機械制造公司質(zhì)量辦法文件

1、鹽都市勤能機械制造有限公司受控受控類不： 文件編號：YCQN/QM-01質(zhì) 量 手 冊（A版）編 制： 晏進芳 審 核： 張 凱 批 準(zhǔn)： 于 健 分發(fā)號： 003 2007年9月8日公布 2007年9月18日實施 鹽都市勤能機械制造有限公司0.1 目錄章節(jié)號0.1版 次A/0頁 碼1/1章節(jié)號 標(biāo)題1.1 頒布令1.2 任命書2.1 公司概況2.2 質(zhì)量手冊前言2.3 組織機構(gòu)和質(zhì)量治理體系圖3.1 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)4.1 質(zhì)量體系總要求4.2 文件要求5.1 治理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 治理評審6.1 資源的提供6.2 人力

2、資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1 測量、分析和改進8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品的操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進附錄 質(zhì)量治理體系程序文件目錄質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表工藝流程圖質(zhì)量手冊修改操縱鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/頒布令章節(jié)號1.1版 次A/0頁 碼1/1頒布令為了實現(xiàn)科學(xué)治理，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量，本公司依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求編制完成了A版質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)

3、定了質(zhì)量治理體系的總要求，是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體職員必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 于 健2007年9月8日鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/任命書章節(jié)號1.2版 次A/0頁 碼1/1任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求的要求，加強對公司質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 于 健 同志為我公司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3. 在整個組織中促進顧客要求意識形成；4. 就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：于

4、 健2007年9月8日鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/公司概況章節(jié)號2.1版 次A/0頁 碼1/1鹽都市勤能機械制造有限公司。是專業(yè)生產(chǎn)飛輪、調(diào)節(jié)泵、起動操縱盒、充電線圈等內(nèi)燃機配件產(chǎn)品的企業(yè)。公司占地800平方米，建筑面積600平方米，固定資產(chǎn)100萬元。主產(chǎn)品為內(nèi)燃機配件。年銷售額500萬元。本公司加工設(shè)施齊全，加工產(chǎn)品質(zhì)量有保證。隨著質(zhì)量治理工作的不斷深化，GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的推行，我們期望通過建立和保持ISO9001:2000質(zhì)量治理體系，全面提高企業(yè)的人員素養(yǎng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量信譽，提高產(chǎn)品競爭能力。 地址：鹽都市亭湖區(qū)東河新村八區(qū)51

5、-3號 郵編： 224001 電話：真：都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/前言章節(jié)號2.2版 次A/0頁 碼1/11手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求和公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：1) 公司質(zhì)量治理體系的范圍為：內(nèi)燃機配件的生產(chǎn)與服務(wù)。它包括了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3設(shè)計和開發(fā)”以外的全部要求；2) 質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的相關(guān)程序文件；3) 對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2刪減講明本公司生產(chǎn)的內(nèi)燃機配件產(chǎn)品，嚴(yán)格按顧客要求組織生產(chǎn)，工藝成熟，產(chǎn)品能滿

6、足顧客的要求。故公司質(zhì)量治理體系對標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計和開發(fā)”要求予以刪減。刪減不阻礙組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。3術(shù)語和定義采納GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。4質(zhì)量手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。質(zhì)量手冊治理的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將質(zhì)量手冊提供給公司以外的人員。5手冊持有者調(diào)離崗位，應(yīng)將手冊交還綜合部，辦理核收登記。6手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。7手冊使用期間如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜合部，綜合部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審

7、；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/質(zhì)量治理體系過程模式章節(jié)號2.3版 次A/0頁 碼1/2質(zhì)量治理體系過程模式持 續(xù) 改 進 質(zhì) 量 管 理 體 系治理職責(zé)測量、分析及改進資源治理產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品顧客客戶 顧客中意質(zhì)量、價格、要求、交期等要求鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/公司質(zhì)量治理圖章節(jié)號2.3版 次A/0頁 碼2/2總經(jīng)理治理者代表生技部綜合部質(zhì)檢部倉庫經(jīng)營文件車間鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/質(zhì)量方針與目標(biāo)章節(jié)號3.1版 次A/0頁 碼1/11目的制定公司的質(zhì)量方針，明確對質(zhì)量的追求和對顧客的承諾。2職責(zé)2.1總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定公

8、司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和對顧客的承諾。2.2相關(guān)部門制定并落實本部門的質(zhì)量目標(biāo)。2.3各級人員都應(yīng)該理解質(zhì)量方針，并堅持貫徹執(zhí)行。3質(zhì)量方針依法經(jīng)營、信守合同、力創(chuàng)精品、持續(xù)改進公司用現(xiàn)代化科學(xué)的治理方法和不斷更新工藝為手段，以人為本，嚴(yán)格工作，確保提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，為實現(xiàn)質(zhì)量方針，公司應(yīng)采取以下措施：a) 廣泛學(xué)習(xí)和貫徹質(zhì)量方針，通過各種宣傳手段，使職員人人皆知 ，了解質(zhì)量方針的深刻內(nèi)涵；b) 遵守和履行質(zhì)量手冊的內(nèi)容，通過教育培訓(xùn)使職員領(lǐng)會手冊內(nèi)容和相關(guān)文件，并嚴(yán)格要求，各級人員都必須以質(zhì)量手冊為各人的行為準(zhǔn)則；c) 明確質(zhì)量目標(biāo)，落實責(zé)任，系統(tǒng)地治理和操縱產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程，確保向

9、顧客提供優(yōu)質(zhì)、可靠、安全、中意的產(chǎn)品；d) 通過群眾性質(zhì)量活動、內(nèi)部質(zhì)量審核及治理評審等方式，使質(zhì)量方針得以堅持，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，向顧客提供安全可靠的產(chǎn)品，不斷讓顧客中意。4質(zhì)量目標(biāo)a） 產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)96%。三年內(nèi)年增長0.5%。b） 顧客中意率達(dá)86%。 三年內(nèi)年增長0.5%。c） 合同履行率達(dá)到100 %。5質(zhì)量承諾：保證質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、顧客中意。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/質(zhì)量治理體系章節(jié)號4.1版 次A/1頁 碼1/31目的為了滿足顧客的要求，生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，公司按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的特點，建立健全質(zhì)量治理體系，加以實施并予以持續(xù)改進

10、。2范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系的策劃和為質(zhì)量治理體系有效運行提供充分的資源。3.2治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進活動的組織工作。3.3相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)實施和治理質(zhì)量治理體系的各個過程。4要求和方法4.1 體系的策劃與建立4.1.1 依照質(zhì)量治理體系所覆蓋的產(chǎn)品性質(zhì)及質(zhì)量活動和過程的特點，本手冊按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)策劃和建立的質(zhì)量治理體系應(yīng)包含治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析及改進過程，通過對這些過程的操縱確保提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量

11、手冊/質(zhì)量治理體系章節(jié)號4.1版 次A/0頁 碼2/34.1.2 公司的質(zhì)量治理體系的策劃與建立工作由總經(jīng)理決策后，托付治理者代表組織實施。各部門按質(zhì)量治理體系所需的全部過程操縱要求和方法予以運行和治理。4.1.3 按照策劃的要求，公司統(tǒng)一安排和使用現(xiàn)有的生產(chǎn)場所，工藝裝備，服務(wù)設(shè)施，檢測儀器等資源，同時規(guī)定相應(yīng)崗位，包括從事關(guān)鍵、專門工作人員的資格，經(jīng)驗和必要的培訓(xùn)要求。4.2體系的實施、保持和改進4.2.1 治理者代表負(fù)責(zé)按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求組織建立本公司質(zhì)量治理體系，并形成文件，這些文件確定了質(zhì)量治理體系過程的順序和相互作用，確定了這些過程有效運作的準(zhǔn)則和方法，按這些

12、準(zhǔn)則和方法治理和操縱這些過程，將會實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進這些過程。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/質(zhì)量治理體系章節(jié)號4.1版 次A/1頁 碼3/34.2.2 為了實施質(zhì)量治理體系，公司應(yīng)：a) 識不質(zhì)量治理體系所需的過程及其在組織的應(yīng)用；b) 確定過程之間的接口和聯(lián)系，達(dá)到策劃的結(jié)果，確定過程有效運作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法；c) 確保過程的有效運作、監(jiān)控、測量分析過程；d) 確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持過程有效運作和監(jiān)視，通過過程監(jiān)視的信息判定事實上現(xiàn)過程是否達(dá)到規(guī)定要求；e) 確保對測量監(jiān)視結(jié)果的分析，采取改進措施予以持續(xù)改進；f) 本公司已識不了質(zhì)量治理體系中無外包

13、過程。今后發(fā)生外包過程，按合格供方要求進行考核評價。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/文件要求章節(jié)號4.2版 次A/0頁 碼1/41目的為了實現(xiàn)顧客和法規(guī)規(guī)定要求，對質(zhì)量治理體系建立的文件化的體系加以操縱，確保質(zhì)量活動場所使用有效文件。2適用范圍適用于確立的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件及策劃、運行和操縱過程所要求的文件與質(zhì)量記錄的操縱。3職責(zé)3.1總經(jīng)理針對顧客、社會、法規(guī)需要制訂本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.2治理者代表依照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)，針對本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)和質(zhì)量治理需要的質(zhì)量體系文件進行策劃，組織編制本企業(yè)質(zhì)量治理體系文件：質(zhì)量手冊、程序文件和其他支持性文件

14、及記錄。3.3公司綜合部對質(zhì)量治理體系文件、質(zhì)量記錄進行操縱。4.程序4.1質(zhì)量治理體系文件鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/文件要求章節(jié)號4.2版 次A/0頁 碼2/44.1.1公司質(zhì)量治理體系文件由下列文件組成a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊：描述質(zhì)量治理體系符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，規(guī)定了質(zhì)量治理體系的范圍，包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，它提供公司質(zhì)量治理體系整體信息，是公司質(zhì)量治理活動的綱領(lǐng)性文件.其刪減理由詳見2.2章節(jié)；c) 程序文件：是為進行某項質(zhì)量治理活動或運行質(zhì)量治理體系的過程所規(guī)定的文件形式的方法和準(zhǔn)則，是質(zhì)量治理體系過程運行的實施性、指導(dǎo)性文件

15、； d) 作業(yè)文件：規(guī)定質(zhì)量治理活動途徑的操作性文件，有：質(zhì)量打算、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等；e) 記錄：對完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，其形式或類型可采納任何媒體，如報告、記錄等形式。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/文件要求章節(jié)號4.2版 次A/0頁 碼3/44.1.2 公司應(yīng)編制文件操縱程序規(guī)定如下要求：a) 文件在公布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批其充分性；b) 文件公布實施后，必要時應(yīng)重新評審，更新的文件公布前應(yīng)再次審批；c) 規(guī)定并實施文件更改的標(biāo)識和文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)識；d) 文件使用場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本；e) 體系所涉及的文件進行統(tǒng)一編號，并確保文件清晰、正確，便于

16、識不和檢索；f) 外來文件應(yīng)確定其有效性，并操縱其分發(fā)；g) 從所有分發(fā)或使用場所及時撤出失效作廢的文件，防止誤用。4.1.3需保留的作廢文件進行適當(dāng)標(biāo)識。4.1.4隨著質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量治理體系文件、定期評審、確保其有效性、充分性和適宜性。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/文件要求章節(jié)號4.2版 次A/0頁 碼4/44.2公司應(yīng)形成并保持文件化記錄操縱程序以實施對記錄的操縱。4.2.1 記錄應(yīng)遵循必要性、真實性、可追溯性、規(guī)范性原則，記錄應(yīng)保持清晰，易于識不和檢索，并能提供產(chǎn)品、過程和體系運行的有效證據(jù)，記錄應(yīng)便于查閱，合同要求時，可向顧客及其

17、代表提供查閱，但不同意攜帶出公司。5相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2記錄操縱程序5.3內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序5.4糾正和預(yù)防措施操縱程序鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/治理承諾章節(jié)號5.1版 次A/0頁 碼1/11 目的強調(diào)總經(jīng)理在質(zhì)量治理體系建立、實施和改進中的領(lǐng)導(dǎo)作用。2 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動證實對建立、實施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性所做出的承諾。a) 向全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立質(zhì)量意識，顧客至上，質(zhì)量的好壞最終由顧客認(rèn)可，每一位職員都應(yīng)確立為顧客服務(wù)的意識，堅強法制意識，提供適合公司的產(chǎn)品的法律、法規(guī)的重要性，明了違反規(guī)定所帶來的后果；b) 總經(jīng)理應(yīng)

18、確立和改進質(zhì)量治理體系有關(guān)的必需的資源的可獲得性，不管是人力資源依舊物質(zhì)資源都要求獲得；c) 制定反映本公司質(zhì)量宗旨和方向的質(zhì)量方針；d) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；e) 對質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性進行治理評審。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/以顧客為關(guān)注焦點章節(jié)號5.2版 次A/0頁 碼1/21目的公司的生存和進展依存于顧客，因此總經(jīng)理必須以實現(xiàn)顧客中意，作為本公司永恒的追求。2 范圍適用于對顧客要求的確認(rèn)和予以滿足的活動。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的意識傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；3.2 治理者代表負(fù)責(zé)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；3

19、.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識不顧客的需求并予以實施；3.4 全體職員樹立顧客意識，履行好自己的職責(zé)，致力于讓顧客中意。4 要求和方法4.1 總經(jīng)理應(yīng)以各種宣傳手段（如會議、宣傳欄、培訓(xùn)等）向職員宣貫“顧客意識”，并向職員傳達(dá)滿足顧客要求和與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)的重要性，教育全體職工牢固樹立以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量意識；鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/以顧客為關(guān)注焦點章節(jié)號5.2版 次A/0頁 碼2/24.2 通過市場調(diào)研、預(yù)測和顧客走訪等活動，理解顧客現(xiàn)在和以后的需求，同時收集法律法規(guī)的規(guī)定，識不與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)的要求，還應(yīng)注意考慮顧客未明示但從產(chǎn)品預(yù)期或規(guī)定用途方面所必須的要求；4.

20、3 將確定的要求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)、服務(wù)的要求，并予以有效地實施；4.4 通過質(zhì)量治理體系的有效運行，確保滿足顧客的要求，并注重解決顧客的期望，以求顧客的持續(xù)中意。5 相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2生產(chǎn)和服務(wù)運作操縱程序5.3糾正和預(yù)防措施操縱操縱程序鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/質(zhì)量方針章節(jié)號5.3版 次A/0頁 碼1/21目的制定和公布公司的質(zhì)量方針，作為公司總的質(zhì)量方向和宗旨，推動質(zhì)量治理體系的實施和改進。2 范圍適用于質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、公布與操縱。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司質(zhì)量方針，并予以批準(zhǔn)和公布；3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評價。4 要求和方法4.

21、1 為明確公司的質(zhì)量宗旨和方向，推動質(zhì)量治理體系的實施和持續(xù)改進，總經(jīng)理主持制定本公司的質(zhì)量方針，形成文件并予以批準(zhǔn)。4.2 總經(jīng)理應(yīng)將質(zhì)量方針作為公司進行業(yè)績改進的一種手段。4.3 在制定質(zhì)量方針時，應(yīng)考慮：a) 預(yù)期或期望的顧客中意程度；b) 公司內(nèi)人員的進展；c) 其他相關(guān)方的需求和期望；d) 公司的環(huán)境與資源配置狀況；e) 今后所需進展的規(guī)模和戰(zhàn)略。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/質(zhì)量方針章節(jié)號5.3版 次A/0頁 碼2/24.4 質(zhì)量方針的內(nèi)容應(yīng)確保：a) 與公司的總宗旨相一致；b) 包含對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性的承諾；c) 為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。4.5

22、治理者代表組織，向全體職員宣貫質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，使他們能理解，并深刻自己在質(zhì)量治理體系運行中的責(zé)任和作用，從而確保在實施中自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。4.6 總經(jīng)理在治理評審時，應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時更新質(zhì)量方針，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化。4.7 綜合部保持質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面的評審記錄。5 相關(guān)文件5.1 文件操縱程序5.2 記錄操縱程序5.3 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/策劃章節(jié)號5.4版 次A/0頁 碼1/31 目的建立質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量治理體系進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及滿足質(zhì)量治理體系的總要求。2 范圍適用于質(zhì)量目標(biāo)的建立和質(zhì)量治理體

23、系的策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)：a) 組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并予以批準(zhǔn)和公布；b) 策劃質(zhì)量治理體系的過程，資源和操縱的要求；c) 組織對質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系的有效性予以評審和審核，以實現(xiàn)不斷的改進；3.2 治理者代表負(fù)責(zé)：a) 在公司內(nèi)宣傳質(zhì)量目標(biāo)，并將其在各職能和層次上予以展開；b) 組織實施質(zhì)量治理體系，確保其符合性、有效性。4 要求和方法4.1 質(zhì)量目標(biāo)的要求4.1.1為了滿足顧客的需要，達(dá)到顧客中意，在質(zhì)量方針?biāo)o定的框架內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并予以批準(zhǔn)和公布；鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/策劃章節(jié)號5.4版 次A/0頁 碼2/34.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)確

24、保：a) 與質(zhì)量方針內(nèi)容保持一致；b) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)能夠?qū)е鹿緲I(yè)績改進；d) 是可測量的。4.1.3 每一職員應(yīng)當(dāng)都能為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并能有效溝通；4.1.4 為了落實質(zhì)量目標(biāo)，治理者代表負(fù)責(zé)組織將質(zhì)量目標(biāo)展開到公司的各相關(guān)部門和層次上，并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，展開的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的，以便于對事實上現(xiàn)程序予以考核。4.1.5 展開的質(zhì)量目標(biāo)每季度由治理者代表組織對事實上現(xiàn)情況進行考核，并依照考核情況予以修訂，從而制定下一年度新的質(zhì)量目標(biāo)，以實現(xiàn)持續(xù)改進。4.1.6 修訂的質(zhì)量目標(biāo)必須通過總經(jīng)理的批準(zhǔn)。4.2 質(zhì)量治理體系的策劃4.2.1 為了實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

25、，公司總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量治理體系進行如下策劃，并形成文件加以實施和保持；鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/策劃章節(jié)號5.4版 次A/0頁 碼3/3a) 識不質(zhì)量治理體系的過程，并做出明確的規(guī)定和操縱；b) 確定為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源并加以治理；c) 對差不多確定的質(zhì)量治理體系進行持續(xù)的改進。4.2.2 公司應(yīng)對策劃的輸出進行評審，確保過程的有效性。4.2.3 當(dāng)公司為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化而調(diào)整質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)時，應(yīng)確保質(zhì)量治理體系在調(diào)整期間仍在受控狀態(tài)下保持有效運行。4.2.4 在對質(zhì)量治理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。5 相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2記錄操縱

26、程序5.3治理評審報告鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.5版 次A/0頁 碼1/41目的對各級職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，促進有效的質(zhì)量治理。2 范圍適用于公司對質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)，權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)公司全面工作，傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持治理評審；d) 確保質(zhì)量治理體系運行所必需的資源配備；e) 任命治理者代表及各級治理人員并明確各自的職責(zé)。3.2 治理者代表a) 確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)審，向總經(jīng)理報告質(zhì)量

27、治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.5版 次A/0頁 碼2/43.3 生技部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；b) 組織實施按打算完成生產(chǎn)任務(wù)，對制造過程的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)按工藝文件，操縱生產(chǎn)過程；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識的實施和監(jiān)督；e) 負(fù)責(zé)公司的設(shè)備治理及對設(shè)備的維護保養(yǎng)；f) 負(fù)責(zé)改善公司環(huán)境，提高現(xiàn)場治理水平；g) 進行數(shù)據(jù)分析，向治理者代表及總經(jīng)理匯報；h) 協(xié)助綜合部做好售后服務(wù)及對供方進行評價。3.4 質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、

28、督促各項質(zhì)量活動的開展，組織召開質(zhì)量分析會，檢查分析處理質(zhì)量問題，并進行分析向治理者代表及總經(jīng)理匯報；b) 做好原料、過程和產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗，同時判定是否合格并做好記錄；c) 負(fù)責(zé)信息的治理，及時收集整理、分析、反饋處理質(zhì)量信息；d) 負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識、記錄和隔離工作，并負(fù)責(zé)批量不合格產(chǎn)品的處置；i) 協(xié)助綜合部做好售后服務(wù)及對供方進行評價。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.5版 次A/0頁 碼3/43.5 綜合部a) 配合治理者代表實施內(nèi)部質(zhì)量治理體現(xiàn)審核并保存相關(guān)記錄；b) 負(fù)責(zé)公司文件的上傳下達(dá)、文件資料的歸檔治理，對資料的時效性和有效性負(fù)責(zé)；c) 負(fù)

29、責(zé)全公司的培訓(xùn)工作；d) 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及聯(lián)系委培打算；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)及有關(guān)質(zhì)量體系的文件資料的治理；f) 保證及時、按質(zhì)按量組織供應(yīng)生產(chǎn)所需原材料；g) 組織對供方的選擇和評價，建立和更新“合格供方名錄”，并保存其檔案；h) 負(fù)責(zé)不合格原材料的處置工作；i) 負(fù)責(zé)顧客要求的識不，組織常規(guī)合同和重大合同的評審，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；j) 負(fù)責(zé)客戶服務(wù)能正確理解顧客的期望，及時處理顧客的投訴；k) 負(fù)責(zé)原料及產(chǎn)成品的搬運、包裝、貯存和愛護及交付工作。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.5版 次A/0頁 碼4/43.6 車間a） 組織實施生產(chǎn)打算，

30、按時完成任務(wù)，滿足顧客要求，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；b） 負(fù)責(zé)在制品流轉(zhuǎn)暢通、合理調(diào)度、組織有序的生產(chǎn)活動，必要時用標(biāo)識區(qū)分，以實現(xiàn)可追溯性；c） 保持生產(chǎn)場所整潔，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝要求；正確使用設(shè)備和計量器具，做好維護保養(yǎng)工作；d） 做好過程記錄和信息反饋，以及統(tǒng)計工作；e） 組織處理生產(chǎn)過程中嚴(yán)峻不合格問題有權(quán)追究責(zé)任者的責(zé)任下達(dá)糾正和預(yù)防措施、檢查，督促并驗證結(jié)果；f） 做好宣傳培訓(xùn)工作，確保職員能理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。4 內(nèi)部溝通4.1 公司應(yīng)確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性、進行溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)調(diào)，實現(xiàn)全員參

31、與的效果。4.2 質(zhì)量治理體系信息溝通，可采納各種會議、布告、版報、文件傳遞、查閱記錄、口頭、電話交流等方法，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/治理評審章節(jié)號5.6版 次A/0頁 碼1/51 目的按打算的時刻間隔評審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2 范圍適用于公司質(zhì)量治理體系的評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持治理評審活動。3.2治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的治理評審報告。3.3 綜合部負(fù)責(zé)評審打算的制定，收集并提供治理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提

32、供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施治理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1治理評審打算4.1.1 每年至少進行一次治理評審（其間隔時刻不得超過12個月），可結(jié)合內(nèi)審后進行也可依照需要安排。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/治理評審章節(jié)號5.6版 次A/0頁 碼2/54.1.2 綜合部于每次治理評審前一個月編制治理評審打算，報治理者代表審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)。打算內(nèi)容包括：a） 評審時刻；b） 評審目的；c） 評審范圍及評審重點；d） 參加評審部門及人員；e） 評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加治理評審頻次a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)

33、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當(dāng)法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時；e) 立即進行第二、三方審核或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時。4.2 治理評審輸入鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/治理評審章節(jié)號5.6版 次A/1頁 碼3/5治理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；b） 顧客的反饋，包括中意程度測量及與顧客溝通的結(jié)果等；c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進、預(yù)防和糾正措施的

34、狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)覺怕不合格項采取的糾正預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控的結(jié)果；e） 以往管評跟蹤措施的實施及有效性；f） 可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)；g） 質(zhì)量治理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；h） 改進的建議。4.3 評審預(yù)備4.3.1 預(yù)定評審前十天，綜合部以書面形式提交本次評審打算，由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/治理評審章節(jié)號5.6版 次A/0頁 碼4/54.3.2 綜合部負(fù)責(zé)依照評審輸入的要求，組織評審資料的收集，預(yù)備必要的文件，評審資料由治理者代

35、表確認(rèn)。4.3.3 綜合部向參加評審人員發(fā)放治理評審?fù)ㄖ獑危氨敬卧u審打算和有關(guān)資料。a） 治理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時刻；b） 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.4 治理評審輸出4.4.1 治理評審的輸出包括以下幾方面有關(guān)措施。a） 質(zhì)量治理體系及其過程的改進工作，包括對質(zhì)量方針政策、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，過程操縱等方面的評價；b） 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。鹽都市勤能

36、機械制造有限公司質(zhì)量手冊/治理評審章節(jié)號5.6版 次A/0頁 碼5/54.4.2 會議結(jié)束后，由綜合部依照治理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫治理評審報告，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行，本次評審的輸出作為下次評審的輸入。4.5 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證綜合部依照規(guī)定，對改進、糾正、預(yù)防措施效果進行跟蹤驗證。4.6 假如評審引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。4.7 評審產(chǎn)生的文件記錄由綜合部按記錄操縱程序保管。5 相關(guān)文件5.1內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序5.2糾正和預(yù)防措施操縱程序5.3文件操縱程序5.4記錄操縱程序鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/資源的提供章

37、節(jié)號6.1版 次A/0頁 碼1/21 目的對資源的確定、提供、使用進行治理，提高資源的利用率，確保持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性和滿足顧客的要求。2 范圍適用于公司質(zhì)量治理體系所需的資源的確定和提供。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理對確定并及時提供質(zhì)量治理體系建立和保持所需的資源負(fù)責(zé)；3.2生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施的配置與治理并負(fù)責(zé)工作環(huán)境滿足要求的治理；3.3 生技部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備及相關(guān)設(shè)施的配置與治理；3.4綜合部負(fù)責(zé)人力資源的配置與治理，提高職職員作能力，掌握應(yīng)有的知識和技能。4 要求和方法4.1資源是質(zhì)量治理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。4.2對提供的資源分人力資源、

38、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三個方面提出識不、操縱和治理的要求。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/資源的提供章節(jié)號6.1版 次A/0頁 碼2/24.3 對所需資源的提供應(yīng)考慮以下幾點：a) 為實現(xiàn)質(zhì)量治理體系的過程和為改進這些過程所需的資源；b) 由于公司內(nèi)、外部環(huán)境而引起的資源需求；c) 為達(dá)到顧客的中意所需的資源。4.4 公司依照自身的宗旨、產(chǎn)品特點和規(guī)模來確定所需要的資源。4.5 總經(jīng)理應(yīng)批準(zhǔn)資源配置的要求，并確保及時提供所需要的資源，治理者代表對所需資源的配置提供安排實施和進行協(xié)調(diào)，確保資源配置的適宜性、合理性。4.6 因外部環(huán)境變化、質(zhì)量治理體系改進和顧客要求變更而引起的資源需求的變更時，應(yīng)

39、及時通過并提供所需的資源，以滿足質(zhì)量治理體系持續(xù)改進和顧客的要求。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/人力資源章節(jié)號6.2版 次A/1頁 碼1/21 目的采取培訓(xùn)和適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，使從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的人員都能夠勝任工作。2 范圍適用于從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力、意識和培訓(xùn)工作。3 職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)確定人員能力準(zhǔn)則，制定培訓(xùn)打算并實施、考核和治理。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)和其他措施的有效性進行評價。3.3部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員應(yīng)按要求參與并配合，以保證人力資源的滿足。4 要求和方法4.1人員配置需求：公司依照各崗位的教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)歷等因素配置相應(yīng)的人員，以確保

40、從事阻礙質(zhì)量工作的人員都能勝任其在質(zhì)量治理體系中所規(guī)定的職責(zé)。4.2 能力、意識和培訓(xùn)4.2.1 綜合部按公司治理、技術(shù)和操作的不同崗位，在各部門負(fù)責(zé)人的配合下，以確定各崗位人員能力的要求，從而確定培訓(xùn)的需求。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/人力資源章節(jié)號6.2版 次A/0頁 碼2/24.2.2 針對確定的培訓(xùn)需求或其他措施的要求，由綜合部制定公司年度培訓(xùn)打算和有關(guān)措施打算，并按打算組織實施，以滿足各崗位人員的能力的要求。4.2.3 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評價人員的能力或進行人員素養(yǎng)測評，對從事專門工種的人員，采取考試和技能考核以及資格認(rèn)可的方法對其培訓(xùn)的結(jié)果進行評價，以確定培訓(xùn)的

41、有效性。4.2.4 不斷加強全體職員的質(zhì)量意識的教育，使每一個職員都能認(rèn)識到：a) 自己所從事的工作對質(zhì)量治理體系有效進行和滿足產(chǎn)品符合要求的重要性和相關(guān)性；b) 各自在質(zhì)量治理活動中的作用和職責(zé)；c) 如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.5 綜合部保留人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，建立職員培訓(xùn)檔案。5 相關(guān)文件5.1記錄操縱程序鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境章節(jié)號6.3版 次A/0頁 碼1/21 目的識不和治理好為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。2 范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的識不、維護和治理。3 職責(zé)3.1治理者代表策劃所需

42、的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的配置打算；3.2 生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境的安裝、維護和治理；3.3 綜合部負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的購置和工作環(huán)境的滿足；3.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的日常維護和保持。4 要求和方法4.1 基礎(chǔ)設(shè)施4.1.1 在總經(jīng)理的統(tǒng)籌安排下，治理者代表負(fù)責(zé)實施為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的配置和治理。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境章節(jié)號6.3版 次A/0頁 碼2/24.1.2 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 廠房、庫房；b) 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、包括硬件和軟件；c) 運輸工具、通訊工

43、具、工藝盤具等。4.1.3 生技部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行維護和治理，以保持其滿足過程要求能力。4.2工作環(huán)境：生技部應(yīng)按要求為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以治理并確保其持續(xù)的適宜性，這些要求包括以下幾點：a) 安全與社會責(zé)任：安全生產(chǎn)責(zé)任制、醒目的安全標(biāo)識、安全防護設(shè)施、勞動愛護、環(huán)境愛護等；b) 場地要求：防塵、防噪聲、潔凈、溫濕度、文明禮貌、行為規(guī)范；c) 定置治理：道路通暢、標(biāo)識清晰、狀態(tài)良好、擺放有序。5 相關(guān)文件5.1設(shè)備治理制度5.2操作規(guī)程鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃章節(jié)號7.1版 次A/0頁 碼1/21 目的確定并策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，對阻

44、礙產(chǎn)品質(zhì)量的主導(dǎo)因素進行有效操縱，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求。2 范圍適用于全公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃。3 職責(zé)3.1 治理者代表組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃和開發(fā)；3.2 生技部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程編制相應(yīng)的技術(shù)性操縱文件；3.3 生技部部長負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量打算。4 要求和方法4.1 為了滿足質(zhì)量要求，必須對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)于質(zhì)量治理體系過程的要求相一致，并形成文件，策劃時應(yīng)及時考慮以下幾個方面的活動：a) 依據(jù)顧客要求和適用的法律法規(guī)確定產(chǎn)品的質(zhì)量特性的目標(biāo)值，并規(guī)定質(zhì)量要求，編制產(chǎn)品的技術(shù)文件；b) 確定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和子過程，同時確定和提供這些過程所需資源及操縱文件；

45、鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃章節(jié)號7.1版 次A/0頁 碼2/2c) 確定實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量、以及產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；d) 確定和建立產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄，這些記錄應(yīng)能充分證明過程運行和產(chǎn)品符合要求；e) 策劃的輸出應(yīng)形成文件，包括質(zhì)量打算、治理文件、技術(shù)文件、記錄表格等，這些文件應(yīng)充分、適宜、可操作性強，并按文件操縱程序和記錄操縱程序予以操縱；4.2 關(guān)于特定的產(chǎn)品、項目、合同，其特性及要求與常規(guī)產(chǎn)品不同時，由生技部長組織編制質(zhì)量打算，對事實上現(xiàn)過程和資源要求做出規(guī)定。4.3 質(zhì)量打算對新老產(chǎn)品差不多上必要的，但關(guān)于已定型批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，因其有本質(zhì)量手冊和文件化的產(chǎn)品標(biāo)

46、準(zhǔn)及生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程為生產(chǎn)作業(yè)提供詳細(xì)的指導(dǎo)，可不再重復(fù)編制質(zhì)量打算。4.4 策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的生產(chǎn)運作方式。5 相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2記錄操縱程序鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/與顧客有關(guān)的過程章節(jié)號7.2版 次A/0頁 碼1/31 目的識不、評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，加強與顧客的溝通，充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，以達(dá)到顧客中意。2 范圍適用于對產(chǎn)品有關(guān)的要求的識不與評審。3 職責(zé)3.1 綜合部負(fù)責(zé)：a) 對顧客的要求調(diào)查、識不和提供，組織關(guān)于產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；b) 建立與顧客溝通的渠道，并與顧客進行有效的溝通；c) 為產(chǎn)品交付后，活動實施

47、的責(zé)任部門。3.2 綜合部負(fù)責(zé)識不和提供確定適用的法律法規(guī)和產(chǎn)品特性的要求，并參與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。4 要求和方法4.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.1.1 綜合部通過與顧客簽訂合同或口頭訂單時，充分了解顧客對產(chǎn)品的特性、交付和交付后活動的要求，同時通過市場調(diào)研，走訪顧客，了解顧客雖在合同、訂單上未提出的，但為了適合于規(guī)定的用途必須滿足的要求。通過對外來文件的收集和識不，確定提供與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，和其他為考慮增強顧客中意而確定的要求。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/與顧客有關(guān)的過程章節(jié)號7.2版 次A/0頁 碼2/34.1.2 以上所確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，經(jīng)評審后應(yīng)體現(xiàn)

48、在與顧客簽訂的合同或訂單中以及技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品講明書和公司所執(zhí)行的國家相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等公司質(zhì)量治理體系文件中，以便遵照執(zhí)行。4.1.3 組織自身的要求，依照企業(yè)自身的特點，嚴(yán)格按照工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程組織生產(chǎn)。確保滿足顧客的要求。4.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審4.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審由綜合部負(fù)責(zé)組織進行，一般合同由經(jīng)辦人評審，專門合同由總經(jīng)理召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評審。4.2.2 在同意合同、訂單之前，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求（包括顧客的要求和本公司附加的要求）進行評審，以確保：a) 產(chǎn)品的各項要求都差不多明確規(guī)定，并符合法律、法規(guī)要求；b) 與往常表達(dá)不一致的合同或訂單的要求以

49、得到解決；c) 相關(guān)部門了解顧客的要求，并有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.3 若顧客的要求沒有以文件的形式提出，如口頭定單，綜合部應(yīng)通過評定形成書面文件并予以確認(rèn)。4.2.4 在合同或訂單執(zhí)行過程中，顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時，綜合部應(yīng)及時更改相關(guān)的合同、訂單，并及時傳遞，以確保相關(guān)人員已明白更改的內(nèi)容和要求。公司提出更改應(yīng)征得顧客同意。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/與顧客有關(guān)的過程章節(jié)號7.2版 次A/0頁 碼3/34.2.5 評審的結(jié)果及后續(xù)需要采取的措施，按記錄操縱程序要求實施操縱。4.3 顧客溝通：綜合部是與顧客進行溝通的要緊責(zé)任部門，與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門配合開展與顧客的聯(lián)絡(luò)活

50、動，以了解顧客信息，滿足顧客需要聯(lián)絡(luò)活動包括： 4.3.1 合同簽訂前，綜合部與生技部配合向顧客介紹產(chǎn)品信息，了解顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求。4.3.2 合同履行中，綜合部與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門配合對合同評審中發(fā)覺的問題或合同更改的問題采取措施進行處理，并將處理信息向顧客報告。4.3.3 產(chǎn)品交付后，綜合部收集顧客反饋的信息，針對顧客的抱怨、投訴等問題配合技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)和車間及時處理。5 相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2記錄操縱程序5.3不合格品操縱程序5.4糾正和預(yù)防措施操縱程序鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/采購章節(jié)號7.4版 次A/0頁 碼1/31 目的對采購物質(zhì)進行操縱，保證所采購產(chǎn)

51、品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2 范圍適用于本公司產(chǎn)品組成部分的原材料、外購（協(xié)）件等物資的采購。3 職責(zé)3.1 綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購，并組織對供方的評定。3.2 生技部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)資料。3.3 檢驗員負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗證。4 要求和方法4.1 建立并執(zhí)行采購操縱程序，對采購過程進行操縱。4.2依照采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的阻礙程度，來確定對供方和采購產(chǎn)品的操縱類型和程度。4.3 供方的評定4.3.1 制定供方評定要求，規(guī)定對供方選擇、評定和重新評價的準(zhǔn)則和方法。4.3.2 綜合部依照供方滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、成本和交付能力等要求，組織相關(guān)部門對供方進行評定，建立合格供方檔案。鹽都市勤能機械制造有限公司質(zhì)量手冊/采購章節(jié)號7.4版 次A/0頁 碼2/34.3.3 綜合部應(yīng)對合格供方實施質(zhì)量跟蹤，記錄其供貨質(zhì)量狀況，作為重新評價的依據(jù)。4.3.4 綜合部：記錄并保存供方滿足公