××化工有限公司安全檢查表

1、安全檢查表編 制：審 核：審 定: 批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)時(shí)間： 6目 錄一、概述11.目的和適用范圍12.基本要求13.安全檢查形式及要求1二、綜合安全檢查表71.公司級(jí)綜合安全檢查表72.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心綜合安全檢查表273.設(shè)備管理中心綜合安全檢查表334.安全環(huán)保監(jiān)督部綜合安全檢查表415.黨政工作部綜合安全檢查表456.市場(chǎng)營(yíng)銷部綜合安全檢查表497.財(cái)務(wù)部綜合安全檢查表598.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心班組綜合安全檢查表629.設(shè)備管理中心班組綜合安全檢查表6710.安全環(huán)保監(jiān)督部班組綜合安全檢查表7011.黨政工作部班組綜合安全檢查表7312.市場(chǎng)營(yíng)銷部班組綜合安全檢查表76三、日常安全檢查表8013.崗位

2、操作人員巡回安全檢查表8014.工藝技術(shù)人員日常安全檢查表8515.設(shè)備技術(shù)人員日常安全檢查表8916.電氣技術(shù)人員日常安全檢查表9417.儀表技術(shù)人員日常安全檢查表9818.安全管理人員日常安全檢查表101四、專業(yè)性安全檢查表10419.安全基礎(chǔ)管理專業(yè)安全檢查表10420.工藝管理專業(yè)安全檢查表11021.設(shè)備管理專業(yè)安全檢查表11622.儀表電氣專業(yè)安全檢查表12223.設(shè)計(jì)總圖專業(yè)安全檢查表12924.消防應(yīng)急專業(yè)安全檢查表13225.公用工程專業(yè)安全檢查表13526.倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸專業(yè)安全檢查表13727.鍋爐、壓力容器、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物專業(yè)安全檢查表14228.危險(xiǎn)物品專業(yè)安全檢查表1

3、5229.電氣裝置、安全裝置、監(jiān)測(cè)儀器專業(yè)安全檢查表15530.防火防爆、防塵防毒專業(yè)安全檢查表166五、季節(jié)性安全檢查表16931.春季安全檢查表16932.夏季安全檢查表17133.秋季安全檢查表17334.冬季安全檢查表17535.草原防火安全檢查表178六、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日安全檢查表18036.重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前安全檢查表180一、概述1.目的和適用范圍1.1 為了切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，著力構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范安全事故發(fā)生，根據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則等國(guó)家法律、法規(guī)、

4、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本檢查表。1.2 本檢查表適用于××化工有限公司。2.基本要求2.1 根據(jù)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位各級(jí)安全檢查全面負(fù)責(zé)，建立健全安全檢查管理制度，督促開(kāi)展各級(jí)安全檢查，及時(shí)掌握隱患檢查和治理情況，隱患治理要制定切實(shí)有效的整改、防范措施，并落實(shí)負(fù)責(zé)人，按時(shí)完成整改。2.2 安全檢查應(yīng)根據(jù)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證裝置安全生產(chǎn)。3.安全檢查形式及要求3.1 安全檢查形式安全檢查形式包括日常檢查、綜合檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前檢查、事故類比檢查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工

5、前檢查和外聘專家診斷式檢查等。3.1.1 日常檢查：指基層單位班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位（廠）管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。3.1.2 綜合檢查：指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過(guò)程安全管理各要素落實(shí)情況為重點(diǎn)開(kāi)展的全面檢查。3.1.3 專業(yè)性檢查：指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等專業(yè)對(duì)生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的檢查。3.1.4 季節(jié)性檢查：指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器

6、超溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。3.1.5 重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前檢查：指在重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、安全保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方面進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。3.1.6 事故類比檢查：指對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三安全檢查。3.1.7 復(fù)產(chǎn)復(fù)工前檢查：指節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)間，在重

7、新恢復(fù)生產(chǎn)前，需要進(jìn)行人員培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行綜合性隱患排查。3.1.8 外聘專家檢查：是指聘請(qǐng)的外部專家對(duì)公司進(jìn)行的安全檢查。3.2 檢查組織單位和頻次見(jiàn)表一。3.3 檢查要求3.3.1 安全檢查組織單位負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查頻次要求按時(shí)組織各類檢查。3.3.2 各類安全檢查出的隱患，應(yīng)當(dāng)立即組織整改，對(duì)于不能立即完成整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析，并應(yīng)從工程控制、安全管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。3.3.3 綜合檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和重點(diǎn)時(shí)段、節(jié)假日檢查出的隱患應(yīng)在HSE系統(tǒng)填報(bào)（路徑：HSE系統(tǒng)隱患排查治理）。3.3.4 各類

8、檢查結(jié)束后應(yīng)在檢查表上將檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行填寫(xiě)記錄，同時(shí)建立隱患排查治理臺(tái)帳（見(jiàn)表二）。3.3.5 崗位操作人員日常巡回檢查情況在交接班記錄中體現(xiàn)。表一：公司安全檢查表序號(hào)檢查形式編號(hào)檢查表組織單位檢查頻次檢查表編制單位1綜合檢查××-AQJCB-ZH01公司級(jí)綜合安全檢查表安全環(huán)保監(jiān)督部每月1次安全環(huán)保監(jiān)督部2××-AQJCB-ZH02生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心綜合安全檢查表生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心每月1次生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心3××-AQJCB-ZH03設(shè)備管理中心綜合安全檢查表設(shè)備管理中心每月1次設(shè)備管理中心4××-AQJCB-ZH04安全環(huán)保

9、監(jiān)督部綜合安全檢查表安全環(huán)保監(jiān)督部每月1次安全環(huán)保監(jiān)督部5××-AQJCB-ZH05黨政工作部綜合安全檢查表黨政工作部每月1次黨政工作部6××-AQJCB-ZH06市場(chǎng)營(yíng)銷部綜合安全檢查表市場(chǎng)營(yíng)銷部每月1次市場(chǎng)營(yíng)銷部7××-AQJCB-ZH07財(cái)務(wù)部綜合安全檢查表財(cái)務(wù)部每月1次財(cái)務(wù)部8××-AQJCB-ZH08生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心班組綜合安全檢查表生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心每周1次生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心9××-AQJCB-ZH09設(shè)備管理中心班組綜合安全檢查表設(shè)備管理中心每周1次設(shè)備管理中心10××-AQJ

10、CB-ZH10安全環(huán)保監(jiān)督部班組綜合安全檢查表安全環(huán)保監(jiān)督部每周1次安全環(huán)保監(jiān)督部11××-AQJCB-ZH11黨政工作部班組綜合安全檢查表黨政工作部每周1次黨政工作部12××-AQJCB-ZH12市場(chǎng)營(yíng)銷部班組綜合安全檢查表市場(chǎng)營(yíng)銷部每周1次市場(chǎng)營(yíng)銷部13日常檢查××-AQJCB-RC01崗位操作人員巡回安全檢查表生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心兩重點(diǎn)一重大裝置1小時(shí)1次，其余2小時(shí)1次生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心14××-AQJCB-RC02工藝技術(shù)人員日常安全檢查表安全環(huán)保監(jiān)督部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心每天2次安全環(huán)保監(jiān)督部15××-A

11、QJCB-RC03設(shè)備技術(shù)人員日常安全檢查表生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心設(shè)備管理中心每天2次設(shè)備管理中心16××-AQJCB-RC04電氣技術(shù)人員日常安全檢查表設(shè)備管理中心每天2次設(shè)備管理中心17××-AQJCB-RC05儀表技術(shù)人員日常安全檢查表設(shè)備管理中心每天2次設(shè)備管理中心18××-AQJCB-RC06安全管理人員日常安全檢查表各單位每天2次安全環(huán)保監(jiān)督部19專業(yè)性檢查××-AQJCB-ZY01安全基礎(chǔ)管理專業(yè)安全檢查表各單位每季度1次安全環(huán)保監(jiān)督部20××-AQJCB-ZY02工藝管理專業(yè)安全檢查表安全

12、環(huán)保監(jiān)督部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心每季度1次安全環(huán)保監(jiān)督部21××-AQJCB-ZY03設(shè)備管理專業(yè)安全檢查表設(shè)備管理中心每季度1次設(shè)備管理中心22××-AQJCB-ZY04儀表電氣專業(yè)安全檢查表設(shè)備管理中心每季度1次設(shè)備管理中心23××-AQJCB-ZY05設(shè)計(jì)總圖專業(yè)安全檢查表安全環(huán)保監(jiān)督部設(shè)備管理中心每季度1次安全環(huán)保監(jiān)督部24××-AQJCB-ZY06消防應(yīng)急專業(yè)安全檢查表各單位每季度1次安全環(huán)保監(jiān)督部25××-AQJCB-ZY07公用工程專業(yè)安全檢查表安全環(huán)保監(jiān)督部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心每季度1次安全環(huán)保監(jiān)

13、督部26××-AQJCB-ZY08倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸專業(yè)安全檢查表市場(chǎng)營(yíng)銷部每季度1次市場(chǎng)營(yíng)銷部27××-AQJCB-ZY09鍋爐、壓力容器、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物專業(yè)安全檢查表設(shè)備管理中心每半年1次設(shè)備管理中心28××-AQJCB-ZY10危險(xiǎn)物品專業(yè)安全檢查表安全環(huán)保監(jiān)督部每半年1次安全環(huán)保監(jiān)督部29××-AQJCB-ZY11電氣裝置、安全裝置、監(jiān)測(cè)儀器專業(yè)安全檢查表設(shè)備管理中心每半年1次設(shè)備管理中心30××-AQJCB-ZY12防火防爆、防塵防毒專業(yè)安全檢查表安全環(huán)保監(jiān)督部每半年1次安全環(huán)保監(jiān)督部31季

14、節(jié)性檢查××-AQJCB-JJ01春季安全檢查表各單位每年春季1次安全環(huán)保監(jiān)督部32××-AQJCB-JJ02夏季安全檢查表各單位每年夏季1次安全環(huán)保監(jiān)督部33××-AQJCB-JJ03秋季安全檢查表各單位每年秋季1次安全環(huán)保監(jiān)督部34××-AQJCB-JJ04冬季安全檢查表各單位每年冬季1次安全環(huán)保監(jiān)督部35××-AQJCB-JJ05草原防火安全檢查表各單位春、秋季各1次安全環(huán)保監(jiān)督部36重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日檢查××-AQJCB-JR01重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前安全檢查表各單位元旦、

15、春節(jié)、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)前及重點(diǎn)時(shí)段前安全環(huán)保監(jiān)督部備注：檢查表第27-30項(xiàng)是危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)11.2條要求。表二：隱患排查治理臺(tái)帳××化工有限公司 20XX年XX月XX日序號(hào)檢查日期檢查地點(diǎn)（位置）隱患內(nèi)容隱患整改隱患復(fù)查整改措施責(zé)任單位責(zé)任人整改時(shí)限整改資金監(jiān)控措施、預(yù)案整改結(jié)果復(fù)查時(shí)間復(fù)查人12345678910 二、綜合安全檢查表1.公司級(jí)綜合安全檢查表編號(hào):××-AQJCB-ZH01目的要求為了切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，著力構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范安全事故發(fā)生，根據(jù)中

16、華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則等國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本檢查表。根據(jù)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位各級(jí)安全檢查全面負(fù)責(zé)，建立健全安全檢查管理制度，督促開(kāi)展各級(jí)安全檢查，及時(shí)掌握隱患檢查和治理情況，隱患治理要制定切實(shí)有效的整改、防范措施，并落實(shí)負(fù)責(zé)人，按時(shí)完成整改。檢查時(shí)間檢查計(jì)劃：每月1次記錄人：檢查范圍檢查人員簽名序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)是否符合檢查問(wèn)題1安全領(lǐng)導(dǎo)能力是否按照要求進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告，董事長(zhǎng)或 總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天作出安全承諾并向社會(huì)公告。應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危

17、險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知 （應(yīng)急201874 號(hào)）是 否企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加 1 次班組安全活動(dòng)，車 間負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加 2 次班組安全活 動(dòng)，并在班組安全活動(dòng)記錄上簽字。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知（安監(jiān)總管三201193 號(hào)）中評(píng)審 標(biāo)準(zhǔn) 5.6是 否是否嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，其他分管負(fù)責(zé)人要輪流帶班；各部門(mén)是否嚴(yán)格執(zhí)行管理人員參加的部門(mén)值班制度并嚴(yán)格落實(shí)。國(guó)家安全監(jiān)管總局 工業(yè)和信息化部關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>

18、的實(shí)施意見(jiàn)（安監(jiān)總管三2010186 號(hào)）是 否是否按照反三違機(jī)制，嚴(yán)格考核。是 否2安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：1.應(yīng)明確各級(jí)管理部門(mén)及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729 號(hào)）第三條國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193 號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 2.3是 否是否將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有崗位從業(yè)

19、人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實(shí)記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729 號(hào)）第五、七條是 否是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對(duì)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核管理。安全生產(chǎn)法第十九條關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號(hào)）第六條是 否當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193 號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 4.3是 否3安全教育和崗位操

20、作技能培訓(xùn)是否建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 3 號(hào)）第二十二條是 否是否對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193 號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 5.1是 否是否對(duì)新從業(yè)人員（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工輪換工、協(xié)議工、實(shí)習(xí)人員等）進(jìn)行廠、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 3 號(hào)）第十一、十二條是 否新從業(yè)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合生

21、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 3號(hào)）要求。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 3 號(hào)）第十四、十五、十六條是 否企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于 72 學(xué)時(shí)；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于 20 學(xué)時(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 3 號(hào)）第十五條是 否從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 3 號(hào)）第十九條是 否1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證

22、應(yīng)定期復(fù)審。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 30 號(hào)）第五二十條是 否當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，要及時(shí)對(duì)相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行有針對(duì)性的再培訓(xùn)。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第十二條是 否采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門(mén)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。安全生產(chǎn)法第二十六條是 否化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合 AQ/T 3034 有關(guān)要求。化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則（AQ/T 3034）是 否是否綜合分析收集到的各類信息，明確提

23、出生產(chǎn)過(guò)程安全要求和注意事項(xiàng)，并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)險(xiǎn)分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊(cè)、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡片和技術(shù)手冊(cè)、化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第三條R是 否是否及時(shí)收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取最新安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第四條是 否是否對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193 號(hào)）

24、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 6.4是 否是否及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193 號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 1.1是 否4安全風(fēng)險(xiǎn)管理是否對(duì)廠區(qū)內(nèi)人員密集場(chǎng)所及可能存在的較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查：（1）試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝及其他反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度 2 級(jí)及以上的生產(chǎn)車間（區(qū)域），同一時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)操作人員控制在 3 人以下；（3）系統(tǒng)性檢修時(shí)，同一作業(yè)平臺(tái)或同一受限空間內(nèi)不得超過(guò) 9 人；（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時(shí)，嚴(yán)

25、格控制現(xiàn)場(chǎng)人員數(shù)量。是 否是否對(duì)可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)外溢的場(chǎng)所及裝置進(jìn)行分析識(shí)別，并采取相應(yīng)預(yù)警措施。是 否是否對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并從技術(shù)、組織、制度、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)（安委辦201611 號(hào)）是 否是否對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性實(shí)施監(jiān)控情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時(shí)處置。是 否是否全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)和管控工作。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008)第 5.2.2.2 條是 否是否將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的管控措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培

26、訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的管控措施。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008)第 5.2.3.2 條是 否5變更管理企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收程序。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388 號(hào)）第二十四條是 否是否對(duì)每項(xiàng)變更在實(shí)施后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第二十二條是 否變更后是否對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后

27、可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第二十三、二十四條是 否6作業(yè)安全管理1.是否建立并不斷完善危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序；2.實(shí)施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第十八條是 否實(shí)施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）第十九條是 否特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)規(guī)范：1.作業(yè)

28、人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴符合求，無(wú)違章行為；2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；3.作業(yè)過(guò)程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；4.現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014)是 否特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388 號(hào)）第十九條是 否儲(chǔ)罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備檢維修等危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序。化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安

29、全十條規(guī)定和油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定的通知（安監(jiān)總政法201715 號(hào)）是 否7操作規(guī)程與工藝卡片是否根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388 號(hào)）第八條是 否是否組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和審核操作規(guī)程，將成熟的安全操作經(jīng)驗(yàn)納入操作規(guī)程中。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201389 號(hào)）是 否是否定期對(duì)崗位人員開(kāi)展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核。安全生產(chǎn)法第五十五條是 否8工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制在非正常條件下，下列可能超壓的設(shè)備或管道應(yīng)設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：1.

30、頂部最高操作壓力大于等于 0.1MPa 的壓力容器；2.頂部最高操作壓力大于 0.03MPa 的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）；3.往復(fù)式壓縮機(jī)各段出口或電動(dòng)往復(fù)泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者除外）； 4.凡與鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時(shí)，鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口；5.可燃?xì)怏w或液體受熱膨脹，可能超過(guò)設(shè)計(jì)壓力的設(shè)備；6.頂部最高操作壓力為 0.030.1MPa 的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置；7.兩端閥門(mén)關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲B 、乙A 類液體管道。石油

31、化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版）（GB 50160-2008）第 5.5.1 條石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB 50183-2004)第 6.8.1 條是 否因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版（GB 50160-2008）第 5.5.13 條是 否安全閥、防爆膜、防爆門(mén)的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求：1.突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè)備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時(shí)，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無(wú)火源的安全方向；必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)

32、的措施；2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版（GB 50160-2008）第 5.5.5、5.5.12 條是 否無(wú)法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)通過(guò)排氣筒、放空管直接向大氣排放時(shí)，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足 GB 50160、GB 50183 等規(guī)范的要求石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版（GB 50160-2008）第 5.5.11 條石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50183-2004)第 6.8.8 條是 否火炬系統(tǒng)的安全性應(yīng)滿足以下要求：1.火炬系統(tǒng)的能力應(yīng)滿足裝置

33、事故狀態(tài)下的安全泄放2.火炬系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置足夠的長(zhǎng)明燈，并有可靠的點(diǎn)火系統(tǒng)及燃料氣源；3.火炬系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置可靠的防回火設(shè)施（水封、分子封等）；4.火炬氣的分液、排凝應(yīng)符合要求；5.封閉式地面火炬的設(shè)置應(yīng)滿足 GB 50160 的要求。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版（GB 50160-2008）第 5.5.20、5.5.21、5.5.22條石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（SH 3009-2013）是 否空分裝置純化系統(tǒng)出口設(shè)置二氧化碳在線分析儀并設(shè)置超標(biāo)報(bào)警。氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50030-2013）第8.0.10 條是 否空分裝置應(yīng)設(shè)置冷箱主冷蒸發(fā)器液氧中乙炔、碳?xì)浠衔锖窟B續(xù)在線分

34、析儀并設(shè)置超標(biāo)報(bào)警。氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50030-2013）第8.0.10、8.0.12 條是 否9現(xiàn)場(chǎng)工藝安全泄爆泄壓裝置、設(shè)施的出口應(yīng)朝向人員不易到達(dá)的位置。石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范（SH3012-2011）第 8.2.4、8.2.5 條石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 5.5.11 條是 否可燃?xì)怏w放空管道內(nèi)的凝結(jié)液應(yīng)密閉回收，不得隨地排放。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 5.5.17 條是 否液體、低熱值可燃?xì)怏w、毒性為極度和高度危害的可燃?xì)怏w、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體不得排入全廠性

35、火炬系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)獨(dú)立的排放系統(tǒng)或處理排放系統(tǒng)。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 5.5.15 條是 否比空氣重的可燃?xì)怏w壓縮機(jī)廠房的地面不宜設(shè)地坑或地溝；廠房?jī)?nèi)應(yīng)有防止可燃?xì)怏w積聚的措施。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 5.3.1 條是 否切水、脫水作業(yè)及其他風(fēng)險(xiǎn)較大的排液作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113 號(hào)是 否10儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)安全設(shè)施構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（

36、國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 40 號(hào)）是 否嚴(yán)禁正常運(yùn)行的內(nèi)浮頂罐浮盤(pán)落底；內(nèi)浮頂罐低液位報(bào)警或聯(lián)鎖設(shè)置不得低于浮盤(pán)支撐的高度。化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113 號(hào)是 否有氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施的儲(chǔ)罐要確保氮封系統(tǒng)完好在用。關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知（安監(jiān)總管三201468 號(hào)）第二條是 否防火堤設(shè)計(jì)應(yīng)符合 GB50351 要求：1.防火堤的材質(zhì)、耐火性能以及伸縮縫配置應(yīng)滿足規(guī)范要求；2.防火堤容積應(yīng)滿足規(guī)范要求,并能承受所容納油品的靜壓力且不滲漏；3.液化烴罐區(qū)防火堤內(nèi)嚴(yán)禁綠化。儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50351-2014）是 否氣柜應(yīng)設(shè)上、下限位報(bào)警裝置

37、，并宜設(shè)進(jìn)出管道自動(dòng)聯(lián)鎖切斷裝置。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 6.3.12 條是 否裝運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的汽車應(yīng)“三證”（駕駛證、準(zhǔn)運(yùn)證、危險(xiǎn)品押運(yùn)證）齊全。進(jìn)入廠區(qū)的車輛應(yīng)安裝阻火器。是 否是否建立易燃易爆有毒危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)時(shí)裝卸設(shè)施接口連接可靠性確認(rèn)制度；裝卸設(shè)施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于山東臨沂金譽(yù)石化有限公司“6·5”爆炸著火事故情況的通報(bào)（安委辦201719 號(hào)）是 否易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的汽車罐車和裝卸場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)防靜電專用接地線。是 否裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

38、程和制度，并在監(jiān)護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)指揮和全程監(jiān)護(hù)下進(jìn)行?；ぃㄎｋU(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定（安監(jiān)總政法201715 號(hào)是 否甲 B、乙 A 類液體裝卸車鶴位與集中布置的泵的防火間距應(yīng)不小于 8m。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 6.4.2 條是 否11危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)管理1.是否當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽；2.企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品；3.化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)

39、明書(shū)和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第 591 號(hào)）第十五條是 否甲、乙、丙類液體倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防止液體流散的設(shè)施；遇濕會(huì)發(fā)生燃燒爆炸的物品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防止水浸漬的措施。建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018 版）（GB 50016-2014）第 3.6.12 條是 否危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)滿足以下條件：1.爆炸物宜按不同品種單獨(dú)存放，當(dāng)受條件限制，不同品種爆炸物需同庫(kù)存放時(shí)，應(yīng)確保爆炸物之間不是禁忌物且包裝完整無(wú)損；2.有機(jī)過(guò)氧化物應(yīng)儲(chǔ)存在危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房特定區(qū)域內(nèi)避免陽(yáng)光直射，并應(yīng)滿足不同品種的存儲(chǔ)溫度、濕度要求；3.遇水放出易燃?xì)怏w的物質(zhì)和混合物應(yīng)密閉儲(chǔ)存在設(shè)有

40、防水、防雨、防潮措施的危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房中的干燥區(qū)域內(nèi)；4.自燃物和混合物的儲(chǔ)存溫度應(yīng)滿足不同品種的存儲(chǔ)溫度、濕度要求，并避免陽(yáng)光直射；5.自反應(yīng)物質(zhì)和混合物應(yīng)儲(chǔ)存在危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房特定區(qū)域內(nèi)，避免陽(yáng)光直射并保持良好通風(fēng)，且應(yīng)滿足不同品種的存儲(chǔ)溫度、濕度要求，自反應(yīng)物質(zhì)及其混合物只能在原裝容器中存放。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全技術(shù)基本要求（GB 18265-2019）第 4.2.7、4.2.8、 4.2.9、4.2.10、4.2.11 條是 否易燃易爆性商品存儲(chǔ)庫(kù)房溫濕度應(yīng)滿足 GB 17914 要求。易燃易爆性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（GB 17914-2013）第 4.5 條是 否儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位應(yīng)

41、當(dāng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)核查、登記制度。危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第 591 號(hào)）第二十五條是 否應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，不得超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)不得混放混存。化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（安監(jiān)總管三2017121 號(hào)）是 否12重大危險(xiǎn)源的安全控制重大危險(xiǎn)源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、記錄、安全預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 40 號(hào)）第十三條是 否13設(shè)備設(shè)施管理是否對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行巡回檢查，

42、并建立設(shè)備定期檢查記錄。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388 號(hào)）第十六條是 否對(duì)出現(xiàn)異常狀況的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時(shí)處置。是 否對(duì)設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)嚴(yán)格履行變更程序。關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(jiàn)（安監(jiān)總管三2010186號(hào)）是 否14設(shè)備的預(yù)防性維修和檢測(cè)對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目應(yīng)編制檢維修方案，方案內(nèi)容應(yīng)包含作業(yè)安全分析、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急處置措施及安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）第 5.4.1.4 條是 否檢維修過(guò)程中涉及特殊作業(yè)的，應(yīng)執(zhí)行 GB 30871 要求。化學(xué)品生產(chǎn)

43、單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014)是 否安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。安全生產(chǎn)法第三十三條是 否是否加強(qiáng)防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測(cè)，定期評(píng)估防腐效果。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三2014 94 號(hào)）是 否在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應(yīng)通過(guò)加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三2014 94 號(hào)）石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范（SH/T301

44、2-2011）是 否定期對(duì)涉及液態(tài)烴、高溫油等泄漏后果嚴(yán)重的部位(如管道、設(shè)備、機(jī)泵等動(dòng)、靜密封點(diǎn))進(jìn)行泄漏檢測(cè)，對(duì)泄漏部位及時(shí)維修或更換。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三2014 94 號(hào)）是 否凡在開(kāi)停工、檢修過(guò)程中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設(shè)備區(qū)周圍應(yīng)設(shè)置不低于 150mm 的圍堰和導(dǎo)液設(shè)施。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 5.2.28 條是 否承壓部位的連接件螺栓配備應(yīng)齊全、緊固到位。是 否15動(dòng)設(shè)備的管理和運(yùn)行狀況是否設(shè)置機(jī)組、機(jī)泵防止意外啟動(dòng)的措施。機(jī)械安全 防止意外啟動(dòng)（ GB/T 19670-2005）

45、是 否是否監(jiān)測(cè)大機(jī)組和重點(diǎn)動(dòng)設(shè)備轉(zhuǎn)速、振動(dòng)、位移、溫度、壓力等運(yùn)行參數(shù)，及時(shí)評(píng)估設(shè)備運(yùn)行狀況。關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388 號(hào)）是 否可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動(dòng)。在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的其他傳動(dòng)設(shè)備若必須使用皮帶傳動(dòng)時(shí)，應(yīng)使用防靜電皮帶。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）第 5.7.7 條是 否離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）第 7.2.11 條是 否傳動(dòng)帶、轉(zhuǎn)軸、傳動(dòng)鏈、皮帶輪、齒輪等轉(zhuǎn)動(dòng)部位，都應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)裝

46、置。生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)準(zhǔn)則（ GB5083-1999 ）第 6.1.6 條是 否16靜設(shè)備的管理是否對(duì)儲(chǔ)罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計(jì)、通氣管等安全附件按規(guī)范設(shè)置，并定期檢查或檢測(cè)，填寫(xiě)檢查維護(hù)記錄。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知( 安監(jiān)總管三201468 號(hào))是 否可燃液體地上儲(chǔ)罐的進(jìn)出口管道應(yīng)采用柔性連接。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版（GB 50160-2008）第 6.2.25 條是 否加熱爐現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理，應(yīng)滿足：1.加熱爐燃燒過(guò)程中，工藝介質(zhì)流量低或中斷燃燒聯(lián)鎖、燃料氣管道壓力超高、超低低聯(lián)鎖以及引風(fēng)機(jī)停運(yùn)聯(lián)鎖等應(yīng)正常投用；2.加

47、熱爐上的控制儀表以及檢測(cè)儀表應(yīng)正常投用，無(wú)故障，并定期對(duì)所有氧含量分析儀進(jìn)行校驗(yàn)；3.滅火蒸汽系統(tǒng)處于備用狀態(tài)。是 否明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距，不應(yīng)小于 6m石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）第 5.2.4 條是 否加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不得敞開(kāi)排放。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）第 7.2.13 條是 否具有化學(xué)灼傷危害的物料不應(yīng)使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、閥門(mén)、流量計(jì)、壓力計(jì)等。化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范（HG20571-2014 ）第 5.6.2 條是 否17安全

48、附件的管理是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第 5.5.2.5 條是 否安全閥、壓力表等安全附件應(yīng)定期檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)使用。安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（ TSGZF001-2006 ）第 B4.2（4）條是 否在用安全閥進(jìn)出口切斷閥應(yīng)全開(kāi)，并采取鉛封或鎖定；爆破片應(yīng)正常投用。固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(TSG 21-2016)第 9.1.3 條安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSGZF001-2006）第 B4.2（4）條是 否壓力表的選型應(yīng)符合相關(guān)要求，壓力范圍及檢定

49、標(biāo)記明顯。固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(TSG 21-2016)第 9.2.1 條是 否壓力容器用液位計(jì)應(yīng)當(dāng)：1.儲(chǔ)存 0以下介質(zhì)的壓力容器，選用防霜液位計(jì)；2.寒冷地區(qū)室外使用的液位計(jì)，選用夾套型或者保溫型結(jié)構(gòu)的液位計(jì)；3.用于易爆、毒性程度為極度或者高度危害介質(zhì)、液化氣體壓力容器上的液位計(jì)，有防止泄漏的保護(hù)裝置。固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(TSG 21-2016)第 9.2.2 條。是 否18設(shè)備拆除和報(bào)廢是否建立設(shè)備報(bào)廢和拆除程序，明確報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)和拆除的安全要求?；て髽I(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則（AQ/T 3034-2010）第 4.7.3 條是 否設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)辦理審批手續(xù)，報(bào)廢的設(shè)備

50、拆除前應(yīng)制定方案。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）第 5.4.1.6 條是 否19氣體檢測(cè)報(bào)警管理可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的設(shè)置與報(bào)警值的設(shè)置應(yīng)滿足 GB 50493 要求。石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50493-2009）是 否可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立于基本過(guò)程控制系統(tǒng)。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（ 安監(jiān)總管三2014116 號(hào)）第十一條是 否可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器管理應(yīng)滿足以下要求：1.繪制可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器檢測(cè)點(diǎn)布置圖；2.可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器按規(guī)定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，周期一般不

51、超過(guò)一年。是 否可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室進(jìn)行報(bào)警，并有報(bào)警與處警記錄，對(duì)報(bào)警原因進(jìn)行分析。石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50493-2009）第 3.0.4 條國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三2014 94 號(hào)）第十九條是 否可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器應(yīng)完好并處于正常投用狀態(tài)。安全生產(chǎn)法第三十三條是 否20供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施電氣設(shè)備的安全性能,應(yīng)滿足以下要求：1.設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護(hù)接地；2.接地線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；3.明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外

52、部應(yīng)有接地標(biāo)志；4.接地線接線間不得涂漆或加絕緣墊。電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB 50169-2016）第 3.0.4、4.2.9 條是 否電纜必須有阻燃措施；電纜橋架符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范 電 力 工 程 電 纜 設(shè) 計(jì) 規(guī) 范 （ GB 50217-2018）第 6.2.7 條是 否21電氣防雷、防靜電設(shè)施可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體的鋼罐，必須設(shè)防雷接地，并應(yīng)符合下列規(guī)定：1.甲 B、乙類可燃液體地上固定頂罐，當(dāng)頂板厚度小于 4mm 時(shí)應(yīng)設(shè)避雷針、線，其保護(hù)范圍應(yīng)包括整個(gè)儲(chǔ)罐；2.丙類液體儲(chǔ)罐，可不設(shè)避雷針、線，但必須設(shè)防感應(yīng)雷接地；3.浮頂罐(含內(nèi)浮頂罐)可不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)將浮頂與罐體用兩根截面不小于 25mm2 的軟銅線作電氣連接；4.壓力儲(chǔ)罐不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)作接地。石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）（GB 50160-2008）第 9.2.3 條是 否在生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中，設(shè)備、管道、操作工具等有可能產(chǎn)生和積聚靜電而造成靜電危害時(shí)，應(yīng)采取靜電接地措施。石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范（SH/T3097-2017）第 4.1.1 條是 否可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體、可