年根據(jù)RB_T- RB_T-機動車檢測線檢測公司內(nèi)審

1、單位名稱:2018年內(nèi)部審核資料內(nèi)審組長：日期:1、2018年度內(nèi)部審核計劃2、2018年度內(nèi)部審核實施計劃3、內(nèi)部審核會議簽到表4、內(nèi)部審核檢查表5、內(nèi)部審核不符合項分布表6、不符合工作報告7、內(nèi)部審核報告SXWX/BG2501-20182018年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)審目的驗證管理體系的符合性、有效性，使管理體系持 續(xù)地保持其有效性內(nèi)審性質(zhì)丿常規(guī)審核特殊審核內(nèi)審形式滾動式集中式內(nèi)審時間年月日f一內(nèi)審范圍要素丄二我公司所有涉及檢測結(jié)果的各職能部門和相關(guān)要 素序號要素經(jīng)理技術(shù) 負責人質(zhì)量 負責人業(yè)務(wù)室檢測 車間4. 1機構(gòu)*AAVV4.2人員*AAVV4.3場所環(huán)境*AAVA4.4設(shè)備設(shè)施*AVVA

2、4.5. 1總則*AAVV4.5.2方針目標*AAVV4.5.3文件控制V*AV4.5.4合同評審V*VAV4.5.6采購A*VAV4.5.7服務(wù)客戶*VVAA4.5.8投訴AA*AV4.5.9不符合工作控制AA*AA4.5. 10糾正措施、應對風險和機 遇的措施和改進*AAAV4.5. 11記錄控制V*AV4.5. 12內(nèi)部審核A*AAV4.5. 13管理評審*AAVV4. 5. 14方法的選擇、驗證和確認*VVA4.5. 15測量不確定度*VVA4.5. 16數(shù)據(jù)信息管理*VAV4.5. 18被測車輛管理*VVA4.5. 19結(jié)果有效性*VVA4. 5. 20結(jié)果報告*VAA*領(lǐng)導責任；A

3、主要責任；丁相關(guān)責任注：V為審核要素：一為不涉及要素編制人：日期：批準人：日期:SXWX/BG2502-2018內(nèi)審組長內(nèi)審組員目的驗證管理體系的符合性、有效性，是管理體系持續(xù)地保持 其有效性范圍經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、業(yè)務(wù)室、檢測車間依據(jù)RB/T 2142017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價 檢驗檢 測機構(gòu)通用要求、RB/T 2182017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認 定能力評價 機動車檢驗機構(gòu)要求、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認 定管理辦法（質(zhì)檢總局令第163號）、質(zhì)量手冊、程序文 件等內(nèi)審日期日程安排日期時間工作 內(nèi) 容首次會議，質(zhì)量負責人主持會議，各受審部門負責人參 加。內(nèi)審組長宣布內(nèi)審安排，布置各部門

4、的配合工作審核經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人審核業(yè)務(wù)室，檢測車間末次會議，質(zhì)量負責人主持會議，各受審部門負責人參 加內(nèi)審組長宣布內(nèi)審結(jié)果，發(fā)放不符合報告年第次內(nèi)部審核實施計劃制表人:日期:批準人:日期:SXWX/BG2504-2018內(nèi)部審核會議簽到表SXWX/BG2505-2018內(nèi)部審核報告第頁共頁內(nèi)審目的驗證管理體系的符合性、有效性，是管理體系持續(xù)地保持其有效性內(nèi)審范圍經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、業(yè)務(wù)室、檢測車間內(nèi)審依據(jù)依據(jù)RB/T 214-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價 檢驗檢測機構(gòu) 通用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價 機動車檢驗 機構(gòu)要求質(zhì)量手冊、

5、程序文件等內(nèi)審組內(nèi)審組長：組員：內(nèi)審日期編制人編制日期一、內(nèi)審實施情況綜述內(nèi)審組嚴格按照內(nèi)審工作程序，于 年 月 日利用一整天的時間。對本公司的管理體 系的符合性進行了全面審核。內(nèi)審組長同志主持首次會議，就本次內(nèi)審的目的、范圍、方法、依據(jù)及審核順序、日程安排等各項事項予以說明。內(nèi)審員采用座談詢問、隨機抽樣、現(xiàn)場觀察等方式，。依據(jù)依據(jù)RB/T 2142017檢驗檢 測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定 能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求和本公司編寫的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書及 外來文件，如檢驗方法、標準、行業(yè)特殊規(guī)定要求等法規(guī)性文件，對審核范圍

6、內(nèi)的質(zhì)量活動和 技術(shù)活動進行全面審核?，F(xiàn)場內(nèi)審活動于下午17： 30結(jié)束，組長概括總結(jié)了內(nèi)審情況，宣布了內(nèi)審結(jié)論和不符合工 作報告六個，提出了整改要求。經(jīng)理在末次會議上再次強調(diào)大家要舉一反三地對待不符合工作， 按照文件規(guī)定進行各項工作。二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合工作及責任部門本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項4個，對不符合項要求執(zhí)行不符合工作控制程序和糾正/ 預防措施控制程序，認真查找原因，并采取糾正或/和糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，規(guī)定 了整改期限。三、問題分析本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項4項，技術(shù)負責人和檢測室各1項，業(yè)務(wù)室2項。產(chǎn)生不符合工作的原因，主要有以下幾方面：(1) 本公司的A版質(zhì)量手冊、程序文件宣貫不

7、到位，負有執(zhí)行職責的人員對自己在 管理體系中應負的職責不清楚，使得一些工作該做的沒做或做的不到位，女口：培訓效果差等。(2) 對依據(jù)RB/T 214-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求、 RB/T 218-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求和行業(yè)上的特殊規(guī)定 學習不深入，理解不全面。(3) 部分人員工作態(tài)度不嚴謹，稀里糊涂，有些很明顯的常識性的要求都做不到，如設(shè)備 管理員對儀器設(shè)備的標識管理做的不到位，致使外檢設(shè)備未貼標識。四、糾正措施要求1、不符合工作的責任部門，在領(lǐng)取到不符合工作報告后，一定要舉一反三地進行自查，制 定切實可行的糾正措施計劃，并按期

8、完成，內(nèi)審組將追蹤驗證糾正或糾正措施的效果。質(zhì)量負責人簽字：年 月日SXWX/BG2506-2018內(nèi)審不符合項分布編制:日期;批準:部門條款號/要經(jīng)理技術(shù) 負責 人量責k 質(zhì)負丿合計4.1機構(gòu)4.2人員4.3場所環(huán)境4.4設(shè)備設(shè)施4.5管理體系合 計SXWX/BG2507-2018內(nèi)部審核不符合項報告及糾正措施要求第頁共頁受審核部門部門負責人內(nèi)審員內(nèi)審日期不符合事實描述：不符合手冊和程序的內(nèi)容不符合要求的條款：不符合項類型：文件性口實施性口效果性口不符合項性質(zhì)：嚴重不符合項口 一般不符合項口內(nèi)審員：日期：責任部門負責人：日期：不合格原因分析、糾正、糾正措施計劃及完成時間：1.原因分析：2糾正

9、措施：3計劃完成時間：部門負責人：日期：內(nèi)審員確認：日期：糾正、糾正措施完成情況部門負責人：日期：糾正、糾正措施的驗證：內(nèi)審員：日期：內(nèi)審組長：日期：質(zhì)量負責人簽字：日期：受審核部門部門負責人內(nèi)審員內(nèi)審日期不符合事實描述:不符合手冊和程序的內(nèi)容不符合要求的條款：不符合項類型：文件性口實施性口效果性口不符合項性質(zhì)：嚴重不符合項口 一般不符合項口內(nèi)審員：日期：責任部門負責人：日期：不合格原因分析、糾正、糾正措施計劃及完成時間：2.原因分析： 2糾正措施:日期:日期:3計劃完成時間: 部門負責人： 內(nèi)審員確認：糾正、糾正措施完成情況部門負責人：日期：糾正、糾正措施的驗證：內(nèi)審員：日期：內(nèi)審組長：日期

10、：質(zhì)量負責人簽字：日期：受審核部門部門負責人內(nèi)審員內(nèi)審日期不符合事實描述：不符合手冊和程序的內(nèi)容不符合要求的條款：不符合項類型：文件性口實施性口效果性口不符合項性質(zhì)：嚴重不符合項 口 一般不符合項 口內(nèi)審員：日期：責任部門負責人：日期：不合格原因分析、糾正、糾正措施計劃及完成時間：3.原因分析：2糾正措施：3計劃完成時間：部門負責人：日期：內(nèi)審員確認：日期：糾正、糾正措施完成情況部門負責人：日期：糾正、糾正措施的驗證：內(nèi)審員：日期：內(nèi)審組長：日期：質(zhì)量負責人簽字：日期：受審核部門部門負責人內(nèi)審員內(nèi)審日期不符合事實描述:不符合手冊和程序的內(nèi)容不符合要求的條款：不符合項類型：文件性口實施性口效果性口不符合項性