精品資料（2021-2022年收藏）內(nèi)蒙古草原牧歌餐飲連鎖股份有限公司績效考核方案

1、內(nèi)蒙古草原牧歌餐飲連鎖股份有限公司績效考核方案人力資源部貳 零 壹 壹 年 貳 月績效考核方案簡介一、考核導(dǎo)向本績效考核方案以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向來進(jìn)行考核，考核內(nèi)容突出部門和個(gè)人的工作重點(diǎn)，并注重達(dá)到的實(shí)際結(jié)果。二、目標(biāo)分解1、每年年初，根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)計(jì)公司的戰(zhàn)略地圖，通過會(huì)議將戰(zhàn)略目標(biāo)分解至部門，并通過魚骨圖的方式確定部門的KPI指標(biāo)，制定各部門年度規(guī)劃識(shí)別表(目標(biāo)分解的具體步驟見附錄,見績效考核方案第5頁)。2、部門通過會(huì)議的方式對(duì)本部門目標(biāo)進(jìn)行再次分解，確定部門內(nèi)部每位員工的考核指標(biāo)，即KPI和CPI指標(biāo)，制定出各崗位的規(guī)劃識(shí)別表。三、考核內(nèi)容1、部門的考核內(nèi)容通過年度計(jì)劃會(huì)議上確定的部

2、門關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）和月度工作目標(biāo)來確定，見部門績效考核表。為提倡團(tuán)隊(duì)精神，部門的考核結(jié)果與相應(yīng)系數(shù)對(duì)應(yīng)，對(duì)部門內(nèi)部員工的業(yè)績有直接的影響。2、公司員工分為管理級(jí)員工和普通員工兩類。1) 管理級(jí)員工中，部門負(fù)責(zé)人通過關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）和月度工作目標(biāo)考核，填寫員工績效考核表(1)。2) 其他管理級(jí)員工通過關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）、月度工作目標(biāo)、日常績效指標(biāo)（CPI）、工作質(zhì)量、紀(jì)律性、成本意識(shí)等幾個(gè)方面考核，填寫員工績效考核表(2)。3) 普通員工的考核從工作任務(wù)的完成、工作能力、工作協(xié)調(diào)、責(zé)任感、工作勤惰、工作質(zhì)量、紀(jì)律性、成本意識(shí)等幾個(gè)方面考核，填寫員工績效考核表(3)。3、月末，部門

3、及員工都應(yīng)對(duì)本月工作做出總結(jié)，提出工作改進(jìn)意見，填寫部門月度工作總結(jié)表和員工月度工作總結(jié)表。四、考核分值1、 部門及部門負(fù)責(zé)人的考核指標(biāo)需與分管領(lǐng)導(dǎo)充分溝通后填寫，并確定分值，滿分100分。2、 其他管理員工的考核指標(biāo)應(yīng)與部門負(fù)責(zé)人充分溝通后填寫，并確定分值，其中關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）、月度工作目標(biāo)、日常績效指標(biāo)（CPI）三項(xiàng)指標(biāo)占70%，工作質(zhì)量、紀(jì)律性、成本意識(shí)等三項(xiàng)固定指標(biāo)占30%.3、 普通員工的考核只通過固定指標(biāo)考核，滿分100分。五、考核方式及操作步驟1、 被考核者均采用自評(píng)、直接上級(jí)（第一考核者）評(píng)分、隔級(jí)上級(jí)（第二考核者）評(píng)分相結(jié)合的方式考核。其中，自評(píng)僅作參考，不列入考核分?jǐn)?shù)

4、，第一考核者評(píng)分占70%，第二考核者評(píng)分占30%.2、 各部門每月評(píng)出的優(yōu)秀員工率應(yīng)不高于5%，較差員工率不低于5%，其他員工的評(píng)分也應(yīng)保持一定差別。3、 如果考核年度內(nèi)6個(gè)月被評(píng)為優(yōu)秀員工，則考慮該員工升職或加薪；如連續(xù)3個(gè)月被評(píng)為較差員工，則該員工將作辭退處理。六、分值計(jì)算：未乘部門系數(shù)之前，員工最高得分為100分。員工考核結(jié)果的計(jì)算公式為，（員工個(gè)人實(shí)際得分+加/減分）×部門系數(shù)計(jì)算考核獎(jiǎng)金的分?jǐn)?shù)。七、績效改進(jìn)實(shí)施績效考核是為了改進(jìn)工作，使員工的個(gè)人目標(biāo)與公司整體目標(biāo)聯(lián)系在一起，使管理流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)有明確的目標(biāo)和驅(qū)動(dòng)力，并能夠反映公司目前的發(fā)展情況，從而衡量公司在近期及遠(yuǎn)期目

5、標(biāo)中的成績。八、11月份績效考核方案與4月份的績效考核方案的不同之處主要有3點(diǎn)：1、4月份的績效考核方案是對(duì)部門負(fù)責(zé)人的考核，11月份為全員的績效考核。2、4月份對(duì)部門負(fù)責(zé)人的考核實(shí)際上是對(duì)部門的考核，11月份的方案已更改為部門考核，部門負(fù)責(zé)人按崗位職責(zé)、KPI和月度工作目標(biāo)考核。3、根據(jù)自4月份績效考核方案實(shí)施過程中出現(xiàn)的一些問題，對(duì)表格、考核方法等作了修改，現(xiàn)在的表格簡便易行，更接近于企業(yè)實(shí)際情況。特別注意事項(xiàng)：績效考核方案執(zhí)行前，以下內(nèi)容需由公司領(lǐng)導(dǎo)確定：一、公司的年度計(jì)劃目標(biāo)，在上年度末或計(jì)劃年度初制訂下達(dá)。二、考核年度內(nèi)6個(gè)月被評(píng)為優(yōu)秀員工，則考慮該員工升職或加薪；連續(xù)3個(gè)月被評(píng)為較

6、差員工，則該員工將作辭退處理。二XXX年XX月XX日內(nèi)蒙古草原牧歌餐飲連鎖股份有限公司工作指引編號(hào)WI/XXX-04版次A/1標(biāo)題：績效考核方案頁次1/91.目的為開發(fā)員工的潛能，使企業(yè)的目標(biāo)得到層層貫徹，改善員工與企業(yè)的行為與績效，達(dá)到持續(xù)激勵(lì)員工、保持企業(yè)與員工共同發(fā)展的目的，特制定本方案。2.范圍本方案適用于公司除以下人員外的全體員工：1）新進(jìn)入公司未滿三個(gè)月者；2）特殊職務(wù)者，如法律顧問。3.術(shù)語和定義3.1平衡記分卡（BSC，balanced score card）：業(yè)績考核的一種方法，部門和員工的考核指標(biāo)來源于戰(zhàn)略目標(biāo)和競爭需要，它要求企業(yè)從四個(gè)角度來觀察企業(yè)業(yè)績：即財(cái)務(wù)指標(biāo)、內(nèi)部

7、運(yùn)營狀況、顧客角度、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力。通過四個(gè)指標(biāo)之間相互驅(qū)動(dòng)的因果關(guān)系展現(xiàn)組織戰(zhàn)略軌跡，實(shí)現(xiàn)績效考核績效改進(jìn)、戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略修正的目標(biāo)。3.2關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI，key performance indicator）：是對(duì)公司及組織運(yùn)作過程中關(guān)鍵成功要素的提煉和歸納，是通過對(duì)組織內(nèi)部某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，是把企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可運(yùn)作的遠(yuǎn)景目標(biāo)工具。3.3普通績效指標(biāo)（CPI，common performance indicator）:主要根據(jù)公司的管理思想、管理原則并參照公司的管理制度、管理流程和管理指標(biāo)制訂而成。CP

8、I 是對(duì)公司及組織運(yùn)作過程中非關(guān)鍵成功要素的提煉和歸納， 它的設(shè)立是為了通過過程控制，確保KPI指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。4.工作流程4.1考核程序的PDCA流程績效考核由績效考核計(jì)劃的制訂（plan）、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施管理(do)、績效溝通與評(píng)價(jià)(check)及績效考核結(jié)果在各項(xiàng)人事管理中的應(yīng)用(action)共同形成績效考核的完整流程。4.2績效考核的組織4.2.1行政人事部負(fù)責(zé)制定績效管理規(guī)程及相關(guān)細(xì)則，組織日?？己恕⒎治?、匯總及考核結(jié)果在各項(xiàng)人事制度中的應(yīng)用等工作，并對(duì)各部門的績效考核實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。4.2.2考核者與被考核者考核者為公司指定的、對(duì)被考核者承擔(dān)直接管理責(zé)任的人員。

9、根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)分為“第一考核者”與“第二考核者”，其中第一考核者的評(píng)分占總分的70%，第二考核者的評(píng)分占總分的30%，具體考核層級(jí)如下表 ：批 準(zhǔn)審 核編 制內(nèi)蒙古草原牧歌餐飲連鎖股份有限公司工作指引編號(hào)WIXXX-04版次A/1標(biāo)題：績效考核方案頁次2/9考核層級(jí)表序號(hào)職務(wù)第一考核者第二考核者1財(cái)務(wù)部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理2研發(fā)部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理3工程部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理4質(zhì)檢部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理5生產(chǎn)部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理6物流部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理7市場部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理8銷售部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理9人力資源部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理10綜合管理部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理11財(cái)務(wù)部員工財(cái)務(wù)部經(jīng)理分管領(lǐng)

10、導(dǎo)12研發(fā)部員工研發(fā)部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)13工程部員工工程部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)14質(zhì)管部員工質(zhì)檢部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)15生產(chǎn)部操作工班長生產(chǎn)部經(jīng)理16物流部員工 物流部主管分管領(lǐng)導(dǎo)17市場部員工市場部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)18銷售部員工銷售部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)19行政人事部員工行政人事部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)審 核編 制內(nèi)蒙古草原牧歌餐飲連鎖股份有限公司工作指引編號(hào)WIXXX-04版次A/1標(biāo)題：績效考核方案頁次3/94.3績效考核的步驟績效考核的六個(gè)步驟具體如下： 1) 評(píng)估前的準(zhǔn)備：動(dòng)員、培訓(xùn)與資料收集2) 確定合理的考證標(biāo)準(zhǔn)3) 選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)估工具4) 選擇評(píng)定者5) 確定評(píng)估的時(shí)間安排6) 保證評(píng)估公平4.4績效考核的內(nèi)容

11、4.4.1本績效考核方案以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向來進(jìn)行考核，考核內(nèi)容突出部門和個(gè)人的工作重點(diǎn)，并注重達(dá)到的實(shí)際結(jié)果。4.4.1.1部門的業(yè)績考核通過年度計(jì)劃會(huì)議上確定的部門關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）和月度工作目標(biāo)來考核，部門的考核結(jié)果對(duì)部門內(nèi)部員工的業(yè)績有直接的影響。4.4.1.2員工分為管理員工和普通員工兩類。普通員工指的是操作工、機(jī)修工、電工、食堂工作人員、司機(jī)；管理員工指除公司領(lǐng)導(dǎo)及普通員工外的公司其他員工，包括副總工、總助、部門負(fù)責(zé)人、工程師、文員、調(diào)度、質(zhì)檢員、倉管員、班長等。4.4.1.3管理員工中，部門負(fù)責(zé)人通過關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）和月度工作目標(biāo)考核,見績效考核表（1）；其他管理員工通過關(guān)鍵績

12、效指標(biāo)（KPI）、月度工作目標(biāo)、日常績效指標(biāo)（CPI）、工作質(zhì)量、紀(jì)律性、成本意識(shí)等幾個(gè)方面考核，見績效考核表（2）。4.1.1.4普通員工的考核從工作任務(wù)的完成、工作能力、工作協(xié)調(diào)、責(zé)任感、工作勤惰、工作質(zhì)量、紀(jì)律性、成本意識(shí)等幾個(gè)方面考核，見績效考核表（3）。4.4.2部門績效指標(biāo)設(shè)兩個(gè)值：一個(gè)是達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)是期望標(biāo)準(zhǔn)?？冃е笜?biāo)應(yīng)具有激勵(lì)性（挑戰(zhàn)性）、可行性（合理性）、比較性。4.5績效指標(biāo)權(quán)重的設(shè)定目的和原則4.5.1權(quán)重及分值設(shè)置目的1) 權(quán)重及分值應(yīng)突出績效指標(biāo)的重點(diǎn)要項(xiàng)，避免執(zhí)行人避重就輕2) 權(quán)重及分值直接影響部門及員工的工作重點(diǎn)3) 權(quán)重及分值是評(píng)價(jià)的杠桿4.5.2考核原則1

13、）考核堅(jiān)持公平、公正的原則。對(duì)考核中存在舞弊行為或明顯不公正的，員工可向分管領(lǐng)導(dǎo)投訴，也可以書面方式向行政人事部投訴或通過員工信箱進(jìn)行揭發(fā)。對(duì)考核中實(shí)施舞弊行為的考核人按員工獎(jiǎng)懲制度從重處理。2）考核結(jié)果須嚴(yán)格按照規(guī)定的比例進(jìn)行分配。隨意擴(kuò)大優(yōu)秀級(jí)以上的比例數(shù)額時(shí)，其考核結(jié)果無效。確實(shí)基于本部門激勵(lì)需要，有必要增加本部門優(yōu)秀級(jí)以上人數(shù)時(shí)，應(yīng)以書面的方式報(bào)告行政人事部，并經(jīng)討論后確定。 批 準(zhǔn)審 核編 制內(nèi)蒙古草原牧歌餐飲連鎖股份有限公司工作指引編號(hào)WI/XXX-04版次A/1標(biāo)題：績效考核方案頁次4/94.5.3權(quán)重及分值分配1) 部門考核表及員工考核表的考核權(quán)重之和為100%，即100分2)

14、 各指標(biāo)或目標(biāo)權(quán)重及分值比例應(yīng)該呈現(xiàn)一定差異，避免出現(xiàn)平均主義3) 最重要的是公司目標(biāo)和經(jīng)營重點(diǎn)分解到部門，部門進(jìn)一步分解到具體的崗位4) 對(duì)被評(píng)估人影響直接的指標(biāo)權(quán)重及分值高總之，各項(xiàng)績效指標(biāo)必須分配權(quán)重及分值，且權(quán)重及分值的分配應(yīng)有側(cè)重點(diǎn)。4.5.4績效指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)4.5.4.1本績效考核方案采用平衡記分卡確立KPI指標(biāo)體系，即從財(cái)務(wù)指標(biāo)、內(nèi)部運(yùn)作角度、顧客的角度、學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的角度等四個(gè)方面來度量績效體系。4.5.4.2每年年初，根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)計(jì)公司的戰(zhàn)略地圖，通過會(huì)議將戰(zhàn)略目標(biāo)分解至部門，并通過魚骨圖的方式確定部門的KPI指標(biāo)，制定各部門年度規(guī)劃識(shí)別表(目標(biāo)分解的具體步驟見附錄

15、)。4.5.4.3部門通過會(huì)議的方式對(duì)本部門目標(biāo)進(jìn)行再次分解，確定部門內(nèi)部每位員工的考核指標(biāo)，即KPI和CPI指標(biāo)，制定出各崗位的規(guī)劃識(shí)別表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)行政人事部交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5.3.4部門規(guī)劃識(shí)別表和崗位規(guī)劃識(shí)別表由行政人事部匯集成冊(cè)，作為年度考核依據(jù)。4.5.4.5當(dāng)公司戰(zhàn)略發(fā)生重大變化時(shí)，部門、崗位的年度考核指標(biāo)也隨之修改。4.5.3.6績效考核表1) 部門月度績效考核表，見附表一；2) 部門月度工作總結(jié)表，見附表二；3) 員工績效考核表，見附表三、四、五；4) 員工月度工作總結(jié)表，見附表六。4.5.5績效考核采用以下方法考核1）百分比率法按照相應(yīng)的比率來計(jì)算績效指標(biāo)成績

16、的一種方法。計(jì)算公式：A/B×100%×相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。2）非此即彼法指標(biāo)結(jié)果只有兩種可能，要么完成，要么未完成，同樣考核結(jié)果也只有兩種，要么0分，要么滿分。此方法僅適用于部門和管理員工考核。3）加/減分法一種對(duì)不占權(quán)重分?jǐn)?shù)的指標(biāo)進(jìn)行考核的一種方法。這類指標(biāo)在考核期內(nèi)不一定發(fā)生，一旦發(fā)生，按照一定的加減標(biāo)準(zhǔn)對(duì)考核結(jié)果直接加減分。4.5.6績效評(píng)價(jià)與溝通對(duì)員工進(jìn)行績效考核后，根據(jù)每月的績效考評(píng)結(jié)果由考核者與被考核者溝通，分析原因。4.5.7績效考核結(jié)果的應(yīng)用將考核結(jié)果與工作改進(jìn)、獎(jiǎng)懲、薪酬調(diào)整、培訓(xùn)開發(fā)、職務(wù)調(diào)整等直接掛鉤。批 準(zhǔn)審 核編 制內(nèi)蒙古草原牧歌餐飲連鎖股份有限公司工作

17、指引編號(hào)WIXXX-04版次A/1標(biāo)題：績效考核方案 頁次5/9附錄：目標(biāo)分解的步驟1目的為使公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解到部門、部門目標(biāo)分解到部門內(nèi)部員工，現(xiàn)將某公司2XXX年戰(zhàn)略目標(biāo)分解實(shí)例列在下面，為公司及部門進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)提供參考。2.某公司2XXX年的戰(zhàn)略目標(biāo)為：1) 銷售收入完成5000萬元；2) 新項(xiàng)目于2005年7月份如期投產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%；3) 加強(qiáng)制度體系建設(shè)與管理； 4) 全面貫徹ISO9000質(zhì)量管理體系，合理安排計(jì)劃；5) 單向線滿負(fù)荷生產(chǎn)，雙向線滿足市場需要；6) 轉(zhuǎn)變質(zhì)量理念和模式，使質(zhì)量控制更有效；7) 聚乙烯格柵生產(chǎn)線完成研發(fā)，達(dá)到設(shè)計(jì)的要求；8) 全面實(shí)施績效考

18、核；9) 應(yīng)收賬款管理。3依據(jù)公司的總目標(biāo)，公司的戰(zhàn)略地圖如下：某公司2XXX年戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)視角利潤保證市場增長融資銷售增長顧客視角品牌建設(shè)顧客滿意個(gè)性化服務(wù)渠道建設(shè)內(nèi)部視角計(jì)量器具財(cái)務(wù)控制新產(chǎn)品開發(fā)降低成本擴(kuò)大產(chǎn)能倉儲(chǔ)管理安全生產(chǎn)提高質(zhì)量提高市場響應(yīng)速度管理體制規(guī)范學(xué)習(xí)與創(chuàng)新員工培訓(xùn)核心員工管理績效考核隊(duì)伍建設(shè)批 準(zhǔn)審 核編 制內(nèi)蒙古草原牧歌餐飲連鎖股份有限公司工作指引編號(hào)WI/XXX-04版次A/1標(biāo)題：績效考核方案頁次6/94.公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解至各部門某公司2XXX年策略性目標(biāo)相關(guān)識(shí)別表BSC視角策略性目標(biāo)財(cái)務(wù)部研發(fā)部工程部質(zhì)檢部生產(chǎn)部物流部市場部銷售部人資部綜合部財(cái)務(wù)銷售增長市場增長利

19、潤保證融資顧客顧客滿意品牌建設(shè)渠道建設(shè)個(gè)性化服務(wù)內(nèi) 部 運(yùn) 作 計(jì)量器具財(cái)務(wù)控制提升市場響應(yīng)速度新產(chǎn)品開發(fā)降低成本擴(kuò)大產(chǎn)能倉儲(chǔ)管理安全生產(chǎn)提高質(zhì)量管理體制規(guī)范學(xué)習(xí)與創(chuàng)新員工培訓(xùn)隊(duì)伍建設(shè)核心員工管理績效考核目標(biāo)小計(jì)5555668675.從公司策略性目標(biāo)中分解出各部門KPI指標(biāo)，通過公司中層會(huì)議用魚骨圖確定部門KPI目標(biāo)（部門目標(biāo)的分解與此類似），下面以財(cái)務(wù)部和研發(fā)部為例說明：批 準(zhǔn)審 核編 制內(nèi)蒙古草原牧歌餐飲連鎖股份有限公司工作指引編號(hào)WIXXX-04版次A/1標(biāo)題：績效考核方案頁次7/9管理體制規(guī)范融資組織培訓(xùn)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè) 編制財(cái)務(wù)與各部門的業(yè)務(wù)流程與會(huì)計(jì)核算流程推行2合1賬及時(shí)安排融資資

20、料財(cái)務(wù)制度建設(shè)財(cái)務(wù)計(jì)劃和總結(jié)財(cái)務(wù)部資金安排科學(xué)合理日財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表與分析 銀行、稅務(wù)、民政等外部協(xié)調(diào)配合人力資源部制訂年度考核辦法及財(cái)務(wù)部考核辦法匯編預(yù)算 與業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)溝通，強(qiáng)化財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)過程的監(jiān)控正確審核考核獎(jiǎng)金及費(fèi)用稅務(wù)籌劃合理、合理節(jié)稅降低成本、利潤控制外部協(xié)調(diào)工藝文件正確率產(chǎn)品成本降低新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量研發(fā)部個(gè)性化服務(wù)降低成本新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品滿足客戶需求產(chǎn)品運(yùn)用新技術(shù)新生產(chǎn)工藝流程改進(jìn)部門建設(shè)擴(kuò)大產(chǎn)能管理體制ISO9000的執(zhí)行新產(chǎn)品開發(fā)成功率新產(chǎn)品開發(fā)周期6.2XXX年112月份財(cái)務(wù)部和研發(fā)部KPI規(guī)劃識(shí)別表批 準(zhǔn)審 核編 制20 財(cái)務(wù)部KPI規(guī)劃識(shí)別表 8/9KPI20XX

21、年必須達(dá)成值20XX年期望達(dá)成值該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月業(yè)務(wù)流程及會(huì)計(jì)核算流程6月中旬6月-推行帳務(wù)規(guī)范全年推行 -財(cái)務(wù)制度建設(shè)4個(gè)6個(gè)-財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 5月編寫工作計(jì)劃和工作總結(jié)及時(shí)性90%100%-組織部門培訓(xùn)、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)每月培訓(xùn)并加強(qiáng)溝通溝通時(shí)及時(shí)改進(jìn)-匯編預(yù)算準(zhǔn)備12月12月-與業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控每月每月并及時(shí)監(jiān)控-財(cái)務(wù)報(bào)表與分析每月及時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)準(zhǔn)確率100%-配合人資部制定績效考核考核辦法配合及時(shí)11月底完成-稅務(wù)籌劃、合理節(jié)稅每月每月-正確審核費(fèi)用與考核獎(jiǎng)金準(zhǔn)確率95%100%-及時(shí)準(zhǔn)備融資資料及時(shí)及時(shí)-資金合理安排及時(shí)

22、準(zhǔn)確及時(shí)準(zhǔn)確-外部協(xié)調(diào)日常工作日常工作- 研發(fā)部KPI規(guī)劃識(shí)別表 9/9KPI20XX年必須達(dá)成值20XX年期望達(dá)成值該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新產(chǎn)品滿足客戶需求80%100%新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量11新產(chǎn)品開發(fā)成功率50%100%新產(chǎn)品開發(fā)周期半年5個(gè)月產(chǎn)品運(yùn)用新技術(shù)2項(xiàng)4項(xiàng)產(chǎn)品成本降低（以目前克重為基礎(chǔ)）克重降低2%克重降低3%新生產(chǎn)工藝流程改進(jìn)8月7月部門建設(shè)制度建立4個(gè)制度建立6個(gè)ISO9000執(zhí)行80%90%工藝文件正確率98%100%質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定、完善注：以上表格所示內(nèi)容為各部門在20XX年112月的重點(diǎn)工作。表中的“”字符表示在某個(gè)月內(nèi)

23、的工作，請(qǐng)根據(jù)示例按公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解而得到的KPI指標(biāo)確定每月的工作。附表一 部年月度績效考核表版次：A/1編號(hào)：WF/XXX01序號(hào)月初工作任務(wù)/內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)（數(shù)量/進(jìn)度、時(shí)間、質(zhì)量）考核分值評(píng)分自評(píng)123456789增添計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo)指令計(jì)劃 第一考核者評(píng)分（占70%）第二考核者評(píng)分(占30%)合計(jì)備注：評(píng)分確認(rèn)簽字批準(zhǔn)：審核：編制：日期：附表二 部 年月度工作總結(jié)表版次：A/1編號(hào)：WF/XXX02工作總結(jié)：（包括計(jì)劃工作任務(wù)/內(nèi)容的完成情況、工作的成果、改進(jìn)方法、建議）簽名/日期：相對(duì)最好項(xiàng)/原因分析相對(duì)最差項(xiàng)/原因分析第一考核人評(píng)語簽名/日期：第二考核人評(píng)語簽名/日期：附表三 年月度員

24、工績效考核表(1)版次：A/1編號(hào)：WF/XXX03部門姓名崗位最終得分崗位職責(zé)月度工作內(nèi)容配分自評(píng)1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. 第一考核者評(píng)分（占70%），第二考核者評(píng)分(占30%)合計(jì)備注：評(píng)分確認(rèn)簽字批準(zhǔn)：審核： 制表： 日期：附表四 年月度員工績效考核表（2）版次：A/1編號(hào)：WF/XXX04部門姓名崗位最終得分崗位職責(zé)月度工作內(nèi)容配分自評(píng)1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.工作質(zhì)量(10%)無工作錯(cuò)誤，并經(jīng)常改善10無工作錯(cuò)誤，亦無改善建議8-9需在指導(dǎo)下才能做好工作57在指導(dǎo)下工作，仍有錯(cuò)誤5以下紀(jì)律性(10%)自覺遵守和維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度10能遵守公司規(guī)章制度，但需要有人督導(dǎo)8-9紀(jì)律觀念不強(qiáng),偶爾違反公司規(guī)章制度57經(jīng)常違反公司制度,被指正時(shí)態(tài)度傲慢5以下成本意識(shí)(10%)成本意識(shí)強(qiáng)烈，能積極節(jié)省，避免浪費(fèi)10具備成本意識(shí)，并能節(jié)約8-9有成本意識(shí)，梢有浪費(fèi)5-7無成本意識(shí)，經(jīng)常浪費(fèi)5以下 第一考核者評(píng)分（占70%），第二考核者評(píng)分(占30%)合計(jì)備注：評(píng)分確認(rèn)簽字批準(zhǔn)：審核： 制表： 日期：附表五 年月度員工績效考核表（3）版次：A/1編號(hào)