外包過程評審報告

1、飛訊質(zhì)量體系文件外包過程評審報告外包廠家名稱： 項 目 名 稱： 北京飛訊數(shù)碼科技有限公司產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號評審地點評審日期評審主要內(nèi)容：1. 法人資格及財務(wù)資金狀況；2. 產(chǎn)品及產(chǎn)品經(jīng)營狀況；（程序是否合理，工藝流程是否合理，工藝管理是否健全，生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備是否符合生產(chǎn)要求，各過程是否受控，檢驗機構(gòu)是否健全。）3. 人員資格要求；（技術(shù)人員是否滿足生產(chǎn)的要求，工人、檢驗人員是否持證上崗，關(guān)鍵部位是否設(shè)有雙崗。）4. 質(zhì)量管理體系的要求。（是否取得GB、GJB的質(zhì)量體系認證資格，質(zhì)量體系運行是否有效；質(zhì)量體系的運行是否堅持持續(xù)改進原則。）20XX年XX月XX日，我司XXXX部組織了對XXXX

2、X供方的外包過程評審,評審組對該供方的法人資格及財務(wù)資金狀況、產(chǎn)品及產(chǎn)品經(jīng)營狀況、人員資格要求、質(zhì)量管理體系的要求等方面進行了審查，審查結(jié)果如下：1. 法人資格及財務(wù)資金狀況；該供方提供了XXXX證、XXXX證、XXXX證，證書真實有效，符合外包過程評審要求，相關(guān)證書資料詳見附件一XXXXX；該供方職能部門設(shè)置情況：XXX部、XXX部、XXX部、XXX部，相關(guān)資料詳見附件XXXXXX組織機構(gòu)圖；該供方提供財務(wù)證明材料有XXXXX、XXXXX,證明該供方財務(wù)資金運轉(zhuǎn)良好，經(jīng)雙方協(xié)商，確定付款周期按照XX結(jié)算。2. 產(chǎn)品及產(chǎn)品經(jīng)營狀況；經(jīng)現(xiàn)場審查，對該供方的產(chǎn)品和經(jīng)營狀況確認如下：a) 該供方生產(chǎn)

3、經(jīng)營面積共計XXXX平米，其中生產(chǎn)XXXX平米、檢驗XXXX平米、技術(shù)XXXX平米；b) 工藝流程合理，工藝管理健全，工藝文件完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、清晰，符合工藝標準化要求；c) 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝和非標設(shè)備齊全、完好，能夠滿足生產(chǎn)、調(diào)試、檢驗的要求，相關(guān)設(shè)備及工裝的具體資料詳見附件XXXXXXX；d) 配套產(chǎn)品、外購?fù)鈪f(xié)件、元器件、原材料等物資供應(yīng)有保證，材料入廠后均通過了質(zhì)量部門的檢驗并合格入庫；e) 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的技術(shù)文件、工藝文件和質(zhì)量控制文件簽署完整清晰、現(xiàn)行有效；能夠嚴格按現(xiàn)行有效的工藝文件進行生產(chǎn)，按照規(guī)定及時填寫生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄真實、清晰、完整、齊

4、套，具有可追溯性；生產(chǎn)中堅持實行“三不原則”（不合格原材料不投產(chǎn)、不合格的零部件不裝配、不合格產(chǎn)品不出廠）；f) 檢驗機構(gòu)健全，設(shè)立了原材料、生產(chǎn)過程、出廠檢驗等職能，嚴格執(zhí)行 “三檢制”；g) 強化檢驗職能，確保其獨立行使職權(quán)，檢驗人員認真履行職責，杜絕錯檢、漏檢，；發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)堅持三不放過原則。通過嚴格的過程控制和質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量；3. 人員資格要求；a) 該供方技術(shù)部XXX人，其中有XX人專門為我司產(chǎn)品服務(wù)；生產(chǎn)部XXX人，其中有XX人專門為我司產(chǎn)品服務(wù)；質(zhì)檢部XXX人，其中有XX人專門為我司產(chǎn)品服務(wù)；b) 技術(shù)人員XX人，其中高工XX人、工程師XX人、助工XX人，能夠滿足我司項

5、目需求；c) 質(zhì)檢人員和操作人員在生產(chǎn)前通過了質(zhì)量和工藝師的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，并全部具有上崗證；d) 關(guān)重部位和關(guān)重工序設(shè)置了雙崗，能夠滿足我司項目需求；4. 質(zhì)量管理體系要求。該供方提供了XXXX證、XXXX證等質(zhì)量體系證書和XXXX證保密資格證書，證書真實有效，質(zhì)量體系認證資格符合我司項目要求，相關(guān)證書資料詳見附件XXXXXXX；經(jīng)對該供方質(zhì)量體系運行情況進行抽查，該供方質(zhì)量體系的運行狀況良好且能夠針對質(zhì)量體系中的不足進行持續(xù)改進。存在主要問題及改進建議1. 資質(zhì)有效期問題該供方提供的XXXX證書有效期為XXXX年XX月XX日，請相關(guān)部門屆時要求供方提供新證書2. 工藝方案和相關(guān)文件

6、要求供方為我司項目提供工藝總方案、工藝文件并要求其符合我司文件要求；3. 關(guān)重件的控制要求供方提供項目中的關(guān)重件工藝要求和相關(guān)控制方案；4. 質(zhì)量記錄文件要求供方提供項目所有生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄文件；評審結(jié)論20XX年XX月XX日，我司XXXX部組織了對XXXXX供方的外包過程評審（參加評審的有：XXXX部XXX, XXXX部XXX等相關(guān)部門）。會議成立了評審組，聽取了XXXXX供方匯報的XXXXX，審查了相關(guān)文件并對該供方現(xiàn)場進行考察。經(jīng)過評審組認真討論，形成評審意見為：XXXX供方資質(zhì)齊全，質(zhì)量體系運行良好有效，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能指標滿足我司項目的相關(guān)要求，該供方外包過程受控，符合我司外包相關(guān)規(guī)定要求，準許將該供方納入 年度合格供方名錄。評審組長簽名：年 月 日保留意見無簽 名：年 月 日評