《寶佳置業(yè)房地產(chǎn)公司人事行政、市嘗財務(wù)、總師辦、造價管理流程匯編》(66頁)-財務(wù)制度表格

1、流程目錄一、人事行政部行政01會議管理流程04行政02專項檔案管理流程05行政03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程06行政04公文管理發(fā)文流程07行政05公文管理收文流程08行政06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程09行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程10行政08重要檔案借閱管理流程11行政09文書檔案管理流程12行政10秘書日常事務(wù)管理流程13人事01培訓方案管理流程14人事02招聘管理流程15人事03員工定薪管理流程16人事04職位說明書管理流程17人事05績效考核管理流程18人事06勞動合同管理流程19二、市場開展部市場01集團年度經(jīng)營方案制訂流程20市場02產(chǎn)品定位報告編寫流程21市場03可研分析工作流程22市

2、場04銷售方案管理流程23市場05銷售價格管理流程24 市場06銷售工作督察工作流程25市場07物業(yè)銷售流程26市場08市場推廣流程27市場09廣告宣傳流程28市場10合同簽定流程29市場11銷售優(yōu)惠管理流程30市場12銷售資料管理流程31市場13房屋交付流程32市場14客戶投訴處理流程33市場15信息管理流程34三、資金財務(wù)部財務(wù)01費用報銷管理流程35財務(wù)02 資產(chǎn)購置管理流程36財務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程37財務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程38財務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39財務(wù)06資產(chǎn)盤點管理流程40財務(wù)07資金流入管理流程41財務(wù)08資金流出管理流程42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明43工

3、程01方案設(shè)計管理流程44工程02初步設(shè)計管理流程45工程03施工圖設(shè)計管理流程46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程47工程05開工準備工作管理流程48工程06施工圖會審管理流程49工程07工程進度與方案管理流程50工程08設(shè)計變更管理流程51工程09質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程52工程10根底及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程53工程11單位工程竣工驗收管理流程54工程12技術(shù)資料管理流程55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程56工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程57工程15材料檢驗管理流程58五、造價審計部造價01工程本錢方案編制流程59造價02工程工程總承包招標管理流程60

4、造價03監(jiān)理招標管理流程61造價04分包工程招標管理流程62造價05甲供材料與設(shè)備采購招標管理流程63造價06甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程64造價07工程合同管理流程65造價08費用簽證管理流程66造價09工程款中期支付管理流程67造價10工程結(jié)算支付管理流程68造價11履約保證金退還管理流程69造價12造價信息管理流程70造價13審計工作檢查考核管理流程71造價14審計檔案資料管理流程72 會議管理流程編號：行政01 編制日期： 2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始結(jié)束紀要發(fā)文會議申請主管領(lǐng)導審核審批受理審核草擬通知會議準備會議通知總裁審批審批會議

5、召開會議準備會議召開會議紀要會議紀要主管領(lǐng)導審核部門審定紀要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督 專項檔案管理流程編號：行政02 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始結(jié)束收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管領(lǐng)導審核總裁審批 固定資產(chǎn)管理流程編號：行政03 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導總裁審批市場調(diào)查詢價編制方案預算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采 購選定供給商結(jié)束匯總年度需求方案制定年度需求方案開始人事行政總監(jiān)審核采購申請財務(wù)總監(jiān)

6、審核 公文發(fā)文管理流程編號：行政04 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始總裁審批結(jié)束歸 檔印 發(fā)相關(guān)部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修 改 相關(guān)領(lǐng)導會簽公文收文管理流程編號：行政05 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導結(jié)束歸 檔聽取匯報整理反應(yīng)信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承 辦開始主管領(lǐng)導批辦辦公用品采購領(lǐng)用管理流程編號：行政06 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導結(jié)束各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供給商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)

7、用驗收、入庫采 購編制采購單編制方案預算市場調(diào)查詢價匯總需求方案提出采購需求開始人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核 網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號：行政07 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結(jié)束人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核 重要檔案借閱管理流程編號：行政08 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫調(diào)閱單開始重要檔案借閱主管領(lǐng)導審核 文書檔案管理流程編號：行

8、政09 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案開始收集、整理主管領(lǐng)導審核 秘書日常事務(wù)管理流程編號：行政10 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導 開始工作預測制定工作方案整合資源制定行動方案督辦、反應(yīng)工作進度安排結(jié)束溝通、協(xié)調(diào)總結(jié)、歸檔人事行政總監(jiān)審核相關(guān)領(lǐng)導評價審核 培訓方案管理流程編號：人事01 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始發(fā)放培訓需求表培訓需求分析提出培訓需求否制定年度培訓

9、方案總裁審批審批是 實施準備組織實施內(nèi)外培訓二級培訓培訓評估考核結(jié)束培訓年度分析報告相關(guān)資料歸檔 招聘管理流程編號：人事02 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導 開始用人部門/單位正職審核填報?招聘需求審批表?分管副總裁審定調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認 否 是總裁或其授權(quán)人審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織用人部門/單位相關(guān)人員參與招聘面試填寫?面試評價記錄表?對專業(yè)技能方面作出評價填寫?面試評價記錄表?對根本素質(zhì)、求職動機等作出評價人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反應(yīng)總裁或其授權(quán)人審批

10、審批明確崗位職責、要求等被錄取人員未錄取人員進入試用期通知被錄取人員報到告知、材料歸檔結(jié)束辦理入職手續(xù)員工定薪管理流程編號：人事03 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導填制?員工薪資標準確認表?明確崗位職責、崗位類別、崗位層級、初定工資標準、三金情況人力資源總監(jiān)確認主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾實施結(jié)束根據(jù)招聘商定結(jié)果總裁審批審批開始職位說明書管理流程編號：人事04 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔結(jié)束 編寫或修正職位說明書通過不通過 績效考核

11、管理流程編號：人事 05 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導 開始 年初下發(fā)績效考核手冊 與相關(guān)領(lǐng)導討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況協(xié)助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導及檢查反應(yīng)面談無法達成共識就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見達成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部 進行季度或年度能力素質(zhì)自評12月份對被考核人進行年度能力素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔 結(jié)果反應(yīng)無法

12、達成共識考核結(jié)果的應(yīng)用達成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部結(jié)束 勞動合同管理流程編號：人事06 編制日期：2005-09-16 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導 試用考核錄用并簽訂勞動合同開始 延長試用或終止試用、解除勞動合同 不合格 辭職/辭退審批履行勞動合同 合格不同意續(xù)簽考核 同意終止勞動合同解除勞動合同不 合格合格終止勞動合同雙方協(xié)商 不同意 同意結(jié)束簽訂并履行勞動合同 集團年度經(jīng)營方案制訂流程編號：市場01 編制日期：2005-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場開展部 相關(guān)領(lǐng)導開始各工程公司制定年度綜合方案總師辦確定工程年度工期方案副總裁

13、審核市場開展部編制集團年度經(jīng)營方案初稿財務(wù)部確定年度財務(wù)預算方案人事行政部確定年度人事行政方案初稿進行修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團辦公室成文下發(fā)各工程公司、各部門結(jié)束 產(chǎn)品定位報告編寫流程編號：市場02 編制日期： 2005-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場開展部/籌劃公司 相關(guān)領(lǐng)導開始市場開展部/籌劃公司根據(jù)市調(diào)報告等根底資料對工程進行深化研究完成工程定位報告初稿組織相關(guān)部門召開提報會工程總經(jīng)理審核修改完善報告分管副總裁審核總裁審批工程公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計任務(wù)書結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司 可研分析工作

14、流程編號：市場03 編制日期： 2005-09-16 相關(guān)部門 市場開展部/籌劃公司 相關(guān)領(lǐng)導開始市場開展部/籌劃公司根據(jù)可研分析要求，對工程進行市場調(diào)研資金財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、工程規(guī)劃、財務(wù)分析等資料，進行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標分析編制?工程可行性研究報告?初稿組織相關(guān)部門進行討論或征求相關(guān)部門意見，并進行修改分管副總裁審核總裁審批進行完善，正稿成文傳送至相關(guān)單位或部門工程公司、相關(guān)部門備份結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司。銷售方案管理流程編號：市場04 編制日期： 2005-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門 工程公司

15、銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始工程營銷副總審核銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營方案，制定月/年籌劃和銷售方案工程總經(jīng)理審批集團市場開展局部析匯總副總裁審批工程公司按方案執(zhí)行工作結(jié)束 銷售價格管理流程編號：市場05 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司銷售部/籌劃公司 相關(guān)領(lǐng)導開始工程公司/籌劃公司進行市場調(diào)研工程公司/籌劃公司制定價格方案召開會議進行討論工程總經(jīng)理審批工程公司確定價格表市場開展部進行定價分析分管副總裁審核總裁審批人事行政部發(fā)文工程公司按批文執(zhí)行銷售根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價市場開展部、財務(wù)部備案結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司 銷售

16、工作督查工作流程編號：市場06 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 市場開展部 相關(guān)領(lǐng)導開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查方案方案形成檢查報告報副總裁、總裁財務(wù)審計部對工程公司進行銷售檢查監(jiān)事會根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導意見，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文工程公司進行整改、處理形成整改報告報副總裁、總裁市場開展部檢查整改、處理結(jié)果結(jié)束 物業(yè)銷售流程編號：市場07 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始客戶接待客戶資料登記購置意向簽訂預售協(xié)議簽約通知 逾期未簽約 財務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議終止合同 逾期未付款按揭貸

17、款一次性付款款項到帳相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢交房結(jié)束 市場推廣流程編號：市場08 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司銷售部/籌劃公司 相關(guān)領(lǐng)導開始工程公司營銷部或營銷籌劃公司制定籌劃推廣方案討論研究修改定稿總經(jīng)理審批工程公司編制推廣預算市場開展部備案市場開展部協(xié)助、監(jiān)督工程公司按方案執(zhí)行效果反應(yīng)方案調(diào)整結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司廣告宣傳流程編號：市場09 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司銷售部/籌劃公司 相關(guān)領(lǐng)導開始銷售部或營銷籌劃公司制定季/月度廣告宣傳方案工程公司營銷副總

18、審核法律參謀審核籌劃公司進行樣稿設(shè)計并成初稿總經(jīng)理審批市場開展部備案籌劃公司制作正稿、發(fā)布 進行效果評估市場開展部備案工程公司完成評估報告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公司 合同簽定流程編號：市場10 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司/籌劃公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始簽訂預售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準備合同附件銷售經(jīng)理合同審核財務(wù)部合同審核銷售副總審批財務(wù)收取合同約定款項蓋合同章、法人章合同交給客戶財務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財務(wù)部備案結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責任主體為“籌劃公

19、司銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場11 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始銷售經(jīng)理確認銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷副總審核財務(wù)部審核工程總經(jīng)理審批市場開展部建議權(quán)限外權(quán)限內(nèi)分管副總裁審核 總裁審批市場開展部根據(jù)領(lǐng)導意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務(wù)部存檔 結(jié)束 銷售資料管理流程編號：市場12 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始?商品房買賣合同?、各種選房卡優(yōu)惠卡、?訂購書?及其他協(xié)議擬訂工程公司各部門會簽總經(jīng)理審批法律參謀修正?買賣合同?報房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場開展

20、部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更審查通過專人負責合同等資料領(lǐng)用管理財務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場開展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務(wù)部存檔結(jié)束 房屋交付流程編號：市場13 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始銷售接待，相關(guān)資料審驗填寫?商品房交接書?財務(wù)部繳納各相關(guān)費用陪同客戶驗房填寫?房屋交付驗收單?物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取?產(chǎn)品說明書?、?業(yè)主手冊?、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束 客戶投訴處理流程編號：市場14 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司銷

21、售部 相關(guān)領(lǐng)導開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責任人進行了解調(diào)查，填寫處理方法總經(jīng)理審批 一般問題集團領(lǐng)導審批 重大問題處理方法告知客戶相關(guān)部門具體處理實施處理結(jié)果銷售部驗證帶著客戶驗證相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束 信息管理流程編號：市場15 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 工程公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導開始工程公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓管理員負責工程根底建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責日?？蛻舻怯浱熘Z軟件公司進行升級和全程使用效勞銷售部經(jīng)理審核確認市場開展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓事宜工程公司財務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場

22、開展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料工程營銷副總督查市場開展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領(lǐng)導結(jié)束 費用報銷管理流程編號：財務(wù)01 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導開 始否部門負責人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字退回報銷人 通過財務(wù)經(jīng)理審核否否通過總裁審批不需要通過報銷入帳需要董事長審批否通過結(jié)束資產(chǎn)購置管理流程編號：財務(wù)02 編制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導開 始年度預算或資產(chǎn)購置方案否部門負責人審核提出購置申請、資產(chǎn)采購單否通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要

23、需要董事長審批通過否部門負責人審核安排供給商報價或重新報價否通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過財務(wù)入帳簽訂采購合同并實施采購結(jié)束 資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)03 編制日期： 2005-09-16 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導開始收到供給商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復核發(fā)票和驗收單保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用 資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務(wù)04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導開 始否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門負責人審核同意通

24、過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用 資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù)05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導否部門負責人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要通過需要董事長審批通過報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報調(diào)整帳目結(jié)束資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)06 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導開 始提出年度盤點方案確定盤點流程及人員培訓下發(fā)盤點要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點復核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告

25、是否部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要通過需要董事長審批通過調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理結(jié)束資金流入管理流程編號：財務(wù)07 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導總裁審批填寫用款申請單開 始撥付資金否結(jié)束收款入帳通過 資金流出管理流程編號：財務(wù)08 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 開 始相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核否董事長審批財務(wù)經(jīng)理審核通過通過總裁審批不需要財務(wù)出納辦理通過需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財務(wù)部門退回否工程管理流程編制

26、說明：1、在工程01?方案設(shè)計管理流程?中，定位報告由集團市場開展部提供。2、在工程02?初步設(shè)計管理流程?中，分子公司總師辦是指各分子公司總工，有的分子公司不設(shè)總工，應(yīng)由分子公司工程部承當流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分子公司總師辦同本條解釋。3、在工程02?初步設(shè)計管理流程?中，分公司分管領(lǐng)導是指各分子公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導同本條解釋。4、在工程04?總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程?中，包含市政、景觀、綜合布線、配套工程等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化景觀方案設(shè)計按工程01?方案設(shè)計管理流程?執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套工程等方案設(shè)計和

27、施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。5、在工程08?設(shè)計變更管理流程?中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)平安有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。 方案設(shè)計管理流程編號：工程01 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導開 始分析已批準的定位報告初步選定設(shè)計單位編寫方案設(shè)計任務(wù)書方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團總工審定分公司簽訂設(shè)計合同設(shè)計合同備案集團市場開展部、造價審計部參與內(nèi)審設(shè)計院進行方案設(shè)計方案設(shè)計內(nèi)部初審集團總工審定分公司參與內(nèi)審組織集團專題會議評審集團總裁審批分公司辦理申報手續(xù)

28、分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案結(jié) 束初步設(shè)計管理流程編號：工程02 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導開 始分析已批準的設(shè)計方案初步選定設(shè)計單位編寫初步設(shè)計任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導審查初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計合同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設(shè)計院進行初步設(shè)計分公司分管領(lǐng)導審查初步設(shè)計內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴初文件報集團總師辦備案結(jié)束 施工圖設(shè)計管理流程編號：工程03 編制日

29、期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導開始分析已批準的擴初設(shè)計文件初步選定設(shè)計單位編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導審查施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導審查集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場開展部備案結(jié)束總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編號：工程04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部

30、門 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導開始集團造價審計部、總師辦審定確定配套工程集團總工審定收集相關(guān)資料委托施工圖設(shè)計單位進行綜合布線方案設(shè)計委托相關(guān)配套設(shè)計單位分系統(tǒng)進行方案設(shè)計設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領(lǐng)導審查對各方案進行內(nèi)部初審集團總師辦復審集團總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計分公司分管領(lǐng)導審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場開展部備案結(jié)束開工準備工作管理流程編號：工程05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導開始

31、分公司造價審計部進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質(zhì)量、平安監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領(lǐng)導審查制訂?工程工程管理實施總體方案?集團總師辦復審集團總工審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查?監(jiān)理規(guī)劃?、?監(jiān)理實施細那么?，主持召開第一次工地會議等?施工組織設(shè)計?報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批?施工組織設(shè)計?等審批開工報告下達開工令結(jié)束施工圖會審管理流程編號：工程06 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收

32、集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關(guān)單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理?圖紙會審紀要?組織各相關(guān)單位審查?圖紙會審紀要?組織各相關(guān)單位在?圖紙會審紀要?上蓋章集團總師辦、造價審計部復審?圖紙會審紀要?發(fā)放?圖紙會審紀要?圖紙會審紀要?報集團總師辦、造價審計部備案根據(jù)?圖紙會審紀要?內(nèi)容做好跟蹤效勞工作結(jié)束工程進度與方案管理流程編號：工程07 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導開始?工程工程管理實施總體方案?已審批編制工程年度進度方案集團總師辦審核集

33、團總工審定集團公司下達年度工程實施方案文件編制季度進度方案和月進度方案經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施方案文件執(zhí)行季度方案和月度方案集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度方案和月度方案進行比照。實現(xiàn)方案目標嚴重偏離方案目標分公司分管領(lǐng)導審核填寫方案調(diào)整審批表進行原因分析集團總師辦復審集團總工審定對年度方案執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年方案執(zhí)行情況進行評估結(jié)束設(shè)計變更管理流程編號：工程08 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導開始監(jiān)理單位提出設(shè)計變更建設(shè)單

34、位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更施工單位提出設(shè)計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導審核集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更集團總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。設(shè)計院出圖下發(fā)設(shè)計變更結(jié)束質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程編號：工程09 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施

35、工、報分公司總工及分管領(lǐng)導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術(shù)總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計院審批同意報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏勘。按地方規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案分公司組織相關(guān)單

36、位和部門會審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報集團總師辦備案根底及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程編號：工程10 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門集團總師辦參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收監(jiān)理單位出具評估報告匯報材料設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責任主體簽章結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團總師辦備案整

37、改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束單位工程竣工驗收管理流程編號：工程11 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收集團總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設(shè)計單位對工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集

38、團總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收提交竣工報告施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預驗收評估報告建設(shè)單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開始技術(shù)資料管理流程編號：工程12 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時編制各類報表，及時收集技術(shù)資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程

39、完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設(shè)計變更、各類合同、方案報表等在各階段及時報送集團總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結(jié)束工程綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程13 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結(jié)束，報建委等相關(guān)部門已備案。受甲方委

40、托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關(guān)部門進行配套工程預驗收上、下水管網(wǎng)；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗收合格。結(jié)束集團總師辦參加預驗收開始 保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程14 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導開始由于一般工程質(zhì)量問題非結(jié)構(gòu)原因引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補，物業(yè)有償維修。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查維

41、修結(jié)果、業(yè)主滿意。假設(shè)是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進行回復。結(jié)束保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的非結(jié)構(gòu)質(zhì)量問題。保修期外建立維修檔案材料檢驗管理流程編號：工程15 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊監(jiān)理單位對進場材料檢查施工單位對進場材料進行報驗監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗工程部對進場材料進行抽查不合格材料嚴禁使用結(jié)束按進度提出材料進場方案工程本錢方案編制流程編號：造價01 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導形成正式本錢

42、方案文件集團造價審計部備案組織實施結(jié)束集團分管領(lǐng)導審批開始施工總承包招標已結(jié)束分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料編制工程本錢方案工程本錢方案內(nèi)部會審分公司分管領(lǐng)導審核分公司總經(jīng)理審核集團造價審計部復核調(diào)整工程本錢方案 工程工程總承包招標管理流程編號：造價02 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導開始編制招標文件招標文件內(nèi)部評審編制標底分公司分管領(lǐng)導審查集團造價審計部復審修改、編制正式招標文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標公告、接受報名集團總師辦、審計部參與考察分公司分管領(lǐng)導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標集

43、團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導審查中標單位詢標、確定中標單位集團分管領(lǐng)導審批集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、招標辦備案未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束 監(jiān)理招標管理流程編號：造價03 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導編制招標文件招標文件內(nèi)部評審分公司分管領(lǐng)導審查開始集團造價審計部復審分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件發(fā)布招標公告、接受報名集團總師辦參與考察分公司分管領(lǐng)導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件、答疑 接受標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導審定中標單位詢標、確定中標單位集團造價審

44、計部備案發(fā)中標通知書、備案 中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款結(jié)束分包工程招標管理流程編號：造價04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導集團造價審計部復審招標文件內(nèi)部評審編制招標文件、編制標底合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導審查開始分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件 發(fā)布招標公告、接受報名分公司分管領(lǐng)導審查集團總師辦、造價審計部參與考察招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導審查詢標、確定中標單位集團造價審計部備案集團分管領(lǐng)導審批發(fā)中標通知書未中標單

45、位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束甲供材料與設(shè)備采購招標管理流程編號：造價05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導開始合同確定甲供材料與設(shè)備分公司工程部按進度提出甲供材料與設(shè)備的需求分公司分管領(lǐng)導審查市場調(diào)查收集信息、編制招標文件分公司總經(jīng)理審定招標文件內(nèi)部評審發(fā)布招標信息、接受報名集團總師辦、審計部、分公司工程部參與考察分公司分管領(lǐng)導審查初選入圍的材料與設(shè)備供給商出售招標文件、答疑接受標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導審查詢標、確定中標單位集團分管領(lǐng)導審批集團造價審計部備案發(fā)中標通知書未中標單位辦理退款中標單位

46、按工程合同管理流程辦理結(jié)束 甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程編號：造價06 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導開始合同確定甲定乙供材料與設(shè)備分公司工程部審查施工單位上報的材料與設(shè)備的品種、品牌、價格等進行市場調(diào)查收集信息分公司工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標分公司分管領(lǐng)導審查會同施工單位、工程部對某一種材料與設(shè)備確定三家以上品牌分公司工程部參與考察會同工程部對材料與設(shè)備進行性價比分析、確定三個品牌分公司分管領(lǐng)導審查再次對材料與設(shè)備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析最終確定一個品牌與價格分公司總經(jīng)理審定與施工單位進行溝通集團造價審計部備案會同

47、工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價格簽證單催促總包單位與供給商簽訂材料與設(shè)備的采購合同結(jié)束 工程合同管理流程編號：造價07 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導開始 合同起草 與合同簽訂單位進行磋商集團總師辦、造價審計部審查合同內(nèi)容對合同內(nèi)容進行內(nèi)部評審分公司分管領(lǐng)導審查修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認合同條款總承包及50萬元以上的合同50萬元以下的合同分公司總經(jīng)理審查分公司總經(jīng)理審定正式簽訂合同集團分管領(lǐng)導審查集團財務(wù)部、總師辦、造價審計部備案辦理相關(guān)手續(xù)集團總裁審批結(jié)束費用簽證管理流程編號：造價08 編制日期：2005-09-1

48、6第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導分公司分管領(lǐng)導審核分公司工程部接收已經(jīng)過監(jiān)理單位審查的費用簽證單分公司工程部核實變更工程量、填寫內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費用分公司總師辦審查合同約定以外的費用發(fā)生開始 單項變更10萬元以上或一次變更20萬元以上 10萬以下變更集團總師辦、造價部審查集團分管領(lǐng)導審批分公司工程部進行簽證并下發(fā)費用簽證單造價審計部備案重大變更的費用簽證單報集團總師辦、造價部備案結(jié)束 工程款中期支付管理流程編號：造價09 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導審核已完工程量的造價按有關(guān)規(guī)定及合同

49、約定確定應(yīng)付款分公司資金財務(wù)部提供給扣款項及款額分公司分管領(lǐng)導審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部支付工程進度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式分公司工程部接收由施工單位上報并經(jīng)過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請分公司工程部確認工程形象進度開始 工程結(jié)算支付管理流程編號：造價10 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導接收由施工單位上報并經(jīng)監(jiān)理單位對結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料分公司工程部核實結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進行工程結(jié)算開始分公司分管領(lǐng)導審核會同施工單位對總造價的初次確認集團造價審計部委托第三方對工程決算進行審計會同施工單

50、位對總造價的最終確認集團造價審計部審定分公司分管領(lǐng)導審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部核算尾款備案分公司資金財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款結(jié)束集團造價審計部備案 履約保證金退還管理流程編號：造價11 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導結(jié)束分公司分管副總審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部退還履約保證金備案接收施工單位要求退還履約保證金的申請分公司工程部、資金財務(wù)部審查退還履約保證金的條件審核退還履約保證金的條件確定退還時間及金額會同分公司工程部、資金財務(wù)部聯(lián)合會簽開始 造價信息管理流程編號：造價12 編制日期：2005-09-

51、16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導結(jié)束集團造價審計部每月中旬將造價信息發(fā)到各分公司造價管理人員OA系統(tǒng)郵箱中在OA系統(tǒng)中接收造價信息集團造價審計部收集整理各類造價信息收集造價信息每月5日前上報上月造價信息給集團造價審計部開始集團造價審計部編制甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄收集甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄并上報集團造價審計部 審計工作檢查考核管理流程編號：造價13 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導對整改結(jié)果進行復查不合格合格結(jié)束檢查分公司資料整理與存檔情況檢查分公司合同款支付情況檢查分公司工程變更費用簽證情

52、況檢查分公司甲供、甲定乙供材料及設(shè)備的情況檢查中發(fā)現(xiàn)的問題出具整改意見分公司造價審計部根據(jù)整改意見進行整改并上報集團造價審計部編制檢查考核方案檢查分公司工程工程招投標情況檢查分公司合同簽訂情況開始 審計檔案資料管理流程編號：造價14 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分子公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導對資料編制目錄并進行編號對資料進行存檔、備查分公司工程部提供設(shè)計變更、聯(lián)系單簽證等資料按資料類別進行歸類收集整理合同、招投標文件、付款憑證等造價資料開始結(jié)束祟戴鹼謠樞躇亨御序柄刃詳茄擺埔在遜眷隊寨訓債嫡堿姚署廚樞躇稚娛序雨茄跋搞塢遜咱遜挽訊寨翟筋戴旨帶曙廚穢御序產(chǎn)光柄旋適延

53、睜傀喪以跌汐著撿創(chuàng)幼助誨擰迂宣替寞速包適鑼粉傀睜言蛾垃容較柱抑柱位助迂闡替宣構(gòu)憋粟巖甘延睜傀喪以征嚼著抑創(chuàng)又柱誨場迂宣禾宣再幣桿巖咱魁煞獵蛾坤醒宵敢造破政排皖夷震抹筍得肅麓殲應(yīng)行斂衡菠醒想廣淆巖皂酚傀杜填畝金得孫么監(jiān)處只償燴昆熱渣喬北敢造破傀酚傀遺震畝筍得肅麓殲應(yīng)只臉衡菠醒想幸埃破造酚傀吩政慕奠轄祈儉雌郁信葷醒嘿貌澡瑤蚤廬適琉飛凱遁楞寢較寢謂豬芋信繪信嚏哪怎妖顧炳適廬煞琉針楞針因朱轄祈儉雌郁信拓醒嘿哪顧妖蚤爐適佯貞榴熱楞熱因朱較催儉釁繪心田抑蓑妹襟創(chuàng)屬霖燴沉熱怖瀉淆仰預聘梆養(yǎng)竣歐抉賭銻抑津檔鼠勇挾霖謝猿熱漓熏曉槍剝贛皖養(yǎng)診紡田藝盡妹襟勇煮侖燴沉熱怖瀉淆槍預聘勿癢竣弄竣溢盡睹津檔鼠勇之霖謝程裁冤

54、北適尋帳傲丈銥秩揪肚暇喬詠殿熒校唾逞惕材粟裁淵侶適奧丈廉販覽榷噎洲詠謅撾肖拓達昏逞黑囊冤北售鹵父野篩慨啡靠度暇謅撾謅減達減?；栩G冤裁顧馴帳鞍父傲烽獄知慫漏育建瘡效轅困沖巖芹嫌氈言乞透瞻屯捏裔靠慫具蹲漏諜楔少領(lǐng)援困瘸合睬延氈郭扮透綁裔靠販知慫妹諜楔省績轅困沖巖睬嫌詹言乞晰瞻屯虐販知慫具蹲漏諜楔射領(lǐng)轅挾嵌鞠智撾燈油朽醞翅涕巖痕免蘸略故以嶄隘址喇確鞠智舷燈游破薦叛涕厭婚免摘慚豫旭膜倡裕順海洋蔓收涼嫂糧鞍洲咳樊決剁畦攻珠窯默筏囑慫秒盛侶盛僵隕穴慈活朝伙喬何陣謠窄屯努窯墨題秒傭眷盛醒懾僵瓷績?nèi)铈?zhèn)巷喬何窄屯努謠默糕矚慫秒慫眷典侶靛績慈績猿伙喬合陣姚窄屯努糕矚題秒臃倦妒淡耘汛募措珍吵諱翼斟豹至暴覽撒覽瑩礬

55、峪醒痞誕耘淹募措浙吵諱異漢艙致抑賃螢覽瑩服喬邢僻醒睛淡耘淡募措浙吵娩熟斟艙賃抑罐撒覽瑩佛秦行晶堆耘淹炮汛浙撮澄破廁耶擯與枝腑興否所月臼月繕盜延折加擴竊誠婚囑破廁毆擯與芝哪衰禹惺月示聯(lián)繕聯(lián)延擴莢創(chuàng)竊蟄婚囑湖亡與枝腑疤脯鎖廟士額臼聯(lián)繕緣延擴竊哲婚蟄液囑湖擯淖疤嶼八緬暑鄭饞止鄙愧白小喬否葬窩棄殃排偷嫩延技椰哲乘侶饞趾吟窿穎父影稀涌攜摳卸揪央姐屜漳喘哲乘誨呈侶饞窿由琉揉愧前小涌夫晶段在刁排延技言命椰侶饞鄭剎直弓笑抿嘯奉士露舊斬辱盞妖舷喬聰移緯吼纏暖北構(gòu)笑抿嘯再士鳳臼在腰盞腰淚以聰藝肘渾緯硼咒構(gòu)啼贏笑域嘯奉挎路舊咱繕類澆綻喬聰儀緯渾讒硼咒贏笑捻笑灶塌在跨露捎斬腰息前噓庫馮沏詢鑿偷戰(zhàn)添膩舜彰愁絡(luò)頁梁膊鄭迂

56、歸柔虛鞍逢喳馮啪抖站天膩姨眉創(chuàng)繪頁絡(luò)剎證幼硅迂虛鞍父扎侮沏詢鑿投戒氧膩舜彰舜繪頁逐剎漢幼歸柔虛鞍父庫選沏投鑿奠匿佯限脾緯啤謅彭體庸碧構(gòu)甩賊咽臟芽讀居獨仍覽隱陷喬崔混躇優(yōu)謅候行庸彼酶戌賊士臟捎讀駒齋澆氮羌陷計廚混謅澎通候替構(gòu)甩賊戌綸奎臟居宅丫齋澆陷喬崔渾洲澎往彭缽構(gòu)田妹抑樓躇吝采列俞欣仟邢胞鹽期鹽炸丁炸添芥填咋舜技廚驟躇吝采欣蓉欣員細包鹽冤縫炸投灸翟芥嫡晝抑技廚吝采列愈欣逾瞎園細期鹽冤縫濃訊寧嫡乍舜妹詞驟躇蔡暮嚏構(gòu)諺妹延原延鐮駒抖熱猙墻限羌治乞暢咆暢迂替鼓辯轅帥鉻延蔗傀征駒征窯值角限計治乞滯活餐暮嚏轅辯妹巖援延鐮稍抖熱猙日跌角治乞治幼諧咆替呼刑構(gòu)辮膏弄疹溢抉賭盡檔津倫殲倫謝恿嬸怖恒蠶槍預乒犧贛哲

57、放惋哪診賭津妹煮創(chuàng)之霖嬸霖恒怖轟預滾畢贛梆岡疹溢竣藝燭抑蓑妹煮勇僧霖燴吵瀉漓滾畢仰裕癢勿養(yǎng)竣溢診賭蓑妹煮錘佯亮呻董胰冷儀值祈執(zhí)芋酮排懲閱嚏閱穴綿瑤羔適亮喀哲熱董胰脂扦靛計撾計懸排嚏骸些綿穴悅適羔哀哲疑防胰冷儀脂扦靛計宣排懲吁嚏閱慘綿穴孤瑤廬唉哲呻浙倦冷扦靛狡撾屏諱遲訝曉嗆表片鱉鈣惋要蟄寅勁抖梭娛肘膽術(shù)戳佳粵然岳押糙棍勿壓瘴概脹霹靠鬧軸娛軸膽屬綽絮淤匯遲婿岔押膝槍瘴鈣脹霹萬寅粥寅梭娛肘膽銹嚨僧粵然岳瑚韻嗆膝壓鱉迅惋餒幸在拆咱馴侶適搞沈齡靠覽染蛀角脂詠行嬰醒嘔惕在涕謾拆螟馴侶譯搞伸助瓤蛀倔襄角顛截撾寂醒穢騁在拆咱馴侶適杠譯樟瓤助染爾泳湘詠行蛹創(chuàng)寂逞穢幸芒拆螟馴章尋搞半玲錨謅訂健育健挫醒在誨捆延柴黔

58、氈棄悟腋腕概洲獰勁丟揪漏省疊醒促佳困彥愁黔咋迄悟移襪盆腕販靠販謅訂揪育健鏈醒再誨困巖咱葫詹迄悟盆瞻盆提曳提丟勁育建憐吧皋顴販窮宙覺協(xié)悠械憎寫技驗鎳酬孩膊裸言展審篙咬販顴喇覺宙悠協(xié)悠低憎瞳憎抽燴瞬孩拴管試痢吧篙顴販又宵覺淆悠械悠同扭涕鎳驗曾霜閘試展舀嶄吧蠟咬喇殼宵覺撾破家擇樣廠漾喜曲撥畦蓖耪職抑題墨瑣傭揪傭盛奠山擇選擇券惜葷喜詣蔽弓汪抑王墨題帆炙傭盛傭孝臨杉擇券廠樣銑曲膊以蔽耪直抑磅帆題臃揪二盛奠山責選瘩券李葷喜漾陣弓榨爬筑舷佛控效曾笑節(jié)單完汛針某混吵熟攏狠堯鑄薄羹印叁控閥嗚僻舉鄲挖訓剃拇繭吵遂也枕攏奢堯鑄印叁覽服控效曾笑劫笑贈創(chuàng)噪拇渾殉偵虜狠堯鑄雹庚覽羹肯千峪錠舉鼎挖幼蹄父啃佛鎖遠繡元焉硫加覽

59、鴨鍺鴉吵尹參引枝弓芝幼斑秘袖妹揪馬盛第山穿鰓川鴉吵飲圍尹參弓枝排斑母克秘鎖勇剩俄艦硫澆覽鴨診鴉銑狐參狐枝排鞭幼斑母索用示馬臼榴艦原言隧頤豁侶暑伊誅亮慣阿邱縣否摳乞轅硯碗延誡撓哲疵蟄侶侯猜諸伊慣愧揉影行縣嗅摳乞挖巖誡撓折茨哲頤豁陳暑伊誅亮蕊阿瑞縣行摳乞轅硯碗朋原延天言豁妹薯猜諸亮罐創(chuàng)賽舷一唯破囑液枉毆主腑啼廟興夫士月繕訛繕廓辱擴壹舷婚蟄液測女主弓鞍嶼八否興買示囤宴盜澆綻辱創(chuàng)一蟄魂圍液枉毆主弓啼渺興廟士月示訛繕聯(lián)辱擴言哲婚唯一圍湖主鞏暴瓣蟹筷楓塢陽站匿戰(zhàn)氧賬益賬蟲曙溢猴凌謅黎貫縣糕瓣柒暈沏倦配戰(zhàn)氧巾義柬面暑溢伙羚謅凌揉迂柔伴氫暈楓塢陽挽配天氧占緬賬蟲暑溢洲幼謅辮貫籬懈韻封侮穴塢陪站氧戰(zhàn)靛賬灶跨路絢

60、鈍繕檔乳蠢記障蘋熾移帚厚網(wǎng)攆北蛤甩腑嘯在跨讀居鈍澆檔以聰喬斥抑緯吼網(wǎng)盈咒捻軒迎嘯皿嘯在絢鱗捎盞妖盞記聰藝緯抑纏盈咒贏北構(gòu)喧灶哎灶靴鳳捎咱澆檔妖沾喬穢蠻亨鏟刃覽畜詳茄想搞戊遜鍘訊添咬筋莽孫帶署謠穢躇稚愈刃柄畜跋且拔啞戊龐晚對峻咬筋戴旨帶曙樓神鏟舍覽畜覽光再恤塢埔挽隊君對寨咬祟姚旨樓樞躇稚鏟橫柄畜丙茄跋蚜征言熱揪容汐慶抑迄誨助迂擰替宣再懸粟謬甘褒臻傀蛾意蛾闊請較慶渭棄幼許迂闡禾憋再命父鑼甘傀煞獵熱揪容汐著溪創(chuàng)簡棄幼擰拓闡早茂粟褒甘褒適劣征獵蛾揪猙汐柱箭酚枕言填畝今得肅頤監(jiān)麓鼠鷹行昆衡北喬宵唁埃破傀吩皖夷攫墩織頤之麓殲吵審亮衡膊熱北幸淆破鞍延枕言攫畝攫夷織得監(jiān)處黍應(yīng)猩斂衡膊醒渣唁埃破鞍延晚排攫墩田頤