物出口1.在加工貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)申領(lǐng)系統(tǒng)企業(yè)端已批合同中，錄入已發(fā)生的的進 口料件及出口貨物信息，并申報；2.電話通知

17、荊門商務(wù)局接受申報；3.到荊州海關(guān)辦理核銷預(yù)錄入，需帶資料為：公司書面核銷申請1份，核 銷申請表1份，損耗自行處理申請1份（有損耗需要）,報關(guān)委托書1份, 訂購銷售合同復印件1份，訂購銷售發(fā)票復印件1份，銀行收付匯證明 復印件1份，單耗計算表1份，進口貨物報關(guān)單原件，出口成品報關(guān)單 原件； 資料詳見 E:進出口部門文件加工貿(mào)易手冊手冊核銷內(nèi)銷資料4.海關(guān)審批：5.憑海關(guān)開具的核銷通知單到銀行核銷保證金臺帳。 四四、加工貿(mào)易手冊核銷加工貿(mào)易手冊核銷1、根據(jù)客戶需求辦理FORM A；2、進入原產(chǎn)地證網(wǎng)站： ；3、選擇企業(yè)用戶申報系統(tǒng)；4、插入電子密鑰，輸入密碼1234，選擇證書；5、進入普惠制原產(chǎn)地證書；6、新建證書文檔，填寫辦理FORM A的貨物型號、數(shù)量；7、暫存后打印PDF檔，發(fā)給鴻安確認；8