采購工作流程

1、采購工作流程鐘祥三富機(jī)電有限公司夏秋云2013.11.14一、生產(chǎn)物料采購流程圖二、采購控制三、采購產(chǎn)品的驗證四、供應(yīng)商管理流程圖 五、供方的選擇和評價管理六、記錄 采購工作內(nèi)容采購工作內(nèi)容 一、生產(chǎn)物料采購流程生產(chǎn)物料采購流程采購需求選擇供應(yīng)商合格供方名錄制作合同(訂單)供應(yīng)商確認(rèn)訂單供應(yīng)商交貨進(jìn)料檢驗入庫供應(yīng)商考評輔 導(dǎo)退貨或特采(參考進(jìn)料檢驗程序)淘 汰NGOKNGNGNGOKOKOKNG 二、采購控制采購控制1.采購職責(zé)權(quán)限 計劃負(fù)責(zé)編制長、短期的物資采購計劃或急用物資的追加計劃； 采購是采購控制的權(quán)責(zé)管理部門，負(fù)責(zé)合格供方的評價與選擇的組織管 理,并實施采購； 工程部負(fù)責(zé)制定采購標(biāo)準(zhǔn)

2、，工程部和品質(zhì)部協(xié)同采購部對供方能力進(jìn)行 調(diào)查評審和選擇供方。2、采購計劃 物控部計劃依據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃和期末庫存編制物料需求計劃表， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購實施采購； 因制樣等其他原因急需的計劃外采購，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后交由采購實施采購。3.采購信息 工程部提供產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),明確產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量特性和驗收標(biāo)準(zhǔn)； 品質(zhì)部提供對供方審核和跟蹤的質(zhì)量記錄； 符合法規(guī)已簽訂生效的采購合同： a)采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、性能要求、交貨期、驗收標(biāo)準(zhǔn)和違約 責(zé)任等；以及對供方的質(zhì)量管理體系、過程控制能力和資源等方面的要求； b)向供方提供相應(yīng)的采購標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件并做好發(fā)放

3、記錄； c)具體的采購作業(yè)由采購人員以訂購單的形式執(zhí)行。 供方提供的規(guī)范、圖樣、產(chǎn)品介紹、公司和其他有價值的供貨依據(jù)。對有環(huán) 境有害物質(zhì)管制要求的提供MSDS成份表、ROHS指令、REACH法規(guī)； 因生產(chǎn)急需，合格供方未能提供合格產(chǎn)品時，需辦理緊急采購或特采手續(xù)，采 購人員應(yīng)提出緊急采購或特采申請經(jīng)總經(jīng)理審批后才能生效，但仍需對供應(yīng)商 按相關(guān)條款進(jìn)行控制。 三、采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證一、采購物資到貨后，倉庫對數(shù)量，規(guī)格，外觀，合格證明等進(jìn)行檢查 確認(rèn)后，通知品質(zhì)部作進(jìn)料檢驗，合格后入庫，標(biāo)識，分類儲存；二、驗證按合同規(guī)定或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，經(jīng)驗證不合格的采購品，按 不合格品控制程序執(zhí)行，

4、未經(jīng)檢驗合格的采購品不得投入生產(chǎn)和 使用；三、當(dāng)顧客認(rèn)為需要并且提出要求時，可以由品質(zhì)部派人與顧客或其代 表到供方貨源處進(jìn)行驗證，但顧客的驗證不能免除本公司提供合格 產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收；四、必要時，可以由品質(zhì)部到供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證；五、外協(xié)件，顧客提供物資的質(zhì)量控制按原輔材料進(jìn)行控制。 四、供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商管理流程圖圖資料收集及初評索樣或試作是否OK品質(zhì)確認(rèn)是否OK品質(zhì)及生產(chǎn)能力調(diào)查是否OK詢議價簽訂采購協(xié)議批量采購定期考核及復(fù)核是否OK記錄維護(hù)NONONONOYESYESYES1.原輔材料供方分類 工程部負(fù)責(zé)為采購部提供技術(shù)文件和資料，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及

5、輸出影響，將采購物資分為三類； A類重要物資，構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能。安全性能和環(huán)保性能,可能導(dǎo)致重大質(zhì)量.環(huán)境問題和顧客嚴(yán)重投訴的物資; B類一般物資,構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部的批量物資,不影響最終產(chǎn)品使用性能或即使稍有影響但可采取措施糾正的物資; C類輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的物資。2.服務(wù)提供方分類 運輸外包等服務(wù)產(chǎn)品3.供方評價與選擇原則 具備國家工商行政部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍； 具備良好的信譽(yù)和資信情況； 五、供方的供方的選擇選擇和和評價評價管理管理 對供方的質(zhì)量，價格，環(huán)境管理狀況，認(rèn)證管控狀況，交貨情況及對 問題的處理能力進(jìn)行評審； 調(diào)查供方

6、的顧客滿意度情況和交付后的服務(wù)情況； 對于供方提供產(chǎn)品的試用情況進(jìn)行評價； 若供方已通過體系誰或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,需提供有關(guān)證書并可優(yōu)先確認(rèn); ; 對原有供方長期供貨質(zhì)量穩(wěn)定，價格公道并有持續(xù)改進(jìn)表現(xiàn)可以優(yōu)先 確認(rèn)。4.評價和選擇步驟 物控部采購負(fù)責(zé)收集、整理潛在供方能力的資料，并會同品質(zhì)部，工程部等相關(guān)部門按上述原則進(jìn)行供方評價，保留供方能力證明資料及評價記錄； 對于進(jìn)行首次合作的供方，必須經(jīng)小批試用，品質(zhì)部提供樣品檢測報 告，工程部提供試用鑒定報告。若不合格，可終止選擇或改進(jìn)后重新 鑒定； 試用合格后，對于A類、B類物資由采購部與供方簽訂技術(shù)協(xié)議和采 購合同，所有合格的供方必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后列入合格供方名錄, 合格供方名錄應(yīng)隨時保持最新狀態(tài)； 對合格供方建立供貨質(zhì)量檔案,每月會同品質(zhì)部對A類合格供方的交期, 配合度及服務(wù)成績應(yīng)按照供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行評定，評定結(jié)果以 供應(yīng)商評鑒表的形式通知供應(yīng)商； 對合格供方每年進(jìn)行一次質(zhì)量保證能力考評，供方應(yīng)按要求填寫供方質(zhì)量能 力調(diào)查表并蓋章，以傳真、郵件或郵寄的方式回寄至購方； 當(dāng)顧客提出其指定的原料供應(yīng)商時，我方可以接受，但不能排除我方對其所指 定供方的跟蹤審核，并有義務(wù)將審核情況向顧客及