生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點(diǎn)

1、生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點(diǎn)前言生產(chǎn)制造過程是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要階段，生產(chǎn)車間又是制造的重要環(huán)節(jié)。正確把握生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點(diǎn)，對(duì)于有效實(shí)施質(zhì)量審核，確保生產(chǎn)制造過程處于受控狀態(tài)，減少，消除和預(yù)防不合格的產(chǎn)生，不斷達(dá)到和保持改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有重要意義?，F(xiàn)從生產(chǎn)車間辦公室和生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)兩個(gè)方面闡述生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點(diǎn)，旨在拋磚引玉，與質(zhì)量管理界的同行們商榷。車間辦公室審核要點(diǎn)車間辦公室審核主要涉及車間領(lǐng)導(dǎo)和部分管理人員，審核內(nèi)肉食了解車間的組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程，通過交談、查閱文件資料/記錄，了解企業(yè)質(zhì)量方針貫徹情況、質(zhì)量指責(zé)落實(shí)情況、文件資料/記錄控制和觀察現(xiàn)場(chǎng)管理綜合情況，確

2、定現(xiàn)場(chǎng)審核的具體產(chǎn)品和關(guān)鍵工序，記錄一些需要在現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、嚴(yán)整的一些管理規(guī)定、質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和其他重要事項(xiàng)，為現(xiàn)場(chǎng)審核做好準(zhǔn)備。車間辦公室審核要點(diǎn)一般包括以下內(nèi)容：1、向車間領(lǐng)導(dǎo)和管理人員詢問企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)內(nèi)容、宣貫方式和宣貫效果，詢問質(zhì)量方針、目標(biāo)的內(nèi)涵，看是否與宣貫文件一致。了解企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)在車間怎樣落實(shí)，有哪些具體指標(biāo)，完成情況及發(fā)展趨勢(shì)怎樣，存在哪些問題，準(zhǔn)備怎樣解決。2、向車間領(lǐng)導(dǎo)了解車間組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程情況，了解車間主要承擔(dān)哪些質(zhì)量體系要素（過程），這些活動(dòng)是否和怎樣具體落實(shí)到車間那些崗位，崗位職責(zé)是否涵蓋了這些要素（過程）并形成了文件。對(duì)照崗位職責(zé)文件

3、，看涉及車間的質(zhì)量活動(dòng)在各類人員崗位職責(zé)中有無漏項(xiàng)。詢問在場(chǎng)的有關(guān)人員，看是否熟悉本崗位的職責(zé)、工作接口和相關(guān)的體系文件。3、要求車間提供受控文件清單和收發(fā)文記錄，了解車間受控文件的種類和范圍，看車間所有與質(zhì)量體系有關(guān)的各場(chǎng)所是否都能夠得到相應(yīng)文件的有效版本。從受控文件清單中抽查3-5種體系文件、管理文件、產(chǎn)品圖樣和工藝規(guī)程，看是否有受控標(biāo)識(shí)（如文件編號(hào)、部門標(biāo)識(shí)或受控印章），審、批手續(xù)（程序）是否完整。查閱圖紙，看有無標(biāo)注關(guān)鍵或重要質(zhì)量特性和驗(yàn)收準(zhǔn)則，工藝文件的要求是否與圖紙的要求一致并能有效指導(dǎo)生產(chǎn)?？次募袩o更改，是否按規(guī)定的程序由授權(quán)人更改?？从袩o受控文件清單以外的其他過期失效文件。對(duì)

4、臨時(shí)工藝和工藝更改通知，看是否經(jīng)過批準(zhǔn)和有無批次或期限要求。了解有無留作（資料保留）參考的作廢文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝圖紙等），看是否按規(guī)定作出標(biāo)識(shí)以防止誤用。詢問車間有無關(guān)鍵工序或特殊工序（關(guān)鍵過程和特殊過程），記錄必要的質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和設(shè)備編號(hào)以備現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)（對(duì)號(hào)入座）。4、詢問車間現(xiàn)場(chǎng)工藝文件貫徹執(zhí)行情況，要求提供關(guān)于工藝紀(jì)律檢查的文件和記錄，了解車間紀(jì)律檢查怎樣組織、由誰參加，檢查頻次，發(fā)現(xiàn)了哪些情況（存在問題），采取了哪些措施，效果怎樣。5、詢問車間有哪些生產(chǎn)設(shè)備，其中哪些是關(guān)鍵設(shè)備或質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)備？車間那位領(lǐng)導(dǎo)主管設(shè)備管理，有無專業(yè)維修人員，設(shè)備的大修、精度檢修和潤(rùn)滑是否做出計(jì)劃安排

5、、是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行實(shí)施，設(shè)備大修、檢修計(jì)劃是否有調(diào)整狀態(tài)，計(jì)劃調(diào)整是否經(jīng)過授權(quán)人（領(lǐng)導(dǎo)）或部門批準(zhǔn)，經(jīng)過批準(zhǔn)延期使用的設(shè)備有無相應(yīng)的防范措施，設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)怎樣實(shí)施，有無驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，有無定期檢查的記錄。（設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、履歷簿）6、詢問車間不合格品控制和糾正措施實(shí)施情況，要求提供有關(guān)超差讓步使用的評(píng)審記錄，看評(píng)審的程序和批準(zhǔn)是否符合規(guī)定要求，合同條件下是否經(jīng)過顧客同意；非合同條件下，當(dāng)影響下道工序（過程）作業(yè)時(shí)，是否通知了下導(dǎo)工序采取相應(yīng)的措施。有無重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題和用戶（顧客）質(zhì)量投訴，是否進(jìn)行了不合格原因調(diào)查并采取了糾正和預(yù)防措施，以及規(guī)定了責(zé)任人和完成期限，效果是否經(jīng)過驗(yàn)證，措

6、施能否防止同類問題的再發(fā)生，對(duì)行之有效的措施是否納入了技術(shù)和管理文件。7、詢問車間那位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)工作，怎樣更具需求安排培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行怎樣，關(guān)鍵工序、特殊工序、新進(jìn)廠工人、轉(zhuǎn)崗工人是否都進(jìn)行了相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn)。在那些工序或產(chǎn)品使用了那些統(tǒng)計(jì)技術(shù)，效果怎樣。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn)生產(chǎn)審核內(nèi)容主要是對(duì)辦公室審核中發(fā)現(xiàn)的問題線索進(jìn)行追溯跟蹤，對(duì)需要重要審核內(nèi)容的關(guān)鍵工序、特殊工序進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)在辦公室審核中記錄的一些質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和一些重要規(guī)定進(jìn)行核實(shí)。通過觀察、測(cè)量等方式對(duì)生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的有效性做出評(píng)價(jià)，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息和機(jī)會(huì)。審核要點(diǎn)如下：1、根據(jù)交談和查閱資料過程中發(fā)現(xiàn)的問題線索

7、，利用順序跟蹤或逆向追訴的方法，收集客觀證據(jù)，依據(jù)問題查管理，觀察在那些管理環(huán)節(jié)失控而導(dǎo)致了問題的產(chǎn)生，從而為采取糾正措施提供依據(jù)。2、驗(yàn)證車間關(guān)鍵工序受控情況。首先看是否按質(zhì)量控制點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，又無質(zhì)量控制點(diǎn)文件，文件是否對(duì)影響質(zhì)量主要因素分層展開分析并采取了相應(yīng)的措施?？醋鳂I(yè)指導(dǎo)書是否對(duì)質(zhì)量要求、作業(yè)方法、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)方法和頻次做出規(guī)定。通過交談、觀察了解操作者對(duì)文件規(guī)定是否熟悉，并按規(guī)定操作。查看設(shè)備、工裝點(diǎn)檢表，看作業(yè)前是否對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行了檢查，是否定期定期進(jìn)行了精度檢修，發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)解決。查看所用的監(jiān)測(cè)器具能否滿足工藝要求，是否定期校準(zhǔn)，是否超期使用。是否對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)

8、進(jìn)行記錄，質(zhì)量記錄的填寫是否做到了真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、清晰，并采取了適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用是否正確。3、驗(yàn)證特殊工序受控情況，機(jī)械行業(yè)的特殊工序主要指鑄造鍛造熱處理，油漆，焊接等工序，首先要看設(shè)備能否滿足工藝要求，是否定期進(jìn)行修理和維護(hù)，有無驗(yàn)收確認(rèn)的記錄。然后要驗(yàn)證是否對(duì)規(guī)定的工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，鑄造工序要監(jiān)控砂型硬度、澆鑄溫度、澆鑄時(shí)間、澆鑄速度：鑄造工序要監(jiān)控始鑄和終鑄溫度：熱處理要監(jiān)控電壓、電流，升溫時(shí)間、升溫速度、保溫時(shí)間、出爐溫度以及工作介質(zhì)的化學(xué)成分：油漆工序要監(jiān)控壓縮空氣壓力，油漆粘度、烘干時(shí)間和烘干溫度等：焊接工序要監(jiān)控電壓、電流及焊材受控情況。特殊工序不僅要監(jiān)控工藝

9、參數(shù)，而且還要驗(yàn)證監(jiān)控這些參數(shù)的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備是否處于受控狀態(tài)，有無鑒別過程的技藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，以及從事特殊工序作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)和資格認(rèn)可情況。4、除對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序受控情況進(jìn)行驗(yàn)證外，還應(yīng)關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)其他方面情況，例如：了解其它工序操作者持證上崗情況，對(duì)工藝文件熟悉情況，觀察是否按工藝操作。在多品種大批量生產(chǎn)車間，應(yīng)觀察對(duì)外觀、規(guī)格相似而用途不同的產(chǎn)品是否進(jìn)行了區(qū)別標(biāo)識(shí)：在裝配車間對(duì)有配組、配對(duì)裝配的零件是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)以防止錯(cuò)用、混用、對(duì)來自不同分承包方的同種產(chǎn)品和讓步使用產(chǎn)品是否有可追溯性標(biāo)識(shí)。觀察是否按規(guī)定進(jìn)行自檢、首檢、巡檢，看最終檢驗(yàn)文件，是否為有效版本，看是否規(guī)定了檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

10、、檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)方法。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)規(guī)程和產(chǎn)品出廠技術(shù)條件的內(nèi)容是否一致。對(duì)不合格產(chǎn)品看是否進(jìn)行了隔離、標(biāo)識(shí)和按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行評(píng)審。對(duì)返工返修產(chǎn)品是否進(jìn)行重新檢驗(yàn)并做相應(yīng)記錄。要驗(yàn)證檢驗(yàn)記錄的真實(shí)性、完整性以及是否有授權(quán)檢驗(yàn)人員簽名和檢驗(yàn)日期。要驗(yàn)證檢驗(yàn)人員持證上崗情況，注意資格證書注明的工種與實(shí)際工作的一致性。要觀察作業(yè)環(huán)境的溫度、粉塵、照明、通風(fēng)等情況是否符合有關(guān)規(guī)定，觀察具有精度要求的零件是否有工位器具，是否落地存放，搬運(yùn)時(shí)是否野蠻裝卸，能否防止磕碰劃傷，在車間半成品庫儲(chǔ)存的產(chǎn)品，看貯存條件是否符合要求，能否防止混料，銹蝕，損毀和丟失等情況的發(fā)生。2006.5.23量具的保養(yǎng)量具的使用和保

11、養(yǎng)直接關(guān)系著它的壽命和測(cè)量精度。因此，在使用和保管量具時(shí)，必須做到：1、量具在使用前后，必須用清潔棉紗擦干凈；2、不準(zhǔn)在機(jī)器開動(dòng)使用測(cè)量工件；3、測(cè)量時(shí)，不能用力過大或推力過猛；4、不能用精密量具測(cè)量粗糙毛坯和生銹的工件；5、精密量具不能測(cè)量溫度過高的工件；6、量具的清洗與注油不能使用臟油；7、不要用手摸量具的測(cè)量面，因?yàn)槭稚嫌泻?、潮濕等臟物會(huì)污染測(cè)量面，使它銹蝕；8、量具不許和其它工具混放一起，以免碰傷；9、量具的存放地點(diǎn)要求清潔、干燥、無振動(dòng)、無腐蝕性氣體。不要把量具放在高溫或低溫處，也不要把量具放在磁場(chǎng)旁，以免被磁化后造成測(cè)量誤差；10、普通量具用完后，應(yīng)有條理地放在柜中或木架的固定地方

12、；11、精密量具用完后，應(yīng)擦凈、涂油，放在專用的盒子內(nèi)；12、一切量具應(yīng)嚴(yán)防受潮，以免生銹。車削外圓時(shí)產(chǎn)生廢品的原因和預(yù)防措施廢品種類產(chǎn)生原因預(yù)防措施工件尺寸精度不夠1、沒有進(jìn)行試切進(jìn)行試切，在修正背吃刀量2、由于切削熱的影響，是工件尺寸變大不能在工件高溫時(shí)測(cè)量3、車槽時(shí)車槽刀刃寬度不正確根據(jù)槽寬刃磨車槽刀主刀刃寬度4、頂尖軸線與主軸線不重合車削前必須找正錐度產(chǎn)生錐度1、用小滑板車圓時(shí)，小滑板的位置不正確檢查小滑板的刻線是否與中滑板刻線的“”線對(duì)準(zhǔn)2、車床床身導(dǎo)軌跟主軸軸線不平行調(diào)整車床主軸與床身導(dǎo)軌的不平行3、工件懸臂裝夾，切削力使前端讓開減少工件伸出長(zhǎng)度，或增加裝夾剛性4、車刀逐漸磨損選用

13、合適的刀具材料，降低切削速度圓度超差1、車床主軸間隙太大檢查主軸間隙，并調(diào)整合適2、毛坯余量不均勻，背吃刀量發(fā)生變化粗車與精車分開3、頂尖裝夾時(shí)中心孔接觸不良，或后頂尖太松，或前后頂尖產(chǎn)生徑向圓跳動(dòng)工件裝夾松緊適度，若回轉(zhuǎn)頂尖產(chǎn)生徑向圓跳動(dòng)，則及時(shí)修理或更換表面粗糙度太大1、工藝系統(tǒng)剛性不足引起振動(dòng)調(diào)整車床各部分的間隙，增加裝夾剛性2、車刀幾何角度不合理選擇合理的車刀幾何角度3、切削用量選用不當(dāng)進(jìn)給量不宜太大切斷和切槽時(shí)產(chǎn)生廢品的原因和預(yù)防措施廢品種類產(chǎn)生原因預(yù)防措施溝槽尺寸不正確1、主刀刃寬度不正確按溝槽寬度磨主刀刃寬度2、未測(cè)量尺寸或測(cè)量不正確切槽過程中及時(shí)、正確測(cè)量工作表面凹凸不平1、切

14、斷刀強(qiáng)度不夠，主刀刃不平直增加刀頭的強(qiáng)度，主刀刃刃磨平直2、刀尖圓弧刃磨或磨損不一致使刀刃受力不均刀刃時(shí)保證兩刀尖圓弧對(duì)稱3、刀具裝夾不正確按要求正確裝夾切斷刀4、刀刃時(shí)兩副偏角過大且不對(duì)稱正確刃磨切斷刀，保證兩副偏角對(duì)稱表面粗糙度大1、刀具角度選擇不當(dāng)正確選擇兩副偏角及刃傾角的數(shù)值2、切削速度選擇不當(dāng)，未注入切削液選擇適當(dāng)?shù)那邢魉俣?，并注入切削?、切削時(shí)產(chǎn)生振動(dòng)采取防振措施車孔產(chǎn)生廢品的原因和預(yù)防措施廢品種類產(chǎn)生原因預(yù)防措施內(nèi)孔不圓1、主軸軸承間隙過大調(diào)整機(jī)床的間隙2、加工余量不均勻分粗車與精車3、夾緊力太大，工件變形改變裝夾方法內(nèi)孔有錐度1、工件沒有找正中心仔細(xì)找正工件2、刀桿剛性差，加工時(shí)產(chǎn)生讓刀增加刀桿的剛性3、機(jī)床主軸線歪斜校正導(dǎo)軌4、刀具加工時(shí)磨損選擇合適的切削用量?jī)?nèi)孔表面粗糙1、車刀幾何角度不合理合理選擇車刀的幾何角度2、刀具產(chǎn)生振動(dòng)加粗刀桿，降低切削速度3、刀尖低于工件中心刀尖略高于工件中心線鉸孔時(shí)產(chǎn)生廢品的原因及預(yù)防措施廢品種類產(chǎn)生原因預(yù)防措施孔徑擴(kuò)大1、鉸刀刃口徑向圓跳動(dòng)過大重新修磨鉸刀刃口2、尾座偏位，鉸