金凱盛鋁模項目部管理規(guī)定資料

1、鋁模項目部管理規(guī)定 目錄工程部職責(zé)管理要求公司架構(gòu)圖崗位職責(zé)1.2.1工程經(jīng)理1.2.2生產(chǎn)經(jīng)理1.2.3主管1.2.2.1綜合主管1.2.2.2技術(shù)主管1.2.4施工員二、 工程部日常管理制度2.1考勤制度2.2請假制度2.3例會制度2.4考核獎勵方法三、 工程部各項審批權(quán)限及流程 3.1工程部款項審批流程及權(quán)限 3.2各項表格附件四、 工程部物資采購管理規(guī)定4.14目的4.2使用范圍4.3職責(zé)劃分4.4采購審批4.5選擇供給商4.6價風(fēng)格查4.7詢價、比價、議價4.8購前核決及權(quán)限4.9價格復(fù)核與市場行情資料提供4.10訂購作業(yè)4.11簽訂合同4.12緊急訂貨4.13退貨作業(yè)4.14驗收與

2、付款4.15附那么五、 工程部文件資料管理方法 5.1資料管理的范圍和依據(jù) 5.2資料的具體要求 5.3其他六、 勞務(wù)班組管理方法、6.1工程部要求6.2班組管理6.2.1施工質(zhì)量6.2.2材料控制6.2.3平安6.2.3文明施工6.3獎罰原那么及標(biāo)準(zhǔn)其他及其附件 一、工程部崗位職責(zé)1.1工程部架構(gòu)圖1.2各崗位職責(zé)1.2.1.工程經(jīng)理在主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，帶著工程員工貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行本工程的各項操作程序，確保各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)到達(dá)要求；1.2.1.2制訂培訓(xùn)方案，并組織實施培訓(xùn)，督導(dǎo)部屬將培訓(xùn)的內(nèi)容，落實到各工作崗位，并隨時檢查培訓(xùn)效果，確保員工了解總包單位約定的工作要求

3、；認(rèn)真考察所管工程的工作區(qū)域、工作難度、工作時段，根據(jù)實際情況提出合理的定崗定員建議，經(jīng)公司批準(zhǔn)后并嚴(yán)格執(zhí)行；根據(jù)該工程的實際情況因地制宜，制定本工程的各項管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織所屬員工學(xué)習(xí)并執(zhí)行；設(shè)置應(yīng)急事件科目，并擬訂應(yīng)急事件的處理程序方案，經(jīng)批準(zhǔn)后遵照執(zhí)行；制定每月、每周、每日工作方案并確保工作方案的完成，檢討方案未完成的原因并找出解決方法，撰寫各類文件報告及工作總結(jié)；在職權(quán)范圍內(nèi)審核批復(fù)所屬員工的各類假期，檢查員工的每日出勤情況，審核所管工程員工的月考勤；對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工和違紀(jì)員工在職權(quán)范圍內(nèi)實施獎罰或建議獎罰，對領(lǐng)班及以上員工每月做績效考核；聽取生產(chǎn)經(jīng)理和技術(shù)主管工作匯報，并協(xié)助解決

4、他們工作中遇到的困難，及時了解他們及其他部屬的思想動態(tài)、工作情緒，關(guān)心部署的生活情況確保人員穩(wěn)定；定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報該工程的工作情況，根據(jù)實際運作情況，提出人員的增減建議及需要特別支持時的理由；準(zhǔn)確掌握該工程人員的流動規(guī)律，提前做好補充人員的招聘申請并上報，以便公司掌握準(zhǔn)確信息進(jìn)行人員招聘，以保證工程的人員配制；加強與總包單位對接、施工組織和協(xié)調(diào)管理，主動了解他們的效勞要求及工作意見，并妥善處理。在保證日常工作完成的前提下，總包單位對合同之外的要求視工作量盡量想方法完成；虛心接受公司、總包單位的監(jiān)督與檢查，對存在問題及時整改，并及時傳遞總包單位對公司滿意情況的信息。參加公司要求參加的各種會

5、議，并向下屬傳達(dá)會議精神，組織召開本工程的各種會議，做好會議記錄并存檔。加強自身素質(zhì)的提高，不斷學(xué)習(xí)建筑鋁模行業(yè)的新技術(shù)、新方法，并培訓(xùn)部屬盡快掌握；教育所屬員工潔身自愛不私自拿用施工單位的財物，并養(yǎng)成拾金不昧的良好習(xí)慣；定期要對員工進(jìn)行平安工作教育，培養(yǎng)員工的平安意識和自我保護(hù)意識，確保在工作崗位上的人身平安。做好該工程的本錢預(yù)算，并確保該工程各項費用的開支在預(yù)算的范圍；安排并監(jiān)督管理人員做好施工質(zhì)量控制和驗收、施工進(jìn)度控制、施工平安管理；安排并監(jiān)督管理人員做好工程量計算、工時考勤、鋁模進(jìn)場驗收登記和發(fā)放管理、耗材供給、材料保管和防盜、施工工人培訓(xùn)、制定和落實規(guī)章制度、建立質(zhì)量管理體系等工作

6、；安排管理人員做好鋁模板專業(yè)分包合同、鋁模板勞務(wù)分包合同、鋁模板供給合同及鋁模施工各項技術(shù)事宜;安排并監(jiān)督管理人員編制施工方案、技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)交底等資料；負(fù)責(zé)組織工程人員與鋁模板廠家對接，跟蹤鋁模板設(shè)計、到廠家檢驗鋁模板材料質(zhì)量、檢驗?zāi)０逭w拼裝質(zhì)量及與圖紙的符合性、負(fù)責(zé)與設(shè)計對接，施工藍(lán)圖優(yōu)化、處理施工中遇到的圖紙問題。1.2.2生產(chǎn)經(jīng)理 受工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，是工程鋁模施工現(xiàn)場全面生產(chǎn)管理工作的組織和指揮者。對工程工期、質(zhì)量、平安生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)負(fù)有直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 1.2.2.2領(lǐng)導(dǎo)編制工程鋁模施工生產(chǎn)方案年、季、月、周。負(fù)責(zé)審定、考核大包班組月、周方案，并組織貫徹實施； 1.2.2.3負(fù)責(zé)組織

7、實施工程鋁模工程施工組織設(shè)計及既定的方針目標(biāo)。直接領(lǐng)導(dǎo)方案統(tǒng)計、平安生產(chǎn)、文明施工、施工機械設(shè)備、現(xiàn)場材料等各項管理工作； 1.2.2.4組織施工人員嚴(yán)格按施工程序、科學(xué)安排施工作業(yè)。加強指揮，合理調(diào)度，對施工過程質(zhì)量、環(huán)境和平安生產(chǎn)進(jìn)行控制、檢查，并貫徹糾正和預(yù)防措施； 1.2.2.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總包各工種間、總包與各分包間交叉施工中相互配合工作。組織對鋁模工程施工資源進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)配； 1.2.2.6貫徹公司質(zhì)量和環(huán)境與職業(yè)健康平安管理方針，配合建立鋁模工程質(zhì)量和環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系。組織落實質(zhì)量和環(huán)境與職業(yè)健康平安管理方案及措施，組織施工過程的績效監(jiān)視和測量及現(xiàn)場文明施工尋檢制，爭創(chuàng)文明

8、平安工地； 1.2.2.7參加總包召開的工程例會，協(xié)調(diào)解決業(yè)主監(jiān)理和施工過程中各相關(guān)方反映的問題與矛盾，到達(dá)統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)配合。組織施工期間顧客滿意度評價； 主持鋁模工程部的生產(chǎn)例會，落實工程施工生產(chǎn)方案和完成情況；1.2.2.9組織制定并貫徹實施工程成品保護(hù)措施和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案；1.2.2.10參與工程各階段的驗收工作，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、平安事故和環(huán)境污染事故的調(diào)查，并提出處理意見；認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、管理法規(guī)，執(zhí)行各項制度，負(fù)責(zé)工程部的全面管理工作，對工程工程的平安生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)； 建立鋁模工程部平安管理體系，制定平安管理措施，催促平安生產(chǎn)法律法規(guī)的貫徹落實，保障安 全生產(chǎn)管理

9、體系的有效運行；按照合同要求，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理所轄工程的施工生產(chǎn)，搞好與外部單位溝通、協(xié)調(diào)工作； 組織編制工程上的實施性施工組織設(shè)計、施工組織方案，將平安生產(chǎn)控制納入施工組織設(shè)計，掌握施工的動態(tài)和工程進(jìn)度； 做好經(jīng)濟合同管理，認(rèn)真履行合同規(guī)定的權(quán)力和義務(wù)，組織辦理驗工計價及工程財務(wù)往來、工價款結(jié)算，工程本錢控制； 組織制定鋁模工程工程的平安生產(chǎn)目標(biāo)和規(guī)劃，年度、季度施工生產(chǎn)和本錢方案，檢查方案的實施情況和驗工計價、統(tǒng)計監(jiān)察工作，催促檢查平安生產(chǎn)工作； 負(fù)責(zé)組織鋁模工程交驗、組織編制竣工文件和工程總結(jié)； 根據(jù)處里的管理規(guī)定，結(jié)合工程部實際制定平安生產(chǎn)工作方案和保證平安生產(chǎn)投入的有效措施；1.2.2

10、.18負(fù)責(zé)與鋁模板廠家對接，跟蹤鋁模板設(shè)計、到廠家檢驗鋁模板材料質(zhì)量、檢驗?zāi)０逭w拼裝質(zhì)量及與圖紙的符合性、負(fù)責(zé)與設(shè)計對接，施工藍(lán)圖優(yōu)化、處理施工中遇到的圖紙問題；在公司職能部門領(lǐng)導(dǎo)與工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行有關(guān)施工生產(chǎn)方案、指令、文件、并對信息進(jìn)行反應(yīng)，組織編制周生產(chǎn)方案及材料需用方案并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)文明施工、平安生產(chǎn)和施工環(huán)境的管理、控制；負(fù)責(zé)編制鋁模施工方案、技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)交底，組織對勞務(wù)班組和工程管理人員的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)施工過程中的平安問題的處理；負(fù)責(zé)對工程分承包方的管理和控制；負(fù)責(zé)檢查催促生產(chǎn)方案的完成情況； 負(fù)責(zé)組織召開生產(chǎn)會，碰頭會； 參與工傷事故的處理及分析；參與不合格品的評審與處置

11、，組織糾正和預(yù)防措施的實施。 1.2.3主管1.2.3.1綜合主管1.2.3.1.1材料、設(shè)備等供給商的尋找，資料收集及開發(fā)工作；1.2.3.1.2.對新供給商品質(zhì)體系狀況的評估及認(rèn)證，以保證供給商的優(yōu)良性；.與供給商的比價，議價談判工作；對舊供給商的價格，產(chǎn)能，品質(zhì)，交期的審核工作，以確定原供給商的穩(wěn)定供貨能力；及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購本錢；采購方案編排，物料的訂購及交期控制；1.2.3.1.7做好供給商材料、設(shè)備等檢測報告的收集并存檔；1.2.3.1.8與供給商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等；準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作；嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求

12、做好材料驗收工作；不符合采購要求的或不合格的材料堅決不予驗收；認(rèn)真做好倉庫季報、工程工程竣工材料決算表工作；認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作；認(rèn)真做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作；認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原那么：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門*接重物品除外，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用；認(rèn)真做好退料工作。退料原那么：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管；認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。防止重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費；認(rèn)真做好手開工具和機具的借收登記工作；認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作；1.2.3.20認(rèn)真做好成品鋁模板和回收

13、鋁模板采購。1.2.3.2技術(shù)主管認(rèn)真熟悉鋁模施工圖紙，提出圖紙中存在的問題，為鋁模深化設(shè)計提供建議；編制施工預(yù)算，計算出材料分析匯總表，按鋁模工程提出材料方案表；做好鋁模工程技術(shù)交底資料，向各班組進(jìn)行技術(shù)交底； 負(fù)責(zé)復(fù)核小包鋁模工程的定位、放線、測平、沉降、加固、打磨驗收等；負(fù)責(zé)測量用具、儀器的保管，并定期校正測量儀器； 收集、整理工程施工中的變更簽證資料；做好分部、分項本錢核算工作，按時結(jié)算各施工班組的分部、分項、分層、單項完成任務(wù)結(jié)算書； 應(yīng)對自己的工作，兢兢業(yè)業(yè)、一絲不茍、認(rèn)真細(xì)致的完成； 認(rèn)真配合好工程經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理的工作；1.2.3.2.10對小包班組進(jìn)行進(jìn)行培訓(xùn)和安裝技能的提升；

14、1.2.3.2.11對小包班組質(zhì)量、平安、文明施工進(jìn)行監(jiān)督管理；1.2.3.2.12跟進(jìn)鋁模生產(chǎn)、拼裝進(jìn)度，并對鋁模廠內(nèi)驗收提出方案和問題控制措施；1.2.3.2.13跟進(jìn)處理舊模板板回收工作；1.2.3.2.14積極協(xié)調(diào)處理舊板回收的各種問題，并完善模板回收、分揀、設(shè)計配模、生產(chǎn)、拼裝的體系流程；1.2.3.2.15協(xié)助工程經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理對工程部各種日常事物進(jìn)行處理；1.2.3.2.16對于施工問題、模板問題提出整改措施并組織嚴(yán)格落實；1.2.3.2.17制定小包班組危機預(yù)防管控措施，組織好與小包班組勞動合同、工資報酬的發(fā)放工作；1.2.3.2.18對進(jìn)場大包班組安裝時進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；1.2.

15、3.2.19根據(jù)生產(chǎn)情況，制定材料方案需求表，為采購提供準(zhǔn)確數(shù)；1.2.3.2.20根據(jù)回收舊模板設(shè)計、質(zhì)量情況和公司工程情況，制定模板配板改板方案；1.2.3.2.21完成工程領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。1.2.4施工員在工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對分配施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)指揮，管理工作；1.2.4.2指揮檢查工地按方案進(jìn)度進(jìn)行施工，幫助工地解決施工中出現(xiàn)的問題；1.2.4.3主持工班長交班會，總結(jié)當(dāng)日工作，布置次日工作；1.2.4.4掌握工地在施工中正確執(zhí)行操作規(guī)程，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查平安措施，搞好工地文明施工；1.2.4.5組織鋁模帶班、安質(zhì)員、工班長，對分項工程進(jìn)行質(zhì)量評定，填寫分項工程質(zhì)量檢驗評定表；

16、1.2.4.6參加工程經(jīng)理主持的鋁模工程質(zhì)量評定；1.2.4.7參加公司領(lǐng)導(dǎo)主持的單位鋁模工程質(zhì)量評定；1.2.4.8在工程經(jīng)理主持下會同技術(shù)、勞資、材料下達(dá)班組，月旬方案并對情況進(jìn)行考核；對施工現(xiàn)場的平安、質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)；制止現(xiàn)場違章作業(yè)；對不合格產(chǎn)品，提出返工處理及考核要求；1.2.4.12對整改質(zhì)量問題的整改結(jié)果進(jìn)行驗收；1.2.4.13監(jiān)督要求鋁模施工班組嚴(yán)格按照施工流程施工。 二、工程部日常管理制度 2.1打卡制度工程部工作原那么上無周末，國家法定假日按公司安排執(zhí)行，節(jié)假日工程部根據(jù)情況安排調(diào)休，保證每月4天，每天上班時間： 8:30-18:00，外出工地人員不受此時間限制，具體根據(jù)

17、實際情況調(diào)整作息時間；工程部根據(jù)公司要求按照考勤制打卡制，假設(shè)由于出差等原因無打卡需作好考勤登記，每月考勤情況匯總后報公司備案；2.1.3由于鋁模工程特殊原因，需要局部人員配合班組加班跟進(jìn)處理各種技術(shù)問題，加班時間工程部安排調(diào)休或補加班工資解決，不能無正當(dāng)理由拒絕加班，影響施工進(jìn)度。2.2請假制度工程部人員因特殊情況需請假時，必須提前申請 ，作好相應(yīng)工作交接前方可離開，杜絕請霸王假；請假程序：請假人需向工程經(jīng)理申請，經(jīng)工程經(jīng)理同意前方可休假3天以內(nèi)，超出3天以上需要經(jīng)過公司審批，請假人須填寫請假條，報工程部考勤員備案作好考勤登記，以方便根據(jù)人員情況合理安排工作。 2.3例會制度工程部內(nèi)部實行周

18、例會和月總結(jié)大會制度，周例會在每周五下午召開，月總結(jié)大會在每月末召開。會議由工程經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理主持，主要參加為工程部管理人員和技術(shù)人員對上周 、上月工作方案完成情況進(jìn)行總結(jié)，并對下周 、下月工作作出方案。 ( 附周例會報表和月報格式 )。2.4工程部人員管理要求2.4.1工程部人員每天需要按時上班、下班，不得遲到和早退，遲到或早退時間按礦工計算，礦工計算標(biāo)準(zhǔn)為：遲到早退時間*3計算，不到一小時按一小時計算，超過4小時按一天計算；2.4.2工程部人員上班時間嚴(yán)禁做與工作情況無關(guān)的事，如上班聊與工作無關(guān)的內(nèi)容、上班玩 、打游戲等；2.4.3服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從領(lǐng)導(dǎo)安排；2.4.4忠于職守，愛崗敬業(yè)，勤奮

19、工作，服從公司的正常調(diào)動和工作安排；2.4.5不得無故串崗、聚眾聊天談笑、爭執(zhí)吵鬧、高聲喧嘩；2.4.6工作時間不得處理私事、接待親友，未經(jīng)批準(zhǔn)不得將親友帶入工作場所；2.4.7衣著得體，干凈整潔，進(jìn)入工作崗位，不許穿拖鞋、異裝；2.4.8保持工作場所和辦公設(shè)施用品的整潔；2.4.9保護(hù)、節(jié)約工程部財物，不得盜用或非法侵占挪用工程財物，損害工程部和公司利益；2.4.10尊重領(lǐng)導(dǎo)和同事，團結(jié)協(xié)作，不得造謠生事，撥弄是非，吵架、斗毆；2.4.11嚴(yán)格執(zhí)行公司和工程部保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)的消息不得對外發(fā)布；2.4.12對于工程部工作人員，嚴(yán)禁貪污受賄，收受勞務(wù)班組的賄賂、宴請等。員工違反上述紀(jì)律，情節(jié)

20、輕微，首次違反并給予訓(xùn)誡和教育；兩次以上出現(xiàn)違紀(jì)行為，責(zé)令寫出書面檢查，并予通報批評；情節(jié)嚴(yán)重，給工程部造成不良影響的，除責(zé)令做出書面檢查，予以通報批評外，本年度不予評優(yōu)評先，績效考核不予獎勵。 三 工程部各項審批流程及規(guī)定為切實做好工程工程款支付、現(xiàn)場簽證等審批工作，確保資金使用平安、清晰，現(xiàn)根據(jù)公司要求，結(jié)合實際情況，就工程工程款審批等事宜，特制定工程款審批流程、明確審批權(quán)限以及統(tǒng)一工作表格， 3.1工程部大宗款項及合同審批流程單位流 程使用表格責(zé)任施工員/技術(shù)人員制定表格一生產(chǎn)經(jīng)理核準(zhǔn)工程經(jīng)理(簽發(fā)支付令)審核批準(zhǔn)并提交表格三會簽工程主管領(lǐng)導(dǎo)審 核本錢管理中心財務(wù)管理中心審 批總經(jīng)理獨立

21、董事董事長3.2 四 工程部物資采購管理規(guī)定4.1 目的 為加強工程標(biāo)準(zhǔn)化管理，標(biāo)準(zhǔn)采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供給商廠家并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低本錢，特制定本制度。4.2適用范圍 本方法適用于公司各工程工程施工材料物料采購時，方案審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。職責(zé)劃分4.3.1由工程綜合組全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作；4.3.2由工程生產(chǎn)經(jīng)理、主管、技術(shù)員對各工程材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；4.3.3由工程經(jīng)理對工程部方案單的數(shù)量、規(guī)格、價格要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；4.4采

22、購方案審批4.4.1采購方案的制定4.4.1.1工程部根據(jù)材料采購方案應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后通過 或掃描件予以申報；4.4.1.2由工程部綜合組根據(jù)審批過后的材料采購方案申報表完成采購工作。4.5 選擇供給商根據(jù)審批后的采購方案，選擇合格的供給商，進(jìn)行詢價、議價與工程技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供給商不準(zhǔn)少于三家，由工程經(jīng)理審核。4.5.1供給商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊合格供給商廠家中選?。?.5.2長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供給價格。4.6 價風(fēng)格查4.6.1已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解

23、或收集資料，作為降低本錢之依據(jù)；4.6.2已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；4.6.3采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供給商廠家適當(dāng)降低單價；4.7 詢價、比價和議價4.7.1根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；4.7.2采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司本錢預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；4.7.3在得到供給商的報價信息后，采購人員對供給商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面工程部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供給商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供給商所報的價格、交付

24、期、售后效勞等方面進(jìn)行分析比擬，以便選擇條件最優(yōu)的供給商；4.7.4供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請工程部討論確認(rèn)；4.7.5專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同工程部共同詢價與議價；4.7.6對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以 等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供給商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；4.7.7對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個以上的部門派人參加。4.8購前核決及權(quán)限采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單

25、上詳細(xì)填列以下事項，呈報工程經(jīng)理核決：4.8.1詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購廠商“交貨期限與“報價有效期限；4.8.2注明與廠商擬定的付款條件；4.8.3需與供給廠家簽訂長期合同者，采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈工程部；4.9 價格復(fù)核與市場行情資料提供4.9.1采購人員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考；4.9.2工程部需為公司提供各工程部重要材料的市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。4.10 訂購作業(yè)采購人員接到經(jīng)核決的“定購單后，應(yīng)與供給廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)效勞談判。金額較大或

26、批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購。4.11 簽訂采購合同4.11.1在采購作業(yè)所需的全部條款與供給商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少以下條款：1供給商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；2采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；3訂單所采購的數(shù)量/重量，單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；4價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；5交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；6付款方式；7所需的質(zhì)量證明檢驗單、質(zhì)

27、保單、出廠證明單、化驗報告單等；8質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；9運輸方式和銷售發(fā)票的要求。4.11.2采購單經(jīng)工程經(jīng)理審核后，加蓋工程部合同公章經(jīng)對方簽章后生效，到供給廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份，材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔；4.11.3采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供給商跟催交貨進(jìn)度；4.11.4發(fā)貨前要求供給商在“送貨單上注明“訂購單編號及“包裝方式，以便驗收確認(rèn)；4.11.5假設(shè)屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單上注明“分批交貨以資識別；4.11.6長期訂貨和大額進(jìn)貨，原那么上均應(yīng)通

28、過簽訂買賣合同的方法進(jìn)行，應(yīng)與供給商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供給商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。4.12 緊急訂貨采購人員接到工程經(jīng)理以 聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，迅速辦理。第十條 進(jìn)度控制及事物聯(lián)系；除一般采購作業(yè)方式外，工程部可依材料使用及采購特性，選擇以下一種最有利的方式進(jìn)行采購：4.12.1集中方案采購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理采購較為有利者，可核定材料工程，通知工程部依方案提出請購，材料公司定期集中辦理采購；4.12.2長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，工程部應(yīng)事先選定廠商，擬定長

29、期供給價格，呈準(zhǔn)后通知公司各部門依需要提出請購。4.13 退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表呈工程經(jīng)理簽認(rèn)后，憑此異常材料退貨。4.14 驗收與付款4.14.1 貨物進(jìn)場驗收4.14.1.1供給商交貨時，采購人員和倉庫管理員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出入庫單并由倉管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；4.14.1.2對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由倉管出具入庫單并簽字。4.14.2 付款結(jié)算4.14.2.1嚴(yán)格按照公司報賬工作流程

30、和掛賬工作流程執(zhí)行；4.14.2.2采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由工程部上報公司財務(wù)統(tǒng)一支付；4.14.2.3付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和工程進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；4.14.2.4只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：1緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)； 2在外采購且供給商要求立即付款時； 3在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購； 41000元以下的零星采購。4.14.3進(jìn)度控制及異

31、常處理4.14.3.1工程部應(yīng)特別注意“采購單注明的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度；4.14.3.2采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因有及時處理對策，并匯報工程部。 4.14.4 質(zhì)量評價使用單位應(yīng)就所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進(jìn)一步工作。4.15附 那么4.15.1 參與采購過程的相關(guān)人員，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保工程部的利益不受損害；4.15.2 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強法制觀念，自覺抵抗不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受全體員工監(jiān)督；4.15.3 超出本方法的

32、事項由工程部呈公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實施； 五 工程部資料管理方法5.1資料管理的范圍和依據(jù)為做好鋁模工程工程部的施工檔案、技術(shù)資料的管理工作,提高工程的管理水平，維護(hù)公司的合法權(quán)益,保證工程資料管理的可追溯性，特制定本管理規(guī)定；工程部的檔案資料是指從工程部的組建、成立、施工過程到工程竣工中形成的全部資料，包括文字、圖片、圖紙、圖標(biāo)、計算依據(jù)、合同、結(jié)算依據(jù)、采購單據(jù)等；工程部的檔案資料需要集中統(tǒng)一管理，確保各類檔案資料的完整、準(zhǔn)確和平安；文件資料需要有歸檔序號、類別、卷類排列的規(guī)定；卷類排列有：施工技術(shù)管理文件、開工、竣工文件、洽談變更記錄、材質(zhì)與產(chǎn)品檢驗、施工記錄、實測實量檢測記錄、預(yù)防整改措施、

33、鋁模班組評定報告等。保證資料的長期保存，工程技術(shù)資料需用普通復(fù)印紙或紙質(zhì)不褪色的紙書寫、繪制； 資料內(nèi)容填寫必須做到內(nèi)容真實可靠、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰，法定計量單位準(zhǔn)確； 工程部資料由工程部指定專人管理，總負(fù)責(zé)人由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)，資料管理員需要認(rèn)真負(fù)責(zé)資料的收集、整理、分發(fā)、歸檔、保管和上報等工作； 資料管理員應(yīng)熟悉鋁模技術(shù)工程資料的各種表格填寫要求、熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，對收集的資料的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)； 財務(wù)管理方面的資料由綜合組按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，綜合組負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔和保管，總負(fù)責(zé)人由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)； 各相關(guān)技術(shù)小組或責(zé)任人、材料員、質(zhì)檢員、施工員需要保存提供的資料有:模板驗收記錄、鋁模

34、板安裝復(fù)核表、質(zhì)量事故處理報告及整改措施、實測實量驗收報告、鋁模板廠內(nèi)驗收記錄等； 資料的收集、整理、保管，工程竣工驗收時應(yīng)形成完整、系統(tǒng)的資料； 工程部資料管理員應(yīng)及時主動、積極的做好資料的收集和整理，個相關(guān)的生產(chǎn)、技術(shù)、管理人員應(yīng)主動、及時上交各類資料，不得無故拖延或者私自保存，工程部人員調(diào)動或辭職時需要將自己保存的資料的交接，并簽字確認(rèn)，不得帶走或據(jù)為己有； 工程竣工或解散時，工程部資料需要統(tǒng)一移交公司；5.2 資料的具體要求 A資料必須是原始記錄或正本B資料要求字跡清楚、圖面整潔，不得用易褪色的工具書寫、繪制C資料應(yīng)用數(shù)字編號，并有封面。D聲像資料必須畫面、聲音、圖像清晰，并標(biāo)注說明E

35、資料應(yīng)按要求填寫歸檔目錄，移交要有手續(xù)5.3 其他A工程部的資料管理需要嚴(yán)格按照公司保密規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行B資料的銷毀需要經(jīng)過批準(zhǔn)前方可銷毀，并保存銷毀記錄六 工程部對勞務(wù)班組管理方法為了加強對施工班組的管理和提高班組的操作水平，保證施工任務(wù)的圓滿完成，特制定本管理制度，需要嚴(yán)格落實執(zhí)行。6.1班組選擇及要求6.1.1建立合格勞務(wù)班組數(shù)據(jù)庫，對公司現(xiàn)有較好的勞務(wù)班組和市場上信譽較好的班組經(jīng)考核后納入工程部合格勞務(wù)班組數(shù)據(jù)庫，合同簽訂后嚴(yán)格執(zhí)行勞務(wù)推薦制度和保證金制度，對班組考評時需要組織相關(guān)人員對以前所做班組的施工質(zhì)量、平安、進(jìn)度、文明施工進(jìn)行評定，并針對本工程工程情況要求班組負(fù)責(zé)人提出具體的施工方

36、案，其施工方案包括：需做工程人員配備方案、工資發(fā)放方案及考核獎勵方法、鋁模安裝施工流程和質(zhì)量控制方案及整改措施、人員流動異常危機處理措施、應(yīng)急預(yù)備資金預(yù)算情況。6.1.2對班組進(jìn)行審查時，需要審查班組對質(zhì)量、平安、文明施工是否根據(jù)工程部要求合理安排，審查班組組織架構(gòu)是否合理，審查班組執(zhí)行力是否合理，對不合理提出建議，要求班組完善。6.1.3工程部需要有班組不穩(wěn)定危機預(yù)防控制方案及班組替代方案，對施工過程中質(zhì)量嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)、進(jìn)度滯后、不配合的班組進(jìn)行撤換，中途退場勞務(wù)結(jié)算按合同約定條款執(zhí)行。6.2班組管理工程部要求A班組進(jìn)場前必須簽訂勞動合同，由工程存檔B班組進(jìn)場后必須進(jìn)行技術(shù)交底，并嚴(yán)格強調(diào)安裝

37、施工流程、考前須知做到平安文明施工C對勞務(wù)班組管理模式熟悉，時刻掌握班組工作情況及人員流失情況，每天記錄班組出勤情況D在施工過程對班組不標(biāo)準(zhǔn)操作、野蠻操作行為進(jìn)行監(jiān)管，并考核處理6.2.3 鋁模班組進(jìn)場前須與工程部簽訂勞務(wù)承包合同，進(jìn)場后服從工程部管理人員統(tǒng)一安排，嚴(yán)格履行合同，保證所承包工程工程按期、保質(zhì)、保量完成，鋁模班組須獨立承當(dāng)因其擅自中途停工、退場或未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)、管理等要求施工而引發(fā)的一切不利后果；6.2.4 鋁模班組進(jìn)場時須向工程部有關(guān)人員提交照片兩張、身份證復(fù)印件一份以辦理進(jìn)場出入證，并須領(lǐng)取平安帽；6.2.5 鋁模班組未經(jīng)工程部相關(guān)管理人員通知，不得擅自更改施工方案

38、；假設(shè)出現(xiàn)甲方直接通知工班組修改施工方案情形，該相關(guān)工班組須向工程部有關(guān)管理人員報告并征得同意的前提下進(jìn)行，否那么，由此引發(fā)的一切損失、不利后果，概由相關(guān)班組承當(dāng)；鋁模班組須在嚴(yán)格核定工程施工圖紙并結(jié)合其他相關(guān)圖紙的前提下做好所有施工層面標(biāo)明準(zhǔn)確尺寸及放線工作；施工圖紙核定須注意立面、平面、剖面以及天花等多個角度，發(fā)現(xiàn)問題及時報告工程相關(guān)管理人員，由其協(xié)調(diào)處理；假設(shè)因未嚴(yán)格核定施工圖紙或未按有關(guān)要求對施工所有層面進(jìn)行放線，進(jìn)而造成損失的，相應(yīng)班組須予以承當(dāng)。6.2.6 鋁模班組完成一道工序進(jìn)入下道工序前均須提前知會工程部，由工程部及時組織人員進(jìn)行自檢驗收，自檢合格前方可進(jìn)入下道工序，嚴(yán)禁未經(jīng)工

39、程部自檢而擅自進(jìn)入下道工序施工造成的一切問題由施工班組負(fù)責(zé)；隱蔽工程須提前知會工程部，由工程部自檢合格并通知甲方驗收前方可進(jìn)入下道工序施工，假設(shè)未按以上要求擅自施工的，相關(guān)班組須承當(dāng)由此引發(fā)的一切不利后果。6.2.7 鋁模班組帶班須對其上崗工人進(jìn)行考勤，每月申請進(jìn)度同時根據(jù)工人實際上崗工日，制作工資發(fā)放表，工資發(fā)放表需要有工人的姓名、性別、身份證號碼、個人銀行賬戶等相關(guān)信息，鋁模帶班老板對其制作的工資表及工資發(fā)放真實性負(fù)責(zé)，假設(shè)有虛假，甲方有權(quán)追究相關(guān)責(zé)任，考勤不實發(fā)的處以每次每人 600 元的罰款，并對此造成的不利后果概由鋁模班組老板負(fù)責(zé)。鋁模班組的進(jìn)度款不能按要求足額發(fā)放工人工資時，鋁模班

40、組老板或帶班必須自行補齊發(fā)放，否那么一切勞資糾紛概由班組負(fù)責(zé)；如班組不能按時補齊發(fā)放工人工資，對工程部造成不良影響的，一律進(jìn)入班組選用資料庫黑名單。6.2.8 班組老板或帶班為施工進(jìn)度保證工作責(zé)任人，必須嚴(yán)格做好該工種的施工進(jìn)度方案安排，每周申報一次進(jìn)度方案，以保證整個工程進(jìn)度；該加班的工種必須加班，可完成的工種必須完成；如該加班及可完成的工種其班組未要求工人加班的，或影響其它工種施工進(jìn)展的，按未加班拖延天數(shù)處以罰款一天即處予 500元以上的罰款；如因?qū)嶋H情況或其它特殊情況而未能加班的，必須報工程部批準(zhǔn)；嚴(yán)禁工班組對工程管理人員進(jìn)行賄賂包括送禮、請吃飯及其它方式的類同行為，賄賂行為經(jīng)查屬實，班

41、組予以辭退處理，并同時處分 5000 元以上；工程管理人員予以 2000 元以上罰款；如工程管理人員向班組索要回扣或其它類同行為，經(jīng)查屬實或舉報，工程管理人員予以辭退處理，同時追究工班組和工程管理人員法律責(zé)任，并同時處分 3000 元。6.2.10 鋁模工程的施工進(jìn)度應(yīng)滿足工期總進(jìn)度的要求，各個施工責(zé)任崗位的施工進(jìn)度應(yīng)滿足工程現(xiàn)場的管理要求，因此，班組應(yīng)配足熟練的操作安裝人員及技術(shù)人員，根據(jù)施工進(jìn)度要求合理安排作息時間。 施工質(zhì)量A、班組長負(fù)責(zé)該工種的質(zhì)量全面保證工作，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)交底前方可進(jìn)行施工；施工過程中，須按照各工種的技術(shù)交底標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行補救；假設(shè)因施工質(zhì)量不合格，造成返工及材料浪費的，班組自行承當(dāng)全部責(zé)任。B、班組在施工過程中，遇到與其他工種交叉施工情形，須對其他工種的前道工序施工質(zhì)量、尺寸進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量或尺寸與圖紙、相關(guān)文件、現(xiàn)場技術(shù)交底不相符，應(yīng)及時報告工程管理人員；假設(shè)因前道工序出現(xiàn)失誤，而后道工序施工班組未及時進(jìn)行檢查、照常施工的，或雖發(fā)現(xiàn)問題但未及時向工程管理人員進(jìn)行報告的，所造成的一切損失均由后道工序施工班組承當(dāng)。C、班組帶班須對相應(yīng)材料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，材料進(jìn)場須親臨現(xiàn)場查驗，不合格材料可予拒收；假設(shè)未到場查驗或雖到場